1a. Załącznik Nr1, Nr2, Nr3 do UZPK Nr

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 129/2012
Zarządu Powiatu Kozienickiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji
i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku
w zł.
Dział,
Rozdz.
O10
O1010
§
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo
400 000,00
-
-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
400 000,00
-
-
Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (FOŚ)
400 000,00
-
-
"Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Marianów - studnia
nr 2" kwota 100.000,00 zł. śr.fin.FOŚ
100 000,00
-
-
"Budowa wodociągu w miejscowości Lipska Wola" kwota 200.000,00 zł.
śr.fin.FOŚ
200 000,00
-
-
"Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa studnia nr 2" kwota 100.000,00 zł. śr.fin.FOŚ
100 000,00
-
-
150
Przetwórstwo przemysłowe
158 956,09
158 956,09
100,00
15011
Rozwój przedsiębiorczości
158 956,09
158 956,09
100,00
158 956,09
158 956,09
100,00
158 956,09
158 956,09
100,00
6 326 762,00
1 626 237,71
25,70
4 548 355,87
1 626 237,71
35,75
4 198 355,87
1 397 457,71
33,29
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza odc.
Ryczywół-Wola Chodkowska polegająca na dobudowie chodnika" śr.wł.
Powiatu 305.000,00 zł., Gmina Kozienice 305.000,00 zł.
610 000,00
-
-
"Modernizacja drogi powiatowej nr 1702W Wyborów-Basinów"
śr.wł.Powiatu 100.000,00 zł.
100 000,00
-
-
"Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1746W Świerże GórneAntoniówka (prom)" śr.wł. Powiatu 75.000,00 zł., Gmina Kozienice
75.000,00 zł.
150 000,00
-
-
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice Holendry
Piotrkowskie-ul.Wiślana w msc.Kozienice, śr.wł. Powiatu 370.000,00 zł.,
Gmina Kozienice 370.000,00 zł.
740 000,00
-
-
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6639
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w
ramach RPOWM 2007-2013 (Projekt BW)-FGZGiK
600
60014
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Strona 1
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1719W Nowa Wieś Kępa Bielańska"
śr.wł. Powiatu 200.000,00 zł., Gmina Kozienice 200.000,00 zł.
400 000,00
399 802,79
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1729 W Psary-Samwodzie" śr.wł.
Powiatu 350.000,00 zł., Gmina Kozienice 350.000,00 zł.
700 000,00
-
-
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 Molendy-Garbatka Letniskoul.Kolejowa" śr.wł.Powiatu 400.000,00 zł., Gmina Garbatka Letnisko
100.000,00 zł.
500 000,00
-
-
Przebudowa drogi powiatowej 1744W Regów Stary-Markowola, odcinek
Wysokie Koło-Boguszówka śr.wł.Powiatu 400.000,00 zł., Gmina
Gniewoszów 100.000,00 zł.
500 000,00
499 789,91
Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew-Moniochy, odc.
Grabnowola-Moniochy śr.wł.Powiatu 198.355,87 zł., Gmina Głowaczów
300.000,00 zł.
498 355,87
497 865,01
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
350 000,00
228 780,00
65,37
"Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych kwota 228.780,00 zł.,
śr.fin.FOŚ
228 780,00
228 780,00
100,00
"Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach
powiatowych" kwota 121.220,00 zł.,śr.fin.FOŚ
121 220,00
-
-
1 778 406,13
-
-
1 778 406,13
-
-
1 778 406,13
-
-
Działalność usługowa
80 000,00
53 990,00
67,49
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
80 000,00
53 990,00
67,49
80 000,00
53 990,00
67,49
80 000,00
53 990,00
67,49
885 202,87
36 219,78
4,09
173 607,87
21 879,78
12,60
60 350,00
3 136,50
5,20
60 350,00
3 136,50
5,20
10 650,00
553,50
5,20
10 650,00
553,50
5,20
102 607,87
18 189,78
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60078
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Odbudowa drogi powiatowej nr 1721W Holendry Kuźminskie-Holendry
Piotrkowskie" śr.fin. w kwocie 1.771.762,00 zł. z Promesy MSW w
ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota
6.644,13 zł. śr.wł.Powiatu
710
71012
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup sprzętu komputerowego, plotera" kwota 80.000,00 zł.
śr.fin.FGZGiK
750
Admnistracja publiczna
75020
Starostwa powiatowe
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Projekt pn. "Wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Kozienickiego dla usprawnienia procesów
zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków
pracy" śr.własne Powiatu (dotyczy refundacji ze śr. UE) kwota 60.350,00
zł.-dokumentacja techniczna
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Projekt pn. "Wdrożenie nowoczesnych technologii w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Kozienickiego dla usprawnienia procesów
zarządzania, integracji danych, oszczędności energii i poprawy warunków
pracy"śr.wł. Powiatu 10.650,00 zł.
