Plan kontroli na rok 2017 Regionalnego Centrum

Plan kontroli na rok 2017 Regionalnego Centrum

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100 /2016
Dyrektora RCPS z dnia
28.12.2016 r.
Plan kontroli na rok 2017 Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Nazwa jednostki kontrolowanej
/ nazwa komórki organizacyjnej
Regionalnego Centrum
Numer umowy / nazwa
Wydziału RCPS sprawującego
nadzór nad realizacją umowy
Temat kontroli
Termin kontroli
1.
Stowarzyszenie „Łódzkie
Hospicjum dla Dzieci”
42/DS/PFRON/2013
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr
42/DS/PFRON/2013
I kwartał 2017 r.
2.
Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Inicjatyw
33/D/PS/2014
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 33/D/PS/2014
I kwartał 2017 r.
3.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
26/D/Rodz/2014
Sprawdzenie prawidłowości
Wydział ds. Rodziny i Pieczy realizacji umowy nr 26/D/Rodz/2014
Zastępczej
I kwartał 2017 r.
4.
Fundacja Wsparcia
Psychospołecznego
1/D/A/2015
Wydział ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom
I kwartał 2017r.
L.p.
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 1/D/A/2015
5.
Towarzystwo Terenowych
Opiekunów Społecznych
"SAMARYTANIN"
5/D/PS/2015
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 5/D/PS/2015
II kwartał 2017 r.
6.
Polskie Towarzystwo Chorób
Nerwowo – Mięśniowych Oddział
Regionalny w Łodzi
5/R/DS/2015
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 5/R/DS/2015
II kwartał 2017 r.
7.
Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjny
1/D/Rodz/AD/2012 (aneks dot.
2015 r.)
Wydział ds. Rodziny i Pieczy
Zastępczej
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr
1/D/Rodz/AD/2012 (aneks dot. 2015
r.)
II kwartał 2017 r.
8.
Łowicki Uniwersytet Trzeciego
Wieku
10/D/PS/2015
Wydział ds. Pomocy i Integracji
Społecznej
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 10/D/PS/2015
II kwartał 2017 r.
9.
Stowarzyszenie Integracyjne
,,Klub Otwartych Serc”
01/UM/ZAZ/2016
01/ZAZ/2014 (aneks dot. 2016 r.)
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umów nr 01/UM/ZAZ/2016
01/ZAZ/2014 (aneks dot. 2016 r.)
II kwartał 2017 r.
Kontrola wewnętrzna
Kontrola udzielania i rozliczania
dotacji przekazywanych ze środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w
dyspozycji Województwa Łódzkiego,
na wsparcie realizacji zadań
publicznych z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych w
2016 roku.
III kwartał 2017 r.
10.
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wydział ds. FinansowoKsięgowych
11.
Stowarzyszenie "MONAR"
Ośrodek Leczenia, Terapii i
Rehabilitacji Uzależnień w
Kęblinach
3/D/N/2015
Wydział ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 3/D/N/2015
12.
Krajowy Ruch Ekologiczno Społeczny
02/ZAZ/2014 (aneks dot. 2016 r.)
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 02/ZAZ/2014
(aneks dot. 2016 r.)
III kwartał 2017 r.
13.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
03/UM/ZAZ/2016
01/ZAZ/2008 (aneks dot. 2016 r.)
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umów nr 03/UM/ZAZ/2016
01/ZAZ/2008 (aneks dot. 2016 r.)
IV kwartał 2017 r.
14.
Łódzki Oddział Towarzystwa
Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych "Powrót z U"
1/D/N/2015
Wydział ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom
15.
Powiat Pajęczański
10/PFRON/2016
Wydział ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Sprawdzenie prawidłowości
realizacji umowy nr 1/D/N/2015
III kwartał 2017 r.
IV kwartał 2017 r.
Sprawdzenie prawidłowości
IV kwartał 2017 r.
realizacji umowy nr 10/PFRON/2016