RAPORT Z AUDITU

polski
Reie.tr
Sictkón,
Biuro Certyfikacji
RAPORT Z AUDITU
NR NC - 1407/P6
PN-EN ISO 9001:2009
0
Spis treści
1
2
3
4
5
6
7
8
Cel i zakres auditu
Załączniki
Wprowadzenie
Rozdzielnik
Poufność
Zakres certyfikacji
Ocena systemu zarządzania.
Wniosek i rekomendacje
Form.SC-8
1.08.2010
i Dolski
l^ejesłr
Biuro Certyfikacji
Raport Nr: NC-1407/P6
Słoików
Strona:
2/5
RAPORT Z AUDITU
1
Cel i zakres auditu
Celem auditu jest ocena:
- spełnienia wymagań dot. certyfikacji zgodnie z normą odniesienia dot. systemu zarządzania,
- zgodności z wymaganiami wynikającymi z umów,
- doskonalenia systemu zarządzania,
- możliwości i kompetencji do prowadzenia działalności w zadeklarowanym zakresie.
Zakres auditu obejmuje ocenę systemu zarządzania w zadeklarowanym zakresie certyfikacji, zgodnie
z planem auditu.
2
Załączniki
Plan auditu
Harmonogram auditu
Kwestionariusz auditu
Ustalenia z auditu
3
Form. SC-5,
Form. SC-16,
Form. SC-6,
Form. SC-7,
Wprowadzenie
Audit został przeprowadzony zgodnie z dokumentami Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.,
na zasadzie próbkowania działań związanych z zakresem certyfikacji.
Nie stwierdzenie niezgodności z wymaganiami normy odniesienia, uregulowaniami prawnymi i innymi
kryteriami auditu, nie oznacza, że niezgodności nie występują.
Zgodnie z procedurą certyfikowania systemu zarządzania, niniejszy raport zawiera wyniki auditu
przeprowadzonego w organizacji:
Nazwa organizacji:
Adres:
Kryteria auditu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg"
ul. Ks. G. Augustynika 17A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagania prawne i inne
mające zastosowanie w audicie.
Kod klasyfikacji (PKD/NACE): 70,32 70,3
Rodzaj auditu/symbol:
Data auditu:
Miejsce auditu/oddziały auditowane:
Zespół auditorów:
Liczba pracowników: 11
Audit w nadzorze / P6
01.04.2011r.
Dąbrowa Górnicza
Zbigniew Geca
- auditor wiodący
- auditor
Księga Jakości:
Plan auditu:
4
Nr: wer. el.
Data:
Edycja: 1
21.03.2011r.
Data wydania: 29.11.2005 +
zm. IX-27.01.2011.
Do organizacji: 21.03.2011r.
(e-mail)
Rozdzielnik
Kopię raportu z auditu otrzymuje Organizacja (bez Kwestionariusza auditu - Form. SC-6 oraz
Harmonogramu auditu - Form SC.-16),), oryginał pozostaje w Biurze Certyfikacji PRS S A. Raport jest
własnością PRS S.A.
Form.SC-8
1.08.2010
JDolski
Rejestr
<Słałków
Raport Nr: NC-1407/P6
Biuro Certyfikacji
Strona:
3/5
RAPORT Z AUDITU
5
Poufność
Wszelkie informacje uzyskane podczas auditu i wyniki auditu nie będą ujawnione stronie trzeciej bez zgody
auditowanej organizacji. Raport z auditu i związane z nim niezgodności mogą być przedstawione Jednostce
Akredytującej w trakcie okresowych auditów Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Jednostka
Akredytująca jest również zobowiązana do zachowania poufności. Po wydaniu certyfikatu nazwa certyfikowanej organizacji, jej adres i zakres certyfikacji zostaną opublikowane.
6
Zakres certyfikacji
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni.
Zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi mienia spółdzielni.
Zakres certyfikacji jest zgodny z zakresem zawartym w Księdze Jakości, wydanym Certyfikatem i
zakresem wynikającym z przeprowadzonego auditu.
Wyłączenia wymagań normy ISO 9001: 7.3,7.5.2
Uzasadnienie: wyłączenia są uzasadnione specyfiką działania organizacji.
7
Ocena systemu zarządzania
Badaniem skuteczności utrzymania systemu zarządzania objęto procesy oraz obszary działalności organizacji zgodnie z planem auditu. Wyniki oceny z auditu podano poniżej:
7.1
Ocena wykonania ustaleń z etapu 1 auditu lub ocena dokumentacji (zmian) systemu
zarządzania organizacji
W związku rozszerzeniem zakresu usług spółdzielni, w celu usprawnienia obsługi klientów utworzono Stanowisko ds. Wspólnot Mieszkaniowych.
W okresie od poprzedniego auditu nie wprowadzono istotnych zmian w dokumentacji, wpływających
na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. Wprowadzone drobne zmiany wynikały z bieżących potizeb oraz działań doskonalących.
7.2
Ocena wykonania działań korekcyjnych i/lub korygujących na podstawie wyników
poprzedniego auditu
Podczas ostatniego auditu PRS nr NC-1407/P6 nie stwierdzono niezgodności, jedynie 3 obserwacje
w odniesieniu do których podjęto stosowne działania.
7.3
Ocena i ustalenia z auditu na podstawie umowy o certyfikację
Logo certyfikacji nie jest stosowane w działalności Organizacji.
