Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu

Transkrypt

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
za I półrocze 2014 r.
Białystok, październik 2014 r.
1
Spistreści
I. Informacje wstępne .............................................................................................................. 3 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem ......... 4 1. Realizacja i analiza postępów .............................................................................................. 4 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego........................... 4 1.2 Informacje finansowe ......................................................................................................... 5 1.3 Analiza jakościowa ............................................................................................................. 5 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych .......... 28 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie
sprawozdawczym .................................................................................................................... 36 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ........... 36 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów .......... 36 3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej ........................... 36 3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK,
KE)……………………………………………………………………………………………36 3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach ............................. 36 3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .................. 36 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego
podczas realizacji programu ................................................................................................. 37 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień
publicznych ............................................................................................................................. 37 4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej .................................................... 37 5. Informacja o realizacji dużych projektów, ...................................................................... 38 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej ........................................................ 39 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji ........................................... 42 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej ............................................................................ 43 2
Załącznik nr II a
Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
I. Informacje wstępne
Cel:
PROGRAM
OPERACYJNY
Kwalifikowany obszar:
Polska – Województwo
Podlaskie
Okres programowania:
2007-2013
Numer programu (CCI):
Nazwa programu:
SPRAWOZDANIE
OKRESOWE
Z WDRAŻANIA
PROGRAMU
Konwergencja
2007PL161PO014
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013
Numer sprawozdania1:
I/2014/RPO/20
Okres sprawozdawczy:
01.01.2014 r. – 30.06.2014 r.
1
Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32
(woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji
RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.
3
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem2
1. Realizacja i analiza postępów
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego3) znajduje się w Zał. I. a i I. b do
sprawozdania.
2
3)
Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego.
Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. W tabeli 1. nie są
powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z
Załącznika II c do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i
szkoleń).
4
1.2 Informacje finansowe
Dane o postępie finansowym zaprezentowane zostały w tabelach Załącznika II. b do
sprawozdania.
1.3 Analiza jakościowa4
W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie 67 umów. Wartość całkowita projektów, dla
których w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dofinansowanie wyniosła 243 481
716,41 PLN, w tym wartość dofinansowania 161 480 015,80 PLN. Dane w podziale na
poszczególne Osie oraz Działania/poddziałania zawiera poniższe zestawienie.
Tabela 1. Umowy/decyzje zawarte w okresie sprawozdawczym (w PLN).
Nr Działania
/Poddziałania
Wartość ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie
w tym EFRR
1.1
1.4.1
1.4.2
razem dla osi I
2.1.1
razem dla osi II
3.2.1
3.2.2
razem dla osi III
5.2
razem dla osi V
6.2
razem dla osi VI
18 514 643,29
27 500 189,73
38 122 674,85
84 137 507,87
53 434 863,90
53 434 863,90
9 684 762,03
14 399 505,45
24 084 267,48
59 147 516,60
59 147 516,60
22 677 560,56
22 677 560,56
18 357 818,29
21 896 429,25
29 817 886,80
70 072 134,34
53 434 863,90
53 434 863,90
7 873 790,27
11 705 748,87
19 579 539,14
53 736 248,52
53 736 248,52
22 578 147,67
22 578 147,67
15 026 995,56
12 039 419,06
13 687 226,07
40 753 640,69
50 026 377,51
50 026 377,51
4 252 984,64
5 841 788,47
10 094 773,11
40 637 576,81
40 637 576,81
19 967 647,68
19 967 647,68
14 814 933,06
10 233 506,18
11 634 142,13
36 682 581,37
50 026 377,51
50 026 377,51
3 615 036,93
4 965 520,19
8 580 557,12
38 726 835,97
38 726 835,97
4 693 085,65
4 693 085,65
liczba
zawartych
umów
1
8
15
24
2
2
3
2
5
34
34
2
2
ogółem
243 481 716,41
219 400 933,57
161 480 015,80
138 709 437,62
67
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu OracleBi Discoverer.
4
Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.
5
Wykres 1. Wartościowe ujecie umów podpisanych w okresie sprawozdawczym z podziałem
na Działania/Poddziałania (w PLN).
70 000 000,00
60 000 000,00
50 000 000,00
Wartość ogółem
40 000 000,00
Wydatki kwalifikowalne
30 000 000,00
Dofinansowanie
w tym EFRR
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
1.1
1.4.1
1.4.2
2.1.1
3.2.1
3.2.2
5.2
6.2
W ujęciu narastającym od początku wdrażania Programu (z uwzględnieniem aktualizacji
wartości projektów i dofinansowania oraz umów rozwiązanych) wartość aktywnych umów
o dofinansowanie z Osi I-VI wynosi 4 919 385 247,33 PLN, w tym wartość dofinansowania
2 866 679 171,43 PLN. Aktywnych umów w ujęciu narastającym od początku wdrażania
Programu na koniec okresu sprawozdawczego było 1209. Dane w podziale na poszczególne
Osie priorytetowe zawiera poniższe zestawienie.
Tabela 2. Umowy/decyzje zawarte od początku wdrażania Programu (w PLN).
Nr Osi
liczba
zawarty
ch
umów
Wartość ogółem
Wydatki
kwalifikowalne
Dofinansowanie
w tym EFRR
poziom
realizacji
zobowiąz
ań UE na
lata
20072013 w
%
I
701
1 455 705 629,83
1 190 517 926,09
702 069 283,97
634 969 066,26
98,93
II
84
1 117 825 573,09
1 073 699 261,74
877 940 183,18
874 397 756,17
97,10
III
110
1 151 787 663,04
970 462 433,92
496 446 456,62
385 124 749,81
93,60
IV
16
275 809 267,13
270 985 869,36
227 214 742,54
214 345 000,19
101,02
V
183
541 354 366,51
464 880 450,17
317 273 801,99
303 705 293,56
96,51
VI
115
376 902 747,73
324 857 206,64
245 734 703,13
204 095 753,59
96,63
ogółem
1209
4 919 385 247,33
4 295 403 147,92
2 866 679 171,43
2 616 637 619,58
97,21
6
Wykres 2. Wartościowe ujęcie umów podpisanych od uruchomienia programu wg Osi
Priorytetowych (w PLN).
Wykres 3. Ilościowe ujęcie umów podpisanych od uruchomienia programu wg Osi
Priorytetowych.
7
Poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 w ramach poszczególnych Osi
przedstawiono w tabeli powyżej. Dla Osi I-VI wynosi łącznie 97,21%, przy czym najwyższy
poziom odnotowano w Osi IV: 101,02%, zaś najniższy w Osi III: 93,60%.
Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI w KSI SIMIK 07-13
zarejestrowano 2545 wniosków poprawnych pod względem formalnym (łączna wartość
dofinansowania wyniosła 5 690 332 324,48 PLN).
Tabela 3. Poprawne pod względem formalnym wnioski o dofinansowanie złożone od
początku wdrażania Programu.
Nr Osi Liczba wniosków
I
1506
II
158
III
245
IV
23
V
369
VI
244
Ogółem
2545
Wartość ogółem
3 162 634 907,21
2 140 529 244,45
2 325 369 867,77
273 570 738,36
1 467 509 548,41
884 328 746,35
10 253 943 052,55
2 594 794 441,42
2 005 718 420,05
2 061 986 184,27
269 183 975,01
1 268 198 307,26
851 506 739,22
9 051 388 067,23
Dofinansowanie
1 435 655 981,01
1 550 206 602,91
1 069 152 766,65
224 954 595,82
837 145 822,47
573 216 555,62
5 690 332 324,48
Wykres 4. Wartościowe ujęcie wniosków o dofinansowanie złożonych od uruchomienia
Programu wg Osi Priorytetowych
8
Wykres 5. Ilościowe ujęcie wniosków o dofinansowanie złożonych od uruchomienia
Programu wg Osi Priorytetowych.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 78 wniosków (poprawnych formalnie) na kwotę
dofinansowania 156 855 426,12 PLN. W poszczególnych Działaniach/poddziałaniach
RPOWP w okresie sprawozdawczym zarejestrowanych zostało odpowiednio:
Tabela 4. Poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie zarejestrowane w okresie
sprawozdawczym.
Nr
Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne
Osi
I
1.2.1
1
7 716 048,61
7 621 042,99
I
razem dla Osi I
1
7 716 048,61
7 621 042,99
Dofinansowanie
4 752 000,00
4 752 000,00
II
2.1.1
1
43 000 000,00
43 000 000,00
42 570 000,00
II
razem dla Osi II
1
43 000 000,00
43 000 000,00
42 570 000,00
III
3.2.1
8
22 879 722,14
18 261 352,56
10 110 587,35
III
3.2.2
3
28 686 508,95
23 322 365,00
12 089 600,00
III
Razem dla Osi III
11
51 566 231,09
41 583 717,56
22 200 187,35
V
5.2
60
66 089 040,52
59 609 002,78
45 472 370,15
V
razem dla Osi V
60
66 089 040,52
59 609 002,78
45 472 370,15
VI
6.2
5
50 699 640,98
50 341 725,30
41 860 868,62
VI
Razem na Osi VI
Ogółem
5
78
50 699 640,98
219 070 961,20
50 341 725,30
202 155 488,63
41 860 868,62
156 855 426,12
Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI zatwierdzono
do dofinansowania ogółem 1317 projektów na łączną wartość 6 156 056 905,27 PLN
o kwocie wnioskowanego dofinansowania 3 650 733 306,90 PLN. Ilość oraz wartość
wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPOWP została zaprezentowana poniżej.
9
Tabela 5. Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji od początku wdrażania
Programu.
Działanie/ poddziałanie
1.1
Liczba wniosków
Wartość ogółem
Dofinansowanie
27
118 665 271,11
103 670 101,84
65 961 829,81
1.2.1
11
131 918 219,39
122 330 149,12
100 752 490,56
1.2.2
62
7 538 008,51
6 240 479,89
3 489 832,39
1.3
8
148 923 001,30
144 040 452,00
141 540 452,00
1.4.1
348
314 033 572,22
248 794 728,18
126 690 614,74
1.4.2
317
931 897 300,77
748 503 270,77
359 953 021,18
razem dla Osi I
2.1.1
773
1 652 975 373,30
1 373 579 181,80
798 388 240,68
23
918 147 869,42
914 722 880,65
769 944 773,97
2.1.2
55
285 721 846,62
274 503 330,20
146 142 135,83
2.2
2
518 869 209,36
417 450 776,00
375 705 698,40
2.3
4
87 804 686,35
78 526 215,19
47 751 907,48
2.4
1
38 467 658,16
38 467 658,16
34 620 892,34
razem dla Osi II
3.1
85
1 849 011 269,91
1 723 670 860,20
1 374 165 408,02
61
842 746 905,95
781 044 777,45
406 878 722,90
3.2.1
20
115 892 855,65
94 398 969,15
47 550 101,70
3.2.2
37
340 284 345,23
263 464 042,52
106 914 160,85
razem dla Osi III
4.1
118
1 298 924 106,83
1 138 907 789,12
561 342 985,45
22
271 169 554,25
266 782 790,90
222 913 589,33
razem dla Osi IV
5.1
22
271 169 554,25
266 782 790,90
222 913 589,33
52
208 350 523,96
193 643 363,16
143 622 784,77
5.2
149
454 573 727,57
408 887 691,01
275 750 343,23
razem dla Osi V
6.1
201
662 924 251,53
602 531 054,17
419 373 128,00
62
131 873 106,48
128 040 482,35
80 084 379,93
6.2
42
223 327 536,05
211 977 901,02
150 421 921,61
6.3
14
65 851 706,92
62 133 401,89
44 043 653,88
razem dla Osi VI
Razem dla Programu
118
1317
421 052 349,45
6 156 056 905,27
402 151 785,26
5 507 623 461,45
274 549 955,42
3 650 733 306,90
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 74 wnioski (40 wniosków złożonych
w roku 2014, 3 wnioski złożone w roku 2013 oraz 31 wniosków złożonych w roku 2012) na
kwotę dofinansowania 170 115 511,38 PLN. W poszczególnych Działaniach/poddziałaniach
RPOWP w okresie sprawozdawczym przedstawia się to następująco:
10
Tabela 6. Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji w okresie sprawozdawczym.
Działanie/ poddziałanie Liczba wniosków
1.4.1
7
1.4.2
15
razem dla osi I
22
2.1.1
2
Wartość ogółem
Dofinansowanie
20 846 566,23
17 051 984,72
9 132 752,35
38 194 090,58
59 040 656,81
31 052 106,16
48 104 090,88
14 299 551,76
23 432 304,11
2
53 434 863,90
53 434 863,90
53 434 863,90
53 434 863,90
50 026 377,51
50 026 377,51
3
3
6
9 770 862,03
28 686 508,95
38 457 370,98
7 943 790,27
23 322 365,00
31 266 155,27
4 287 984,64
12 089 600,00
16 377 584,64
40
63 183 733,43
60 778 304,76
46 418 376,50
6.2
40
4
63 183 733,43
38 677 570,03
60 778 304,76
38 599 583,86
46 418 376,50
33 860 868,62
razem dla osi VI
Razem dla Programu
4
74
38 677 570,03
252 794 195,15
38 599 583,86
232 182 998,67
33 860 868,62
170 115 511,38
razem dla osi II
3.2.1
3.2.2
razem dla osi III
5.2
razem dla osi V
Zgodnie z KSI SIMIK 07-13 na koniec okresu sprawozdawczego status „w trakcie oceny”
posiadały dwa wnioski o dofinansowanie projektów kluczowych (z Działania 1.2.1 oraz
z Działania 6.2).
Na listach rezerwowych na zakończenie okresu sprawozdawczego pozostawało 97 projektów,
z czego najwięcej z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne projektów – 62 wnioski oraz
z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 32 wnioski.
Instytucja Zarządzająca w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków w
ramach Programu skorzystała z możliwości zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności”
o którym mowa w art. 77 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999.
Powyższy artykuł mówi, iż istnieje możliwość przeniesienia wolnych środków między
Osiami Priorytetowymi. Łączna kwota wkładu unijnego przekraczającego kwotę alokacji
środków unijnych przewidzianej dla danej osi w dokumentach programowych nie może
przekroczyć 10% wspomnianej alokacji.
Od początku wdrażania RPOWP w ramach Osi priorytetowych I-VI odrzucono ogółem 1129
projektów na łączną wartość 3 835 200 307,78 PLN o kwocie wnioskowanego
dofinansowania 1 911 626 158,21PLN. Ilość oraz wartość wniosków odrzuconych w ramach
RPOWP została zaprezentowana poniżej.
11
Tabela 7. Ilość oraz wartość wniosków odrzuconych w ramach RPOWP.
Działanie/ poddziałanie
1.1
Liczba wniosków
Wartość ogółem
Dofinansowanie
20
45 213 768,48
37 219 395,00
24 950 599,51
1.2.1
2
24 807 617,61
24 807 617,61
17 392 987,80
1.2.2
36
2 616 632,44
2 116 163,19
1 486 427,39
1.3
2
23 949 452,00
23 915 000,00
23 915 000,00
1.4.1
345
460 366 603,74
384 829 146,10
203 609 215,79
1.4.2
265
801 932 922,72
618 707 579,80
300 123 939,60
razem dla Osi I
2.1.1
670
1 358 886 996,99
1 091 594 901,70
571 478 170,09
1
43 000 000,00
43 000 000,00
42 570 000,00
2.1.2
71
217 927 381,00
216 606 859,85
122 250 844,89
razem dla Osi II
3.1
72
260 927 381,00
259 606 859,85
164 820 844,89
56
616 278 228,28
590 191 719,68
351 586 417,38
3.2.1
35
108 471 376,35
85 945 065,41
44 543 805,06
3.2.2
36
301 696 156,31
246 941 610,06
111 679 558,76
razem dla Osi III
4.1
127
1 026 445 760,94
923 078 395,15
507 809 781,20
1
2 401 184,11
2 401 184,11
2 041 006,49
razem dla Osi IV
5.1
1
2 401 184,11
2 401 184,11
2 041 006,49
20
92 612 988,09
77 150 695,54
51 316 055,06
5.2
116
658 675 195,00
538 700 346,93
327 489 480,89
razem dla Osi V
6.1
136
751 288 183,09
615 851 042,47
378 805 535,95
62
219 187 324,91
217 220 287,45
147 918 379,33
6.2
28
86 296 559,87
84 941 321,79
63 731 395,39
6.3
33
129 766 916,87
120 298 631,24
75 021 044,87
razem dla Osi VI
123
435 250 801,65
422 460 240,48
286 670 819,59
Razem dla Programu
1129
3 835 200 307,78
3 314 992 623,76
1 911 626 158,21
W okresie sprawozdawczym nie został ogłoszony żaden nabór wniosków, natomiast trwały
dwa nabory ogłoszone w listopadzie 2013 roku. Wszystkie nabory realizowane były tylko
w formie konkursów zamkniętych, i tak odpowiednio:
 w dniu 15 listopada 2013 roku ogłoszony został nabór wniosków z Działania 3.2
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej. Nabór wniosków trwał
do 24 stycznia 2014 r. W ramach konkursu wpłynęło 18 wniosków. Ogólna wartość
złożonych projektów wynosi 68 357 481,57 PLN, w tym wartość dofinansowania 31
097 258,69 PLN.
Dodatkowo po zakończeniu naboru wpłynął jeszcze 1 wniosek o dofinansowanie
projektu na ogólną kwotę 1 798 700,00 PLN i wartości dofinansowania 1 180 830,00
PLN.
 w dniu 7 listopada 2013 roku ogłoszony został nabór wniosków z Działania 5.2
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby). Konkurs trwał do 9 stycznia
2014 r. W odpowiedzi wpłynęło 66 wniosków (wszystkie w okresie
12
sprawozdawczym). Ogólna wartość złożonych projektów wyniosła 68 574 195,66
PLN, w tym wartość dofinansowania 46 939 168,70 PLN.
W omawianym okresie
złożonych zostało 7 wniosków z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, z czego:
 5 projektów z Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej,
 1 projekt z Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa,
 1 projekt z Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne.
I Oś Priorytetowa – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
W ramach I Osi priorytetowej w minionym okresie sprawozdawczym zawarto 24 umowy
o dofinansowanie, przy czym 1 umowa dotyczy projektu z Działania 1.1, a pozostałe 23
umowy o dofinansowanie dotyczą projektów w ramach Działania 1.4 - wsparcia
inwestycyjnego przedsiębiorstw.
Podpisane 23 umowy o dofinansowanie projektów z Działania 1.4 obejmują projekty złożone
w odpowiedzi na nabór trwający w okresie od 15.10.2012 r. do 07.12.2012 r., z czego:


8 umów z Poddziałania 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa – wartość dofinansowania 12 039
419,06 PLN (7 umów projektów zatwierdzonych w roku 2014 oraz umowa z dnia 8
kwietnia 2014 r. Polskie Elektrownie Wiatrowe Rotor Kolno Sp. z o.o. zatwierdzony do
realizacji 15 lipca 2013 roku,
15 umów z Poddziałania 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa – wartość
dofinansowania 13 687 226,07 PLN.
Umowa o dofinansowanie projektu z Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju
innowacyjności dotyczy projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych – umowa Politechniki Białostockiej z dnia 4 czerwca 2014 roku pn.: „Badanie
skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej
infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” o wartości całkowitej 18 514
643,29 PLN i wartości dofinansowania 15 026 995,56 PLN.
Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania konkursów w 2014 roku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyjętym na
posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 29 października 2013 r. nie planuje
się ogłoszenia kolejnych konkursów w Osi Priorytetowej I.
Opis realizacji przykładowych projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wzrost
innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, zakończonych w okresie
sprawozdawczym
1. ORTUS MEDIA MATEUSZ MARKOWSKI WND-RPPD.01.04.01-20-090/12
„Stworzenie kompleksowego systemu przygotowania i zarządzania akcją promocyjną na
rynku wydawniczym szansą na rozwój firmy Ortus Media Mateusz Markowski”
13
Umowę z Beneficjentem podpisano w dniu 21 maja 2013 r. Przedmiotem projektu było
stworzenie kompleksowego, innowacyjnego systemu informatycznego do przygotowania
i zarządzania akcją promocyjną o charakterze sprzedażowo-lojalnościowym na rynku
wydawniczym. Zakres rzeczowy: kompleksowe wyposażenie firmy Ortus Media
w oprogramowanie niezbędne do rozwoju innowacyjnej działalności i uruchomienia nowych
usług elektronicznych funkcjonujące w modelu „cloud computing” oraz nowoczesny sprzęt
komputerowy.





Główne cele i rezultaty projektu:
Przygotowanie technologiczne do zmian na rynku wydawniczym
Usprawnienie procesu zarządzania akcją promocyjną
Wykreowanie rynku lojalnościowych programów promocyjnych dla prenumeratorów
e-prasy
Nawiązanie do 2016 roku stałej współpracy w zakresie prowadzenia akcji
promocyjnych z 15 kontrahentami (dystrybutorzy/producenci/sieci handlowe)
Zwiększenie liczby prowadzonych akcji promocyjnych z 22 w 2013 roku do 55
w 2016 r.
Zakres prac w ramach inwestycji:
 Audyt technologiczny (nie opatentowana wiedza z zakresu organizacji i zarządzania)
 Zakup oprogramowania dedykowanego do projektu: elektronicznego systemu obsługi
akcji promocyjnej
 Zakup urządzeń mobilnych do testowania modułów rejestracji oraz do prezentacji
oferty partnerom
 Usługa informatyczna dostosowania oprogramowania call center
 Zakup komputera z monitorem i urządzeniem wielofunkcyjnym laserowym,
kolorowym dla grafika
 Zakup licencji na oprogramowanie dla grafika
 Zakup laptopa z oprogramowaniem biurowym.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 102 632,43 PLN, w tym kwota wydatków
kwalifikowanych 83 350,00 PLN (wartość dofinansowania 54 171,32 PLN).
Projekt został zakończony rzeczowo w dniu 29 stycznia 2014 r. oraz finansowo
w dniu 31 stycznia 2014 r. Wniosek o płatność końcową zatwierdzono w dniu 12 czerwca
2014 r. Zakładany zakres projektu został wykonany.
Osiągnięto założone wskaźniki realizacji projektu tj.:
 Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych
służących wdrożeniu projektu – 83 441,00 PLN
 Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą związaną
z gospodarką elektroniczną (usługi i aplikacje dla MŚP) – 1 szt.
 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1 szt.
14
2. "SUPON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WNDRPPD.01.04.02-20-14312 „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki „SUPON”
dzięki zakupowi innowacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych”
Umowę z Beneficjentem podpisano w dniu 14 sierpnia 2013 r. Przedmiotem projektu było
wprowadzenie innowacyjnej technologii w zakresie szybkiego projektowania
i prototypowania odlewów i form, opracowania symulacji procesu odlewania, wykonania
odlewów i kontroli wymiarowej w odniesieniu do wzorca projektowego. W wyniku realizacji
projektu zakupiono dwie kokilarki, tokarka konwencjonalna, siedmio osiowy system
pomiarowy oraz specjalistyczne oprogramowanie: do inżynierii odwrotnej do pracy
z chmurami punktów i do kontroli jakości produkowanych wyrobów. Głównym celem
inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez
unowocześnienie procesów produkcyjnych, które zachodzą w przedsiębiorstwie.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań udoskonali cały system produkcyjny i pozwoli
wprowadzić do oferty dwa nowe, unikalne w skali kraju produkty.
Zakres inwestycji:





