Plan kontroli na rok 2015 Regionalnego Centrum Polityki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 110/2014
Dyrektora RCPS z dnia
29.12.2014 r.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa
Plan kontroli na rok 2015 Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Nazwa jednostki kontrolowanej /
nazwa komórki organizacyjnej
Regionalnego Centrum
L.p.
1.
Centrum Służby Rodzinie
2.
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Oddział w Łodzi
3.
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Ami"
w Zduńskiej Woli
4.
Centrum Promocji Sportu i
Rekreacji „Dragon”
5.
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej,
Wydział Finansowo - Księgowy
Numer umowy / nazwa Wydziału
RCPS sprawującego nadzór nad
realizacją umowy
1/D/Rodz/AD/2012
Aneksy nr 2 - 5
Stanowisko ds. adopcji i systemu
pieczy zastępczej
1/DF/P/2012
Wydział ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom
4/DF/PS/2013
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
16/R/DS/2013
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Kontrola wewnętrzna
Temat kontroli
Termin kontroli
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
I kwartał 2015 r.
umowy nr 1/D/Rodz/AD/2012
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 1/DF/P/2012
I kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 4/DF/PS/2013
I kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 16/R/DS/2013
I kwartał 2015 r.
Realizacja zadania pn. Studia dla
kadr instytucji pomocy i integracji
społecznej w ramach projektu
systemowego „Wsparcie i
podnoszenie kwalifikacji
zawodowych kadr pomocy i
integracji społecznej” w ramach
Poddziałania 7.1.3 POKL
I kwartał 2015 r.
6.
7.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „AB OVO”
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
8.
20/D/Rodz/2014
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
5/D/N/2014
Wydział ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 5/D/N/2014
01/UM/ZAZ/2014
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umów nr 01/UM/ZAZ/2014 i
01/ZAZ/2008 - Aneks Nr 19 z dn.
27.11.2014 r.
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
9.
10.
Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Łódzkiego w
Łodzi
„Fundacja – Integracja JPII”
11.
Stowarzyszenie Integracyjne
,,Klub Otwartych Serc”
12.
Fundacja „Dajmy Dzieciom
Szansę”
13.
Fundacja AB OVO
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
II kwartał 2015 r.
umowy nr 20/D/Rodz/2014
30/D/PS/2014
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
3/D/P/PFRON/2014
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
01/ZAZ/2014
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
3/D/PZ/2014
Stanowisko ds. adopcji i systemu
pieczy zastępczej
2/D/P/2014
Wydział ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom
01/ZAZ/2008 - Aneks Nr 19 z dn.
27.11.2014 r.
II kwartał 2015 r.
II kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
II kwartał 2015 r.
umowy nr 30/D/PS/2014
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 3/D/P/PFRON/2014
II kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 01/ZAZ/2014
III kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
III kwartał 2015 r.
umowy nr 3/D/PZ/2014
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 2/D/P/2014
III kwartał 2015 r.
14.
15.
Fundacja Instytut Spraw
Obywatelskich w Łodzi
Gmina Poddębice
42/D/PS/2014
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
5/PFRON/2014
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
02/ZAZ/2014
16.
17.
18.
Krajowy Ruch Ekologiczno Społeczny
Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich Województwa
Łódzkiego
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Zgierzu
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
3/D/A/2014
Wydział ds. profilaktyki i
przeciwdziałania uzależnieniom
10/Program A II/2014
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 42/D/PS/2014
III kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 5/PFRON/2014
IV kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 02/ZAZ/2014
IV kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 3/D/A/2014
IV kwartał 2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości realizacji
umowy nr 10/Program A II/2014
IV kwartał 2015 r.