Fórm.SC-8
1.08.2010
Raport Nr: NC-1407/P6
Biuro Certyfikacji
Strona:
4/5
RAPORT Z AUDITU
7.4
Ocena i ustalenia z auditu wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009
Nr
punktu
normy
WYMAGANIA NORMY
PN-EN ISO 9001:2009
4/4.1
System Zarzadzania Jakościa /Wvmaaania oaólne
4.2/4.2.1
Wymagania dotyczące dok. / Postanowienia ogóle
4.2:2
Księga Jakości
4.2.3 / 4.2.4 Nadzór nad dokumentami / Nadzór nad zapisami
Odpowiedzialność kierownictwa
5
Zaangażowanie kierownictwa
5.1
5.2
Orientacja na klienta
5.3
Polityka jakości
Planowanie / Cele dotyczące jakości
5.4/5.4.1
5.4.2
Planowanie systemu zarządzania jakością
5.5.1
Odpowiedzialność i uprawnienia
Przedstawiciel kierownictwa
5.5.2
5.5.3
Komunikacja wewnętrzna
5.6/5.6.1
Przegląd zarządzania / Postanowienia ogólne
Dane wejściowe doj)rzeglądu
5.6.2
5.6.3
Dane wyjściowe z przeglądu
Zarządzanie zasobami
6
6.1
Zapewnienie zasobów
6.2/6.2.1
Zasoby ludzkie / Postanowienia ogólne
6.2.2
Kompetencja, świadomość i szkolenie
6.3
Infrastruktura
6.4
Środowisko pracy
Realizacja wyrobu
7
Planowanie realizacji wyrobu
7:1
7,2
Procesy związane z klientem
Określenie wymagań dotyczących wyrobu
7.2.1
7.2.2
Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
7.2.3
Komunikacja z klientem
7.3
Projektowanie i rozwój
Planowanie projektowania i rozwoju
7.3.1
7.3.2
Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
7.3.3
Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
7.3.4/7.3.5 Przegląd projektowania / Weryfikacja projektowania
7.3.6
Walidacja projektowania i rozwoju
7.3.7
Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju
Zakupy
7.4
Proces zakupów
7.4:1
7.4.2
Informacje dotycząca zakupów
7.4.3
Weryfikacja zakupionego wyrobu
7.5
Produkcja i dostarczanie usługi
7.5.1
Nadzorowaniej>rodukcji i dostarczania usługi
7.5.2
Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi
7.5.3
Identyfikacja i identyfikowalność
7.5.4
Własność klienta
7.5.5
Zabezpieczenie wyrobu
Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
7.6
Pomiary, analiza i doskonalenie
8
8.1
Postanowienia ogólne
8.2 / 8.2.1
Monitorowanie i pomiary / Zadowolenie klienta
8.2.2
Audit wewnętrzny
8.2.3/8.2.4 Monitorowanie i pomiary procesów / wyrobów
8.3
Nadzór nad wyrobem niezgodnym
8.4
Analiza danych
8.5/8.5.1
Doskonalenie / Ciągłe doskonalenie
8.5.2 /8.5.3 Działania korygujące / Działania zapobiegawcze
,,+" lub
„-" lub
„O"
Ocena
Numer
niezgodności/obserwacji
Inne uwagi
+
+
+
Ol
+
.+
.+
+
+
+
;. +
.
+
+
+
+
+
+
+
+-
+
+
+
+
+
.
+
+ .
O
O
0
O
O
O
O
O
0
+
0
+
+
+
+
+.
+
+
+
+
+
+
+
Form.SC-8
1.08.2010
)
Dolskt
l^ejesłr
ć>łałków
Raport Nr: NC-1407/P6
Biuro Certyfikacji
RAPORT Z AUDITU
8
Strona:
5/5
Wnioski i rekomendacje
Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony,
zgodnie z wymaganiami normy odniesienia oraz innymi mającymi zastosowanie
wymaganiami.
Silne strony Organizacji:
Sprawność i terminowość w realizacji zadań własnych oraz zleconych. Kompetentna i wykwalifikowana
kadra.
Wnioski i ustalenia szczegółowe dotyczące ISO 9001:
Najwyższe kierownictwo przyjęło i zapewniło realizację polityki jakości. Procesy podstawowe i pomocnicze
zostały zidentyfikowane, określono wzajemne powiązania pomiędzy procesami i metody zapewniające
skuteczne nadzorowanie procesów. Dostępne są zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu
i monitorowania procesów.
W auditowanych obszarach stwierdzono, że procesy realizowane są w warunkach nadzorowanych, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentach systemu zarządzania jakością.
8.1
Rekomendacja podstawowa:
Wydać certyfikat:
••
- bo nie stwierdzono niezgodności
- po wykonaniu działań korygujących
i•
- po audicie sprawdzającym wykonanie działań korygujących
Nie wydawać certyfikatu:
Utrzymać ważność certyfikatu:
••
- bo nie stwierdzono niezgodności
- pod warunkiem wykonania działań korygujących
8.2
Rekomendacje uzupełniające:
Auditor:
Podpis:
Zbigniew Geca
Data:
04.04.2011
Uwaga:
Do niniejszego Raportu i/lubprzebiegu auditu przysługuje Organizacji prawo zgłaszania uwag. Brak zgłoszenia uwag, w
terminie 10 dni od otrzymania raportu, uznane będzie za przyjęcie treści Raportu.
Form.SC-8
1.08.2010