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Strona 2
99,95
99,96
99,90
17,73
75023
"Zakup sprzętu komputerowego, serwera, modernizacja sieci oraz zakup
sprzętu TV Audiowizualnego" kwota 87.607,87 zł. śr.wł. Powiatu
87 607,87
4 577,00
5,22
"Zakup wielofunkcyjnego urządzenia KONICA MINOLTA BIZHUB
C220" kwota 15.000,00 zł.śr.wł.Powiatu
15 000,00
13 612,78
90,75
697 255,00
-
-
697 255,00
-
-
"PT i Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2" kwota 100.000,00
zł., śr.fin.FOŚ
100 000,00
-
-
"PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum w tym
termomodernizacja budynku pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła"
kwota 300.000,00 zł., śr.fin.FOŚ
300 000,00
-
-
"Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe" kwota 50.000,00
zł., śr.fin.FOŚ
50 000,00
-
-
"Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu" kwota
125.000,00 zł., śr.fin.FOŚ
125 000,00
-
-
"Doposażenie ciągnika Zetor w urządzenia do przeładunku odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz
urządzania terenów zielonych i zadrzewień" kwota 25.000,00 zł.,
śr.fin.FOŚ
25 000,00
-
-
"Zakup samochodu dostawczego do zbiórki odpadów komunalnych z
terenu Gminy Sieciechów" kwota 97.255,00 zł., śr.fin.FOŚ
97 255,00
-
-
14 340,00
14 340,00
-
14 340,00
14 340,00
-
14 340,00
14 340,00
-
240 000,00
-
-
240 000,00
-
-
240 000,00
-
-
240 000,00
-
-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacja celowa na pomoc fnansową udzelaną miedzy
jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
75095
Pozostała działalność
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Rozwój elektronicznej administracj w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa (Projekt EA) kwota 14.340,00 zł. śr.wł.Powiatu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75411
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w
Kozienicach" kwota 20.000,00 zł. (FOŚ), kwota 120.000,00 zł WFOŚi
GW w Warszawie, kwota 100.000,00 zł. Gmina Kozience-fundusz
wsparcia KPPSP
801
Oświata i wychowanie
80130
Szkoły zawodowe
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup sprzętu do siłowni szkolnej w ZS Nr 1 w Kozienicach"kwota
14.850,00 zł. śr.wł.Powiatu
80195
Pozostała działalność
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Strona 3
67 350,00
67 294,00
99,92
14 850,00
14 850,00
100,00
14 850,00
14 850,00
100,00
14 850,00
14 850,00
100,00
52 500,00
52 444,00
99,89
39 100,00
39 044,00
99,86
"Zakup pomocy dydaktycznych-frezarka CNC" kwota 33.000,00 zł.
Projekt POKL pn."Wyższe kwalifikacje-lepszy start zawodowy"
33 000,00
32 964,00
99,89
6 100,00
6 080,00
99,67
13 400,00
13 400,00
100,00
6 500,00
6 500,00
100,00
6 900,00
6 900,00
100,00
1 382 000,00
548 872,77
39,72
1 382 000,00
548 872,77
39,72
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
1 382 000,00
548 872,77
39,72
"Termorenowacja łącznika SPZZOZ w Kozienicach"-682.000,00 zł., śr.fin.
FOŚ
682 000,00
22 140,00
3,25
"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w tym ambulansu dla
SPZZOZ w Kozienicach", śr. fin. Gmina Kozienice 700.000,00 zł.
700 000,00
526 732,77
75,25
859 000,00
-
-
850 000,00
-
-
850 000,00
-
-
"Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych w
Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata 2011-2013 całkowity koszt
zadania 2.310.000,00 zł., w tym 2012 rok-850.000,00 zł.-śr.wł. Powiatu,
2013 rok-560.000,00 zł.-śr.wł. Powiatu
850 000,00
-
-
Powiatowe centra pomocy rodzinie
9 000,00
-
-
9 000,00
-
-
9 000,00
-
-
20 000,00
-
-
20 000,00
-
-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
-
-
"Plac zabaw dla dzieci w SOSW w Opactwie" kwota 20.000,00 zł. śr.fin z
ptronatu
20 000,00
-
-
824 745,00
38 745,00
4,70
588 745,00
38 745,00
6,58
588 745,00
38 745,00
6,58
"Zakup pomocy dydaktycznych-serwer sztuk 1" kwota 6.100,00 zł.Projekt
POKL pn."Wyższe kwalifikacje-lepszy start zawodowy"
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup oprogramowania do pisania programów obsługujących frezarkę
CNC" kwota 6.500,00 zł.Projekt POKL pn."Wyższe kwalifikacje-lepszy
start zawodowy"- śr.wł.Powiatu
"Zakup pomocy dydaktycznych-serwer sztuk 1" kwota 6.900,00 zł.Projekt
POKL pn."Wyższe kwalifikacje-lepszy start zawodowy"śr.fin.budżetu
państwa
851
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
6220
852
Opieka społeczna
85202
Domy pomocy społecznej
6050
85218
6060
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota
9.000,00 zł. śr. wł. Powiatu
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno wychowawce
85403
6060
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90001
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)
Strona 4
"Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.
Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1 Etap II –
Kolektor KP2 Zlewnia stacji SP" kwota 150.000,00 zł.śr.fin FOŚ
150 000,00
-
-
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie" kwota 150.000,00 zł,
śr.fin FOŚ
150 000,00
-
-
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówka" kwota 150.000,00 zł.,
śr.fin FOŚ
150 000,00
-
-
"PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice
ul.Ciekawa, Warszawska-bis, Dębowa, Świerkowa" kwota 100.000,00 zł.,
śr.fin FOŚ
100 000,00
-
-
38 745,00
38 745,00
236 000,00
-
-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (FOŚ)
236 000,00
-
-
"Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyczyn" kwota 236.000,00 zł.
śr.fin.FOŚ
236 000,00
-
-
"Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji" kwota
38.745,0000 zł., śr.fin FOŚ
90002
Gospodarka odpadami
6300
926
92601
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej i
koszykówki przy ZS Nr 1 w Kozienicach" śr.wł. Powiatu 200.000,00 zł.,
śr.fin.do pozyskania: 1.000.000,00 zł. z Min.Sportu i Turystyki
Razem
Strona 5
100,00
200 000,00
-
-
200 000,00
-
-
200 000,00
-
-
200 000,00
-
-
11 444 015,96
2 530 315,35
22,11