1a. Załącznik Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 25/2011
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 28 marca 2011 roku
Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji
i zakupów inwestycyjnych za 2010 rok
w zł.
Dział,
Rozdz.
O10
O1010
§
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo
1 421 900,00
1 421 897,00
100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 421 900,00
1 421 897,00
100,00
1 421 900,00
1 421 897,00
100,00
1. Gmina Grabów n/Pilicą "Stacja uzdatniania wody z
hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska"-50.000,00 zł., Budowa
kanalizacji sanitarnej w msc. Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka"205.000,00 zł.
255 000,00
255 000,00
100,00
2. Gmina Sieciechów "Budowa kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej w msc. Zajezierze gm.Sieciechów"-225.000,00
zł.
225 000,00
225 000,00
100,00
3. Gmina Garbatka Letnisko "Opracowanie dokumentacji
technicznej na zamkniecie i rekultywację składowiska w
msc.Garbatka Zbyczyn-16.900,00 zl., Budowa kanalizacji
deszczowej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pn
Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce letnisko300.000,00 zł.
316 900,00
316 897,00
100,00
4. Gmina Głowaczów "Budowa sieci wodociągowej w Cecylówce
Głowaczowskiej"-120.000,00 zł., "Wyonanie studni głębinowej
dla potrzeb wodociągu w m. Brzóza"-30.000,00 zł.
150 000,00
150 000,00
100,00
5. Gmina Magnuszew "Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gm.Magnuszew"
300 000,00
300 000,00
100,00
6. Gmina Kozienice "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w
m.Chinów (budowa przykanalików-przyłaczy wodociągowych i
kanalizacyjnych)
175 000,00
175 000,00
100,00
Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (FOŚ)
150
Przetwórstwo przemysłowe
222 681,00
-
-
15011
Rozwój przedsiębiorczości
222 681,00
-
-
222 681,00
-
-
222 681,00
-
-
5 943 502,01
5 608 605,44
94,37
5 712 502,01
5 377 605,44
94,14
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6639
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w
ramach RPOWM 2007-2013 (Projekt BW)
600
60014
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
3 530 755,75
3 211 639,18
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724W Kozienice-Mozolice Duże,
ul.Parkowa 214 mb. i ul.Radomska 130 mb", w tym Gmina Kozienice
190.000,00 zł.
380 000,00
372 265,03
97,96
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza",
w tym Gmina Kozienice 245.000,00 zł.
490 000,00
483 785,63
98,73
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727W Kozienice-Śmietanki",
w tym Gmina Kozienice 181.000,00 zł.
362 000,00
360 940,60
99,71
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726W Kozienice-Wólka Tyrzyńska
ul.Dolna", w tym Gmina Kozienice 165.000,00 zł.
330 000,00
325 711,31
98,70
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów-Łuczynów w
msc.Łuczynów"-budowa chodnika, w tym Gmina Kozienice 119.000,00
zł.
238 000,00
137 618,61
57,82
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715W Brzóza-Radom, odcinek
Brzóza-Wólka Brzózka", w tym Gmina Głowaczów 50.000,00 zł.,
MSWiA 442.377,00 zł. w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych
884 755,75
884 755,75
100,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716W Brzóza-Przejazd", w tym
Gmina Głowaczów 100.000,00 zł., Powiat Radomski 30.000,00 zł.
204 000,00
194 173,32
95,18
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1712W RyczywółBrzóza w msc. Ryczywół" środki fin z UM Kozienice 91.000,00 zł.
182 000,00
174 682,53
95,98
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-Basinów",
współfinansowanie ze środków FOGR-45.000,00 zł.
260 000,00
255 582,92
98,30
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W UrsynówAleksandrówka w msc. Stanisławice", w tym Gmina Kozienice 80.000,00
zł.
160 000,00
-
"Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże GórneNowa Wieś", w tym Gmina Kozienice 20.000,00 zł.
40 000,00
22 123,48
1 373 384,30
1 373 384,30
100,00
1 373 384,30
1 373 384,30
100,00
242 361,96
242 361,96
100,00
242 361,96
242 361,96
100,00
566 000,00
550 220,00
97,21
1. Zakup koparko-ładowarki do prac przy urządzaniu terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych” kwota 190.000,00 zł. śr.fin.FOŚ
190 000,00
189 100,00
99,53
2. Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów
zieleni, zadrzewień zakrzewień w pasie dróg powiatowych” kwota
250.000,00 zł.- śr.fin. FOŚ
250 000,00
248 880,00
99,55
3. "Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg-piaskarka, pług śnieżny,
pług wirnikowy" kwota 126.000,00 zł.-środki własne powiatu
126 000,00
112 240,00
89,08
231 000,00
231 000,00
100,00
231 000,00
231 000,00
100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół
na odcinku Studzianki Pancerne-Basinów" - II etap
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół
na odcinku Studzianki Pancerne-Basinów" - II etap
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
60016
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Strona 2
90,96
-
55,31
750
75020
75075
"Przebudowa drogi gminnej nr 3426014 Mariampol-Grabnowola
gm.Głowaczów"-50.000,00 zł.,
50 000,00
50 000,00
100,00
"Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark-Ruda Śmietankigm. Kozienice" 181.000,00 zł.