Zakup kokilarki (szt. 2)
Zakup tokarki konwencjonalnej
Zakup 7 osiowego systemu pomiarowego
Zakup oprogramowania do inżynierii odwrotnej do pracy z chmurami punktów
Zakup oprogramowania do kontroli jakości produkowanych wyrobów.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 458 411,00 PLN, w tym kwota wydatków
kwalifikowanych 1 185 700,00 PLN (wartość dofinansowania 592 850,00 PLN).
Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w dniu 30 kwietnia 2014 r. Wniosek
o płatność końcową zatwierdzono w dniu 26 czerwca 2014 r. Zakładany zakres projektu
został wykonany.
 Liczba zakupionych środków trwałych – 4szt.
służących wdrożeniu projektu – 1 185 700,00 PLN
 RPO - Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP,
w tym: - przedsiębiorstwa innowacyjne – 1 szt.
 IZ - Liczba zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych
służących wdrożeniu projektu – 6 szt.
 Wartość wartości niematerialnych i prawnych powstałych nie wcześniej niż przed 3
laty na rynku światowym – 120 100,00 PLN
 Liczba zakupionych środków trwałych spełniających 6 przesłankę kryterium
innowacyjności – 2 szt.
15
 Wartość zakupionych środków trwałych spełniających 6 przesłankę kryterium
innowacyjności – 905 800,00 PLN.
W ramach I Osi Priorytetowej w zakresie poziomu realizacji zobowiązań UE na lata 20072013 osiągnięto wskaźnik 98,93%.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oszczędności/ wolnych środków IZ planuje
zatwierdzanie i dofinansowywanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej
z Działania 1.4. Dalsza kontraktacja będzie możliwa dopiero po znowelizowaniu
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599).
II Oś Priorytetowa - Rozwój Infrastruktury Transportowej
Oś Priorytetowa II Rozwój Infrastruktury Transportowej wdrażana jest poprzez cztery
Działania: Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Działanie 2.2 Rozwój transportu
lotniczego, Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego oraz Działanie 2.4 Rozwój
transportu kolejowego. W ramach II Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty
z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty
konkursowe. W zakresie poziomu realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 osiągnięto
wskaźnik 97,10%. W bieżącym okresie sprawozdawczym, zgodnie z założeniami, nie
przeprowadzono żadnego naboru wniosków w trybie konkursowym i nie planuje się
ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury
Transportowej w roku 2014.
W ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego zostały podpisane 2 umowy dla
projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów
Kluczowych:
 umowa o dofinansowanie projektu Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2014
roku pn: „Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” o wartości
całkowitej 21 500 000,00 PLN i wartości dofinansowania 21 285 000,00 PLN.
 umowa o dofinansowanie projektu Miasta Łomża z dnia 19 marca 2014 roku pn:
„Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III”
o wartości całkowitej 31 934 863,90 PLN i wartości dofinansowania 28 741 377,51 PLN.
Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął
Uchwałę Nr 230/3294/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zmiany na liście projektów kluczowych
dotyczyły m.in. przesunięcia z listy rezerwowej na podstawową IWIPK - Działanie 2.1
Rozwój transportu drogowego projektu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.
„Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” oraz przyznania mu
dofinansowania z EFRR w kwocie 21 782 252,68 PLN.
Przedmiotowy projekt został złożony w dniu 16 maja 2014 roku. Przeszedł pozytywnie etap
oceny formalnej i został skierowany na etap oceny merytorycznej. W trakcie oceny
16
merytorycznej Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako podmiot
reprezentujący Wnioskodawcę – Województwo Podlaskie w dniu 25 czerwca 2014 roku
zwrócił się z prośbą o wycofanie przedmiotowego projektu celem umożliwienia docelowego
zweryfikowania zaplanowanej do realizacji inwestycji. Instytucja Zarządzająca wyraziła
zgodę na wycofanie projektu na etapie oceny i wyznaczyła termin złożenia skorygowanego
projektu do dnia 21 lipca 2014 roku. Skorygowany wniosek zostanie ponownie poddany
procedurze oceny formalnej i merytorycznej.
IZ reagując na pojawiające się lub mogące się pojawić wolne środki planuje rozszerzenie
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi
priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu
drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa.
Opis realizacji przykładowych projektów w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój
Infrastruktury Transportowej, zakończonych w okresie sprawozdawczym
1. Województwo Podlaskie WND-RPPD.02.01.01-20-001/11 pn. „Janów – Korycin –
Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 671”
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo. Zakładany zakres projektu został wykonany.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie podlaskim w powiecie sokólskim na
terenie gmin Korycin i Janów i obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku
o długości 9,29 km. Początek inwestycji przyjęto w km 17+310 drogi wojewódzkiej (koniec
m. Janów), zaś koniec w km 26+591,61 (przed skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 8 w m.
Korycin). Inwestycja obejmowała:
 rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości 9,29 km,
 poszerzenie jezdni z szerokości około 5,5 m do szerokości 7,0 m (maksymalna
szerokość dopuszczona przez przepisy dla przyjętej kategorii),
 wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem kategorii KR3
i podniesienie nośności do 100 kN/oś,
 korektę nienormatywnej niwelety i łuków poziomych,
 przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowę zatok autobusowych wraz z peronami,
 budowę zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego,
 przebudowę drogowych obiektów inżynierskich pod koroną drogi,
 przebudowę miejsc dostępu do drogi,
 oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD,
 budowę kanalizacji deszczowej w m. Romaszkówka,
 budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii teletechnicznych,
 budowę, rozbiórkę i przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych,
 budowę, rozbiórkę i przebudowę linii oświetlenia drogowego,
 budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi na potrzeby planowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej dotyczącej sieci szerokopasmowej.
 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 9,29 km
 Liczba przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich – 2 szt.
17




Liczba wybudowanych zatok do kontroli ruchu i transportu drogowego – 1 szt.
Liczba projektów z zakresu transportu drogowego – 1 szt.
Zwiększenie nośności przebudowanego odcinka drogi – 100 kN/oś
Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci – 37 %.
2. Województwo Podlaskie WND-RPPD.02.01.01-20-001/10-00 „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 685 na odcinku Nowosady-Hajnówka oraz drogi Wojewódzkiej nr 687
na odcinku Zwodzieckie - Nowosady”
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo. Trwa kontrola na zakończenie realizacji projektu.
W ramach projektu przebudowano i rozbudowano 6,2 km dróg, tj.: drogę wojewódzką Nr 685
od przejazdu kolejowego PKP na linii Hajnówka – granica państwa do końca m. Dubiny,
drogę wojewódzką Nr 687 od początku m. Zwodzieckie do drogi wojewódzkiej Nr 685.
Efektem wykonania inwestycji jest w szczególności poszerzenie jezdni, poprawa równości
i szorstkości nawierzchni, korekta profilu podłużnego, wykonanie nawierzchni chodników
w terenie zabudowanym, budowa i przebudowa zatok autobusowych i pętli oraz
wprowadzenie nowej oraz korekta istniejącej organizacji ruchu.
We wniosku o płatność końcową beneficjent wskazał osiągnięcie wskaźników na poziomie:





„Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” /km - 100% (osiągnięto wartość
docelową tj. 6,20 km)
„Liczba przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich” /szt. - 100% (osiągnięto
wartość docelową tj. 7 szt.)
„Liczba przebudowanych skrzyżowań dróg wojewódzkich” /szt. - 100% (osiągnięto
wartość docelową tj. 1 szt.)
„Zwiększenie nośności przebudowanego odcinka drogi” kN/oś – 100% (osiągnięto
wartość docelową tj. 100 kN/oś)
„Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci” % - 100% (osiągnięto
wartość docelową tj. 12,60 %).
III Oś Priorytetowa – Rozwój turystyki i kultury
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
W ramach Działania 3.1 realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W okresie
sprawozdawczym nie był prowadzony żaden nabór wniosków z Działania 3.1.
W okresie sprawozdawczym nie podpisywano umów o dofinansowanie projektów. Całkowita
wartość zawartych 59 umów o dofinansowanie wynosi 735 987 561,22 PLN, w tym wartość
dofinansowania z EFRR wynosi 270 051 062,23 PLN.
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
W minionym okresie sprawozdawczym zakończony został nabór wniosków z Działania 3.2
Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej rozpoczęty w dniu 15 listopada
2013 roku. Nabór wniosków prowadzony był w formie konkursu zamkniętego i trwał do 24
18
stycznia 2014 r. W ramach konkursu wpłynęło 18 wniosków. Ogólna wartość złożonych
projektów wynosi 68 357 481,57 PLN, w tym wartość dofinansowania 31 097 258,69 PLN.
Dodatkowo po zakończeniu naboru wniosków wpłynął jeszcze 1 wniosek o dofinansowanie
projektów na ogólną kwotę 1 798 700,00 PLN i wartości dofinansowania 1 180 830,00 PLN.
W dniu 18.02.2014 r. zakończona została ocena formalna. Spośród 18 wniosków pozytywną
ocenę formalną przeszło 11 wniosków na ogólną wartość 51 566 231,09 PLN, w tym wartość
dofinansowania wynoszącą 22 200 187,35 PLN. Odrzuconych ze względów formalnych
zostało 7 wniosków na ogólną wartość 16 791 250,48 PLN, w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 8 897 071,34 PLN.
Dnia 28 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna. Spośród 11 wniosków
poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 6 na ogólną wartość 37 761
867,48 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 16 094 773,11 PLN. Ocenione
negatywnie pod względem merytorycznym zostały 4 wnioski na ogólną wartość 12 333
591,11 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 5 392 242,71 PLN. Ponadto w
trakcie oceny merytorycznej 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.
Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 231/3309/2014 z dnia 6 maja 2014 r. dokonał
wyboru do dofinansowania 6 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.
Ogólna wartość zatwierdzonych wniosków wynosi 37 761 867,48 PLN, w tym wartość
dofinansowania - 16 094 773,11 PLN. Mając na uwadze możliwość rozdysponowania
wolnych środków pozostających w III Osi Priorytetowej oraz biorąc pod uwagę konieczność
utrzymania przewidzianej w konkursie wielkości rezerwy na odwołania, Zarząd
Województwa Podlaskiego zdecydował o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla niniejszych
projektów o kwotę 1 046 413,11 PLN.
W minionym okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów o dofinansowanie projektów,
które wpłynęły w ramach konkursu zamkniętego trwającego od 15 listopada 2013 roku do 24
stycznia 2014 roku, z czego:
 3 umowy o dofinansowanie projektów z Poddziałania 3.2.1 o wartości całkowitej 9 684
 2 umowy o dofinansowanie projektów z Poddziałania 3.2.2 o wartości całkowitej 14 399
Według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (30 czerwca 2014 r.) w przypadku
jednej umowy z Poddziałania 3.2.2 (wnioskodawca JDA Mirosław Jankowski) nie było
możliwości podpisania umowy w pierwotnym terminie z powodu przeciągającej się
procedury uprawomocnienia się Pozwolenia na budowę, wynikającej ze złożonego odwołania
od decyzji.
Opis realizacji przykładowych projektów w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój
turystyki i kultury, zakończonych w okresie sprawozdawczym
1. Marzenna Bielonko KAYLON WND-RPPD.03.02.01-20-004/10 „Centrum turystyki
aktywnej w Surażu”
Umowę z Beneficjentem podpisano w dniu 2 maja 2011 r. Projekt realizowany był przez
Marzenna Bielonko KAYLON w Surażu. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę
i rozbudowę dawnego budynku PTTK w celu utworzenia tam pensjonatu, budowę hangaru na
kajaki, remont stawu, kanału, mostka, otworzenie restauracji, stworzenie boiska do siatkówki.
19
Celem ogólnym było zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej przedsiębiorstwa
KAYLON poprzez stworzenie centrum turystyki aktywnej w Surażu. Rezultatem projektu
będzie wzrost przychodów wynikający z rozbudowania oferty sprzedażowej (nowe miejsca
noclegowe, restauracja) i zwiększania liczby turystów korzystających z wytworzonych
produktów turystycznych, a także zwiększenie zatrudnienia, uzyskanie kategorii obiektu
i wydłużenie okresu dostępności oferty w ciągu roku.
Projekt przyczynił się do rozbudowy przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacji produkcji
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych usług i zasadniczą zmianę
procesu świadczenia dotychczasowych usług. Rozbudowa przedsiębiorstwa odbyła się
poprzez fizyczną rozbudowę infrastruktury (nowe budynki i infrastruktura towarzysząca) oraz
dodanie do profilu firmy nowych usług (noclegowe i gastronomiczne). Proces dotychczasowo
świadczonych usług organizacji spływów kajakowych i wypożyczaniu sprzętu wodnego
(kajaków) ulegnie modyfikacji dzięki wykorzystaniu hangaru na kajaki z zapleczem
sanitarnym oraz bliskiemu dostępowi do rzeki oraz posiadaniu stawu i kanału.
Zakres inwestycji:
 Przebudowa i rozbudowa budynku PTTK (pensjonat)
 Budowa hangaru na kajaki
 Przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowe z doziemia instalacją kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do projektowanych budynków przystani z zapleczem
sanitarno-socjalnym
 Przyłącze wodociągowe z doziemia instalacją wodociągową do projektowanych
budynków przystani z zapleczem sanitarno-socjalnym
 Remont stawu i kanału - cześć hotelowa
 Remont mostku - cześć hotelowa
 Wykonanie parkingu i chodników - cześć hotelowa
 Rozdzielnica RG-T1 parter
 Rozdzielnica RG-T2 poddasze
 Rozdzielnica TH hangar
 Instalacja RTV
 Instalacja odgromowa
 Wykonanie instalacji co i cwu z wykorzystaniem pompy ciepła i kolektorów
słonecznych
 Wyposażenie pokoi i łazienek
 Wyposażenie zaplecza gastronomicznego
 Wyposażenie salonu
 Projekt budowlany i kosztorysy
 Opracowanie biznes planu
 Zarządzanie projektem.
kwalifikowanych 1 335 428,17 PLN (wartość dofinansowania 534 171,28 PLN).
20
Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w dniu 30 czerwca 2013 r. Wniosek
o płatność końcową zatwierdzono w dniu 31 stycznia 2014 r. Zakładany zakres projektu
został wykonany.










Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1 szt.
Liczba nowych produktów turystycznych – 1 szt.
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 szt.
Liczba zakupionych środków trwałych – 1 szt.
Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych
służących wdrożeniu projektu – 1 296 162,57 PLN.
RPO - Liczba projektów z zakresu turystyki – 1 szt.
IZ - Powierzchnia nowych obiektów bazy noclegowej – 384,63 m2
IZ – Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół budynku – 1,57 ha.
Liczba turystycznej infrastruktury towarzyszącej zrealizowanej w ramach projektu – 4
szt.
2. OŚRODEK TURYSTYCZNY "KUKLE" Zygmunt Modzelewski WNDRPPD.03.02.01-20-019/10 „"Gliniana Wioska" jako nowatorski produkt turystyczny
pogranicza północno - wschodniej Polski”
Umowę z Beneficjentem podpisano w dniu 08 sierpnia 2011 r. Przedmiotem projektu była
budowa obiektów infrastruktury turystycznej w celu stworzenia unikatowej oferty
turystycznej w skali regionu i kraju. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował środki trwałe
związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa Ośrodka Turystycznego „Kukle”,
polegającej na budowie „Glinianej wioski”, która stanie się nowym produktem turystycznym
na pograniczu północno-wschodniej Polski. Wybudowanych zostało 20 czteroosobowych
domków (w tym jeden budynek stanowiący recepcję) z gliny wraz z infrastrukturą
towarzyszącą: zapleczem konferencyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym (sauna/gabinet spa,
sala konferencyjna, dwa boiska do siatkówki plażowej, zagospodarowanie terenu). Projekt
realizowano od sierpnia 2011 roku do września 2013 roku. Głównym celem inwestycji było
stworzenie unikatowego produktu turystycznego w postaci "glinianej wioski" na skalę
regionu i kraju, a jednocześnie unowocześnienie ośrodka oraz oferty firmy, co w efekcie
wpłynie na poprawę jego konkurencyjności.
Zakres inwestycji:







Roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
Sieć elektryczna z oświetleniem zewnętrznym i sieć TV
Instalacja odgromowa
Ogrodzenie kempingu
Parkingi i ciągi komunikacyjne
Boisko do plażowej piłki siatkowej
21











Roboty budowlane związane z budową "Glinianej Wioski"
Wyposażenie domków
Wyposażenie sali konferencyjnej
Wyposażenie sauny z mini spa
Jacuzzi
Łóżko do masażu
Wyposażenie sanitariatów
Monitoring zewnętrzny
Internet bezprzewodowy
Kompletny projekt budowlany
Wynagrodzenie inspektora nadzoru.
kwalifikowanych 4 683 108,14 PLN (wartość dofinansowania 3 248 594,07 PLN).
Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w dniu 11 września 2013 r. Wniosek
o płatność końcową zatwierdzono w dniu 02 lutego 2014 r. Zakładany zakres projektu został
wykonany.
służących wdrożeniu projektu – 5 140 868,77 PLN
 Liczba nowych produktów turystycznych – 1 szt.
 Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 25 szt.
 Liczba zakupionych środków trwałych – 56 szt.
 IZ - Liczba zakupionych środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych
służących wdrożeniu projektu – 56 szt.
 IZ - Liczba nowych obiektów bazy noclegowej – 19 szt.
 IZ – Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół budynku – 1,55 ha.
Poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla III Osi Priorytetowej wynosi 93,60
%.
Nie planuje się już ogłaszania konkursów z Działania 3.1 oraz 3.2, jednakże IZ skorzystała z
możliwości zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” i część środków
niewykorzystanych w ramach Działania 3.1 przeznaczyła na dofinansowanie kolejnych
projektów z listy rezerwowej Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – energia
odnawialna: słoneczna.
22
IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne
W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W ramach tej osi
stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 wynosi 101,02 %.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie podpisano żadnej umowy
o dofinansowanie projektu.
Instytucja Zarządzająca nie planuje ogłaszania kolejnych konkursów w ramach IV Osi
Priorytetowej (pojawiające się dodatkowe środki były zagospodarowywane w ramach
realizowanych projektów).
V Oś Priorytetowa – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Oś Priorytetowa wdrażana jest przez dwa Działania: 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury
ochrony środowiska i 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach V Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami
zakończono nabór wniosków w trybie konkursu zamkniętego z Działania 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
produkcję energii na własne potrzeby) trwający od 7 listopada 2013 roku do 9 stycznia 2014
roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 66 wniosków, wszystkie w okresie
sprawozdawczym. Ogólna wartość złożonych projektów wynosi 68 574 195,66 PLN, w tym
wartość dofinansowania 46 939 168,70 PLN.
Dnia 11.02.2014 r. zakończona została ocena formalna. Pozytywną ocenę formalną przeszło
60 wniosków na ogólną wartość 66 089 040,52 PLN, w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 45 472 370,15 PLN. Odrzuconych ze względów formalnych zostało 6 wniosków
na ogólną wartość 2 485 155,14 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 1 369
381,87 PLN.
Dnia 28.04.2014 r. zakończona została ocena merytoryczna. Spośród 60 wniosków
poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 55 wniosków na ogólną
wartość 55 582 400,56 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 39 843 551,06 PLN,
w
tym:
Ocenionych
negatywnie
pod
względem
merytorycznym
zostało
5 wniosków na ogólną wartość 10 260 774,16 PLN, w tym wartość dofinansowania
wynoszącą 5 177 964,87 PLN.
Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą 231/3310/2014 z dnia 06 maja 2014 r. dokonał
wyboru projektów do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs.
Mając na uwadze wysokość możliwej do rozdysponowania w ramach danego konkursu kwoty
(15 294 117,00 PLN) jak i wielkość rezerwy na odwołania (1 529 411,00 PLN) do
dofinansowania wybranych zostało 27 wniosków na ogólną wartość 21 577 610,13 PLN, w
tym wartość dofinansowania wynoszącą 13 764 705,30 PLN. Uwzględniając kolejność
projektów na liście rankingowej oraz alokację na dany konkurs, nie było możliwe
dofinansowanie projektu znajdującego się na liście rankingowej pod numerem porządkowym
27 w pełnej wnioskowanej kwocie. W związku z powyższym przyznano wartość
dofinansowania równą wysokości wolnych środków, tj. 1 052 940,34 PLN mniejszą niż
wnioskowana przez Beneficjenta. Zwiększenie wartości umowy do pełnej wnioskowanej
23
kwoty dofinansowania, tj. 3 318 373,94 PLN nastąpiło w związku z podjętą w dniu 2 czerwca
2014 roku uchwałą nr 238/3408/2014. Ponadto Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć
wolną kwotę 3 692 231,35 PLN, (tj. 879 228,31 euro ) na dofinansowanie kolejnych
projektów, które zostały pozytywnie ocenione, a znalazły się na liście rezerwowej tj.:
 projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-028/14 - Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, pn. Wykorzystanie OZE w Parafii
Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku na
własne potrzeby;
 projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-009/14 - Gmina Miasto Zambrów, pn. Instalacje
fotowoltaiczne w szkołach Gmina Miasta Zambrów;
 projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-019/14 - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Czarna Białostocka w Czarnej Białostockiej, pn.
Montaż wolnostojących i dachowych kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)
oraz instalacji kablowo doziemnej w Nadleśnictwie Czarna Białostocka.
Na liście rezerwowej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs dot. wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby pozostaje jeszcze 25
projektów.
W związku z możliwością zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności”, o którym mowa w
art. 77 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił o przeznaczeniu wolnych środków
na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej z Działania 5.2. Rozwój
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna: słoneczna. Wpisując się w
powyższe, uchwałą nr 236/3357/2014 z 26 maja 2014 roku postanowiono przeznaczyć wolną
kwotę 26 980 709,97 PLN na dofinansowanie kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej.
Ponadto w związku z dostępnymi wolnymi środkami pojawiającymi się w ramach Osi
uchwałą 241/3455/2014 z 17 czerwca 2014 roku postanowiono przeznaczyć wolną kwotę
4 736 132,46 PLN na dofinansowanie kolejnych 2 projektów z listy rezerwowej, natomiast
w lipcu zaplanowano przeznaczyć wolne środki na dofinansowanie pozostałych inwestycji.
Tym samym wszystkie 17 projektów znajdujących się pierwotnie na liście rezerwowej
zostanie wybranych do dofinansowania.
W minionym okresie sprawozdawczym zawarto 34 umowy o dofinansowanie z Działania 5.2
w wyniku naboru zakończonego w okresie sprawozdawczym oraz naborów
przeprowadzonych w okresach wcześniejszych na łączną wartość 59 147 516,60 PLN i kwotę
dofinansowania 40 637 576,81 PLN, z czego:
 27 umów dotyczyło projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków z Działania
5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby) trwający od 7 listopada 2013 roku
do 9 stycznia 2014 roku. Wartość całkowita umów wyniosła 21 562 850,13 PLN,
natomiast wartość dofinansowania - 16 017 592,90 PLN,
 6 umów dotyczyło projektów złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków trwający w
okresie od 14 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku (odnawialne źródła energii).
24
Wartość całkowita umów wyniosła 22 369 364,57 PLN, natomiast wartość dofinansowania
- 11 778 471,33 PLN,
 1 umowa dotyczyła projektu złożonego przez Politechnikę Białostocką pn: „Poprawa
efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych złożonego w dniu 23 listopada 2012 roku. Wartość całkowita umowy wynosi
15 215 301,90 PLN, natomiast wartość dofinansowania 12 841 512,58 PLN.
Opis realizacji przykładowych projektów w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój
Infrastruktury Ochrony Środowiska, zakończonych w okresie sprawozdawczym
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku WND-RPPD.05.01.00-20-033/09
„Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez
termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego
w Białymstoku”
Rzeczowo realizacja projektu została wykonana w 100%.
Zakres wykonanych prac:
Przedmiotem projektu było wykonanie termomodernizacji budynków A, B, C, D, E, F, G
wraz z łącznikami: a (pomiędzy budynkami D i A), b (pomiędzy budynkami D i C) oraz c
(pomiędzy budynkami D i E) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
W ramach inwestycji zostało także wykonane ocieplenie lokalnej sieci parowej oraz sieci
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zakres inwestycji w odniesieniu do każdego z elementów infrastruktury Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Białymstoku przebiegał następująco:
• Budynek A (administracja i kuchnia) – ocieplenie elewacji, fundamentu i części stropodachu
(pozostała część została wykonana w ramach wcześniejszych inwestycji), wymiana części
okien i drzwi (pozostała część została wymieniona w ramach wcześniejszych inwestycji),
wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Budynek B (nefrologia i stacja dializ) – ocieplenie elewacji, wymiana części okien i drzwi
(pozostała część wymieniona w ramach wcześniejszych inwestycji), wymiana instalacji
centralnego ogrzewania,
• Budynek C (pawilon zakaźny dorosłych) – wymiana części okien i drzwi (pozostała część
wymieniona w ramach wcześniejszych inwestycji), wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
• Budynek D (pawilon zakaźny dziecięcy) – wymiana części okien i drzwi (pozostała część
wymieniona w ramach wcześniejszych inwestycji), wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
• Budynek E (pawilon przeciwgruźliczy) – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Budynek F (apteka i laboratorium) – wymiana okien i drzwi, budowa wiatrołapu,
termomodernizacja elewacji, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Budynek G (przychodnia chorób zakaźnych) – ocieplenie elewacji, fundamentu
i stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Łącznik „a” – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Łącznik „b” – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
25
• Łącznik „c” – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• Sieć parowa na odcinku od kotłowni do węzła cieplnego – wymiana izolacji przewodów
parowych, wymiana przewodów kondensatu wraz z ich ociepleniem nową izolacją,
• Sieć centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – wymiana rur oraz pokrycie ich
nową izolacją.
Osiągnięte wskaźniki realizacji projektu tj.:





Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 10 szt.
Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej – 3,37 km
Liczba budynków objętych wymianą okien – 6 szt.
Liczba budynków objętych ociepleniem elewacji – 4 szt.
Liczba budynków objętych wymianą instalacji c.o. – 10 szt.
2. Gmina Krynki nr projektu WND-RPPD.05.02.00-20-039/12 pn.: „Poprawa jakości
środowiska naturalnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację
kolektorów słonecznych w Gminie Krynki”
Projekt zakończony rzeczowo i finansowo. Zakładany zakres projektu został wykonany.
Projekt obejmował instalację kolektorów słonecznych na 29 prywatnych budynkach mieszkalnych
oraz na Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach - 2 kolektory i budynku sanitarno-szatniowym
boiska sportowego „Orlik” w Krynkach - 1 kolektor.
Osiągnięte wskaźniki realizacji projektu tj.:



„Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego” - 32 szt.
„Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych” w wysokości 0,01 MW
„Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów” Beneficjent wykazał
wartość
wskaźnika
osiągniętą
od
początku
realizacji
projektu
w wysokości 84,35 GJ/rok.
Poziom realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla V Osi Priorytetowej wynosi 96,51 %.
Nie są planowane kolejne konkursy w ramach V Osi Priorytetowej.
VI Oś Priorytetowa – Rozwój infrastruktury społecznej
VI Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury społecznej wdrażana jest przez trzy Działania:
Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury
z zakresu opieki zdrowotnej oraz Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. W ramach VI Osi Priorytetowej
realizowane są zarówno projekty konkursowe, jak również projekty z Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.
26
W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr
204/2924/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Z listy rezerwowej na podstawową Działania
6.2, przesunięte zostały cztery projekty:
1. projekt Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach pn.
„Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr
Ludwika Rydygiera w Suwałkach” – projekt wpłynął do IZ w dniu 10 lutego 2014 roku,
przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej oraz merytorycznej i został zatwierdzony do
dofinansowania. Podczas kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
o dofinansowanie Ministerstwo Finansów udzieliło informacji, iż Beneficjent został w dniu
14 lutego 2014 roku wpisany do prowadzonego przez ministra Rejestru podmiotów
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich. W okresie od kwietnia do czerwca 2014
roku Wnioskodawca prowadził starania o jak najszybsze wykreślenie z rejestru podmiotów
wykluczonych, argumentując, iż wpisanie do rejestru było naruszeniem prawa
polegającym na bezpodstawnym uznaniu, że zachodzą podstawy do wykluczenia Szpitala
z możliwości otrzymania środków wspólnotowych. W tym samym czasie IZ na prośbę
Wnioskodawcy przedłużała termin na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
Z informacji przekazanych przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach w dniu 1 lipca 2014
roku wynika, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku nastąpiło wykreślenie Szpitala
Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach z Rejestru podmiotów
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich. W związku z powyższym w dniu 1 lipca
2014 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął rekomendacje Departamentu
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i przedłużył termin na podpisanie
umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego
Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach” do dnia 31 lipca 2014
roku. W chwili obecnej Wnioskodawca kompletuje dokumenty niezbędne do podpisania
umowy o dofinansowanie projektu.
2. projekt Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr
Stanisława Deresza w Choroszczy pn. „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji
neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy” – projekt wpłynął do IZ w dniu
7 lutego 2014 roku, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej i został
zatwierdzony do dofinansowania. W chwili obecnej Beneficjent kompletuje dokumenty
niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.
3. projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach pn.
„Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu
świadczonych usług” – projekt wpłynął do IZ w dniu 21 lutego 2014 roku, pozytywnie
przeszedł etap oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i został wybrany
do dofinansowania. W dniu 18 czerwca 2014 roku podpisana została umowa
o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Ogólna wartość projektu wynosi 15 555
555,00 PLN, dofinansowanie wynosi 13 998 443,92 PLN, w tym EFRR - 2 499 777,68
PLN.
4. projekt Szpitala Ogólnego w Grajewie pn. „Podniesienie poziomu świadczeń usług
medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu
i aparatury medycznej” – projekt wpłynął do IZ w dniu 31 marca 2014 roku, pozytywnie
27
przeszedł etap oceny formalnej oraz oceny merytorycznej i został wybrany
do dofinansowania. W dniu 16 czerwca 2014 roku podpisana została umowa
o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Ogólna wartość projektu
wynosi
7 122 005,56 PLN, dofinansowanie wynosi 5 969 203,76 PLN, w tym EFRR - 2 193
307,97 PLN.
Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę
Nr 237/3368/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zmiany na liście projektów kluczowych
dotyczyły przesunięcia z listy rezerwowej na podstawową IWIPK - Działanie 6.2 Rozwój
infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej projektu Szpitala Powiatowego w Zambrowie pn.
„Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala
Powiatowego w Zambrowie" oraz projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach pn. „Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu
Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach".
W dniu 12 czerwca 2014 roku Szpital Powiatowy w Zambrowie, Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, złożył do siedziby IZ wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez
przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”. W dniu 20 czerwca 2014 r. zakończona
została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI
Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej. Ogólna wartość projektu wynosi 12 022 070,95 PLN, w tym wartość
dofinansowania 8 000 000,00 PLN. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został
przekazany do następnego etapu oceny. W chwili zakończenia okresu sprawozdawczego
trwała ocena merytoryczna projektu.
Drugi projekt kluczowy wciągnięty na listę podstawową na podstawie uchwały z dnia 12
czerwca 2014 roku, tj. projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach pn. „Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP
ZOZ w Siemiatyczach", zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy zostanie dostarczony do dnia 18
lipca 2014 roku.
W okresie sprawozdawczym nie był przeprowadzony żaden nabór wniosków w ramach VI
Osi Priorytetowej i nie jest planowane ogłaszanie kolejnych konkursów.
Stopień realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej wynosi 96,63%.
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
1. W bieżącym okresie sprawozdawczym można było zauważyć problemy niektórych
Beneficjentów (jednostki samorządu terytorialnego) z zagwarantowaniem wkładu
własnego dla projektów. Niniejszy problem w sposób szczególny uwidocznił się w trakcie
kompletowania dokumentów oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektów
złożonych w ramach naborów wniosków z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury
28
ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna oraz Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby). Konsekwencją powyższego było
m.in. wydłużenie terminów dostarczenia przez Wnioskodawców dokumentów
niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie projektów.
2. Kolejnym problemem napotkanym w okresie sprawozdawczym powodującym wydłużenie
okresu podpisania umów o dofinansowanie projektów, w których założone są roboty
budowlane, była przedłużająca się procedura uprawomocnienia się pozwolenia na budowę,
które jest dokumentem wymaganym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu.
3. W związku z faktem podpisywania umów o dofinansowanie projektów przesuniętych z list
rezerwowych złożonych w roku 2012 (Dz. 1.4 oraz 5.2) duży wpływ na wydłużenie
terminów podpisywania miały zmiany zakresu rzeczowego, zmiany statusu MŚP, a także
inne zmiany mające wpływ na cele projektu. Powyższe zmiany wymagały dokładnej
weryfikacji spełnienia wszystkich warunków brzegowych, w tym kryteriów wyboru
projektów.
4. Kolejnym problemem napotkanym w okresie sprawozdawczym, głównie w maju i czerwcu
2014 roku była konieczność podpisania w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014
roku umów o dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną. Miało to związek z
faktem, iż z dniem 1 lipca 2014 roku traci ważność Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239,
poz. 1599 i Dz. U. z 3.12.2013, poz. 1431). Ponowna możliwość podpisywania umów o
dofinansowanie objętych pomocą publiczną wystąpi po znowelizowaniu w/w
rozporządzenia pomocowego.
5. W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna oraz ocena merytoryczna wniosków
o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu z Działania 5.2 Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
produkcję energii na własne potrzeby. IZ zwróciła się do operatora sieci dystrybucyjnej
oraz Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z zapytaniem w zakresie konieczności uzyskania
bądź nie koncesji w sytuacji, gdy instalacja wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł
jest zlokalizowana poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej
i w celu jej przesyłu wykorzystywana byłaby sieć operatora. W dniu 29 listopada 2013
roku operator sieci dystrybucyjnej udzielił odpowiedzi, iż przesył energii wytworzonej na
własne potrzeby, przy wykorzystaniu sieci wymaga uzyskania koncesji. URE w dniu 21
marca 2014 roku odpisując również zajęło stanowisko, iż w zakresie działalności
gospodarczej niezbędne jest uzyskanie koncesji. Powyższe miało istotne znaczenie dla
procesu kontraktacji w aspekcie wymogów pomocy publicznej, w szczególności
regionalnej pomocy inwestycyjnej.
6. Instytucja Zarządzająca na bieżąco analizuje poziom kontraktacji oraz pojawiające się
wolne środki i oszczędności co przekłada się na ewentualne decyzje o przesuwaniu
środków uwolnionych w ramach Osi Priorytetowej na listy rezerwowe (Działanie 1.4),
oraz przesuwaniu środków pomiędzy Priorytetami z wykorzystaniem mechanizmu
elastyczności (Działanie 5.2).
29
Działania podjęte przez Komitet Monitorujący
W pierwszej połowie 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. XXV spotkanie Komitetu
miało miejsce 25 czerwca 2014 r. i poświęcone zostało zatwierdzeniu Sprawozdania rocznego
za rok 2013 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013.
Dodatkowo, poza Informacją nt. aktualnego stanu wdrażania RPOWP na lata 2007-2013,
w ramach której omówione zostały efekty realizacji Programu, w tym wskaźniki, zagrożenia
i podejmowane środki zaradcze oraz planowane działania, uczestnicy zostali zapoznani
z Prezentacją stanu prac nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 obejmującą
informacje z poziomu centralnego. W reakcji na otrzymane wiadomości zgłoszony został
wniosek o wypracowanie i uchwalenie przez Komitet Monitorujący RPOWP wspólnego
stanowiska odnośnie programowania perspektywy 2014-2020, celem przekazania wyrazu
niezadowolenia i opinii odnośnie przebiegu procesu konstruowania RPO WP, PO PW oraz
ich relacji do pozostałych programów.
Kolejnym tematem obrad była ewaluacja. Omówione zostały zaplanowane w Okresowym
Planie Ewaluacji RPOWP na rok 2014 badania ewaluacyjne. Odnośnie badania pn. Ocena
efektywności ekonomicznej interwencji publicznej w ramach Działania 1.4 RPOWP, które
zostało zaproponowane do realizacji przez jednego z członków Komitetu poinformowano, że
opracowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zostanie przekazany do konsultacji
Komitetu Monitorującego RPOWP z prośbą o ewentualne propozycje i uwagi. Na
zakończenie zaprezentowane zostały wyniki zrealizowanych badań ewaluacyjnych pn. Ocena
wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu
Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r. oraz Ocena wpływu inwestycji
dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społecznogospodarczy regionu, przedstawione przez przedstawiciela Wykonawcy obydwu badań –
firmy Public Profits Sp. z o.o. z Poznania.
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013 na podstawie Uchwały
Nr 231/3295/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2014 r. uległ
zmianie polegającej na modyfikacji zapisów dokumentu w stosunku do wcześniejszej
wersji OSZIK, przyjętego Uchwałą Nr 147/2084/2013 Zarządu z dnia 28 lutego 2013 r.
Zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:
 aktualizację aktów prawnych,
 zmiany organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (zmiana
Regulaminu organizacyjnego UMWP z 10 grudnia 2013 r., 21 stycznia 2014r.
i 22 kwietnia 2014 r.) dotyczące IZ RPOWP i jej współpracy z innymi komórkami
Urzędu, schematy organizacyjne departamentów, zadania poszczególnych komórek,
 zmiany organizacyjne w nowo utworzonym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
(MIR),
 aktualizację danych w tabeli przedstawiającej plan zatrudnienia (etaty – osoby zajmujące
się RPOWP),
 rozdział 2.5.1 - uzupełnione zapisy w zakresie ścieżki audytu dot. przestrzegania
kryteriów wyboru,
30
 aktualizację informacji w rozdziale 6.2 dotyczącej lokalnego systemu informatycznego,
 rozdział 4 OSZiK – otrzymany wkład z MIR (Departament Certyfikacji i Desygnacji)
do tego rozdziału – aktualizacja wynika przede wszystkim z przekształcenia Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz zmian
w regulaminie organizacyjnym Departamentu Certyfikacji i Desygnacji),
 zmianę załącznika nr 5 do OSZiK - Schemat organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
W okresie sprawozdawczym zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nastąpiła w dniu
27 maja 2014 r.
Tabela 8. Zakres zmian Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Nr uchwały
Zarządu
Województwa
Podlaskiego
/data
Uchwała
Nr
237/3366/2014
z dnia 27 maja
2014 r.
Zakres zmiany
1.) I.INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 (RPOWP):

zaktualizowano informacje o Programie, w związku z przyjęciem przez Komisję
Europejską w dniu 17 grudnia 2013 r. decyzji C(2013)9267 zmieniającej decyzję
K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy
wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem
„konwergencja” dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014, Zarząd
Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 208/2961/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku
przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013,

dokonano aktualizacji podziału środków na poszczególne osie priorytetowe
zgodnie z przyjętą zmianą Programu - uchwała Nr 194/2795/2013 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2013 r.,

zaktualizowano Pkt. 5 System wyboru projektów, ppkt. 5.4 Procedura
odwoławcza, w związku z wprowadzeniem zmian do zapisów Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarządzającej RPOWP (uchwała Nr 203/2889/2013 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji
Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013). Zmiany wynikały z wejścia w życie
z dniem 28 czerwca 2013 r. Ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającej ustawę
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została opublikowana w Dzienniku
Ustaw 24 czerwca 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 714,

Zaktualizowano akty prawa krajowego.
2.)
II. INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ:

Dokonano aktualizacji nazwy Instytucji Certyfikującej i Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,

Wprowadzono zmiany w części finansowej:

Działania 2.1, Działania 2.2, zmiany wynikają z decyzji Komisji Europejskiej
C(2013)9267 z dnia 17.12.2013 r. oraz Uchwały Nr 230/3293/2014 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2014 r.,

Działania 2.3, zmiana wynika z dostosowania zapisów do stanu rzeczywistej
realizacji umów,

Działania 3.1, Działania 7.1 oraz Działania 7.2 zmiany wynikają
z decyzji Komisji Europejskiej C(2013)9267 z dnia 17.12.2013 r.
31

