Kontrole wykonane w III kwartale 2009 przez

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W III KWARTALE 2009 r.
LP.
JEDNOSTKA
KONTROLOWANA
TEMAT KONTROLI
WYNIKI KONTROLI
1
1
2
Rodzinny Dom Pomocy
Społecznej
3
BieŜące funkcjonowanie
Domu Pomocy.
2
Dział Dodatków
Mieszkaniowych
Zgodność kwoty wynikającej z decyzji
administracyjnej z kwotą do wypłaty na
liście wypłat.
-wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
-wydano zalecenia terminowe
3
Dział Finansowo-Księgowy
Działalność kasy za II półrocze 2008r.
-wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
-wydano zalecenia terminowe
4
Dom Pomocy Społecznej
„Zacisze”
Zakres zgodny z wniesionymi uwagami.
-wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
-wydano zalecenia terminowe
5
Terenowy Punkt Pomocy
Społecznej nr 2 i 6
-wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
6
Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego dla Rodzin
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 6
ul. Oblatów 24
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 6
ul. Oblatów 24
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 1
ul. Czecha 2
Oceny do Sądu dotyczące rodzin
zastępczych pod kątem pracy socjalnej i
ewentualnej zasadności dokonywania
oceny jeden raz w roku czy dwa razy w
roku.
Dokumentacja dotycząca szkoleń.
Rekontrola.
- wydano zalecenia terminowe
Zakres zgodny z warunkami umów –
kontrola.
- wydano zalecenia terminowe
Zakres zgodny z warunkami umów.
- brak zaleceń
7
8
9
4
Rodzinnego -wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
-wydano zalecenia terminowe
1
-wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
10
11
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej Nr 4
ul. Wiślana 9
Świetlica Środowiskowa przy
Rzymsko-Katolickiej Parafii św.
Anny
Zakres zgodny z warunkami umów –
kontrola.
- brak zaleceń
Zakres kontroli zgodny z warunkami
umowy.
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
- wydano zalecenia terminowe
12
Fundacja Pomoc Dzieciom
Śląska
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Tresnej.
- wydano zalecenia terminowe
13
Fundacja Pomoc Dzieciom
Śląska
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Ustroniu.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
14
Chrześcijańska Organizacja
Charytatywna „Tabita”
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Rabce Zdrój.
- wydano zalecenia terminowe
15
Restauracja „Wujek”
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
16
Chrześcijańska Organizacja
Charytatywna „Tabita”
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Mszanie Dolnej.
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Rabce Zdrój.
17
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Białym Dunajcu.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
18
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Restauracja „Wujek”
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Białce Tatrzańskiej.
- wydano zalecenia terminowe
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Mszanie Dolnej.
- brak zaleceń
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Białym Dunajcu.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Mszanie Dolnej.
- brak zaleceń
19
20
21
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Restauracja „Wujek”
2
- wydano zalecenia terminowe
22
23
24
25
26
27
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Fundacja na Rzecz Zdrowia
Dzieci i MłodzieŜy im. G.
Kolosy
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Unikat” w Katowicach
prowadzony przez
Stowarzyszenie Wspierania
Działań Twórczych UNIKAT
Fundacja Pomoc Dzieciom
Kalekim (Niepełnosprawnym)
przy Samodzielnym Ośrodku
Rehabilitacyjno-Oświatowym
dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Ułańska 5a
Komunalny Zakład Usług
Pogrzebowych
ul. Murckowska 9 Katowice
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Darłówku.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Niechorzu.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci w Białce Tatrzańskiej.
- wydano zalecenia terminowe
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
Kontrola w zakresie działalności
warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004 w
sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Wybrane zagadnienia z realizacji umowy.
- wydano zalecenia do bieŜącego stosowania
ze wskazaniem terminu, w którym jednostka
zobowiązana jest powiadomić o sposobie
wykonania zaleceń.
Sprawienie pogrzebu.
-brak zaleceń
- brak zaleceń
Zatwierdził Dyrektor MOPS
Anna Trepka
3