załacznik 2 B

Załącznik nr
2B
do Zarządzenia Nr 312/2017
Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 02.01.2017r.
Plan finansowy Centrum Pomocy Społecznej na 2017r. - wydatki
Dział Rozdział
851
§
Treść
Objaśnienia
Ochrona zdrowia
50 000,00
85154
50 000,00 Środki własne
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3110 Świadczenia społeczne
852
Plan 2017
Pomoc społeczna
85205
85213
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1 000,00 szkolenia członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
67 900,00 Środki BP
67 900,00 36.700 z.zlecone
31.200 z.własne BP
481 200,00 Środki własne - 452.800
Dotacja na z.własne - 28.400
Z.zlecone - 0
4300 Zakup usług pozostałych
10 000,00 Środki własne - 10.000:
usługi pogrzebowe
289 800,00 289.800 Środki własne:
DPS - 8os.+2
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
3110 Świadczenia społeczne
85219
1 000,00
181 400,00 153.000 Środki własne
10.000 zasiłki okresowe
93.000 zasiłki celowe
15.000 zasiłki specjalne celowe
5.000 posiłki dla dorosłych poza
programem
30.000 opał
Dot.na z.własne - 28.400
28.400 zasiłki okresowe
3110 Świadczenia społeczne
85216
2 000,00 Środki własne
3110 Świadczenia społeczne
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
85215
50 000,00 dożywianie w ramach MPPiRPA
2 808 415,00
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
900 000,00 Środki własne 900.000
Dotacja na z.zlecone 0
900 000,00 900.000 dodatki mieszkaniowe
0 dodatki energetyczne
220 600,00 Z dotacji na z.własne 220.600
220 600,00 zasiłki stałe
820 610,00 Środki własne - 618.810
Dotacja na z.własne - 201.800
3 300,00 3.300 środki własne
493 870,00 340.000 środki własne (4,5 et. +5
prac.socjalny + 1 interw.)
0 nagr.jubil.
Dot.na z.własne - 153.870 (4 etaty)
34 900,00 Środki własne - 24.000
Dot.na z.własne - 10.900
89 748,00 Środki własne - 61.000
Dot.na z.własne - 28.748
11 000,00 Środki własne - 7.000
Dot.na z.własne - 4.000
13 000,00 Środki własne - 13.000
Dot.na z.własne - 0
22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
45 000,00 Środki własne - 45.000
4260 Zakup energii
26 000,00 Środki własne - 26.000
4270 Zakup usług remontowych
20 000,00 20.000 środki własne - remont
pomieszczeń biurowych i korytarza
naprawy, konserwacje
4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00 Środki własne - 500
4300 Zakup usług pozostałych
35 000,00 Środki własne - 34.000
Dot.na z.własne - 1.000
7 000,00 Środki własne - 7.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
85228
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020 wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4280 Zakup usług zdrowotnych
85230
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pomoc w zakresie dożywiania
3110 Świadczenia społeczne
854
2 700,00 Środki własne - 2700
w tym ryczałty samochowe na jazdy
lokalne
16 592,00 Środki własne - 13.310 (9,5et.+1et.; 10
emerytów)
Dot.na z.własne - 3.282 (3 et.)
8 000,00 Środki własne - 8.000
206 105,00 Środki własne 159.105
Dotacja na z.zlecone 47.000
1 700,00 1.700 śr.własne
103 000,00 103.000 śr.własne
103.000 wynagrodzenia opiekunek
domowych (4)
0 nagrody jubileuszowe
8 200,00 8.200 śr.własne
22 000,00 22.000 śr.własne
0 dotacja na z.zlecone
3 100,00 3.100 śr.własne
0 dotacja na z.zlecone
62 600,00 15.600 środki własne
47.000 dotacja na z.zlecone
400,00
5 105,00 4 etaty, 4 emerytów
110 000,00 Środki własne 30.000
Dotacja na z.własne 80.000
110 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
15 300,00
85415
15 300,00
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
855
14 000,00 Środki własne - 14.000
Rodzina
85501
15 000,00 15.000 CPS: 20% śr.własne na stypendia
szkolne
300,00 300 CPS: 20% śr.własne na zasiłki szkolne
12 816 974,00
Świadczenie wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
8 088 000,00 Zadanie zlecone
7 966 680,00 świadczenia w ramach programu 500+
68 000,00 2 et.
4 000,00 "13"
12 600,00 ZUS 17,46%
1 800,00 FP 2,45%
0,00 um.zlecenie
21 793,00 materiały
0,00 badania lekarskie pracowników
8 939,00 usł.pozostałe
0,00 delegacje służbowe
2 188,00 2 et.
2 000,00 szkolenia
23
85502
Świadczenia rodzinne, świadczwenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
85504
4 175 490,00 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
zasiłki i św.pielęgnacyjne
zaliczka alimentacyjna
75 205,00 3 etaty
7 095,00 "13"
220 520,00 14.520 ZUS od wynagrodzeń
206.000 ZUS świadczenia pielęgnacyjnego
1 800,00 2,45%
16 891,00 mater.biurowe
wyposażenie itp..
7 550,00 Porto, prowizje bankowe
konwój
inne usł.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
1 200,00 usł.telef.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej
Wspieranie rodziny
6 564,00 3 etaty + 3 etaty macierzyńskie
39 474,00 Środki własne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
28 500,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
1 685,00 delegacje służbowe
3 000,00 szkolenia
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 180,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5 300,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85508
4 517 000,00 Zadanie zlecone
750,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
0,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
4410 Podróże służbowe krajowe
1 650,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Rodziny zastępcze
1 094,00 Asystent rodziny - wkład własny miasta
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Razem
172 500,00 Środki własne
172 500,00 odpłatność za pobyt dzieci w domu
dziecka i rodzinie zastępczej
15 690 689,00
24