Dodano zapis w Klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych/
Temacie priorytetowym w Działaniu 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Zmiana wynika z konieczności
dostosowania kategorii do faktycznie realizowanych wydatków.
3.) Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPOWP
w podziale na Priorytety i Działania, zmiany wynikają z decyzji Komisji Europejskiej
C(2013)9267 z dnia 17.12.2013 r. oraz Uchwały Nr 230/3293/2014 Zarządu
Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2014 r. (podjętej na podstawie Uchwały nr
229/3280/2014 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 22.04.2014 r., zgodnie z którą
nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian zapisów decyzji w sprawie dofinansowania
projektu RPPD.02.02.00-20-001/11 „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego
w województwie podlaskim - Etap I faza projektowa”).
4.) Załącznik nr 3 Tabele wskaźników, dokonano zmiany wskaźników produktu oraz
rezultatu w ramach Osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie
2.1 Rozwój transportu drogowego, zgodnie z przyjętą przez Zarząd zmianą Programu
(uchwała Nr 194/2795/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października
2013 r.).
5.) Załącznik nr 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 zmieniono zgodnie z Uchwałą Nr 230/3293/2014 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
6.) Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Rozdział 6 – Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków/Oś Priorytetowa
VII Pomoc techniczna/Zasady ogólne, wprowadzono zmiany podyktowane reorganizacją
w funkcjonowaniu IZ RPOWP (uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr
212/3012/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.).
Źródło: Opracowanie własne.
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (IW IZ RPOWP na lata 2007-2013)
w I półroczu 2014 roku została zmieniona dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwałą nr
241/3456/2014 Zarządy Województwa Podlaskiego. Wprowadzone zmiany do tekstu jednolitego
dokumentu uwzględniły zmiany organizacyjne wprowadzone do Regulaminu organizacyjnego
UMWP uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2013 r., 21 stycznia
2014 r. i 22 kwietnia 2014 r. Dodatkowo uwzględnione zostały uwagi Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji do dokumentu.
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWP
na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 (IWIPK) zmieniono dwukrotnie:
Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 230/3294/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
32
Tabela 9. Zakres aktualizacji IWIPIK w ramach RPOWP na lata 2007-2013
Projekt, którego dotyczyła aktualizacja
„Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 686” – Podlaski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
Zakres aktualizacji
Projekt przesunięto z listy rezerwowej Działania 2.1
Rozwój transportu drogowego na listę podstawową.
„Park Przemysłowy Łomża - I etap” - Park
Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.
Zmieniono koszt całkowity projektu z „18,45 mln PLN” na
„18,62 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z
„7,50 mln PLN” na „6,31 mln PLN”.
„48,34 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR z
„42,36 mln PLN” na „42,25 mln PLN”
Zmieniono termin realizacji projektu z „2012 – 2014” na
„2010 – 2014”
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na
odcinku Białystok – Kleosin” - Podlaski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
„Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m.
Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Malinówka - Zielone Kamedulskie przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
„Przebudowa układu komunikacyjnego w
Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej
do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez
rzekę Czarna Hańcza)” – Miasto Suwałki
„Usprawnienie
drogowych
połączeń
regionalnych w granicach Łomży - etap III” –
Miasto Łomża
„Tykocin - Stare Jeżewo - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 671” - Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich
„Budowa
lotniska
regionalnego
użytku
publicznego w województwie podlaskim – Etap
I faza projektowa” - Samorząd Województwa
Podlaskiego
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa podlaskiego – część II,
administracja samorządowa” - Samorząd
Województwa Podlaskiego
„Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” Samorząd Województwa Podlaskiego
„Poprawa
efektywności
energetycznej
infrastruktury Politechniki Białostockiej z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” –
Politechnika Białostocka
Zmieniono termin realizacji projektu z „2011-2014” na
„2007-2014”
„18,46 mln PLN”, kwotę dofinansowania z EFRR z „10,05
mln PLN” na „9,89 mln PLN” oraz termin realizacji
projektu z „2011-2012” na „2008-2014”
„31,93 mln PLN”
Zmieniono nazwę projektu na „Tykocin - Jeżewo Stare przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”, zmieniono koszt
całkowity projektu z „21,50 mln PLN” na „19,99 mln
PLN”, kwotę dofinansowania z EFRR z „21,29 mln PLN”
na „19,79 mln PLN” oraz termin realizacji projektu
z „2013-2015” na „2012-2014”
projektu z „2010-2015” na „2010-2014”.
Ponadto w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego
projektu zmianie uległa treść uzasadnienia realizacji
projektu.
mln PLN” na „65,30 mln PLN”
projektu z „2011-2014” na „2011-2015”
Zmieniono termin realizacji projektu z „2013-2015” na
„2012-2015”
oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 237/3368/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
Projekt, którego dotyczyła aktualizacja
„Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala
Powiatowego w Zambrowie” – Szpital
Zakres aktualizacji
Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej na listę
podstawową.
33
Powiatowy w Zambrowie
„Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii
w
Szpitalu
Powiatowym
SP
ZOZ
w Siemiatyczach” - Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
„Rozbudowa
infrastruktury
bloków
operacyjnych
Szpitali
Wojewódzkich
w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia
standardów świadczonych usług” - Samodzielny
Publiczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Wojewódzkiego
Szpitala
Zespolonego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
”Modernizacja
i
przebudowa
Bloku
Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr
Ludwika Rydygiera w Suwałkach” - Szpital
Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera
w Suwałkach
Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej na listę
podstawową.
„49,20 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR
z „40,56 mln PLN” na „25,31 mln PLN”
„10,50 mln PLN” oraz kwotę dofinansowania z EFRR
z „8,00 mln PLN” na „4,93 mln PLN”
Informacja o IWIPK w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wg stanu na dzień 30.06.2014 r.
Liczba
projektów
Orientacyjn
y koszt
całkowity na
podst.
Uchwały Nr
237/3368/20
14 ZWP IWIPK z
dnia 27
maja 2014
r.* w tys.
PLN
Orientacyjny
poziom
dofinansowania z
UE na podst.
Uchwały Nr
237/3368/2014
ZWP - IWIPK z
dnia 27 maja
2014 r.* w tys.
PLN
55
1785,32
1158,23
mln PLN
Projekty z IWIPK
- lista podstawowa
Projekty z IWIPK
z zawartymi
umowami
wstępnymi
Projekty z IWIPK
z zawartymi
umowami o
dofinansowanie
28
49
Całkowita
wartość
projektów z
umowy
wstępnej/decyz
ji/ aneksu* w
tys. PLN
Maksymalna
wysokość
dofinansowania
ze środków
EFRR z umowy
wstępnej/decyzji
/aneksu* w tys.
PLN
1032,28
713,32
Całkowita
wartość
projektów - z
umowy o
dofinansowani
e projektu/
decyzji/aneksu
* w tys. PLN
Maksymalna
wysokość
dofinansowania
ze środków
EFRR - z umowy
o dofinansowanie
projektu/
decyzji/aneksu*
w tys. PLN
1708,63
1123,00
Ewaluacja RPOWP na lata 2007-2013
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena
działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania
końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020”. W wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. badania ewaluacyjnego w dniu 24
czerwca 2014 r. wyłoniono Wykonawcę badania: Konsorcjum firm WYG PSDB Sp. z o.o.
(lider Konsorcjum) i AGERON Polska Michał Zieliński (członek Konsorcjum). Celem
głównym badania jest ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 w okresie od 01.01.2007 roku do dnia podpisania umowy z Wykonawcą badania. Koszt
badania brutto to 86 100,00 zł. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewidziane jest na dzień
07.07.2014 r. Termin realizacji badania: 90 dni od daty podpisania umowy.
34
W związku z kontynuowaniem przez Departament Rozwoju Regionalnego zadań dotyczących
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz zgodnie z uchwałą
nr 212/3012/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
oraz zgodnie z §64 Instrukcji Kancelaryjnej niżej wymienione sprawy prowadzone przez
Referat Administracyjny (RPO-I) zostały przekazane do Departamentu Rozwoju
Regionalnego celem ich kontynuacji:
1. Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020”,
2. Badanie ewaluacyjne pn. „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój
społeczno-gospodarczy regionu”,
3. Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 20142020”,
4. Zadanie „Wykonanie aplikacji opartej na modelu HERMIN II generacji
dla województwa Podlaskiego”, Prognoza oddziaływania na środowisko RPOWP
2014-2020.
Tabela 10. Lista planowanych ewaluacji w 2014 r.
Lista planowanych ewaluacji w 2014 r.
Ocena ex - ante regionalnego programu
operacyjnego na lata 2014-2020.
Wpływ projektów z zakresu turystyki i
kultury na rozwój społeczno-gospodarczy
regionu.
Ocena efektywności ekonomicznej
interwencji publicznej w ramach Działania 1.4
RPOWP
Ewaluacja działań informacyjnopromocyjnych na potrzeby sprawozdania
końcowego oraz perspektywy finansowej
2014-2020.
Zakończono realizację I etapu badania. Raport z ewaluacji został
przesłany drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej dnia
08.04.2014 r.
Trwają prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego. Dnia 05
czerwca 2014 r. rozesłano zapytania do 4 potencjalnych
wykonawców. Termin składania ofert upłynął 23 czerwca 2014 r.
Trwają prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego.
Opracowywany jest SOPZ, w tym koncepcja metodologiczna
badania.
Projekt SOPZ IZ RPOWP planuje przekazać do konsultacji także
członkom KM na kolejnym posiedzeniu.
Trwa sprawdzanie ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie
publiczne na realizację przedmiotowego badania (dnia 02.06.2014
r. upłynął termin składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji).
Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost
dostępności e-usług oraz wykorzystania
rozwiązań z zakresu technologii
informacyjnych w instytucjach publicznych
Ze względu na planowane jeszcze na ten rok nabory wniosków
dotyczących wsparcia OZE (kolektory słoneczne w gminach),
których realizacja może przełożyć się na końcowy wpływ
inwestycji RPOWP 2007-2013 na stan środowiska w regionie, IZ
RPOWP podjęła decyzję o przesunięciu realizacji
przedmiotowego badania na rok 2015.
Ze względu na fakt, iż znacząca część inwestycji w
przedmiotowym zakresie do końca 2014 r. będzie jeszcze w fazie
realizacji, zdecydowano o przeniesieniu realizacji badania na 2015
r.
Ocena wpływu RPOWP 2007-2013 na
realizację celów Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020
Trwają prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego intensyfikacja prac nastąpi po zakończeniu opracowywania
systemu monitorowania SRWP, tak aby zakres przedmiotowy
Ocena wpływu projektów RPOWP 20072013 na środowisko w województwie
podlaskim
35
badania był z nim zgodny.
Ocena stosowania zasady równości szans na
wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata
2007-2013
Trwają prace nad zleceniem badania ewaluacyjnego. Realizację
badania podzielono na dwa etapy tj. opracowanie metodologii
następnie badanie właściwe. W zakresie części pierwszej dokonano
rozeznania cenowego rynku, którego wyniki umożliwią rozesłanie
zapytania ofertowego we właściwym trybie.
Ewaluacja ad hoc.
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie
sprawozdawczym5
Nie dotyczy.
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Nie dotyczy.
3.2.
Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów
Nie dotyczy.
3.3.
Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej
Nie dotyczy.
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)
Nie dotyczy.
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach
Nie dotyczy.
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania
Nie dotyczy.
5
Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach
sprawozdania opracowywanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu
okresów sprawozdawczych danego roku.
36
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas
realizacji programu
Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu
są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą,
program realizowany jest w zgodzie z przepisami
prawa wspólnotowego, w tym w następujących
obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
Data i miejsce:
3 października 2014 r., Białystok
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do zatwierdzenia sprawozdania i wydania
oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
3) polityka ochrony środowiska;
Marcin Podłubny
4) polityka równych szans.
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania
sprawozdania:
...................................................................................
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień
publicznych6
Nie zidentyfikowano problemów i zagrożeń.
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego programu
programami pomocowymi. Przedstawiciele IZ uczestniczą aktywnie w spotkaniach grup
roboczych z zakresu pomocy publicznej i wsparcia przedsiębiorczości, na forum których
omawiane są kwestie problematyczne wynikające z zastosowania praktycznego przepisów
rozporządzenia 800/2008 oraz innych aktów prawa UE jak i krajowego w zakresie pomocy
publicznej.
W dalszym ciągu na etapie wdrażania RPOWP występuje problem z praktycznymi aspektami
stosowania Definicji MŚP (załącznik I do rozp. KE 800/2008). Problem wynika przede
wszystkim z różnych interpretacji dotyczących uwzględniania oraz sposobu wykazywania
powiązań osobowych i kapitałowych i ich wpływu na określenie statusu przedsiębiorstwa.
Kończąca się podstawa prawna pomocy krajowej i unijnej (przede wszystkim tracące
ważność z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599 i Dz. U.
z 3.12.2013, poz. 1431)) powoduje brak możliwości dofinansowywania projektów
znajdujących się na listach rezerwowych. W dniu 17 czerwca 2014 roku Komisja Europejska
przyjęła Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Niniejsze
rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. W chwili obecnej trwają prace
legislacyjne nad znowelizowaniem rozporządzenia pomocowego regulującego regionalną
pomoc inwestycyjną.
6
Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze
37
Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej
oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na
działania i podstawę udzielenia pomocy znajduje się w załączeniu w Tabeli 3.
5. Informacja o realizacji dużych projektów7, 8
W ramach RPOWP wdrażana jest jedna inwestycja spełniająca definicję projektu dużego
w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Jest nią realizowany z IWIPK
„Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”.
Nieterminowa realizacja prac spowodowała zerwanie umowy z wykonawcą prac
budowlanych i konieczność przeprowadzenia ponownie procedury przetargowej na
wykonawcę robót. W wyniku ponownego postępowania przetargowego w dn. 23.05.2012 r.
podpisano umowę pomiędzy Miastem Białystok- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Białymstoku a konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska S.A., PBG S.A., OBRASCON
HURATE LAIN S.A. na dokończenie robót budowlanych dotyczących stadionu. Dnia
28.06.2012 r. nastąpiła zmiana lidera konsorcjum z uwagi na upadłość Hydrobudowy
(liderem konsorcjum została firma OBRASCON HURATE LAIN S.A.) W oparciu o nowo
zawartą umowę w czerwcu 2012 r. Beneficjent złożył do IZ RPOWP prośbę o aneksowanie
umowy o dofinansowanie w/w projektu polegającą na zmianie wartości oraz terminów
realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z podpisanym w dniu 26.10.2012 r. aneksem do
umowy o dofinansowanie projektu zakres prac nie uległ zmianie. Natomiast zmianie uległ
koszt całkowity projektu z "168 304 449,76 PLN" na "290 067 306,04 PLN", termin realizacji
projektu z "05.08.2008 r. - 30.06.2012r." na "05.08.2008r.- 23.04.2014r." oraz struktura
dofinansowania projektu: 1) dofinansowanie z EFRR: 21 629 063,10 PLN (dotychczas
wypłacone dofinansowanie), 2) dotacja celowa: 85 370 936,90 PLN (dofinansowanie w 2012
roku i kolejnych latach). Suma dofinansowania z obu źródeł to 107 000 000,00 PLN.
Następnie aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 10.10.2013 r. nastąpiła
zmiana beneficjenta projektu z Miasta Białystok/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Białymstoku na spółkę Stadion Miejski Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy. Zadaniem spółki
jest nadzorowanie budowy, utrzymanie i obsługa stadionu miejskiego. Jednocześnie
wydłużono termin realizacji inwestycji do 01.07.2014 (uzasadniony upadłością dwu członków
konsorcjum budującego stadion, na co lider nie miał wpływu i czego nie mógł przewidzieć).
Dnia 6 grudnia 2013 roku IZ RPOWP przekazała do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Formularz dla celów prenotyfikacji pomocy udzielonej w związku
z realizacją przedmiotowego projektu z prośbą o wydanie opinii w zakresie planowanej
pomocy publicznej i zgodności ze wspólnym rynkiem. Dnia 13 lutego 2014 r. UOKiK
przekazał do Przedstawicielstwa RP przy UE formularz prenotyfikacyjny. Jednocześnie dnia
27 marca 2014 r. przekazano wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz
z wymaganymi załącznikami do oceny Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu
elektronicznej wymiany danych (system SFC2007). Dnia 08.04.2014 r. Komisja Europejska
(DG REGIO) odrzuciła wniosek o potwierdzenie wkładu wspólnotowego uzależniając
możliwość ponownego wszczęcia procedury po decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
Postęp rzeczowy przedmiotowej inwestycji:
Z wniosku o płatność złożonego w dniu 16.05 2014 r., wynika iż stan realizacji inwestycji
wynosi 67,05%.
7
8
Jeżeli ma zastosowanie.
38
Zakończona została kontrola w trakcie realizacji projektu, obejmująca 15 wniosków
o płatność, która potwierdziła jego prawidłową realizację.
W ramach w/w projektu przekazano łączną kwotę dofinansowania o wartości 86 996 147,85
PLN w tym:
a) dofinansowanie z EFRR w kwocie 21 486 215,41 PLN,
b) dofinansowanie z dotacji celowej w kwocie 65 509 932,44 PLN.
Tabela 11. Transze przekazanego dofinansowania w ramach poszczególnych wniosków
o płatność.
L.p.
Numer wniosku o płatność
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-01
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-02
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-03
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-04
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-05
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-06
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-07
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-08
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-09
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-10
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-11
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-12
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-13
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-14
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-15
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-16
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-17
WNP-RPPD.03.01.00-20-011/10-18
Wartość przekazanego
dofinansowania
14 212 877,37
1 367 080,70
0,00 - rozliczenie zaliczki
3 546 272,29
2 041 588,76
209 680,27
108 716,02
0,00- wniosek sprawozdawczy
0,00- wniosek sprawozdawczy
6 313 424,14
21 520 951,42
0,00- rozliczenie zaliczki
0,00
0,00
3 0961 727,88
1 707 452,06
0,00
5 001 911,34
Dofinansowanie
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Dotacja celowa
Zmiany w Indykatywnym Wykazie Dużych Projektów szczegółowo opisane są w rozdziale 2
niniejszego Sprawozdania.
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
VII Oś Priorytetowa realizowana jest w oparciu o Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej
opracowywane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, która jest wyłącznym beneficjentem działań
w ramach Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna RPOWP. Roczny Plan Działań stanowi
jednocześnie wniosek o dofinansowanie działań w ramach RPOWP i zawiera szczegółowy
opis planowanych działań i wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem poniesie
w związku z jego realizacją. Rozliczanie finansowe Rocznych Planów Działań Pomocy
Technicznej odbywa się zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie. Decyzje
o dofinansowanie wydaje, zgodnie z zasadami prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd
Województwa Podlaskiego.
VII Oś Priorytetowa realizowana jest z podziałem na dwa działania: Działanie 7.1 Wsparcie
procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Działanie 7.2 Działania
39
informacyjne i promocyjne. Wartość udziału komponentu PT (w części dofinansowania UE)
w całym RPO wynosi 22 784 877,00 EUR, co daje 3,39% udziału w alokacji.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 Rok 2013-2015 oraz Roczny Plan
Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 Rok 2013-2015 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zostały przyjęte przez
Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 128/1838/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
Następnie zostały zmienione przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr
195/2806/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 Rok 2013-2015 oraz Roczny Plan
Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 Rok 2013-2015 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przewidują łączny
budżet w wysokości: wartość ogółem 42 500 000,00 PLN, w tym dofinansowanie UE
42 500 000,00 PLN, które stanowi 100% dofinansowania ogólnej wartości projektu.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 Rok 2013-2015 przewiduje
budżet w wysokości: wartość ogółem 39 000 000,00 PLN, w tym dofinansowanie UE 39 000
000,00 PLN.
W I półroczu 2014 roku w ramach Planu Kosztów poniesiono wydatki związane
z wynagrodzeniem pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na
lata 2007-2013, w tym wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na
łączną kwotę 4 000 057,63 PLN. W ramach w/w Planu poniesiono także wydatki na bieżące
utrzymanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych
w realizację RPOWP (sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe
itp.) na wartość 163 015,84 PLN. Ponadto w Planie Kosztów Instytucji poniesiono wydatki
związane z wynajmem i eksploatacją samochodów służbowych (kwota 41 771,26 PLN),
konserwacją sprzętu biurowego (kwota 1 800,19 PLN), opłatami sądowymi dotyczącymi
odzyskiwania kwot od beneficjentów oraz wymianą korespondencji służbowej (kwota
39 025,85 PLN), a także delegacjami służbowymi pracowników (kwota 5 033,19 PLN).
W przypadku Planu Zakupów A) Zakupy wyposażenia, poniesiono wydatki związane
z zakupem artykułów biurowych (kwota 20 150,63 PLN), materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych (kwota 28 397,06 PLN), prasy i publikacji (kwota 1 982,63 PLN),
oprogramowania komputerowego i licencji (kwota 36 402,61 PLN) oraz drobnego sprzętu
komputerowego i biurowego (kwota 33 270,19 PLN).
W ramach Planu Zakupów B) Zakupy inwestycyjne zakupiono także sprzęt komputerowy
i biurowy na łączną kwotę 136 914,12 PLN.
W ramach Planu Szkoleń poniesiono wydatki na zorganizowanie szkoleń dla pracowników
zaangażowanych w realizację RPOWP, w tym wydatki na kurs języka obcego (2 000,00 PLN)
oraz szkolenia indywidualne oraz związane z nimi koszty delegacji (kwota 24 018,52 PLN).
W ramach tego planu poniesiono wydatki w związku z udziałem pracowników w wizytach
studyjnych (6 306,00 PLN).
Wydatki w ramach I półrocza 2014 r. dotyczyły także przeprowadzenia badania
ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa
podlaskiego na lata 2014-2020” na kwotę 192 199,28 PLN.
40
W przypadku Planu Kosztów Wdrażania w danym okresie poniesiono wydatki na
świadczenie usług specjalistycznych na kwotę 44 686,66 PLN. W ramach niniejszego Planu
poniesiono wydatki związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach RPOWP na
wartość 1 530,00 PLN oraz wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny
Projektów, w tym na umowy z ekspertami oceniającymi projekty w ramach RPOWP na
kwotę 31 816,50 PLN, a także wydatki dotyczące przygotowania przyszłej perspektywy
finansowej 2014-2020 na kwotę 95 539,83 PLN.
Ogółem w ramach wszystkich Planów składających się na realizację Rocznego Planu Działań
Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 4 905 917,99
PLN.
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 Rok 2013-2015 przewiduje
budżet w wysokości: wartość ogółem 3 500 000,00 PLN, w tym dofinansowanie UE
3 500 000,00 PLN.
W ramach Planu Działań Informacyjno – Promocyjnych w I półroczu 2014 r. poniesiono
wydatki związane z realizacją akcji informacyjno – promocyjnych (kwota 474 149,86 PLN),
organizacją konferencji, spotkań, szkoleń warsztatów i wizyt studyjnych (kwota 32 355,64
PLN). W ramach w/w planu poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjnych
i promocyjnych (kwota 122 332,31 PLN) oraz poniesiono wydatki związane z promocją
przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę 39 834,25 PLN.
Ogółem w I półroczu 2014 r. w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych
składającego się na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2
wydatkowano kwotę 668 672,06 PLN.
W ramach realizacji Pomocy Technicznej nie wystąpiły żadne problemy związane
z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną. Ponadto środki jakie
zostały przeznaczone na VII Oś Priorytetową na chwilę obecną są wystarczające, aby
sprawnie zarządzać i wdrażać RPOWP.
Powyższe informacje finansowe dotyczyły wydatków faktycznie poniesionych w I półroczu
2014 roku.
Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych było 12 projektów objętych decyzjami na
łączną wartość dofinansowania UE 103 961 142,55 PLN – dane narastające od początku
realizacji Programu.
Od początku realizacji Programu w ramach Pomocy Technicznej poniesiono wydatki
w wysokości 63 860 370,49 PLN (wydatki ogółem wykazane we wnioskach o płatność).
Natomiast wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność zweryfikowanych