181 000,00
181 000,00
100,00
383 180,00
281 667,67
73,51
347 750,00
257 667,67
74,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
347 750,00
257 667,67
74,10
1. Zakup sprzętu komputerowego i modernizacja sieci oraz
dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych Starostwa 13szt.
klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym-kwota 160.00,00 zł.
160 000,00
80 944,03
50,59
2. Zakup nieruchomości zabudowanej połozonej w Kozienicach
oznaczonej nr działki gruntu nr 6830,6831, 628/2 o łącznej
pow.1,4530 ha kwota 187.750,00 zł.
187 750,00
176 723,64
94,13
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
24 000,00
24 000,00
100,00
Dotacja celowa na pomoc fnansową udzelaną miedzy
jednostakmi samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
24 000,00
24 000,00
100,00
24 000,00
24 000,00
100,00
11 430,00
-
-
11 430,00
-
-
11 430,00
-
-
403 000,00
385 558,84
95,67
353 000,00
351 920,05
99,69
29 000,00
28 950,60
99,83
29 000,00
28 950,60
99,83
324 000,00
322 969,45
99,68
221 000,00
220 674,05
99,85
"Zakup i wymiana sprzetu oraz systemów teleinformatycznych w KPPSP w
Kozienicach" kwota 21.000,00 zł.
21 000,00
21 000,00
100,00
"Zakup specjalistycznego sprzętu do działań z zakresu ratownictwa
przeciwpowodziowego"- kwota 27.500,00 zł.
27 500,00
27 296,09
99,26
"Zakup pojazdu specjalistycznego quad z wyposażeniem (przyczepa i
pług) do akcji przeciwpowodziowej 27.500,00 zł., środki fin. z
WFOŚiGW,
27 500,00
26 999,31
98,18
Admnistracja publiczna
Starostwa powiatowe
Realizacja zadania pn. „Most Królewski w Kozienicach w 600
lecie Bitwy pod Grunwaldem – Rekonstrukcja wydarzeń oraz
realizacja fragmentu mostu”
75095
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6639
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"
754
75411
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Modernizacja ogrodzenia w KPPSP w Kozienicach" kwota 29.000,00 zł.śr.fin. UM Kozienice
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zakup samochodu operacyjnego, sprzętu specjalistycznego,
informatycznego, audiowizualnego oraz sportowego" dla KPPSP w
Kozienicach kwota 221.000,00 zł.- śr.fin. UM Kozienice
Strona 3
"Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i wyposażeniem" 27.000,00 zł.
środki fin. z WFOŚiGW
27 000,00
27 000,00
100,00
35 000,00
33 638,79
96,11
15 000,00
14 847,40
98,98
15 000,00
14 847,40
98,98
20 000,00
18 791,39
93,96
20 000,00
18 791,39
93,96
15 000,00
-
-
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
15 000,00
-
-
"Posadowienie masztu fotoradaru w msc. Garbatka Letnisko w
ciągu drogi krajowej Nr 79 (ul. Kozienicka i ul.Zwoleńska)"
15 000,00
-
-
554 506,00
445 036,74
300 000,00
300 000,00
100,00
300 000,00
300 000,00
100,00
300 000,00
300 000,00
100,00
116 349,00
12 503,00
10,75
5 530,00
5 500,00
99,46
5 530,00
5 500,00
99,46
103 809,00
-
-
"Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"udział własny 103.809,00 zł., (całkowity koszt zadania przy
współfinansowaniu ze środków funduszy UE na 2010 rok1.492.060,00 zł., całkowity koszt zadania 5.155.219,00 zł.
103 809,00
-
-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
7 010,00
75421
Zarządzanie kryzysowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum
Ratownictwa"
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
"Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami
peryferyjnymi oraz szafa serwerowa i wydzielenie strefy
serwerowni" środki finansowe z Gminy Kozienice
75495
Pozostała działalność
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wysokim Kole” kwota 300.000,00 zł.
