załącznik 2B

Załącznik nr
2B
do Zarządzenia Nr 177/2015
Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31.12.2015r.
w sprawie ostatecznych kwot dochodów
i wydatków jednostek budżetowych Miasta na rok 2016
Plan finansowy Centrum Pomocy Społecznej na 2016r. - wydatki
Dział
851
Rozdział
§
Ochrona zdrowia
85154
Świadczenia społeczne
Pomoc społeczna
85204
4330
85205
4700
85206
Plan 2016
Objaśnienia
50 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3110
852
Treść
50 000,00 Środki własne
50 000,00 50.000.CPS:
dożywianie w ramach MPPiRPA
6 777 773,00
Rodziny zastępcze
150 000,00 Środki własne
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
150 000,00 CPS:
odpłatność za pobyt dzieci w domu
dziecka i rodzinie zastępczej
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
3 000,00 Środki własne
Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
3 000,00 CPS:
szkolenia członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
Wspieranie rodziny
35 254,00 Środki własne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
25 200,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 800,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4 700,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4410
Podróże służbowe krajowe
1 800,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1 094,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
85212
660,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
0,00 CPS:
Asystent rodziny - wkład własny miasta
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3 847 000,00 Zadanie zlecone
3110
Świadczenia społeczne
3 572 339,00 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
zasiłki i św.pielęgnacyjne
zaliczka alimentacyjna
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
1 000,00 TP SA
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
6 564,00 3 etaty + 3 etaty macierzyńskie
4410
4440
4700
71 000,00 3 etaty
6 000,00 "13"
175 612,00 ZUS od wynagrodzeń i świadczenia
pielęgnacyjnego
1 800,00 2,45%
3 000,00 mater.biurowe
wyposażenie itp..
5 000,00 Porto, prowizje bankowe
konwój
inne usł.
1 685,00 delegacje służbowe
3 000,00 szkolenia
20
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
4130
85214
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110
Świadczenia społeczne
4300
Zakup usług pozostałych
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
85216
3110
85219
3020
43 300,00 Środki BP
43 300,00 11.900 z.zlecone
31.400 z.własne BP
488 000,00 Środki własne - 464.200
Dotacja na z.własne - 23.800
Z.zlecone - 0
263 000,00 Środki własne - 239.200
10.000 zasiłki okresowe
160.000 zasiłki celowe
25.000 zasiłki specjalne celowe
44.200 opał
Dot.na z.własne - 23.800
23.800 zasiłki okresowe
10 000,00 Środki własne - 10.000:
usługi pogrzebowe
215 000,00 Środki własne:
215.000 DPS
Zasiłki stałe
920 000,00 Środki własne 920.000
Dotacja na z.zlecone 0
920 000,00 920.000 dodatki mieszkaniowe
0 dodatki energetyczne
231 700,00 Z dotacji na z.własne 231.700
Świadczenia społeczne
231 700,00 zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
771 796,00 Środki własne - 572.696
Dotacja na z.własne - 199.100
5 000,00 5.000 środki własne
Świadczenia społeczne
4010
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
31 000,00 Środki własne - 31.000:
10.000 energia elektr.
20.000 co
1.000 woda
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00 20.000 środki własne - remont
pomieszczeń biurowych i korytarza
naprawy, konserwacje
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 500,00 Środki własne - 1.500
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
Podróże służbowe krajowe
27 500,00 Środki własne - 26.000
Dot.na z.własne - 1.500
8 000,00 Środki własne - 8.000
4400
4410
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
85228
3020
435 204,00 Środki własne (4,5 etaty + 4 prac.socjalny
+ 1 interw.) - 290.000:
290.000 wynagrodzenia
0 nagr.jubil.
Dot.na z.własne - 145.204 (4 etaty)
33 200,00 Środki własne - 20.000
Dot.na z.własne - 13.200
82 000,00 Środki własne - 51.520
Dot.na z.własne - 30.480
10 000,00 Środki własne - 5.660
Dot.na z.własne - 4.340
10 800,00 Środki własne - 10.800
Dot.na z.własne - 0
60 000,00 Środki własne - 60.000
14 000,00 Środki własne - 14.000
10 000,00 Środki własne - 10.000
w tym ryczałty samochowe na jazdy
lokalne
16 592,00 Środki własne - 12.216 (9,5et.; 10
emerytów)
Dot.na z.własne - 4.376 (4 et.)
7 000,00 Środki własne - 7.000
180 723,00 Środki własne 133.723
Dotacja na z.zlecone 47.000
3 000,00 3.000 śr.własne
21
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostała działalność
85295
3110
854
93 500,00 93.500 śr.własne
93.500 wynagrodzenia opiekunek
domowych (4)
0 nagrody jubileuszowe
7 800,00 7.800 śr.własne
Świadczenia społeczne
18 000,00 18.000 śr.własne
0 dotacja na z.zlecone
2 500,00 2.500 śr.własne
0 dotacja na z.zlecone
51 000,00 4.000 środki własne
47.000 dotacja na z.zlecone
4 923,00 4 etaty, 3 emerytów
107 000,00 27.000 środki własne
Dotacja na z.własne - 80.000
107 000,00 CPS:
27.000 środki własne:
7.000 wkład własny do projektu
Aktywaizacja społeczno-zawodowa
20.000 wkład własny do projektu dot.prac
społecznie-użytecznych
80.000 - dożywianie (BP z.własne)
Edukacyjna opieka wychowawcza
20 400,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
20 400,00
3240
Stypendia dla uczniów
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
20 000,00 20.000 CPS: 20% śr.własne na stypendia
szkolne
400,00 400 CPS: 20% śr.własne na zasiłki szkolne
Razem
6 848 173,00
22