przez IZ RPOWP wynoszą 63 527 020,68 PLN, w tym dofinansowanie UE 59 549 359,94
PLN.
41
Tabela 12. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu
dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte
decyzjami/umowami o dofinansowanie)
Liczba projektów
Wartość projektów objętych
objętych decyzjami/
decyzjami/ umowami (w części
umowami od
dofinansowania ze środków UE)
uruchomienia programu
od uruchomienia programu*
Lp.
Typ projektu
1.
szkolenia
6
3 117 811,70
2.
promocja i informacja
6
9 402 141,64
3.
zatrudnienie
6
63 588 015,90
4.
sprzęt komputerowy
6
4 013 077,31
5.
wyposażenie/remont/wynajem powierzchni
biurowych
6
10 169 081,60
6.
ekspertyzy/doradztwo
6
1 229 967,00
7.
ewaluacje
6
2 740 020,00
8.
kontrola/audyt
6
106 200,00
9.
organizacja procesu wyboru projektów
6
1 373 138,75
10.
organizacja komitetów monitorujących
i podkomitetów
6
198 330,78
11.
inne
6
8 023 357,87
12.
razem
12
103 961 142,55
* dane finansowe dotyczą decyzji o dofinansowaniu aktualnych na dzień 30.06.2014 r.
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji9
Informacja znajduje się w załączniku nr II c.
9
42
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
sprawozdanie:
Marek Pęksa
Dane kontaktowe osoby sporządzającej
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
tel. 85 65 48 379, fax 85 65 48 204
[email protected]
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym
sprawozdaniu są zgodne z prawdą
Data i miejsce:
3października 2014 r., Białystok
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do zatwierdzenia sprawozdania:
Marcin Podłubny
Dane kontaktowe osoby upoważnionej
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres email, fax):
tel. 85 65 48 399, fax 85 65 48 204
[email protected]
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania
sprawozdania:
......................................................................................
43
Załącznik 1a
Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - wskaźniki Programu
Wskaźniki
Jednostka
Kod
odpowiadając
ego
wskaźnika
kluczowego
KSI (SIMIK
07-13)
Rok
Półrocze
2007
I
2008
II
I
2009
II
I
2010
II
2012
2011
I
II
I
2013
II
I
II
I
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
II
I
0,00
0,00
2015
II
I
II
Wskaźniki produktu
Realizacja
1.Liczba nowoutworzonych
miejsc pracy netto
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
14 020,00
14 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OŚ I
Realizacja
2.Powierzchnia
udostępnionych terenów
inwestycyjnych
ha
P.8.1.2
41,02
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
41,02
41,02
53,65
63,33
68,35
70,00
70,00
0,00
69,90
95,01
113,91
113,91
113,91
OŚ III
Realizacja
3.Liczba miejsc
noclegowych w obiektach
turystycznych
wygenerowanych w ramach
realizacji programu
60,00
60,00
246,00
246,00
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
273,00
273,00
311,00
311,00
760,00
1 019,00
2 000,00
1 840,00
0,00
1 718,00
2 070,00
2 425,00
2 574,00
2 574,00
OŚ IV
Realizacja
3A. Liczba uruchomionych
usług on-line
szt.
P.13.3.1,
P.13.3.2,
P.13.3.3,
P.13.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
233,00
279,00
278,00
278,00
OŚ II
Realizacja
3.B. Liczba projektów z
zakresu infrastruktury
transportowej, w tym:
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
Realizacja
- transportu drogowego
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
Realizacja
- budowy/modernizacji
lotnisk
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
Realizacja
- transportu publicznego
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
Realizacja
- transportu kolejowego
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
38,00
46,00
53,00
56,00
63,00
66,00
68,00
69,00
75,00
78,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
68,00
0,00
0,00
0,00
69,00
37,00
77,00
45,00
52,00
82,00
55,00
58,00
84,00
61,00
63,00
82,00
64,00
69,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,00
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
71,00
0,00
0,00
76,00
0,00
0,00
78,00
0,00
0,00
78,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
4,00
1,00
4,00
4,00
1,00
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Wskaźniki rezultatu
OŚ I, II, III, IV, V, VI
Realizacja
4.Utworzone miejsca pracy
brutto w wyniku realizacji
programu, w tym:
78,63
269,63
706,13
835,38
1 366,38
szt.
R.100, R.101
Wartość
bazowa
3 355,83
3 923,33
0,00
szt.
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
2 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
916,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 479,61
0,00
96 231,36
Wartość
docelowa
21 433,00
0,00
132 640,35
173 495,00
Wartość
bazowa
152 850,00
0,00
Szacowana
realizacja
85 927,09
Realizacja
73 750,19
0,00
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
%
4 884,33
0,00
1 797,00
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
euro
4 884,33
0,00
0,00
Realizacja
6.Zmiana poziomu PKB w
wyniku oddziaływania
programu (%)
0,00
0,00
0,00
Realizacja
5.Koszt utworzenia jednego
miejsca pracy (euro)
4 400,00
0,00
Realizacja
szt.
3 101,77
1 870,00
Wartość
bazowa
szt.
2 803,95
4 722,58
0,00
Wartość
docelowa
Szacowana
realizacja
-na obszarach wiejskich
2 517,15
0,00
Realizacja
-dla mężczyzn
2 285,15
3 667,00
Szacowana
realizacja
-dla kobiet*
1 960,75
Wartość
docelowa
0,00
126 388,73
0,00
0,00
153 748,28
0,00
153 748,28
0,00
2,88
2,88
0,00
Szacowana
realizacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OŚ II
Realizacja
7.Oszczędność czasu na
nowych i
zrekonstruowanych drogach
w przewozach pasażerskich
i towarowych
euro/rok
R.28.1.1,
R.28.1.2
837 001,80
837 001,80
1 084 649,72
1 995 475,11
2 486 886,26
Wartość
bazowa
11 668 341,56
12 250 977,31
16 399 729,16
14 000 000,00
0,00
14 012 119,21
Realizacja
euro
11 070 496,48
12 600 000,00
Szacowana
realizacja
8.Poprawa rentowności w
przewozach pasażerskich na
trasach obsługiwanych
przez wymienione jednostki
taboru kolejowego
9 184 701,89
Wartość
docelowa
0,00
16 491 682,83
0,00
0,00
Wartość
docelowa
19 145 379,38
0,00
0,00
19 239 167,53
11 000 000,00
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
19 239 167,53
0,00
18 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OŚ I
0,00
Realizacja
9.Wartość nowych
inwestycji zagranicznych
wykreowanych dzięki
wsparciu w ramach
programu (mln euro)
mln euro
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
Realizacja
11.Liczba projektów
realizowanych w oparciu o
szt
0,00
Wartość
docelowa
0,00
0,00
7,60
0,00
0,00
0,00
Realizacja
mln euro
0,00
7,60
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
10.Dodatkowe inwestycje
wykreowane dzięki
wsparciu
0,00
Wartość
docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
20,00
realizowanych w oparciu o
patent
szt.
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0,00
2,00
2,00
Realizacja
12.Wartość eksportu
podlaskich firm wspartych
w ramach programu
mln euro
1,19
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
1,35
2,00
1,35
23,39
23,39
2,00
2,00
217,51
217,51
33,86
40,00
55,00
0,00
111,34
127,73
127,73
OŚ III
Realizacja
13.Liczba turystów
odwiedzających region, w
tym:
osoby
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Szacowana
realizacja
0,00
osoby
0,00
Szacowana
realizacja
100 223,00
100 223,00
500 000,00
398 271,00
1 371 144,00
0,00
1 498 169,00
0,00
1 476 511,00
0,00
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
0,00
500 000,00
Realizacja
-zagranicznych
0,00
0,00
15 587,00
1 153 437,00
1 153 437,00
15 587,00
100 000,00
100 000,00
85 981,00
202 518,00
24 386,00
Komentarz:
Brak podanych wartości w niektórych wskaźnikach wynika z faktu, iż większość projektów nadal jest realizowanych. Z uwagi na duże zaawansowanie wspomnianych inwestycji, kolejne wartości wskaźników będą udostępniane sukcesywnie w następnych sprawozdaniach.
* Warość wskaźnika Utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu w podziale na płeć będzie podana w sprawozdaniu rocznym z uwagi na trwającą weryfikację ankiet monitoringowych, w których przedmiotowe dane są wykazane.
24 386,00
102 520,00
102 520,00
Załącznik 1b
Postęp fizyczny wg poziomu wdrażania
Numer
kolejny
Wskaźniki
Jednostka
Kod
wskaźnika
2007
Rok
I
2008
II
2009
II
I
2010
II
I
2011
II
I
I
2012
II
I
1,00
2,00
2014
2013
II
I
2,00
2,00
II
I
3,00
5,00
2015
II
I
-
-
II
Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Wskaźniki produktu
Realizacja
1
Liczba projektów z zakresu B+R
0,00
Realizacja
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i
zastosowanie nowych technologii
0,00
0,00
szt.
4
Realizacja
7
Według wielkości przedsiębiorstwa:
Mikro (do 9)
Średnie (50 - 249)
Duże (powyżej 250)
431,00
0,00
0,00
-
1 100,00
1 113,00
474,00
454,00
-
1 113,00
-
505,00
-
540,00
-
500,00
506,00
431,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
597,00
583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
597,00
-
0,00
-
25,00
-
27,00
148,00
144,00
17,00
7,00
-
170,00
17,00
148,00
148,00
170,00
170,00
-
-
360,00
360,00
-
148,00
148,00
409,00
401,00
-
417,00
-
-
-
295,00
-
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00
0,00
-
17,00
7,00
325,00
322,00
104,00
17,00
-
-
105,00
105,00
-
445,00
439,00
253,00
236,00
-
273,00
265,00
-
445,00
-
277,00
-
-
-
270,00
274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,00
0,00
0,00
-
-
-
279,00
251,00
40,00
0,00
40,00
40,00
-
-
312,00
310,00
114,00
98,00
134,00
128,00
-
-
-
145,00
-
312,00
-
141,00
169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
25,00
25,00
-
174,00
151,00
117,00
25,00
0,00
-
-
53,00
52,00
-
180,00
63,00
57,00
180,00
-
78,00
79,00
-
-
-
-
91,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
424,00
388,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
-
-
-
1 113,00
1 113,00
345,00
170,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Szacowana realizacja
10
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
94,00
-
1 250,00
900,00
0,00
9
170,00
18,00
Wartość bazowa
Realizacja
17,00
94,00
759,00
673,00
-
1 113,00
0,00
18,00
7,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
69,00
573,00
453,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
-
-
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
25,00
-
69,00
16,00
71,00
377,00
272,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Małe (10 - 49)
67,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
8
60,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
25,00
63,00
63,00
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
32,00
-
25,00
62,00
62,00
-
Wartość bazowa
szt.
4,00
59,00
30,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
Realizacja
przedsiębiorstwa innowacyjne
29,00
0,00
-
0,00
0,00
-
6
4,00
2,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
32,00
-
0,00
5
-
Wartość bazowa
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP,
w tym:
1,00
-
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba pożyczek/gwarancji udzielonych w ramach programu
1,00
0,00
-
-
0,00
3
0,00
0,00
Wartość bazowa
2
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
0,00
0,00
56,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
101,00
95,00
3,00
2,00
4,00
4,00
94,00
-
4,00
-
-
-
6,00
-
6,00
5,00
4,00
4,00
4,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
11
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury
parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych
i inkubatorów technologicznych
0,00
Realizacja
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty
badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)
13
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w
pełnym wymiarze godzin)
szt.
R.101
R.100
mężczyźni***
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
116,00
0,00
0,00
-
0,00
18,00
0,00
-
-
24,00
121,00
121,00
0,00
0,00
-
0,00
20,00
-
-
-
-
20,00
0,00
508,50
73,00
-
1 808,55
1 599,75
2 259,45
2 044,05
-
-
6,00
2,00
0,00
1 138,25
702,75
-
2,00
-
2 429,45
2 692,00
-
3 392,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
-
2 420,00
1 083,75
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
211,50
22,00
-
-
2 944,00
338,50
211,50
3 772,00
3 617,75
541,55
338,50
-
628,00
541,55
-
-
-
1 374,00
-
3 772,00
-
-
1 732,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
117,75
8,00
0,00
-
329,50
297,00
51,00
-
-
637,00
329,50
712,50
297,00
1,00
712,50
637,00
637,00
1 452,00
1 503,50
-
-
-
-
-
1 318,00
-
1 660,00
720,73
1 444,00
1 444,00
1 444,00
0,00
Wartość bazowa
-
0,00
24,00
39,00
0,00
0,00
-
-
Wartość bazowa
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
39,00
10,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
15
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
szt.
0,00
-
kobiety***
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
14
0,00
0,00
-
0,00
szt.
0,00
0,00
Wartość bazowa
12
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
285,00
720,73
Realizacja
16
Całkowita wartość inwestycji (wkład UE + wkład prywatny)
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
mln euro
5,21
5,21
21,65
5,21
-
-
63,45
57,92
66,74
67,61
-
-
67,78
67,33
-
75,15
-
-
-
215,00
-
270,00
246,04
334,31
259,07
259,07
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
215,91
60,34
0,00
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Wskaźniki produktu
Realizacja
17
Liczba projektów z zakresu B+R
18
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
1,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
2,00
2,00
-
3,00
2,00
-
5,00
-
-
-
32,00
-
32,00
0,00
Realizacja
1,00
1,00
-
Wartość bazowa
4,00
0,00
0,00
-
4,00
0,00
0,00
3,00
2,00
-
25,00
25,00
25,00
2,00
2,00
-
-
-
5,00
-
-
-
10,00
11,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
25,00
4,00
25,00
25,00
Realizacja
19
Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z infrastruktury
parków naukowo-technologicznych, parków przemysłowych
i inkubatorów technologicznych
0,00
Realizacja
20
szt.
szt.
R.101
R.100
szt.
mężczyźni***
szt.
mln euro
-
0,00
-
-
0,00
-
-
-
24,00
39,00
39,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
-
24,00
121,00
121,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
20,00
-
20,00
-
2,00
0,00
-
-
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
-
-
6,00
2,00
2,00
20,00
2,00
-
5,00
-
-
-
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
140,00
2,00
0,00
0,00
-
1,00
0,00
74,50
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
-
-
59,50
59,50
1,00
1,00
-
-
11,00
-
-
11,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
1,00
0,00
-
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
-
1,00
1,00
1,00
1,00
-
-
9,00
-
-
9,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
24
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
0,00
23
0,00
0,00
-
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
kobiety***
0,00
-
0,00
0,00
-
22
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
pełnym wymiarze godzin)
0,00
-
0,00
0,00
21
0,00
0,00
Wartość bazowa
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty
badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
1,00
0,00
0,00
0,00
0,97
0,97
-
-
1,00
1,00
0,97
0,97
1,00
1,00
1,27
0,97
-
1,99
-
-
-
17,00
-
24,00
6,30
23,86
27,80
27,80
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
1,93
6,49
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Wskaźniki produktu
Realizacja
25
szt.
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
29,00
0,00
59,00
29,00
60,00
60,00
-
-
-
63,00
61,00
-
64,00
-
-
-
6,00
-
6,00
67,00
69,00
69,00
69,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
63,00
60,00
Realizacja
26
Cakowita wartość inwestzcji (wkład UE + wkład prywatny)
mln euro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
11,13
0,00
11,16
11,13
11,16
11,16
-
-
-
3,69
11,75
-
3,95
-
-
-
21,00
-
29,00
25,43
30,58
30,06
30,06
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
15,91
11,35
Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
Wskaźniki produktu
Realizacja
27
Liczba pożyczek/ gwarancji udzielonych w ramach
programu
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
377,00
272,00
-
573,00
453,00
-
759,00
673,00
-
1 250,00
-
-
-
900,00
-
1 100,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
1 113,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
1 113,00
0,00
0,00
Realizacja
28
mln euro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
36,00
-
41,00
32,31
34,35
32,69
32,69
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
7,96
32,31
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Wskaźniki produktu
29
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia
inwestycyjnego dla MSP,
w tym:
Realizacja
szt.
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
18,00
7,00
-
170,00
18,00
-
345,00
170,00
-
424,00
388,00
472,00
454,00
-
505,00
-
-
-
500,00
-
540,00
506,00
583,00
597,00
597,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
431,00
431,00
Realizacja
30
przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności w tym:
0,00
Realizacja
przedsiębiorstwa innowacyjne
32
Według wielkości przedsiębiorstwa:
Mikro (do 9)
szt.
0,00
0,00
0,00
27,00
148,00
409,00
401,00
148,00
-
417,00
295,00
-
322,00
104,00
18,00
325,00
105,00
105,00
-
-
-
-
-
439,00
253,00
236,00
315,00
445,00
273,00
265,00
-
-
445,00
-
277,00
270,00
-
274,00
-
0,00
0,00
0,00
-
258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,00
40,00
40,00
-
-
-
258,00
40,00
0,00
310,00
114,00
98,00
-
-
141,00
145,00
-
312,00
312,00
134,00
128,00
-
-
-
169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
117,00
25,00
0,00
-
151,00
25,00
25,00
-
180,00
174,00
53,00
52,00
63,00
57,00
79,00
-
180,00
-
78,00
-
91,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
-
-
-
148,00
170,00
170,00
-
144,00
0,00
7,00
-
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
-
0,00
25,00
148,00
170,00
170,00
-
Wartość bazowa
szt.
0,00
0,00
-
144,00
170,00
17,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
Duże (powyżej 250)
144,00
17,00
7,00
-
0,00
0,00
35
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
szt.
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
Średnie (50 - 249)
0,00
-
34
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
Małe (10 - 49)
0,00
0,00
-
0,00
33
0,00
0,00
Wartość bazowa
31
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
101,00
95,00
3,00
2,00
-
-
-
4,00
4,00
101,00
-
4,00
-
-
-
6,00
-
6,00
5,00
4,00
4,00
4,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
Realizacja
36
pełnym wymiarze godzin):
szt.
R.100
0,00
Realizacja
10,00
10,00
-
2 424,45
2 672,00
-
-
-
3 372,00
3 543,25
2 924,00
337,50
210,50
-
540,55
337,50
-
3 706,50
3 706,50
627,00
540,55
-
-
1 363,00
-
-
1 721,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,75
8,00
8,00
-
-
711,50
296,00
-
-
328,50
328,50
296,00
8,00
1 451,00
0,00
-
-
636,00
636,00
0,00
711,50
1 309,00
636,00
-
-
-
-
-
1 651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
mln euro
2 257,45
2 041,05
-
2 280,00
210,50
10,00
-
-
Wartość bazowa
Realizacja
1 806,55
1 597,75
-
1 081,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
1 136,25
700,75
-
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
-
38
506,50
18,00
-
0,00
0,00
0,00
37
mężczyźni***
18,00
18,00
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
Wartość bazowa
kobiety***
0,00
-
Wartość docelowa
5,21
5,21
719,73
10,52
5,21
-
-
719,73
51,32
45,82
1 443,00
54,61
55,48
-
-
1 443,00
62,82
54,61
1 443,00
-
69,21
-
-
-
141,00
-
176,00
182,00
245,52
259,07
259,07
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
161,20
39,10
Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej
Wskaźniki produktu
Realizacja
39
Liczba projektów z zakresu transportu drogowego
0,00
Realizacja
40
km
powiatowych
km
P.23.1.2
wojewódzkich
km
P.23.1.1
km
-
0,00
0,00
0,00
-
-
-
72,00
78,00
76,00
5,23
5,23
-
7,13
6,18
78,00
-
7,13
6,21
-
6,18
5,33
0,95
0,00
-
0,00
0,00
0,95
0,95
-
-
-
7,82
7,68
3,75
1,89
-
-
4,96
4,96
-
0,00
0,00
4,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
6,21
7,82
7,82
4,96
4,96
-
-
4,96
4,89
-
-
-
4,89
4,96
0,00
0,00
-
4,96
0,00
0,00
-
4,96
0,27
0,27
-
4,96
2,17
1,22
-
4,96
-
2,17
1,32
-
1,32
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,37
0,00
0,00
-
-
2,72
1,22
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
2,86
0,00
0,00
2,86
0,00
0,00
0,00
-
2,86
-
0,00
-
-
-
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
1,24
0,00
-
-
0,00
0,00
199,68
140,41
215,18
204,88
-
0,00
319,52
273,22
-
0,00
0,00
358,95
330,60
376,48
368,81
0,00
-
385,77
-
-
-
430,00
-
470,00
442,21
482,85
492,53
492,53
0,00
Wartość bazowa
71,00
3,75
1,89
Wartość bazowa
Wartość docelowa
-
64,00
69,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
44
0,95
0,95
-
0,00
0,00
-
Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji
programu, w tym:
-
0,00
0,00
43
0,95
0,00
64,00
63,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
63,00
61,00
-
0,00
42
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
58,00
55,00
-
Wartość bazowa
P.23.1.3
52,00
45,00
-
0,00
Wartość docelowa
km
Realizacja
gminnych******
37,00
5,00
-
-
0,00
0,00
41
0,00
0,00
Wartość bazowa
Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji
programu, w tym:
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
329,79
392,70
Realizacja
45
gminnych******
km
P.23.2.3
0,00
Realizacja
powiatowych******
km
P.23.2.2
km
P.23.2.1
Liczba projektów z zakresu transportu publicznego
50
Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji
miejskiej
51
Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru
komunikacji miejskiej
szt.
szt.
P.25.2.2
P.25.2.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
175,00
-
178,49
27,60
1,75
-
178,49
178,49
32,23
32,23
-
-
41,52
90,00
-
-
-
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
-
50,02
1,75
0,00
0,00
-
136,87
97,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
143,25
0,00
0,00
143,25
-
0,00
-
1,00
-
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1,00
1,00
4,00
0,00
-
4,00
4,00
-
1,00
-
4,00
-
4,00
-
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
-
4,00
48,00
0,00
-
4,00
4,00
48,00
48,00
-
-
48,00
48,00
-
48,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
Wartość docelowa
48,00
0,00
0,00
-
48,00
5 335,00
0,00
-
48,00
5 335,00
5 335,00
-
48,00
-
5 335,00
-
-
-
5 433,00
5 433,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
3 233,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
170,79
-
176,85
175,00
177,19
1,75
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
165,00
170,79
176,85
169,86
-
175,64
161,84
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
-
-
-
167,49
164,79
166,68
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
P.25.2.1
P.25.2.3
-
167,40
165,00
167,37
158,78
136,20
-
Wartość bazowa
szt.
167,40
166,72
-
167,04
114,22
103,92
-
Wartość bazowa
52
98,72
71,38
-
-
49
166,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
166,56
162,17
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
158,99
137,02
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk
0,00
-
48
100,96
100,96
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
wojewódzkich
100,96
69,03
-
0,00
47
1,24
0,00
Wartość bazowa
46
0,00
-
Wartość docelowa
1,00
0,00
-
-
5 335,00
5 233,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
5 335,00
1,00
1,00
-
5 335,00
5 335,00
1,00
1,00
-
1,00
-
-
-
1,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
Realizacja
53
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
w przewozach pasażerskich i towarowych
euro/rok
R.23.1.1, R.23.1.2,
R.23.2.1, R.23.2.2
0,00
Realizacja
54
0,00
0,00
-
1 084 649,72
0,00
2 486 886,26
1 995 475,11
11 070 496,48
9 184 701,89
-
-
-
11 484 025,48
10 858 832,58
-
-
13 800 311,53
-
-
14 000 000,00
-
12 600 000,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
%
0,00
0,00
Wartość bazowa
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach programu
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 491 682,83
14 012 119,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
1,00
10,00
17 368 601,02
0,00
0,00
18 018 718,59
4,97
0,00
18 018 718,59
-
4,97
-
-
-
1,00
-
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
Wartość bazowa
Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego
Wskaźniki produktu
Realizacja
55
Liczba projektów z zakresu transportu drogowego
56
Długość nowych dróg wybudowanych w wyniku realizacji
programu, w tym:
0,00
Realizacja
0,00
0,00
P.23.1.3
km
P.23.1.2
60
Długość zrekonstruowanych dróg w wyniku realizacji
programu, w tym:
km
P.23.1.1
0,00
0,00
78,00
-
7,13
6,21
-
6,21
-
0,95
0,95
-
7,82
7,68
3,75
1,89
-
4,96
4,96
7,82
4,96
4,96
7,82
-
4,96
4,89
-
-
-
-
-
4,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
4,96
4,96
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
4,96
0,00
0,00
2,17
1,22
-
-
-
4,96
4,96
0,27
0,27
1,32
4,96
-
2,17
-
1,32
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
2,72
1,22
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
2,86
2,86
0,00
0,00
-
0,00
0,00
2,86
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1,24
0,00
-
0,00
199,68
140,41
-
-
319,52
273,22
-
0,00
0,00
0,00
215,18
204,88
358,95
330,60
0,00
376,48
368,81
0,00
-
385,77
-
-
-
430,00
-
470,00
442,21
482,85
492,53
492,53
0,00
Wartość bazowa
72,00
78,00
7,13
6,18
-
6,18
5,33
0,95
0,00
-
0,00
km
-
-
-
76,00
5,23
5,23
-
Wartość bazowa
Realizacja
-
64,00
69,00
71,00
3,75
1,89
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Wartość docelowa
63,00
61,00
-
64,00
0,95
0,95
-
Wartość bazowa
Realizacja
wojewódzkich
63,00
0,95
0,00
-
-
59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
powiatowych
58,00
55,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
52,00
44,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
58
37,00
5,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
km
km
-
0,00
gminnych******
0,00
0,00
Wartość bazowa
57
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
329,79
392,70
Realizacja
61
gminnych******
km
P.23.2.3
0,00
Realizacja
powiatowych******
km
P.23.2.2
km
P.23.2.1
100,96
100,96
158,99
137,02
166,56
162,17
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166,20
98,72
71,38
-
-
Wartość docelowa
167,40
166,72
-
-
167,40
165,00
167,37
167,04
114,22
103,92
-
158,78
136,20
-
-
-
167,49
164,79
166,68
-
-
165,00
170,79
176,85
169,86
170,79
-
176,85
175,00
-
-
-
-
175,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
wojewódzkich
100,96
69,03
-
0,00
0,00
0,00
63
1,24
0,00
Wartość bazowa
62
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
175,64
161,84
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
177,19
1,75
0,00
-
178,49
27,60
1,75
-
178,49
32,23
32,23
178,49
-
41,52
-
90,00
-
97,65
136,87
143,25
-
130,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
1,75
50,02
143,25
Realizacja
64
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach
w przewozach pasażerskich i towarowych
euro/rok
R.23.1.1, R.23.1.2,
R.23.2.1, R.23.2.2
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 084 649,72
0,00
2 486 886,26
1 995 475,11
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
14 012 119,21
11 070 496,48
9 184 701,89
11 484 025,48
10 858 832,58
-
13 800 311,53
-
-
-
12 600 000,00
-
14 000 000,00
16 491 682,83
17 368 601,02
18 018 718,59
18 018 718,59
0,00
Wartość bazowa
Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego
Wskaźniki produktu
Realizacja
65
Liczba projektów z zakresu budowy/modernizacji lotnisk
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
1,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Wartość bazowa
Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego
Wskaźniki produktu
Realizacja
66
Liczba projektów z zakresu transportu publicznego
0,00
Realizacja
Liczba zakupionego/ zmodernizowanego taboru komunikacji
miejskiej
68
Pojemność zakupionego/ zmodernizowanego taboru
komunikacji miejskiej
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
szt.
P.25.2.1
P.25.2.3
szt.
P.25.2.2
P.25.2.4
4,00
0,00
4,00
4,00
-
4,00
4,00
-
-
-
-
-
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
4,00
4,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
-
-
4,00
4,00
48,00
0,00
48,00
48,00
4,00
-
48,00
-
-
-
48,00
-
-
48,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
67
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3 233,00
5 223,00
48,00
5 335,00
0,00
48,00
5 335,00
5 335,00
48,00
-
5 335,00
-
-
-
5 433,00
-
5 433,00
5 335,00
5 335,00
5 335,00
5 335,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
69
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji
miejskiej wspartej w ramach programu
%
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
1,00
10,00
0,00
0,00
4,97
0,00
-
4,97
-
-
-
1,00
-
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
Wartość bazowa
Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego
Wskaźniki produktu
Realizacja
70
Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego
szt.
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-
1,00
-
-
-
1,00
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
Wartość bazowa
Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury
Wskaźniki produktu
Realizacja
71
Liczba projektów z zakresu turystyki
72
Liczba projektów z zakresu infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej
szt.
0,00
Realizacja
0,00
0,00
szt.
6,00
1,00
-
0,00
0,00
33,00
0,00
0,00
-
40,00
35,00
-
56,00
4,00
0,00
-
43,00
-
-
-
70,00
69,00
4,00
4,00
-
-
70,00
84,00
7,00
4,00
84,00
84,00
11,00
9,00
-
-
-
16,00
10,00
-
-
-
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
15,00
15,00
21,00
1,00
0,00
7,00
6,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
21,00
32,00
23,00
12,00
9,00
26,00
18,00
12,00
26,00
-
24,00
-
-
-
38,00
-
49,00
39,00
48,00
54,00
54,00
0,00
Wartość bazowa
35,00
23,00
-
Wartość bazowa
Wartość docelowa
21,00
7,00
-
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji
programu, w tym:
1,00
0,00
-
0,00
73
0,00
0,00
Wartość bazowa
szt.
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
74
przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
2,00
-
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Realizacja
75
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w tym:
osoby
P.100, R.100
0,00
Realizacja
dla kobiet***
0,00
0,00
osoby
R.57.1.1, R.57.1.2
284,10
235,10
-
-
364,85
-
-
-
600,00
18,00
0,00
49,00
18,00
786,83
121,00
49,00
-
-
-
697,33
564,83
111,50
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
12,00
0,00
0,00
0,00
640,00
790,83
790,83
139,50
121,00
-
53,00
72 633,00
0,00
-
-
-
-
-
306,00
-
-
130,00
53,00
110 823,00
92 169,00
326,00
365 894,00
178 197,00
-
-
1 210 373,00
280 550,00
-
130,00
130,00
924 226,00
1 737 159,00
-
-
280 550,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
3 450,00
0,00
0,00
227 773,00
131 564,00
60,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
229,10
156,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba nowoutworzonych miejsc noclegowych w wyniku
realizacji programu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78
125,50
58,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych
powstałych w wyniku realizacji programu
46,00
0,00
-
0,00
0,00
-
77
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
osoby
0,00
0,00
Wartość bazowa
76
0,00
-
Wartość docelowa
246,00
60,00
334 683,00
273,00
246,00
-
-
1 381 720,00
1 351 146,00
311,00
273,00
-
760,00
311,00
1 381 720,00
-
1 019,00
-
-
-
1 840,00
-
2 000,00
2 070,00
2 425,00
2 574,00
2 425,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
1 733,00
335,00
0,00
Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Wskaźniki produktu
Realizacja
79
0,00
szt.
Realizacja
80
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2,00
0,00
15,00
2,00
-
-
25,00
23,00
-
21,00
40,00
-
-
-
-
40,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
23,00
15,00
-
Wartość bazowa
rekreacyjnej
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
3,00
0,00
-
-
-
0,00
17,00
11,00
39,00
34,00
3,00
3,00
4,00
3,00
35,00
35,00
8,00
6,00
-
14,00
-
-
-
8,00
-
8,00
11,00
20,00
24,00
21,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
81
osoby
P.100, R.100
0,00
Realizacja
dla kobiet***
84
realizacji programu
osoby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
R.57.1.1, R.57.1.2
67,00
0,00
0,00
142,60
136,60
-
158,10
200,00
-
195,83
10,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
200,00
-
268,33
238,33
27,00
10,00
77,50
27,00
-
-
0,00
0,00
0,00
268,33
77,50
77,50
-
30,00
2,00
0,00
0,00
65 876,00
0,00
-
-
-
Wartość docelowa
268,33
-
-
-
-
-
102,00
30,00
100 847,00
92 169,00
102,00
82,00
82,00
327 950,00
152 202,00
-
-
853 739,00
1 695 111,00
-
82,00
-
1 075 320,00
260 550,00
-
-
260 550,00
-
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
130,60
103,50
-
0,00
0,00
0,00
szt.
93,00
41,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
31,00
0,00
-
0,00
83
0,00
0,00
-
0,00
0,00
Wartość docelowa
osoby
0,00
0,00
Wartość bazowa
82
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 143,00
192 645,00
102 232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
7,00
15,00
967 051,00
0,00
0,00
967 051,00
967 051,00
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
15,00
-
15,00
47,00
101,00
101,00
101,00
0,00
Wartość bazowa
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Wskaźniki produktu
Realizacja
85
szt.
0,00
87
Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji
programu, w tym:
szt.
0,00
0,00
szt.
0,00
0,00
28,00
17,00
0,00
0,00
1,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
30,00
49,00
45,00
3,00
1,00
-
4,00
1,00
0,00
-
3,00
3,00
49,00
-
2,00
2,00
-
4,00
2,00
1,00
-
2,00
-
12,00
9,00
-
2,00
3,00
4,00
7,00
6,00
-
-
18,00
12,00
-
2,00
-
24,00
-
-
-
38,00
49,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
54,00
-
0,00
-
-
-
2,00
-
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
-
22,00
30,00
35,00
1,00
1,00
-
0,00
0,00
0,00
-
przez pierwsze 2 lata od założenia dzialalności
15,00
12,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
12,00
8,00
-
Wartość bazowa
Wartość docelowa
6,00
5,00
-
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
88
4,00
1,00
-
-
0,00
szt.
1,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
rekreacyjnej
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
86
0,00
Realizacja
89
osoby
P.100, R.100
0,00
92
realizacji programu
osoby
R.57.1.1, R.57.1.2
0,00
0,00
141,50
98,50
-
-
206,75
-
-
-
400,00
440,00
0,00
0,00
-
22,00
9,00
518,50
43,50
22,00
522,50
522,50
62,00
43,50
-
-
-
-
459,00
369,00
8,00
0,00
-
-
204,00
-
224,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
10,00
0,00
0,00
-
-
6 757,00
0,00
37 944,00
25 995,00
70 487,00
42 048,00
-
-
48,00
48,00
23,00
9 976,00
6 757,00
-
-
48,00
-
135 053,00
-
-
-
20 000,00
20 000,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
98,50
52,50
-
44,50
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
32,50
17,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
15,00
0,00
-
0,00
91
-
0,00
0,00
Wartość docelowa
osoby
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
dla kobiet***
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
90
0,00
0,00
3 450,00
0,00
0,00
29 332,00
60,00
0,00
74 540,00
35 128,00
246,00
60,00
273,00
246,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
328,00
1 718,00
414 669,00
384 095,00
311,00
273,00
760,00
311,00
414 669,00
-
1 019,00
-
-
-
1 825,00
-
1 985,00
2 030,00
2 324,00
2 473,00
2 473,00
0,00
Wartość bazowa
Oś priorytetowa 4 Społeczeństwo informacyjne
Wskaźniki produktu
Realizacja
93
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
w tym:
0,00
szt.
Realizacja
projekty dotyczące usług elektronicznych
szt.
P.10.2.1
Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego
km
P.10.1.1
szt.
P.13.3.1, P.13.3.2,
P.13.3.3, P.13.3.4
Liczba uruchomionych usług on-line
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
7,00
-
-
6,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
6,00
0,00
0,00
-
-
-
7,00
16,00
17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
-
0,00
3,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2,00
0,00
0,00
-
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
3,00
6,00
6,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
-
6,00
-
0,00
-
-
-
250,00
250,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
575,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
387,00
387,00
582,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
387,00
-
0,00
650,00
-
-
-
-
650,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
0,00
97
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
96
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
Realizacja
Liczba uruchomionych PIAP
0,00
0,00
-
0,00
0,00
95
0,00
0,00
Wartość bazowa
94
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
436,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
695,40
695,40
0,00
0,00
0,00
0,00
695,40
-
0,00
-
-
-
0,00
-
8,00
233,00
279,00
278,00
278,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
98
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu,
w tym:
osoby
R.10.1.1
0,00
Realizacja
na obszarach wiejskich
100
Liczba możliwych podłączeń do Internetu
szerokopasmowego, w tym:
MŚP
R.10.1.2
szt.
R.10.1.3
jednostki administracji publicznej
szt.
R.10.1.4
osoby/rok
R.10.2.1
osoby
R.13.3.1
83 000,00
23 626,00
0,00
0,00
23 623,00
-
0,00
67 000,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
-
67 000,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
-
-
600,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
1 107,00
907,00
907,00
0,00
0,00
0,00
-
600,00
1 107,00
1 107,00
0,00
0,00
-
0,00
42,00
-
-
42,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
-
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
0,00
0,00
-
-
-
39,00
43,00
0,00
0,00
24,00
39,00
-
0,00
-
-
-
24,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
13,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
-
14,00
14,00
0,00
0,00
-
0,00
16 500,00
-
-
-
-
16 500,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
-
3 750,00
3 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750,00
0,00
0,00
3 750,00
-
0,00
-
-
-
0,00
-
92 500,00
60 000,00
123 014,00
123 014,00
123 014,00
0,00
Wartość bazowa
-
-
-
23 626,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba osób korzystających z usług on-line
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104
-
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Wartość docelowa
-
0,00
83 000,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba osób korzystających z PIAP
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
103
0,00
0,00
-
0,00
0,00
102
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
szkoły
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
101
0,00
0,00
-
0,00
szt.
0,00
0,00
-
0,00
0,00
Wartość docelowa
osoby
0,00
0,00
Wartość bazowa
99
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oś priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Wskaźniki produktu
Realizacja
105
Liczba projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej
0,00
Wartość docelowa
szt.
Realizacja
Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami
szt.
szt.
P.47.1.1
Liczba projektów z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
przyrodniczym
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł
odnawialnych*****
Realizacja
111
szt.
P.44.1.6
P.44.1.5
112
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach
projektów
km
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
projektów******
km
31,00
0,00
0,00
P.45.1.3, P.45.1.4
8,00
18,00
30,00
31,00
18,00
-
33,00
6,00
-
-
-
31,00
0,00
0,00
31,00
3,00
0,00
-
-
-
32,00
3,00
3,00
6,00
48,00
48,00
6,00
5,00
-
9,00
8,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
-
11,00
7,00
1,00
2,00
0,00
-
-
9,00
2,00
-
-
-
-
61,00
27,00
14,00
15,00
89,00
89,00
30,00
29,00
-
30,00
4,00
-
-
-
4,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
30,00
29,00
0,04
0,00
0,04
0,04
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
30,00
0,94
0,04
31,00
2,47
1,22
-
31,00
-
2,58
23,00
-
5,00
-
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
28,28
2,43
1,00
0,00
-
3,00
1,00
31,16
31,16
10,00
7,00
-
-
-
10,00
-
-
-
8,00
8,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
22,00
22,00
0,00
0,00
-
-
0,18
0,18
-
27,56
0,18
-
23,00
23,00
22,00
0,18
0,18
-
-
27,56
20,00
-
20,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
60,11
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
60,11
6,99
0,00
60,11
60,11
7,30
6,99
-
-
12,54
7,30
15,00
-
60,11
-
12,54
-
-
-
15,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
28,00
24,00
-
Wartość bazowa
P.45.1.1, P.45.1.2
-
-
-
18,00
19,00
14,00
4,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
2,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
113
-
16,00
8,00
0,00
Realizacja
11,00
11,00
10,00
8,00
-
19,00
14,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
ha
8,00
0,00
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji
projektów
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
-
-
-
11,00
5,00
4,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba nowo utworzonych lub zrekultywowanych wysypisk
śmieci w ramach realizacji programu
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
P.39.1.3
P.40.1.5
P.40.1.6
P.41.1.8
P.41.1.9
P.42.1.4
P.42.1.5
-
4,00
8,00
10,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
szt.
MW
4,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
110
0,00
0,00
-
-
109
8,00
6,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
3,00
1,00
-
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
0,00
-
108
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
107
0,00
0,00
-
0,00
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości
powietrza *******
0,00
0,00
Wartość bazowa
106
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
17,72
0,00
-
24,22
24,22
12,48
0,00
0,00
-
23,10
17,72
-
21,25
25,81
23,10
21,25
-
25,81
-
-
-
27,00
-
27,00
60,81
60,83
62,50
62,50
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
25,30
0,00
Realizacja
115
Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów
szt.
R.45.1.1
0,00
Realizacja
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku
szt.
R.45.1.2
szt.
R.44.1.1
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami**
szt.
R.53.1.1
Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez nowo
utworzone wysypisko
szt.
0,00
0,00
0,00
68,00
0,00
0,00
-
2 400,00
-
1 946,00
560,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 950,00
721,00
560,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
1 950,00
-
721,00
4 000,00
590,00
0,00
0,00
-
-
4 000,00
-
3 228,00
45 838,00
45 838,00
-
3 231,00
50 336,00
46 323,00
-
3 231,00
-
50 336,00
-
-
-
104 000,00
104 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 903,00
0,00
3 903,00
3 903,00
56 066,00
82 798,00
3 903,00
-
-
-
46 066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
56 076,00
783 492,00
748 813,00
56 076,00
56 076,00
1 972 653,00
1 984 653,00
-
-
-
1 990 559,00
-
-
-
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
8 703,00
0,00
0,00
-
16 616,00
0,00
0,00
-
758 823,00
0,00
0,00
-
-
2 555 692,00
2 549 941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 555 692,00
2 555 692,00
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
2 300,00
-
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
-
2 083,00
2 400,00
1 946,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
Wartość docelowa
Wartość docelowa
283,00
117,00
-
1 754,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
117,00
0,00
-
0,00
119
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
1978559
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
118
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów
0,00
0,00
-
0,00
0,00
117
0,00
0,00
Wartość bazowa
116
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Wskaźniki produktu
Realizacja
120
0,00
Realizacja
122
powietrza *******
P.47.1.1
MW
szt.
P.44.1.6
P.44.1.5
128
projektów
projektów
km
P.45.1.3, P.45.1.4
5,00
-
24,00
3,00
-
3,00
-
22,00
1,00
0,00
22,00
1,00
1,00
25,00
25,00
1,00
1,00
-
-
-
-
4,00
-
-
-
4,00
7,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
-
-
4,00
0,00
1,00
0,00
6,00
2,00
1,00
-
-
10,00
9,00
-
5,00
5,00
6,00
8,00
6,00
-
10,00
-
2,00
-
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
1,42
0,17
-
11,00
-
1,42
2,00
-
11,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
1,38
0,00
0,00
-
2,85
2,00
0,00
-
-
2,85
2,85
2,00
2,00
-
2,00
4,00
-
4,00
-
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
-
-
1,66
0,00
-
3,00
-
1,66
10,00
-
10,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
11,96
0,00
0,00
11,96
11,96
6,99
0,00
-
-
7,30
6,99
-
11,96
11,96
7,30
7,30
-
-
7,30
7,00
-
7,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
129
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
5,00
22,00
23,00
-
23,00
23,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
P.45.1.1, P.45.1.2
4,00
0,00
km
-
-
-
5,00
20,00
16,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
6,00
-
4,00
4,00
6,00
7,00
3,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
ha
4,00
3,00
-
6,00
1,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Realizacja
projektów
3,00
0,00
0,00
-
-
127
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
126
0,00
0,00
0,00
0,00
odnawialnych*****
4,00
6,00
6,00
3,00
2,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
-
-
-
0,00
Wartość docelowa
P.39.1.3
P.40.1.5
P.40.1.6
P.41.1.8
P.41.1.9
P.42.1.4
P.42.1.5
-
3,00
4,00
5,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
szt.
5,00
4,00
-
3,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
125
0,00
0,00
-
-
przyrodniczym
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
szt.
3,00
1,00
-
0,00
124
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
0,00
0,00
123
0,00
0,00
-
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
szt.
0,00
0,00
Wartość bazowa
121
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,24
0,00
0,00
-
-
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
10,14
17,72
0,00
-
-
10,08
10,14
23,10
17,72
23,10
23,10
10,08
-
23,10
-
-
-
13,00
-
13,00
31,67
31,67
33,33
33,33
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
22,23
0,00
Realizacja
130
szt.
R.45.1.1
0,00
Realizacja
szt.
R.45.1.2
0,00
0,00
szt.
R.44.1.1
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami
szt.
R.53.1.1
utworzone wysypisko
szt.
117,00
117,00
-
1 917,00
1 200,00
-
1 335,00
68,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1 200,00
-
1 543,00
1 543,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
560,00
0,00
-
1 549,00
1 549,00
560,00
560,00
-
-
560,00
2 000,00
-
-
-
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
1 036,00
590,00
0,00
0,00
45 838,00
45 838,00
1 161,00
1 161,00
50 336,00
46 323,00
-
50 336,00
52 000,00
-
-
-
-
-
-
52 000,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
-
46 066,00
0,00
0,00
56 066,00
26 714,00
0,00
-
-
1 868 035,00
1 880 035,00
-
56 066,00
56 066,00
56 066,00
679 053,00
679 053,00
-
-
1 873 777,00
600 000,00
-
-
600 000,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
134
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
117,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
133
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
132
0,00
0,00
Wartość bazowa
131
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
654 794,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2 442 264,00
0,00
0,00
-
-
2 451 830,00
0,00
0,00
2 451 830,00
2 451 830,00
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
1 150,00
-
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Wskaźniki produktu
Realizacja
135
szt.
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
0,00
0,00
3,00
2,00
-
1,00
-
-
-
4,00
-
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
Realizacja
136
0,00
Realizacja
powietrza *******
szt.
0,00
P.47.1.1
0,00
przyrodniczym
odnawialnych*****
MW
Realizacja
projektów
142
projektów
km
P.45.1.1, P.45.1.2
P.45.1.3, P.45.1.4
143
szt.
P.44.1.6
P.44.1.5
projektów
3,00
23,00
5,00
4,00
-
23,00
-
5,00
-
-
-
4,00
8,00
1,00
0,00
-
-
3,00
1,00
1,00
5,00
7,00
1,00
-
-
66,00
55,00
19,00
8,00
20,00
20,00
-
66,00
-
20,00
-
2,00
-
2,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,04
0,00
0,04
0,04
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
20,00
0,94
0,04
20,00
1,05
1,05
3,00
-
20,00
-
1,16
-
12,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
-
0,00
0,00
1,09
0,00
0,00
-
-
25,43
0,00
0,00
28,31
28,31
5,24
0,00
-
5,24
8,00
-
-
-
-
-
8,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
14,08
14,08
5,24
0,00
0,00
-
11,17
2,71
0,00
-
11,17
-
2,71
14,00
-
-
-
14,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
29,14
1,00
0,00
-
-
-
3,07
0,00
0,00
29,17
29,16
1,00
1,00
-
8,00
5,00
-
-
-
4,00
-
29,17
-
8,00
4,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
ha
-
-
-
10,00
2,00
2,00
-
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
13,00
-
9,00
3,00
8,00
2,00
0,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
8,00
8,00
-
8,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
4,00
13,00
13,00
8,00
8,00
-
8,00
0,00
0,00
-
-
Realizacja
-
-
-
0,00
km
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
-
12,00
4,00
13,00
7,00
1,00
-
Wartość bazowa
P.39.1.3
P.40.1.5
P.40.1.6
P.41.1.8
P.41.1.9
P.42.1.4
P.42.1.5
Realizacja
141
1,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
6,00
6,00
-
13,00
11,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
140
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
2,00
2,00
-
0,00
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
139
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
138
0,00
0,00
Wartość bazowa
137
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
19,00
19,00
0,18
0,18
0,18
0,18
-
-
-
-
19,00
0,00
0,00
20,00
20,00
25,90
0,18
-
25,90
-
-
-
10,00
-
10,00
48,15
48,15
48,15
48,15
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
48,15
Realizacja
145
szt.
R.45.1.1
0,00
Realizacja
szt.
R.45.1.2, R.46.1.2
0,00
0,00
szt.
R.44.1.1
Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami**
szt.
R.53.1.1
utworzone wysypisko
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
166,00
1 200,00
-
-
-
1 200,00
0,00
0,00
161,00
0,00
401,00
-
161,00
2 000,00
-
-
401,00
403,00
403,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
2 000,00
2 192,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
2 070,00
0,00
0,00
-
-
2 070,00
-
0,00
52 000,00
-
-
52 000,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 903,00
0,00
56 084,00
3 903,00
-
10,00
0,00
0,00
3 903,00
3 903,00
-
-
-
Wartość docelowa
104 439,00
69 760,00
-
-
10,00
104 618,00
104 618,00
600 000,00
10,00
-
104 782,00
-
-
600 000,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
11 816,00
3 903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
166,00
0,00
-
120,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
149
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
148
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
0,00
147
0,00
0,00
Wartość bazowa
146
0,00
-
Wartość docelowa
104 029,00
0,00
0,00
107 677,00
0,00
0,00
-
-
103 862,00
0,00
0,00
-
103 862,00
103 862,00
0,00
0,00
-
0,00
-
-
-
1 150,00
-
1 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oś priorytetowa 6 Rozwój infrastruktury społecznej
Wskaźniki produktu
Realizacja
150
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji
0,00
Realizacja
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury z zakresu edukacji
szt.
0,00
0,00
12,00
7,00
-
-
P.75.1.1, P.75.1.3
Wartość docelowa
45,00
38,00
57,00
51,00
-
-
-
57,00
-
-
-
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
-
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
49,00
5,00
0,00
-
-
61,00
57,00
5,00
5,00
9,00
7,00
-
61,00
13,00
10,00
61,00
20,00
16,00
61,00
-
20,00
-
-
-
19,00
-
19,00
19,00
21,00
21,00
21,00
0,00
Wartość bazowa
22,00
15,00
-
Wartość bazowa
151
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
14,00
Realizacja
152
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony
zdrowia
0,00
Realizacja
infrastruktury opieki zdrowotnej
154
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego
szt.
P.76.1.1, P.76.1.2
0,00
23,00
18,00
-
0,00
0,00
0,00
-
36,00
-
-
-
37,00
37,00
37,00
4,00
1,00
-
38,00
15,00
9,00
-
40,00
15,00
15,00
40,00
-
16,00
12,00
-
-
-
-
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
17,00
9,00
0,00
0,00
-
2,00
2,00
-
17,00
5,00
2,00
-
18,00
10,00
6,00
-
20,00
20,00
12,00
12,00
-
12,00
6,00
-
-
-
-
6,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
P.59.1.1, P.59.1.2
35,00
35,00
-
37,00
1,00
1,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
35,00
31,00
-
31,00
0,00
0,00
-
-
Wartość docelowa
szt.
szt.
18,00
11,00
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
155
1,00
0,00
-
0,00
infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego
0,00
0,00
Wartość bazowa
153
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
1,00
1,00
14,00
2,00
1,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
14,00
14,00
14,00
5,00
3,00
5,00
5,00
-
5,00
-
-
-
6,00
-
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
156
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w
wyniku realizacji projektów
157
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w
osoby
R.75.1.2, R.75.2.1
0,00
Realizacja
R.75.1.1, R.75.2.2
160
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych
przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji
projektów
2 021,00
8 642,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
R.76.2.1
-
13 631,00
16 690,00
36 620,00
3 501,00
0,00
-
-
-
-
20 000,00
-
36 620,00
7 667,00
6 815,00
36 620,00
36 620,00
14 244,00
10 455,00
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
13 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
15 316,00
-
-
-
6 400,00
-
-
18 549,00
50,00
40,00
7 000,00
18 652,00
18 652,00
50,00
50,00
50,00
50,00
-
-
18 652,00
-
50,00
300,00
-
-
-
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
47,00
-
104,00
104,00
-
342,00
342,00
342,00
342,00
0,00
0,00
-
-
-
202,00
0,00
0,00
104,00
104,00
-
-
-
200,00
-
342,00
-
104,00
200,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
11 317,00
11 317,00
-
0,00
0,00
0,00
szt./rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
osoby
3 575,00
3 575,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z
przedszkoli
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
159
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich
