Raport – link do pobrania pliku pdf

Ref. No
PW 5752
RAPORT Z AUDITU NADZORU
INFORMACJE PODSTAWOWE
Klient - Nazwa
Organizacji
PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J.
Adres
05-420 Józefów, ul. Krucza 2
Oddziały objęte
zakresem certyfikacji
05-420 Józefów, ul. Krucza 2
Telefon
48 (22) 789 31 32
Strona internetowa
www.pzmwimet.pl
Fax
48 (22) 789 31 32
Dane kontaktowe
Przedstawiciel
Kierownictwa
Pani Katarzyna Ońko
Adres e-mail
[email protected]
Telefon
48 (22) 789 31 32
Dane o audicie
Norma odniesienia
Inne kryteria
ISO 9001-2008
 dokumentacja systemu zarządzania klienta,
 inna dokumentacja udostępniona w trakcie auditu,
 normy i wymagania prawne mające zastosowanie
Zakres auditu
Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane
w załączonej macierzy realizacji auditu SF03 i/lub w treści raportu
Kody branżowe
29A
Księga Systemu
Wydanie 03 z 01.2013
Zatrudnienie
Ilość zmian
14
Certyfikacyjny - 1 etap
Rodzaj auditu
Certyfikacyjny - 2 etap
Re-certyfikacja
Rozpoczęcia
Specjalny / Transferu
10.03.2014
Zalecany termin kolejnego auditu
1
Audit nadzoru Nr
Follow-up
Data
1
Zakończenia
10.03.2014
03.2015
Zespół auditorów
Auditor Wiodący:
Jarosław Ostrowski (JPO)
Członkowie zespołu:
ND
Dystrybucja Raportu
Klient
Rev. SV-01/2012
Strony: 1 do 6
BVC
Strony: Cały raport
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
1z6
Ref. No
RAPORT Z AUDITU NADZORU
PW 5752
PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU
Liczba Kart Niezgodności :
Konieczna wizyta dodatkowa?
Duże:
Tak
Nie
0
Małe:
Data wizyty
dodatkowej:
Rzeczywista data przeprowadzenia wizyty dodatkowej
0
ND
0 dni
Od:
Do:
Uwagi z wizyty dodatkowej
ND
Zmiany zakresu certyfikacji (jeśli dotyczy)
Bez zmian
Zakres 1
Zakres 2
Zakres 3
Akredytacja*:
Liczba certyfikatów:
Wersje językowe:
Podstawa zmiany
certyfikatu**:
** zmiana zakresu certyfikacji; zmiana danych w ceryfikacie; dodatkowa wersja językowa;
dodatkowa akredytacja ... inne powody
* według umowy certyfikacyjnej
Wszystkie niezgodności
zamknięte:
Norma
ISO 9001-2008
ND
ND
Rekomendacja Auditora Wiodącego
Plan działań korekcyjnych oraz
Yes
No
korygujących akceptowany
Yes
No
Rekomendacja utrzymania certyfikatu
Pozytywna
Negatywna Komentarz :
Organizacja w realizacji zidentyfikowanych w systemie procesów
spełnia wszystkie wymagania Normy
Pozytywna
Negatywna Komentarz :
Pozytywna
Negatywna Komentarz :
Podpis Auditora
Wiodącego:
Data: 10.03.2014
dd.mm.rrrr
Dodatkowe zalecenia i informacje
(dodatkowe informacje dla biura BVC)
Zmiany w organizacji (wielkość zatrudnienia, oddziały, kierownictwo, inne zmiany organizacyjne …)
ND
Rev. SV-01/2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
2z6
Ref. No
RAPORT Z AUDITU NADZORU
PW 5752
1. Zakres i cel auditu
Audit w nadzorze nr 1 zgodnie z zatwierdzonym programem nadzoru został przeprowadzony
według opracowanego i uzgodnionego planu auditu, który obejmował siedzibę Organizacji pod
adresem: 05-420 Józefów, ul. Krucza 2
Celem auditu w nadzorze była okresowa ocena:
 ciągłości i skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego doskonalenia,
 utrzymania zgodności z wymaganiami odniesienia,
 zakresu i ewentualnych skutków zmian w systemie zarządzania na certyfikację,
 możliwości udzielenia rekomendacji do utrzymania certyfikacji.
Nie wprowadzono żadnych zmian do planu auditu.
2. Podsumowanie auditu
2.1 Metody prowadzenia auditu
W trakcie realizacji auditu auditor skupił się na weryfikacji procesów Organizacji, praktycznym
zarządzaniu procesami oraz na ocenie funkcjonowania kluczowych mechanizmów monitorowania,
oceny i doskonalenia systemu.