80120
Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Budowa bramy wjazdowej w I LO w Kozienicach kwota 5.530,00 zł.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
6060
Zakup dwóch klimatyzatorów do sal komputerowych-7.010,00
zł.,
80130
Szkoły zawodowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Modernizacja budynku zaplecza szkolnego w ZSP w Garbatce
Letnisko- II etap
Strona 4
7 003,00
80,26
99,90
7 010,00
7 003,00
99,90
134 157,00
128 659,24
95,90
107 147,00
101 650,68
94,87
39 147,00
39 146,28
100,00
"Podłączenie ciepłej wody do sieci miejskiej w budynku
Internatu ZS Nr 1 w Kozienicach" w tym: 38.000,00 zł.-środki
własne powiatu, 30.000,00 zł., środki fin. z UM Kozienice
62 504,40
91,92
27 010,00
27 008,56
99,99
"Zakup maszyny strugarko-wyrówniarki" w ZSP w Garbatce
Letnisko
27 010,00
27 008,56
99,99
Pozostała działalność
4 000,00
3 874,50
96,86
3 400,00
3 293,33
96,86
3 400,00
3 293,33
96,86
600,00
581,17
96,86
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80195
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach programu
POKL realizowanego w I LO w Kozienicach
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem w ramach programu
POKL realizowanego w I LO w Kozienicach
851
85111
581,17
96,86
982 521,00
582 161,53
59,25
982 521,00
582 161,53
59,25
952 021,00
551 661,53
57,95
40 000,00
39 700,00
99,25
"Termorenowacja SPZZOZ w Kozienicach"- środki FOŚ
100 000,00
99 947,19
99,95
"Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej", środki
finansowe z Gminy Kozienice w kwocie 342.521,00 zł.
342 521,00
342 521,00
100,00
"Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i
oprzyrządowaniem" w SPZZOZ w Kozienicach" - środki własne powiatu
200.000,00 zł., środki finansowe z UM Kozienice 200.000,00 zł.
400 000,00
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6220
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
administracyjnym SPZZOZ", całkowita wartość zadania 40.000,00 zł. środki własne powiatu
"Zakup niezbędnego sprzętu medycznego m.in.. Kardiogramu,
kardiotokografu, aparatu do krioterapii ginekologicznej, kolposkopu" środki własne powiatu 69.500,00 zł.
-
69 493,34
99,99
30 500,00
30 500,00
100,00
30 500,00
30 500,00
100,00
371 034,50
109 363,27
29,48
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
122 000,00
102 603,25
84,10
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
122 000,00
102 603,25
84,10
"Dostosowanie pomieszczeń poradni specjalistycznych w istniejącym
budynku SPZZOZ w Kozienicach do wymogów Rozp. Min. Zdrowia" środki własne powiatu 30.500,00 zł.
85201
600,00
69 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6229
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
852
68 000,00
Opieka społeczna
Strona 5
Modernizacja centralnego ogrzewania w Placówce
Socjalizacyjnej Panda w Kozienicach" -100.000,00 zł.-środki
własne powiatu, 22.000,00 zł. środki z budżetu Wojewody
Mazowieckiego
85202
122 000,00
102 603,25
84,10
249 034,50
6 760,02
2,71
241 834,50
-
-
241 834,50
-
-
7 200,00
6 760,02
93,89
7 200,00
6 760,02
93,89
15 000,00
9 821,00
-
5 000,00
-
-
5 000,00
-
-
5 000,00
-
-
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
10 000,00
9 821,00
98,21
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
9 821,00
98,21
10 000,00
9 821,00
98,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
225 000,00
158 790,40
70,57
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
200 000,00
133 790,40
66,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (FOŚ)
200 000,00
133 790,40
66,90
"Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Ciekawej" kwota
200.000,00 zł. (FOŚ)
200 000,00
133 790,40
66,90
25 000,00
25 000,00
100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
Kultura fizyczna i sport
389 470,00
389 468,45
100,00
Obiekty sportowe
389 470,00
389 468,45
100,00
389 470,00
389 468,45
100,00
Domy pomocy społecznej
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców
dla dorosłych w Kozienicach - wkład własny powiatu
DPS
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup obieraczki do ziemniaków
854
85403
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
"Ułożenie chodnika z kostki brukowej w SOSW w Opactwie"
85406
"Zakup kserokopiarki"
900
90001
90095
Pozostała działalność
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
6300
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (FOŚ)
Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie Sieciechów
926
92601
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną
nawierzchnią w I LO w Kozienicach, w tym 389.470,00 zł.
środki własne powiatu
Razem
389 470,00
10 911 794,51
Strona 6
389 468,45
9 392 370,34
100,00
86,08