zbudowanych/zmodernizowanych
0,00
0,00
-
0,00
158
0,00
0,00
Wartość bazowa
osoby
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
265,00
3 157,00
0,00
395,00
63 234,00
10 593,00
398,00
86 755,00
70 930,00
-
-
-
398,00
398,00
371 133,00
325 679,00
-
386 061,00
385 185,00
398,00
-
459 197,00
-
-
-
416 000,00
-
416 000,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
149 965,00
398 118,00
Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
Wskaźniki produktu
Realizacja
161
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu edukacji
0,00
szt.
Realizacja
infrastruktury z zakresu edukacji
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
12,00
7,00
P.75.1.1, P.75.1.3
22,00
15,00
-
-
45,00
38,00
57,00
51,00
-
-
-
57,00
55,00
-
55,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
162
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
18,00
0,00
0,00
49,00
5,00
0,00
-
-
61,00
57,00
5,00
5,00
9,00
7,00
-
-
61,00
13,00
10,00
61,00
20,00
16,00
61,00
-
20,00
-
-
-
19,00
-
19,00
19,00
21,00
21,00
21,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
14,00
11,00
Realizacja
163
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w
osoby
R.75.1.2, R.75.2.1
0,00
Realizacja
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w
165
Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich
zbudowanych/zmodernizowanych
osoby
R.75.1.1, R.75.2.2
0,00
0,00
osoby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
13 631,00
-
-
-
16 690,00
20 000,00
7 667,00
6 815,00
-
36 620,00
36 620,00
36 620,00
3 501,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
14 244,00
10 455,00
-
13 550,00
0,00
0,00
-
36 620,00
-
15 316,00
6 400,00
-
7 000,00
-
50,00
50,00
50,00
50,00
-
-
18 652,00
18 652,00
18 549,00
50,00
40,00
-
18 652,00
-
50,00
-
-
-
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,00
202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,00
104,00
47,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
265,00
395,00
342,00
342,00
104,00
104,00
104,00
104,00
342,00
-
104,00
-
-
-
200,00
-
200,00
398,00
398,00
398,00
398,00
0,00
Wartość bazowa
11 317,00
11 317,00
-
20 210,00
8 642,00
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
Wartość docelowa
3 575,00
3 575,00
-
0,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
0,00
-
Wartość bazowa
166
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
Liczba dzieci z obszarów wiejskich korzystających z
przedszkoli
0,00
0,00
-
0,00
szt.
0,00
0,00
Wartość bazowa
164
0,00
-
Wartość docelowa
Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
Wskaźniki produktu
Realizacja
167
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony
zdrowia
0,00
Realizacja
infrastruktury opieki zdrowotnej
szt.
1,00
0,00
-
18,00
11,00
23,00
18,00
-
-
P.76.1.1, P.76.1.2
35,00
31,00
-
35,00
35,00
-
-
36,00
-
37,00
-
37,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
168
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
0,00
0,00
0,00
Wartość docelowa
31,00
0,00
0,00
0,00
-
1,00
0,00
-
37,00
37,00
1,00
1,00
-
4,00
1,00
-
40,00
38,00
15,00
9,00
-
15,00
15,00
37,00
-
16,00
-
-
-
12,00
-
12,00
17,00
18,00
20,00
18,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
9,00
0,00
0,00
17,00
Realizacja
169
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych
przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji
projektów
szt./rok
R.76.2.1
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
3 157,00
0,00
-
63 234,00
10 593,00
86 755,00
70 930,00
-
-
371 133,00
325 679,00
386 061,00
385 185,00
-
459 197,00
-
-
-
416 000,00
-
416 000,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
398 118,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
398 118,00
149 965,00
Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego
Wskaźniki produktu
Realizacja
170
Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury i
ochrony dziedzictwa kulturowego
171
infrastruktury kulturalnej
0,00
szt.
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2,00
1,00
-
5,00
2,00
-
Realizacja
P.59.1.1, P.59.1.2
10,00
6,00
-
12,00
12,00
-
12,00
6,00
-
-
-
-
6,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
szt.
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
11,00
1,00
1,00
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
14,00
14,00
2,00
1,00
-
5,00
3,00
14,00
5,00
6,00
14,00
-
5,00
-
-
-
6,00
-
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
0,00
Wartość bazowa
Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna
Wskaźniki produktu
Realizacja
172
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)*
173
Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami
doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)
szt.
P.85.1.1
62,00
Wartość docelowa
Realizacja
0,00
155,00
szt.
P.86.1.1
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów
120,00
1 944,00
1 833,00
-
-
-
120,00
2 725,00
0,00
-
120,00
120,00
120,00
3 166,00
2 860,00
-
11,00
11,00
-
2 700,00
1 330,00
0,00
5,00
5,00
11,00
11,00
-
3 244,00
-
2 700,00
-
2 700,00
2 700,00
13,00
13,00
-
-
-
2 700,00
11,00
11,00
2 700,00
2 700,00
23,00
16,00
-
-
29,00
-
-
-
15,00
15,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
-
10,00
0,00
1 594,00
976,00
2 493,00
2 004,00
-
-
16,00
3 412,00
2 992,00
5 177,00
4 258,00
-
-
22,00
19,00
3 912,00
3 698,00
22,00
6 076,00
5 765,00
4 000,00
-
22,00
-
6 333,00
-
-
-
4 000,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Wartość docelowa
szt.
-
133,62
120,00
120,00
2 447,00
2 184,00
-
-
0,00
1,00
-
176
1 487,00
1 487,00
-
Wartość bazowa
Realizacja
123,17
123,92
-
0,00
Wartość docelowa
osobo-szkolenia
119,67
118,17
-
120,00
0,00
785,00
785,00
0,00
1,00
Wartość docelowa
Realizacja
doskonalenia zawodowego (beneficjenci)
119,67
116,00
-
Wartość bazowa
175
118,25
112,25
-
0,00
155,00
-
Wartość docelowa
Realizacja
174
109,25
76,75
-
0,00
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i
koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych
76,75
64,85
Wartość bazowa
osobo-szkolenie
62,00
-
2 200,00
0,00
0,00
16,00
0,00
42,00
24,00
-
-
4 650,00
4 650,00
4 000,00
0,00
0,00
-
-
4 650,00
49,00
47,00
4 650,00
-
51,00
-
-
-
60,00
-
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
Realizacja
177
Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do
całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach realizacji RPOWP****
0,00
Realizacja
Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego
RPOWP****
78,85
79,55
62,26
78,85
-
-
0,00
0,00
-
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,70
82,70
-
82,70
50,00
-
-
-
50,00
293 814,00
0,00
-
-
-
50,00
-
641 352,00
460 564,00
-
50,00
50,00
50,00
460 564,00
293 814,00
641 352,00
641 352,00
-
50,00
-
641 352,00
35 000,00
-
35 000,00
-
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 906,00
0,00
0,00
9 096,00
4 906,00
-
-
Wartość docelowa
osoby
82,70
62,26
0,00
Wartość docelowa
wejście na portal
Realizacja
Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego
(wizyty, rozmowy tel.)****
79,55
79,01
-
0,00
0,00
179
79,01
0,00
Wartość bazowa
178
0,00
-
Wartość docelowa
%
35 000,00
14 288,00
9 096,00
35 000,00
35 000,00
19 957,00
14 288,00
-
-
27 295,00
19 957,00
-
35 000,00
27 295,00
27 295,00
35 000,00
-
27 295,00
-
-
-
21 000,00
-
21 000,00
25 500,00
25 500,00
25 500,00
25 500,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wskaźniki produktu
Realizacja
180
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)*
szt.
P.85.1.1
Wartość docelowa
62,00
62,00
76,75
64,85
109,25
76,75
118,25
112,25
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
119,67
118,17
123,17
123,92
-
133,62
-
-
-
120,00
-
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
0,00
Wartość bazowa
119,67
116,00
-
Realizacja
181
doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)
155,00
Realizacja
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i
koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych
szt.
785,00
785,00
1 487,00
1 487,00
-
1 944,00
1 833,00
-
2 447,00
2 184,00
-
P.86.1.1
2 725,00
2 520,00
-
3 166,00
2 860,00
-
-
3 244,00
2 700,00
-
2 700,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
182
155,00
-
Wartość docelowa
osobo-szkolenie
1,00
5,00
5,00
11,00
11,00
-
2 700,00
1 330,00
0,00
0,00
1,00
-
Wartość docelowa
11,00
11,00
-
2 700,00
11,00
11,00
2 700,00
2 700,00
13,00
13,00
-
-
23,00
16,00
2 700,00
-
29,00
-
-
-
15,00
-
15,00
19,00
22,00
22,00
22,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
10,00
0,00
16,00
Realizacja
183
Liczba wniosków poprawnych formalnie w stosunku do
całkowitej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w
ramach realizacji RPOWP****
%
0,00
0,00
79,01
0,00
-
Wartość docelowa
79,55
79,01
-
78,85
79,55
-
62,26
78,50
-
82,70
62,26
-
82,70
82,70
-
82,70
-
-
-
50,00
-
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne
Wskaźniki produktu
Realizacja
184
doskonalenia zawodowego (beneficjenci)
osobo-szkolenia
350,00
Realizacja
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów
szt.
1 594,00
976,00
2 493,00
2 004,00
3 412,00
2 992,00
-
-
3 912,00
3 412,00
-
5 177,00
4 258,00
6 076,00
5 765,00
-
-
-
6 333,00
4 000,00
-
-
-
4 000,00
0,00
Wartość bazowa
0,00
0,00
185
350,00
-
Wartość docelowa
0,00
Wartość docelowa
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
2 200,00
0,00
0,00
4 650,00
4 000,00
0,00
16,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
60,00
0,00
42,00
24,00
0,00
49,00
47,00
0,00
-
51,00
-
-
-
60,00
-
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
Wartość bazowa
Realizacja
186
Średnioroczna liczba odwiedzin portalu internetowego
RPOWP****
wejście na portal
0,00
Realizacja
Liczba osób korzystających z punktu informacyjnego
(wizyty, rozmowy tel.)****
osoby
0,00
0,00
0,00
0,00
-
293 814,00
0,00
-
460 564,00
293 814,00
-
641 352,00
460 564,00
-
641 352,00
-
641 352,00
-
641 352,00
35 000,00
-
35 000,00
-
0,00
Wartość bazowa
0,00
187
0,00
-
Wartość docelowa
0,00
Wartość docelowa
-
4 906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 096,00
4 906,00
-
14 288,00
9 096,00
-
-
-
27 295,00
19 957,00
35 000,00
27 295,00
27 295,00
35 000,00
-
27 295,00
-
-
-
21 000,00
-
21 000,00
25 500,00
25 500,00
25 500,00
25 500,00
0,00
Wartość bazowa
19 957,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
14 288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
Informacja podana jest w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Dane dotyczące postępu rzeczowego będą udostępniane na podstawie wniosków o płatność składanych do IZ RPOWP przez beneficjentów. Sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych projektów osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu będą umieszczane w kolejnych sprawozdaniach.
* Wskaźnik dotyczący miejsc pracy w ramach Pomocy Technicznej w KSI (SIMIK 07-13) jest wykazywany w jednostce "etatomiesiące" podczas gdy w RPOWP w jednostce "sztuki".
**Prezentowane wartości wskaźników mogą różnić się od wykazanych w OracleBi Discoverer z uwagi na to, iż beneficjent mając obowiązek wpisania do wniosku po jednym wskaźniku KSI, Programowym i własnym IZ, może wybrać taki sam wskaźnik dla tej samej grupy wskaźników, bądź zupełnie inne. Wobec powyższego może dojść do sytuacji w której w KSI nie będzie wykazana wartość
niektórych wskaźników, pomimo, że beneficjent będzie je realizował (wykazał je jako Programowe bądź własne IZ a nie jako KSI). Mapowanie wskaźników programowych ze wskaźnikami KSI pozwoliło na powiązanie zaledwie kilku % wskaźników.
***Dane dotyczące stworzonytch miejsc pracy w podziale na płcie będą zaktualizowane w sprawozdaniu rocznym za rok 2014. Wykazane wartości pochodzą z ankiety trwałości za 2013 r.
**** Wskaźnik rezultatu mierzony jest tylko na koniec roku kalendarzowego i obejmuje jeden rok..
***** Wartości osiągnięte uwzględniają dodatkowo 0,04 MW, które zostały zrealizowane w ramach projektów termomodernizacyjnych, zawierających elementy wytwarzające energię z OZE.
****** W wierszu Realizacja oraz Szacowana realizacja nie uwzględniono dróg/sieci kanalizacji sanitarnej z Działania 1.2.
******* We wskaźniku produktu Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza sumowane są wskaźniki dot. Liczby projektów w zakresie ochrony powietrza i projektów objętych termomodernizacją.
Załącznik nr II b
Tabele finansowe do sprawozdania okresowego z realizacji RPOWP [1]
Nazwa programu:
Załącznik do sprawozdania
nr:
2007PL161PO014
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013
I/2014/RPO/20
od: 01.01.2014 r. do: 30.06.2014 r.
Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2014
liczba
w okresie sprawozdawczym
0.
Oś.1.
Oś.2.
Oś.3.
Oś.4.
Oś.5.
Oś.6.
Oś.7.
Ogółem
1.
1,00
1,00
11,00
0,00
60,00
5,00
0,00
78,00
od uruchomienia
programu
2.
1 506,00
158,00
245,00
23,00
369,00
244,00
12,00
2 557,00
wartość od uruchomienia programu (w PLN)
liczba
wydatków
kwalifikowalnych
od
w okresie
sprawozdaw- uruchomieni
czym
a programu
wydatków ogółem
3.
3 162 634 907,21
2 140 529 244,45
2 325 369 867,77
273 570 738,36
1 467 509 548,41
884 328 746,35
128 677 183,11
10 382 620 235,66
Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe
instytucje od uruchomienia programu (w PLN)
Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie
Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań [2]
wnioskowanego
dofinansowania
4.
2 594 794 441,42
2 005 718 420,05
2 061 986 184,27
269 183 975,01
1 268 198 307,26
851 506 739,22
128 677 183,11
9 180 065 250,34
5.
1 435 655 981,01
1 550 206 602,91
1 069 152 766,65
224 954 595,82
837 145 822,47
573 216 555,62
120 372 165,30
5 810 704 489,78
6.
24,00
2,00
5,00
0,00
34,00
2,00
0,00
67,00
wartość od uruchomienia programu (w PLN)
7.
701,00
84,00
110,00
16,00
183,00
115,00
12,00
1 221,00
wydatków ogółem
8.
1 455 705 629,83
1 117 825 573,09
1 151 787 663,04
275 809 267,13
541 354 366,51
376 902 747,73
109 437 262,11
5 028 822 509,44
wydatków
kwalifikowalnych
9.
1 190 517 926,09
1 073 699 261,74
970 462 433,92
270 985 869,36
464 880 450,17
324 857 206,64
109 434 603,49
4 404 837 751,41
dofinansowania
ze środków
publicznych
10.
702 069 283,97
877 940 183,18
496 446 456,62
227 214 742,54
317 273 801,99
245 734 703,13
103 961 142,55
2 970 640 313,98
dofinansowania ze
% realizacji
środków
zobowiązań
publicznych
UE na lata
w części
2007odpowiadają-cej
2013[4]
środkom UE[3]
11.
634 969 066,26
874 397 756,17
385 124 749,81
214 345 000,19
303 705 293,56
204 095 753,59
103 961 142,55
2 720 598 762,13
12.
98,93
97,10
93,60
101,02
96,51
96,63
108,86
97,60
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE
Oś priorytetowa
0.
Oś. 1
Oś. 2
Oś. 3
Oś. 4
Oś. 5
Oś. 6
Oś. 7
Ogółem dla Programu
Wydatki ujęte w poświadczeniach
i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)
kwota
wnioskowanych
płatności
ze
Płatności okresowe
wydatki stanowiące
środków UE
KE (EUR)
podstawę wyliczenia
ujętych
we
wkładu UE (podstawa
wnioskach
certyfikacji)
skierowanych do
KE
1.
2.
3.
134 776 519,51
174 495 343,15
134 388 045,21
10 117 133,98
48 163 041,41
58 541 600,51
14 472 914,63
574 954 598,40
481 123 744,81
466 417 228,71
[1] Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego.
[2] Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym, wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).
[3] W przypadku PO KL wartość w kolumnie 11, z powodu wyliczania wkładu UE w stosunku do wartości wkładu publicznego,może być większa od wartości w kolumnie 10
[4] Wyliczane jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 11 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie.
[5] Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.
[6] W przypadku PO KL wartość w kolumnie 16, z powodu wyliczania wkładu UE w stosunku do wartości wkładu publicznego, może być większa od wartości w kolumnie 15.
[7] Wyliczane jako iloraz wartości wykazanych w kolumnie 16 oraz alokacji środków UE wyliczonej zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie.
ogółem
13.
1 120 781 860,67
799 240 324,25
835 801 455,35
46 989 198,09
275 255 204,84
303 494 070,66
63 860 370,49
3 445 422 484,35
wydatki
kwalifikowalne[5]
14.
903 011 250,89
743 238 675,92
699 468 359,20
45 904 042,87
235 362 118,19
250 010 300,34
63 527 020,68
2 940 521 768,09
dofinansowania
ze środków
publicznych
15.
536 424 723,57
560 383 507,92
366 723 548,36
38 631 060,60
169 010 331,98
186 090 634,10
59 549 359,94
1 916 813 166,47
dofinansowania ze
% realizacji
środków
zobowiązań
publicznych
UE na lata
w części
2007odpowiadającej
2013[7]
środkom UE [6]
16.
485 637 619,48
557 008 666,09
281 944 976,45
38 424 033,47
165 600 465,29
180 697 496,73
59 549 359,94
1 768 862 617,45
17.
75,67
61,85
68,52
18,11
52,62
85,55
62,35
63,46
18.
Oś. 1
Oś. 2
Oś.3.
Oś.4.
Oś.5.
Oś.6.
Oś.7.
Ogółem
Tabela 3. Wartość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (narastająco) - załącznik do rozdziału 4.2 Sprawozdania okresowego z realizacji RPOWP za I półrocze 2014 r.
Liczba projektów objętych
Wartość projektów objętych pomocą
pomocą publiczną oraz
publiczną oraz pomocąde minimis
pomocą de minimis
Działanie (nr i nazwa)
1.
Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy
wg
wg
wg
wg podpisanych
podpisanych
zrealizowanych
zrealizowanyc
umów / wydanych
umów /
wniosków o
h wniosków o
decyzji
wydanych
płatność
płatność
decyzji
2.
Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocyde minimis
Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocyde minimis
dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom UE
dofinansowanie ze środków
publicznych w części
odpowiadającej środkom
krajowym
kwota ogółem
kwota
%
kwota
%
Wartość projektów MŚP objętych
Liczba projektów MŚP
objętych pomocą publiczną pomocą publiczną oraz pomocąde
oraz pomocą de minimis
minimis
ogółem MŚP
wg
wg
wg
podpisanych
wg podpisanych
zrealizowanych
zrealizowanyc
umów /
umów / wydanych
wniosków o
h wniosków o
decyzji
wydanych
płatność
płatność
decyzji
kwota
mikro
%
16.= 18.+20.+22. 17.=16./7.*100
średnie
małe
kwota
%
kwota
%
kwota
%
18.
19.=18./16.*100
20.
21.=20./16.*100
22.
23.=22./16.*100
3.
4.
5.
6.
7.=8.+10.
8.
9.=8./7.*100
10.
11.=10./7.*100
12.
13.
14.
15.
22
15
78 990 171,02
22 385 594,31
11 856 023,30
10 077 619,74
85,00
1 778 403,56
15,00
9
8
13 574 082,65
3 513 093,63
362 965,97
3,06
0,00
0,00
327 512,72
90,23
35 453,25
9,77
57
57
4 520 739,57
4 485 369,84
2 226 182,85
1 892 255,16
85,00
333 927,69
15,00
40
40
1 722 579,38
1 694 500,83
165 780,74
7,45
76 955,82
46,42
61 619,68
37,17
27 205,24
16,41
599
558
841 989 233,09
658 935 382,32
321 532 955,09
273 303 434,33
85,00
48 229 520,76
15,00
593
552
824 319 767,79
642 325 547,92
47 001 675,64
14,62
12 697 970,95
27,02
19 894 532,43
42,33
14 409 172,26
30,66
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocyde minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z
2007 r. Nr 185 poz. 1317)
maja 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie
potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 85, poz. 719).
1.1. Tworzenie warunków dla
rozwoju innowacyjności
grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661).
czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w
zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów
operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 754)
1.2 Region atrakcyjny
inwestycjom
2007 r. Nr 185 poz. 1317)
2007 r. Nr 185 poz. 1317)
października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomoc
1.4. Wsparcie inwestycyjne
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjny
przedsiębiorstw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399) z późn. zm.
października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy na
szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych
2.3 Rozwój transportu
publicznego
3
3
44 638 241,09
44 474 645,05
23 490 811,13
19 967 189,48
85,00
3 523 621,65
15,00
1
1
4 829 366,56
4 667 139,59
538 058,78
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
538 058,78
100,00
3.1 Rozwój atrakcyjności
turystycznej regionu
8
8
95 110 103,97
83 000 529,70
41 898 731,15
37 155 812,29
88,68
4 742 918,86
11,32
2
2
5 191 647,98
3 479 877,69
313 188,99
0,75
313 188,99
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
45
316 603 617,62
223 430 368,89
96 699 793,07
82 194 823,83
85,00
14 504 969,24
15,00
51
45
316 603 617,62
223 430 368,89
14 504 969,24
15,00
4 639 215,04
31,98
7 897 755,93
54,45
1 967 998,27
13,57
4
2
55 592 002,83
1 876 094,00
1 237 812,70
1 052 140,78
85,00
185 671,92
15,00
3
2
16 125 601,51
1 876 094,00
185 671,92
15,00
117 764,24
63,43
67 907,68
36,57
0,00
0,00
1
1
9 816 618,32
7 282 246,66
2 912 898,56
2 475 963,79
85,00
436 934,77
15,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
9
161 625 005,26
37 133 982,10
19 109 146,05
16 242 774,13
85,00
2 866 371,92
15,00
45
9
151 511 926,17
37 133 982,10
2 866 371,92
15,00
2 192 970,28
76,51
120 008,98
4,19
553 392,66
19,31
3
3
2 857 672,87
2 783 027,22
1 445 362,26
1 228 557,91
85,00
216 804,35
15,00
2
2
1 465 270,87
1 390 625,22
112 374,20
7,77
112 374,20
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2 Wsparcie inwestycyjne
przedsiębiorstw z branży
turystycznej
4. Społeczeństwo Informacyjne
5.1 Rozwój regionalnej
infrastruktury ochrony
środowiska
5.2 Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony
środowiska
6.1 Rozwój infrastruktury z
zakresu edukacji
2007 r. Nr 185 poz. 1317)
grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 214, poz.1661)
2007 r. Nr 185 poz. 1317)
Załącznik VIII
Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
CCI2007PL161PO014
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Załącznik do sprawozdania nr:
I/2014/RPO/20
od: 01.01.2014 r. do: 30.06.2014 r.
1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz
świadomości ogółu społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone
zgodnie z Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013 oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2014. Były one adresowane przede
wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych
i gospodarczych. Koncentrowały się na pięciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet,
wymiana doświadczeń, w tym także dobre praktyki. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis
przedstawia tabela poniżej:
Tabela 1. Zrealizowane działania
Lp.
Nazwa działania
1.
Punkt Informacyjny RPOWP
Opis działania
Informacja
Działanie obejmowało prowadzenie punktu informacyjnego
RPOWP w Białymstoku m.in.:
 Bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania (telefonicznie,
pocztą elektroniczną oraz podczas osobistych wizyt
w punkcie).
 Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 Organizacja i udział w wydarzeniach informacyjnych
i promocyjnych.
Promocja
2.
Impreza plenerowa prezentująca skalę zmian,
jakie zachodzą w województwie podlaskim
dzięki FE
3.
Kampania informacyjno-promocyjna
o szerokim zasięgu
Impreza plenerowa w formie Pikniku Europejskiego odbyła się
1 maja 2014 r. Piknik wpisał się w obchody 10-lecia
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podczas tego
wydarzenia zaprezentowana była skala zmian, jakie zachodzą
w województwie podlaskim i w Polsce. Wydarzenie
przygotowane było w porozumieniu z członkami Grupy
Roboczej ds. Informacji i Promocji.
Kampania informacyjno- promocyjna zrealizowana została
zgodnie z zapisami Strategii Komunikacji Funduszy
Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii
Spójności na lata 2007-2013. Szczegółowy opis w pkt 6.
Informacje dodatkowe.
4.
Kampania otwierająca nową perspektywę
Działanie planowane jest do realizacji w IV kwartale 2014 r.
5.
Współpraca z regionalnymi stacjami
telewizyjnymi, radiowymi oraz wydawcami
prasowymi
Współpraca z mediami regionalnymi polegała głównie na:
1. organizacji spotkań z dziennikarzami i przedstawicielami
mediów regionalnych (w tym konferencji prasowych) podczas
których prezentowane były najważniejsze wydarzenia
dotyczące wdrażania RPOWP, dobre praktyki, itp.;
2. przygotowaniu i dystrybucji informacji prasowych.
Na bieżąco przygotowywane były komunikaty prasowe
dotyczące m.in. ogłaszanych konkursów o dofinansowanie,
wybranych projektów, aktualnego stanu wdrażania RPOWP.
Komunikaty przesyłane były drogą elektroniczną bezpośrednio
na adresy dziennikarzy lub za pośrednictwem rzecznika
Marszałka Województwa Podlaskiego;
3. bieżącej współpracy z przedstawicielami mediów
polegającej na udzielaniu odpowiedzi na przesłane przez
dziennikarzy pytania bądź komentowaniu zagadnień
związanych z RPOWP;
IZ RPOWP w odniesieniu do działań opisanych powyżej
współpracuje z: Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Gazeta
Wyborcza – Białystok , TVP Białystok, TV Białystok, TV
Suwałki, Polskie Radio Białystok, PAP, itp.
6.
Informator RPOWP
Działanie obejmowało wydanie 2 numerów Informatora
RPOWP „Zmieniamy Podlaskie”:
 ilość egzemplarzy 1 numeru - 9 000 szt.
 ilość stron 1 numeru - 36 stron.
Szczegółowy opis w pkt 6. Informacje dodatkowe.
7.
Materiały informacyjne i promocyjne
Działanie obejmowało rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych i promocyjnych na potrzeby szkoleń,
seminariów, spotkań i konferencji.
Działanie obejmujące zamówienie materiałów i gadżetów
realizowane będzie w II półroczu 2014 r.
8.
Ogłoszenia w mediach
W I półroczu 2014 r. IZ RPOWP nie zlecało publikacji
sponsorowanych artykułów oraz dodatków dotyczących
RPOWP 2007-2013.
9.
Praca nad perspektywą finansową 2014 - 2020
Działanie polegało na budowaniu świadomości i wiedzy
społecznej dotyczącej szeroko zakrojonych prac na rzecz
budowy oraz przygotowaniu do efektywnego wdrażania
programu operacyjnego województwa podlaskiego w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.
Realizacja strategii regionalnej kampanii informacyjnopromocyjnej dotyczącej prac związanych z przygotowaniem
programu 2014+, (koncepcji utworzonej w roku 2012),
polegająca na organizowaniu spotkań oraz konferencji
informujących o postępie prac związanych z przygotowaniem
programu 2014+ . W I półroczu 2014 r. działanie to objęło
m.in. zarządzanie i uaktualnianie informacji na portalu
www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zakładce „Perspektywa
2014+” poświęconej perspektywie finansowej 2014-2020. W
zakładce publikowane są informacje m.in. na temat
przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu RPOWP
2014-2020, prac nad programem, spotkań związanych z
nowym okresem programowania jak również dokumentów
krajowych (w tym m.in.: Umowa Partnerstwa).
W okresie od 15.11.2013 do 02.01.2014 r. zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne projektu RPOWP 20142020. Uwagi do projektu RPOWP 2014-2020 zgłaszane były za
pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie
www.rpowp.wrotapodlasia.pl w zakładce „Perspektywa
2014+”. Zgłoszono ponad 400 uwag, wniosków i propozycji
do projektu Programu. Sprawozdanie z konsultacji zostało
opublikowane w ww. zakładce.
W ramach prac nad perspektywą finansową 2014-2020 zostało
również:
a) zorganizowane spotkanie z Radnymi Województwa
Podlaskiego (04.03.2014 r.) dotyczące projektu RPOWP
2014-2020;
b) współorganizowane Warsztaty E-Commerce (27-28.06.2014
r.), we współpracy z Politechniką Białostocką i
Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym (liczba uczestników 149 osób).