Metoda prowadzenia auditu obejmowała wywiady, obserwację działań praktycznych oraz przegląd
dokumentów i zapisów. Wyniki auditu zostały przedstawione Kierownictwu Organizacji w trakcie
spotkania zamykającego.
2.2 Zmiany w systemie zarządzania
W dokumentacji Systemu Zarządzania nie wprowadzono istotnych zmian od ostatniego auditu. Nie
było również zmian organizacyjnych w spółce oraz nie wprowadzano nowych procesów.
Obowiązuje nadal wersja Schematu Organizacyjnego z 01.2013
Zakres SZJ nie uległ zmianie. Utrzymano dotychczasowe wyłączenia z zakresu systemu. Dotyczy
to pkt 7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.6 Normy ISO 9001-2008. Na podstawie przebiegu auditu, oceny
dokumentacji i działań w realizacji procesów potwierdza się, że wyłączenie jest zasadne i nie ma
wpływu na skuteczność systemu i jego zdolność do spełniania wymagań.
Odnotowane inne zmiany nie rzutują na zakres certyfikacji i są dowodem doskonalenia systemu
zarządzania w aspekcie infrastruktury, zdolności produkcyjnych, bezpieczeństwa oraz realizacji
i osiągania celów zgodnie z założeniami Organizacji i jej polityką.
2.3 Działania poauditowe – okres poprzedni
Wszystkie uwagi z ostatniego auditu poddano analizie i wprowadzono odpowiednie działania
zapobiegawcze w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń.
Dotyczyły m in.:
• dogłębności analiz przy ustalaniu przyczyn niezgodności
• staranności wypełniania części dokumentów
• jednoznaczności statusu w odniesieniu do prowadzonych ocen
2.4 Przegląd zarządzania oraz audity wewnętrzne
Przegląd systemu zarządzania przeprowadzany jest raz w roku. Ostatni przegląd był
przeprowadzony w dniu 21.02.2014 r. Dostępny jest raport z przeglądu.
Rev. SV-01/2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
3z6
Ref. No
RAPORT Z AUDITU NADZORU
PW 5752
Zakres przeglądu w obszarze danych wejściowych odnosi się do wszystkich danych wymaganych
normą. Dane wyjściowe z przeglądu zapisano w raporcie.
W czasie przeglądu zostały poddane ocenie cele jakościowe wyznaczone na 2013 rok (w części nie
osiągnięte). Ustalone zostały też cele jakościowe na rok 2014.
Politykę jakości z dnia 29.03.2010 r. poddano analizie i po przeglądzie pozostawiono bez zmian
Audity wewnętrzne prowadzone są w oparciu o Procedurę PJ 04.09
Zaplanowane audity wewnętrzne są udokumentowane w rocznym harmonogramie auditów
wewnętrznych. Do dnia wizyty kontrolnej przeprowadzono 1 audit wewnętrzny całego systemu z 1
zaplanowanego w 2013 r.
W trakcie zrealizowanego auditu zapisano 1 niezgodność. Stwierdzona niezgodność i uwagi w
czasie auditu są analizowane, usuwane i stanowią element doskonalenia systemu zarządzania.
Audit na podstawie badanych próbek potwierdził skuteczne funkcjonowanie systemu auditów
wewnętrznych z zastrzeżeniem uwagi sformułowanej w dalszej części raportu.
2.5 Nadzorowanie, kontrola operacyjna i skuteczność procesów
W SZJ Organizacja zidentyfikowała następujące procesy:
• Proces Przegląd Umowy
• Proces Handlowy
• Proces Magazynowania
 Proces zarządzania SZJ
Powiązania między procesami zostały przedstawione w postaci mapy procesów w KJ
Monitoring i pomiar procesów - Procesy realizowane w SZJ organizacji prowadzone są w
warunkach nadzorowanych, dla wszystkich ustalono wskaźniki. Prowadzony jest ich monitoring w
zaplanowanych okresach czasu oraz oceniana jest ich skuteczność.
Na przykład dla procesu handlowego ustalono wskaźnik wygrywania przetargów – na 2014 rok
założono 10% wzrost.
2.6 Postępowanie ze skargami/reklamacjami
W ostatnim okresie w Organizacji nie odnotowano reklamacji klientów
2.7 Stosowanie znaków i powoływanie się na certyfikację oraz informacje na stronie internetowej
Firma nie stosuje znaku certyfikacji BVC. W materiałach przetargowych zamieszczana jest kopia
całego certyfikatu.
Firma ma stronę internetową, na której publikuje informację o posiadanym certyfikacie zgodnie z
zasadami.
3. Spostrzeżenia i ujawnione niezgodności
Rev. SV-01/2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
4z6
Ref. No
PW 5752
RAPORT Z AUDITU NADZORU
W czasie auditu nie stwierdzono niezgodności, jednak należy mieć na uwadze fakt, że audit
prowadzono metodą próbkowania i jako audit w nadzorze nie objął on całości systemu.
Poczyniono pewne spostrzeżenia, które auditor nie kwalifikuje obecnie do formalnych niezgodności,
ale są one wskazaniem konieczności podjęcia stosownych analiz i ewentualnych działań przez
Organizację, aby wykluczyć możliwość zaistnienia niezgodności w przyszłości.
Są to:
 Dokumentowanie działań zapobiegawczych w aspekcie kompletności i spójności
zastosowanej formy z postawionymi proceduralnie wymaganiami
 Dokumentowanie decyzji związanych z zaniechaniem działań – np. PZ
 Stopień jednoznaczności rozróżnienia ocen wykonania działań od oceny ich skuteczności
 Stosowanie takich metod analizy przyczyn niezgodności , które mogą prowadzić do
nietrafnej oceny źródłowej przyczyny ich wystąpienia
4. Mocne strony systemu to:



Wyróżniająca dbałość o jakość wyrobu i jak najwyższy stopień zadowolenia klienta
Zdolność organizacji do skutecznego poszerzania gamy oferowanych wyrobów w
odpowiedzi na zmieniającą się sytuację na rynku
Utrzymywanie stabilnego zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych
5. Możliwości dalszego doskonalenia to:

zastosowanie innej metody planowania auditów
6. Wnioski z auditu i rekomendacja końcowa
Auditor potwierdza, że organizacja utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy
odniesienia. Organizacja zademonstrowała zdolność systemu do osiągania celów w
zdefiniowanym zakresie systemu.
W oparciu o wyniki auditu oraz przedstawiony stan rozwoju i dojrzałości systemu stwierdza, że:
 Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia
systemu zarządzania.
 Audit potwierdził, że system zarządzania odpowiada wymaganiom normy i daje dowody
skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak również ciągłego doskonalenia.
 Na podstawie przeprowadzonego auditu na miejscu oraz uzyskanych dowodów, Auditor
rekomenduje do utrzymania certyfikacji.
Rev. SV-01/2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
5z6
Ref. No
RAPORT Z AUDITU NADZORU
PW 5752
SF03 – Macierz realizacji auditu ISO 9001-2008
Działy / Procesy
Auditowane zmiany
pierwsza
druga

Data: 10.03.2014 - 1
trzecia
1
1
1
/
/
/
Czas ( A.M. / P.M. ) 1/2
Auditorzy: JPO - 1
4.1
Wymagania ogólne
4.2
Wym. dot. dokumentacji
5.1
Zaangażowanie kierownictwa
5.2
Orientacja na klienta
5.3
Polityka jakości
5.4
Planowanie
5.5
Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja
5.6
Przegląd zarządzania
6.1
Zapewnienie zasobów
6.2
Zasoby ludzkie
6.3
Infrastruktura
6.4
Środowisko pracy
7.1
Planowanie realizacji wyrobu
7.2
Procesy zwiazane z klientem
7.3
Projektowanie i rozwój
7.4
Zakupy
C
1
1
1
/
/
1
2
1
/
/
/
/
/
/
/
D
E
F
G
H
I
J
K
S
U
M
A
/
/
-
/
/
-
-
/
-
ND
-
-
ND
/
/
/
/
-
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
ND
7.5.1
Nadzorowanie produkcji / usługi
7.5.2
Walidacja procesów produkcji / usługi
7.5.3
Identyfikacja i identyfikowalność
7.5.4
Własność klienta
7.5.5
Zabezpieczanie wyrobu
7.6
Nadzorowanie wyposażenia AKP
8.1
Wymagania ogólne
8.2.1
Zadowolenie klienta
8.2.2
Audit wewnętrzny
8.2.3
Monitorowanie i pomiary procesów
8.2.4
Monitorowanie i pomiary wyrobu
8.3
Nadzór nad wyrobem niezgodnym
8.4
Analiza danych
8.5.1
Ciagłe doskonalenie
8.5.2
Działania korygujące
8.5.3
Działania zapobiegawcze
ND
Stosowanie Logo / Znaku certyfikacji
SUMA:
Rev. SV-01/2012
/
/
/
/
B
Proces
Magazynowanie
7.3 7.5.2, 7.5.4, 7.6 - wyłaczenie uzasadnione
w KJ, zasadność wyłączenia potwierdzona w
trakcie auditu (patrz zapis w pkt. 2.4 Raportu)
Pełnomocnik
Zarządu ds. Jakości
A
Proces Handlowy
Firma / lokalizacja:
Wimet Sp. J Józefów
Wyłączenia (z uzasadnieniem)
/
/
/
/
/
0
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
0
6z6