Edukacja
10.
Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty,
prezentacje dla beneficjentów RPOWP
Działanie obejmowało:
a) szkolenia dla beneficjentów RPOWP nt.:
- Badanie statusu MŚP ze szczególnym uwzględnieniem
powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (10.02.2014,
uczestniczyło 11 osób),
- Rozliczanie projektów oraz kontrola projektów w ramach
RPOWP 2007-2013 (11.04.2014 – uczestniczyło 21 osób,
14.04.2014 – uczestniczyło 49 osób),
b) konferencję pn. „Główne czynniki rozwoju regionów
peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego"
z udziałem prof. A. Rodriguez-Pose. Konferencja odbyła się
20.02.2014 r. w Białymstoku. W konferencji wzięło udział 176
osób.
11.
Szkolenia dla pracowników UMWP
Kadry zajmujące się realizacją Programu uczestniczyły
w szkoleniach, których celem było podniesienie wiedzy
z zakresu zarządzania Funduszami Europejskimi. Pracownicy
byli także szkoleni z wszelkich aspektów związanych z
wykorzystaniem środków unijnych, obowiązujących przepisów
prawa, obsługi klienta. Polityka szkoleniowa obejmowała
również zagadnienia związane z rozwojem osobistym
i zawodowym urzędników.
Szkolenia dla pracowników RPOWP w I półroczu 2014 r.
obejmowały zagadnienia m.in.:
- Naruszenie zasad realizacji projektu skutkujące koniecznością
zwrotu środków z funduszy UE;
- Problemy z kwalifikowalnościa VAT w projektach unijnych z
uwzględnieniem zmian w 2014 r - kontrola na zakończenie
projektu oraz w okresie trwałości projektu;
- Proces inwestycyjny;
- Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych;
- Wieloletnia prognoza finansowa w JST;
- Postępowanie egzekucyjne w administracji w pracy organu
wierzycielskiego zobowiązanego do wykonywania decyzji
administracyjnych wydawanych w trybie art. 207 ustawy o
finansach publicznych;
- Zmiany w rozliczaniu VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014
roku.
Internet
12.
13.
14.
15.
Interaktywna mapa projektów realizowanych
w ramach RPOWP
Prowadzenie strony internetowej poświęconej
RPOWP
Serwis internetowy nowej perspektywy
finansowej
Promocja stron internetowych RPOWP
w Internecie
Działanie obejmowało m.in. bieżącą aktualizację serwisu
internetowego Mapa Projektów RPOWP www.podlaskiedotacje.pl poprzez dodawanie kolejnych opisów
projektów realizowanych w ramach Programu wraz ze
zdjęciami i innymi elementami audiowizualnymi, również w
wersji angielskiej.
Działanie obejmowało m.in. bieżącą aktualizację portalu –
www.rpowp.wrotapodlasia.pl poprzez zamieszczenie
informacji typu: wyniki konkursów, stan wdrażania RPOWP,
organizowane szkolenia, konferencje, publikację materiałów ze
szkoleń itp., a także zarządzanie angielską wersją portalu.
W I półroczu 2014 r. IZ RPOWP realizowała zadanie
planowania i przygotowania serwisu internetowego RPOWP
2014-2020. Prace prowadzone były we współpracy z IK
NSRO. Planowane uruchomienie serwisu – IV kwartał 2014 r.
Działanie ma na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do
stron internetowych: www.rpowp.wrotapodlasia.pl oraz
www.podlaskiedotacje.pl.
Działanie polega na stworzeniu baneru stron internetowych,
rozesłanie banerów do samorządów, organizacji
pozarządowych, uczelni itp. w celu zamieszczenia ich na
stronach internetowych tych instytucji,
Banery promują strony www.rpowp.wrotapodlasia.pl oraz
www.podlaskiedotacje.pl, aplikacja umożliwia automatyczne
przejście na podane strony.
16.
Aktualizacja informacji na portalach
Działanie obejmowało aktualizację informacji na portalach
internetowych: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Baza
Wiedzy.
Wymiana doświadczeń
17.
Organizacja spotkań Grupy Roboczej
ds. Informacji i Promocji
W skład grupy wchodzą przedstawiciele instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności oraz
Funduszy Strukturalnych w ramach różnych programów
w województwie podlaskim: RPOWP, POKL, PROW, EWT,
ENPI.
W pierwszym półroczu 2014 r. nie zostało zorganizowane
spotkanie Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji.
18.
Wymiana doświadczeń, dobre praktyki
Działanie obejmowało udział w spotkaniach Grupy Sterującej
ds. Informacji i Promocji.
inne
19.
Badanie ewaluacyjne
Prace przygotowawcze do przeprowadzenia badania
ewaluacyjnego działań informacyjno-promocyjnych zostały
rozpoczęte w I półroczu 2014 r. Badanie ewaluacyjne będzie
realizowane w II półroczu 2014 r.
UWAGA: Nazwy działań oraz ich opisy powinny bazować na nazwach działań i opisach zawartych w tabeli nr 1,
znajdującej się w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych.
2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
Tabela 2. Postęp rzeczowy
Wskaźnik
Jednostka
Liczba zorganizowanych
konferencji, seminariów,
warsztatów, szkoleń, prezentacji
szt.
Rok
Konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prezentacje dla beneficjentów RPOWP
2
2008
2010
2009
2011
Jednostka
Liczba uczestników konferencji,
seminariów, warsztatów, szkoleń,
prezentacji
osoby
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
3
12
24
33
45
59
71
83
90
98
112
119
126
130
-
-
-
-
-
7
25
17
8
15
10
2012
2013
2014
130
0
Rok
3
2007
2009
2008
2010
2011
2015
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
402
1
028
1
754
2164
2653
3177
3597
3883
4097
4443
5016
5662
5973
6230
-
-
-
-
-
830
800
350
400
800
500
6000
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
osoboszkolenie
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Realizacja
0
0
55
79
261
356
467
684
762
830
830
875
951
1148
1229
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
-
-
-
0
W formularzu sprawozdawczym dot. informacji i promocji za 2008 r. wartości wskaźnika nie były wykazane narastająco.
W 2009 r. wskaźniki “Liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów” oraz “Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów” liczone były oddzielnie.
3
4
Wskaźnik obejmuje beneficjentów RPOWP, nie uwzględnia potencjalnych beneficjentów. W 2007 r. nie przeprowadzono szkoleń dla beneficjentów RPOWP.
2
2015
I
Wartość
bazowa
Liczba przeszkolonych
4
beneficjentów
2014
II
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2013
I
Wartość
bazowa
Wskaźnik
2012
Półrocze
Wartość
docelowa
1
1
2007
-
200
II
150
I
II
1100
Wskaźnik
Jednostka
Ocena przydatności i poziomu
merytorycznego szkoleń
(beneficjenci i potencjalni
beneficjenci)
0-5
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
osoboszkolenie
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
4,35
4,45
4,6
4,6
4,5
4,4
-
5
4,4
4,2
4,56
4,49
-
-
-
-
-
4,0
4,3
4,3
Jednostka
Liczba zorganizowanych szkoleń
(dla pracowników)
szt.
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba wykonanych i
rozpowszechnionych materiałów
(tytułów)
szt.
4,4
-
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
103
246
578
769
1280
1626
1737
1977
2240
2313
2518
2653
2959
3043
-
-
-
-
-
-
100
98
98
200
250
2700
2012
2013
2014
2015
0
Rok
7
2007
2009
2008
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
4
17
37
65
83
103
117
137
150
152
174
188
209
230
-
-
-
-
-
-
20
18
Wartość
bazowa
Jednostka
4,4
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
4,4
0
Wartość
bazowa
Wskaźnik
2015
II
Wartość
docelowa
materiałów informacyjnopromocyjnych
Przygotowanie, dystrybucja Udział w szkoleniach pracowników UMWP
5
Liczba przeszkolonych
6
pracowników
2014
I
Wartość
bazowa
Jednostka
2013
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
18
23
25
200
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
8
8
62
62
102
102
130
130
155
155
179
179
209
209
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
15
28
24
15
28
31
W I półroczu 2012 nie były organizowane szkolenia aby móc wykazać wskaźnik.
W związku ze specyfiką wskaźnika zmieniono jednostkę miary z “osoby” na “osoboszkolenia”. Dokumentem określającym wartość docelową jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Wskaźnik o nazwie “Liczba osób objętych szkoleniami i innymi formami doskonalenia zawodowego (pracownicy IZ)” – wartość docelowa 2700.
7
6
180
Internetową
www.rpowp.wrota
podlasia.pl
Utworzenie i administrowanie stroną Organizacja konkursów o RPOWP i
Funduszach Europejskich
(RPOWP, podręcznik beneficjenta,
ulotki, plakaty, gadżety)
Wartość
bazowa
Wskaźnik
Jednostka
Liczba egzemplarzy
szt.
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Liczba konkursów
szt.
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
26
002
26
002
91
757
91
757
173
419
173
419
193
799
193
799
241
799
241
799
273
999
273
999
315
849
315
849
-
-
-
-
-
1000
20 380
47000
Liczba serwisów
szt.
Rok
2007
33 000
40 000
300 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
0
2
2
2
3
3
5
5
6
7
7
8
8
-
-
-
-
-
-
1
3
1
1
1
8
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
1
2
2
Wartość
bazowa
2
2
3
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
Wskaźnik
30000
0
Wartość
bazowa
Jednostka
2015
II
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2014
I
Wartość
bazowa
Jednostka
2013
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
2007
2008
2009
2010
2011
Jednostka
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Liczba odwiedzin strony
internetowej
wejście na
portal
Realizacja
24
111
0
Wartość
docelowa
166
318
-
318
475
-
500
837
633
679
816
363
200 000
927
490
1
0222
54
230 000
Jednostka
Liczba rozesłanych informacji
szt.
Rok
8
2007
2009
2008
2010
2011
Liczba subskrybentów
osoby
Newsletter
Utworzenie i działalność
punktu informacyjnego
8
Liczba osób, którym udzielono
informacji telefonicznie (infolinia
10
0801308013)
osoby
-
-
-
250 000
170 000
120 000
1 400 000
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
2
29
48
75
88
105
121
134
148
163
173
180
198
220
-
-
-
-
-
50
25
25
20
20
20
200
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
341
757
820
931
1286
1329
1583
1605
1697
1708
1761
1813
1857
1916
-
-
-
-
-
800
1200
1650
1650
1650
1650
1800
2012
2013
2014
2015
0
Rok
9
2007
2009
2008
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
444
2
077
3
880
5487
7065
9348
11
410
13
724
16
315
19
458
22
819
25
253
26
621
27
439
-
-
-
Wartość
docelowa
-
-
Jak wyżej.
10
Wskaźniki dla Punktu Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013.
9
1
480
020
II
Wartość
bazowa
Jednostka
1
421
934
I
Wartość
docelowa
Wskaźnik
1
358
445
Półrocze
Wartość
bazowa
Jednostka
1
275
027
0
Wartość
docelowa
Wskaźnik
1
183
915
150 000
Wartość
bazowa
Wskaźnik
1
094
240
2000
3500
2500
3500
3500
2 000
25 500
Wartość
bazowa
Wskaźnik
Jednostka
12
odpowiedzi osobiście
osoby
0
Rok
11
2007
2009
2008
2010
2011
13
odpowiedzi drogą elektroniczną
osoby
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
142
552
904
1442
1909
2329
2756
3125
3520
3992
4354
4608
4792
4984
-
-
-
-
-
700
750
500
Liczba punktów
informacyjnych
11
Liczba punktów informacyjnych
szt.
Rok
2007
2008
2009
400
350
4 650
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Realizacja
0
8
80
123
173
296
422
579
765
888
1042
1192
1293
1371
1426
-
-
-
-
70
200
200
200
150
100
Rok
1 300
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
-
Wartość
docelowa
II
0
-
-
Wskaźniki dla Punktu Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013.
13
Jak wyżej.
12
1000
0
Wartość
bazowa
Jednostka
2015
II
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2014
I
Wartość
bazowa
Jednostka
2013
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
3
3
3
1
1
1
I
II
-
3
0
Wartość
bazowa
Wskaźnik
Jednostka
14
informacji telefonicznie
osoby
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Utworzenie i działalność regionalnych punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach
14
15
odpowiedzi osobiście
osoby
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
231
814
1134
1471
1718
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
1000
700
16
odpowiedzi drogą elektroniczną
osoby
-
-
-
1718
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
199
587
787
961
1074
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
500
600
Wartość
bazowa
Jednostka
2015
II
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2014
I
Wartość
bazowa
Jednostka
2013
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
-
-
-
1074
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
-
-
-
-
55
149
232
329
371
-
-
-
-
-
-
-
-
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
10
130
120
-
-
-
371
0
Wskaźniki dla Punktów Informacji dotyczą jedynie informacji udzielanych na temat RPOWP na lata 2007-2013. Lokalne Punkty Informacyjne funkcjonowały od 1 czerwca 2009 r. Od roku 2012 Departament Zarządzania RPO nie
prowadzi Lokalnych Punktów Informacyjnych (szczegóły przekazane zostały w piśmie RPO.VIII.434.4.28.11 z dnia 06.10.2011 r.).
15
Jak wyżej.
16
Jak wyżej.
Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji, artykułów, ogłoszeń, audycji w
prasie, radiu i telewizji)
Współpraca z mediami (zamieszczanie informacji,
artykułów, ogłoszeń, audycji w prasie, radiu i
telewizji)
17
Wskaźnik
Jednostka
Liczba ogłoszeń prasowych
szt.
Rok
17
2007
2009
2008
2011
Liczba artykułów prasowych o
RPOWP
szt.
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
8
18
28
44
58
65
71
74
78
85
86
90
90
-
-
-
-
-
15
20
8
Liczba spotów TV i informacji TV
szt.
Rok
18
2007
19
2008
2010
2009
2011
8
85
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
-
3
4
11
17
18
18
34
34
35
35
37
37
37
37
-
-
-
-
-
-
15
0
2
0
2
37
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
0
0
0
1
2
2
2
4
4
5
520
5
5
-
-
-
-
-
-
1
2
Wartość
bazowa
Jednostka
3
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
11
0
Wartość
bazowa
Jednostka
2015
I
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2014
II
Wartość
bazowa
Jednostka
2013
I
Wartość
docelowa
Wskaźnik
2012
Półrocze
Rok
Półrocze
1
0
0
5
2012
2013
2014
2015
0
2007
I
2008
II
I
2009
II
Jak wyżej.
19
20
Jak wyżej.
18
2010
I
2010
II
I
2011
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Liczba spotów w radiu i
informacji w radiu
szt.
Realizacja
0
Wartość
docelowa
0
0
-
0
0
1
-
2
2
-
2
17
1
Akcje informacyjno-promocyjne
RPOWP22
Jednostka
Liczba form promocji i akcji
23
informacyjnych
szt.
Rok
2007
2008
2009
2010
Liczba grup roboczych
szt.
Wymiana doświadczeń
21
Liczba spotkań grup roboczych
szt.
17
-
0
-
-
2
17
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
8
12
20
25
35
44
51
53
56
56
58
58
59
60
-
-
-
-
-
16
30
18
25
20
20
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
1
1
1
Wartość
bazowa
Jednostka
17
Półrocze
Wartość
docelowa
Wskaźnik
0
2011
Wartość
bazowa
Jednostka
1721
0
Wartość
docelowa
Wskaźnik
17
15
Wartość
bazowa
Wskaźnik
17
1
1
1
-
2012
2013
2014
2015
0
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
0
0
1
2
4
5
5
6
6
7
7
8
8
-
-
-
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
2
3
3
1
1
2
-
0
Jak wyżej.
Wskaźnik opisany jest w pkt 6. Informacje dodatkowe: 2. Akcje informacyjno-promocyjne RPOWP.
23
Wskaźnik liczony jest kumulatywnie przez cały okres wdrażania RPOWP 2007 – 2013. Specyfika wskaźnika polega na monitorowaniu wszelkich realizowanych przez IZ RPOWP form promocji i akcji informacyjnych. Natomiast
wartości docelowe (założone w RPD na dany rok) zakładają liczbę form promocji i akcji informacyjnych funkcjonujących w danym roku realizacji RPOWP 2007 – 2013.
22
Badania ewaluacyjne
Komentarz
Wskaźnik
Jednostka
Liczba dokonanych badań
ewaluacyjnych
szt.
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Półrocze
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
Realizacja
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
-
-
-
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
-
-
1
0
1
0
0
1
0
- Wartości wskaźników dotyczących funkcjonowania Punktów Informacyjnych dotyczą tylko Punktu Informacyjnego RPOWP
w Białymstoku.
UWAGA: Nazwy działań oraz wskaźników powinny być tożsame z nazwami działań i wskaźników zawartymi w załączniku nr 1 do Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych oraz z Planu
Komunikacji.
-
W województwie podlaskim IZ RPOWP nie prowadziło sieci punktów PIFE. Od stycznia 2014 r., w ramach
zmian w organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, funkcjonowaniem, monitoringiem
i sprawozdawczością punktów PIFE zajmuje się Departament Rozwoju Regionalnego, wcześniej rolę tę pełnił
Departament Polityki Regionalnej. Punkty PIFE finansowane są z POPT. Zgodnie z Wytycznymi MRR w
zakresie informacji i promocji Rozdział 7, Podrozdział 7.1 pkt 3 „IK NSRO może w drodze porozumień lub
umów powierzać zadania, o których mowa w pkt. 2, IZ lub podmiotom, o których mowa w art. 5 ust. 3
rozporządzenia wykonawczego. Sieć punktów działających w ten sposób tworzy System Informacji
o Funduszach Europejskich koordynowanych przez IK NSRO”. W przypadku naszego województwa te zadanie
nie zostało powierzone IZ RPOWP. W związku z powyższym nasza Instytucja nie monitoruje oraz nie
sprawozdaje wskaźników, których nie może sprawdzić oraz na które nie ma wpływu. RPD oraz wskaźniki w
nim zawarte są sprawozdawane i przekazywane w zakresie informacji i promocji. IZ RPOWP prowadzi jedynie
Punkt Informacyjny RPOWP w ramach zadań IZ oraz w latach 2009-2011 prowadziło dwa Lokalne Punkty
Informacji w Łomży i Suwałkach, które zajmowały się m.in. dystrybucją informacji dotyczących RPOWP
(Lokalne Punkty Informacji RPOWP działały w tej samej lokalizacji co punkty PIFE i finansowane były na
podstawie montażu finansowego POPT i PT RPOWP). Zarówno sprawozdanie jak i RPD 2014 są dokumentami
informującymi tylko o działaniach realizowanych w ramach RPOWP. Od roku 2012 IZ RPOWP nie prowadzi
Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.
3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów
Instytucja Zarządzająca opublikowała listę beneficjentów programu, zawierającą nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz
wielkość wkładu publicznego / wkładu publicznego w części odpowiadającej KE i budżetowi państwa* w Internecie pod
adresem/adresami:
1. www.rpowp.wrotapodlasia.pl – jest to główny portal informacyjny poświęcony RPOWP, na stronie znajdują się banery
m.in. zakładki „chcę realizować projekt" i „realizuję projekt", dzięki którym można szybko dowiedzieć się z jakiego
działania możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację swojej inwestycji lub jakie są etapy realizacji projektu, który
już otrzymał dofinansowanie.
2. www.podlaskiedotacje.pl, jest to narzędzie, które umożliwia zapoznanie się z różnego rodzaju projektami realizowanymi
w ramach RPOWP. Regularnie zamieszczane są prezentacje dotyczące projektów: opisy, prezentacje multimedialne, zdjęcia
z realizowanych inwestycji: opisy, prezentacje multimedialne, zdjęcia z realizowanych inwestycji.
W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 28 razy.
* niepotrzebne skreślić
4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3
rozporządzenia 1828/2006
Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja
Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami
określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:
X
X
X
X
Władze krajowe, regionalne lub lokalne
oraz agencje rozwoju
Partnerzy społeczni i gospodarczy
Organizacje przedsiębiorców
Przedstawicielstwo KE w Polsce
X
Stowarzyszenia handlowe i zawodowe
X
X
X
Organizacje pozarządowe
Centra informacji europejskiej
Instytucje oświatowe
5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych
i szkoleniowych
5.5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i
efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?
Tak
X
Nie
5.5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca
podjęła następujące działania usprawniające:
brak
5.5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów
Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych
lub Planu komunikacji programu operacyjnego?
X Tak
Nie
5.5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy
docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału
komunikacji):
Aktualizacja harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych.
5.5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:
Zmiana w harmonogramie realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
5.5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja
Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Rocznego planu działań lub Planu komunikacji?
Tak
5.5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:
A) Brak
X
Nie
6. Informacje dodatkowe
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
1. Konferencje, duże wydarzenia, szkolenia, warsztaty, spotkania:
IZ RPOWP prowadziło działania polegające na organizowaniu szkoleń i innych form edukacji mających na celu
zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom niezbędnych informacji związanych
z przygotowaniem i realizacją projektów.
L.p.
Data
Działanie
Liczba
uczestników
1.
10.02.2014
Seminarium: Badanie statusu MŚP ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy
przedsiębiorstwami
11
2.
20.02.2014
Konferencja "Główne czynniki rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie
województwa podlaskiego" z udziałem prof. A. Rodriguez-Pose
176
3.
11.04.2014
Szkolenie dla beneficjentów RPOWP 2007-2013 z rozliczania projektów oraz kontroli
projektów w ramach RPOWP - Oś priorytetowa I oraz Działanie 3.2
21
14.04.2014
Szkolenie dla beneficjentów RPOWP 2007-2013 z rozliczania projektów oraz kontroli
projektów w ramach RPOWP - Oś priorytetowa II, IV, V, VI oraz Działanie 3.1
49
4.
Dodatkowo pracownicy IZ RPOWP brali udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez instytucje
zewnętrzne, gdzie przeprowadzali prezentacje, przygotowywali materiały informacyjne dla uczestników tych
wydarzeń.
2. Akcje informacyjno-promocyjne RPOWP, m.in.:
1) Informator RPOWP „Zmieniamy Podlaskie”
Informator w pierwszej połowie 2014 r. został wydany w 2 egzemplarzach. Każdy egzemplarz liczył 36 stron.
Jednorazowy nakład liczył 9 tys. egzemplarzy.
Zakres dystrybucji Informatora: województwo podlaskie (jst, radni wszystkich szczebli, administracja rządowa,
szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu/organizacje pozarządowe, parafie i diecezje, regionalne media,
lokalne media, Centra Informacji Europejskiej/Punkty informacyjne, parki, instytucje kultury), Polska (Posłowie
na Sejm RP/Senatorowie RP, Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, ogólnopolskie
instytucje otoczenia biznesu, media ogólnopolskie), poza granicami kraju (Komisja Europejska, Parlament
Europejski, przedstawicielstwo województwa podlaskiego w Brukseli.
Informator informuje m.in. o możliwym wsparciu finansowym w ramach RPOWP, planowanych terminach
uruchamianych konkursów, doświadczeniach beneficjentów, stopniu wdrażania Programu, efektach itp.
Zamieszczane są w nim również informacje na temat stron internetowych RPOW: www.rpowp.wrotapodlasia.pl,
www.podlaskiedotacje.pl; realizowanych i zrealizowanych projektów w województwie podlaskim w ramach
RPOWP; bieżących działań IZ RPOWP; wywiady z przedstawicielami IZ RPOWP oraz z przedsiębiorcami
realizującymi projekty, jak i pozostałymi beneficjentami – dobre praktyki skierowane do grupy odbiorców (ogół
społeczeństwa, beneficjenci, potencjalni beneficjenci).
2) Informacje prasowe
W ramach działań informacyjno – promocyjnych skierowanych do mediów przygotowywane były na bieżąco
komunikaty prasowe. Są one rozsyłane drogą elektroniczną bezpośrednio na adresy dziennikarzy lub za
pośrednictwem rzecznika prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego. Komunikaty dotyczyły m.in. uchwał
zarządu województwa o przyznaniu dofinansowania, podpisania umów o dofinansowanie, zapowiedzi,
zakończenia lub rozpoczęcia konkursów na dofinansowanie, wyników oceny wniosków złożonych
w konkursach, aktualnego stanu wdrażania RPOWP.
3) Mapa Projektów RPOWP (www.podlaskiedotacje.pl)
Aplikacja przedstawia informacje dot. projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach RPOWP
2007-2013 dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Moduł Lista projektów
przedstawia wszystkie realizowane projekty oraz umożliwia ich wyszukiwanie w zależności od zadanych
kryteriów programowych, finansowych i podziału terytorialnego. Moduły Porównanie powiatów oraz
Porównanie gmin pozwalają na dokonywanie porównań statystycznych w zakresie absorpcji środków na
poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Aplikacja umożliwia także prezentację projektów - pliki w postaci
zdjęć i prezentacji multimedialnych, które są dołączane w ramach rozwoju aplikacji. Dane finansowe dot.
projektów pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 i przedstawiają stan na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem aneksów do umowy. Mapa Projektów jest aktualizowana
średnio dwa razy na tydzień.
4)
Mój Pomysł Mój Biznes
IZ RPOWP współorganizowała czwartą edycję konkursu na najlepszy biznesplan. Udział w konkursie brały
osoby lub zespoły osób w wieku pomiędzy 18 a 35 lat, zamieszkujące województwo podlaskie. Spośród ponad
120 biznesplanów zostało wybranych 10 najlepszych. Ich autorzy zaprezentowali swoje pomysły przed
profesjonalną kapitułą, złożoną z aktywnych biznesmenów i ekonomistów. Autorzy trzech najlepszych
otrzymali nagrody. Organizatorem Konkursu był Kurier Poranny przy współpracy z Wydziałem Zarządzania
Politechniki Białostockiej oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego. Partnerem Generalnym Konkursu był
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego.
5) Kampania informacyjno-promocyjna
Kampania informacyjno-promocyjna realizowana była w II kwartale 2014 roku na terenie województwa
podlaskiego wraz z imprezą plenerową, w dniu 1 maja 2014 r. organizowaną w Białymstoku.
Podczas kampanii prezentowane były dobre praktyki połączone z promocją projektów zrealizowanych w
województwie podlaskim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska beneficjentów, którzy skorzystali z
funduszy europejskich. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z usług punktu informacyjnego. Wśród
atrakcji znalazły się między innymi: pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw kuchni europejskiej, podniebna
atrakcja „Dinner in the Sky” oraz pokaz magii. Podczas pikniku odbywały się również konkursy o tematyce
europejskiej oraz atrakcje dla dzieci, młodzieży i rodzin. Impreza plenerowa zwieńczona została koncertem
gwiazd oraz pokazem sztucznych ogni.
Kolejnym elementem kampanii informacyjno-promocyjnej były Dni Otwarte, podczas których beneficjenci
przygotowali liczne atrakcje oraz zaprosili do zapoznania się ze swoimi projektami dofinansowanymi ze środków
funduszy europejskich. W akcji wzięło udział 69 beneficjentów RPOWP 2007-2013.
Ponadto, w dniu 11 maja 2014 współorganizowany był półmaraton i biegi europejskie, w których wzięło udział
około 1700 osób. Początkujący biegacze mogli spróbować swoich sił w Biegu Europejczyka, natomiast dzieci
mogły uczestniczyć w Biegu Małego Europejczyka.
Celem realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej było przedstawienie wizerunku RPOWP 2007-2013 jako
programu mającego kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie.
Cele szczegółowe kampanii obejmowały:
- dostarczenie grupom docelowym rzetelnej i pełnej informacji o RPOWP 2007-2013,
- informowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach działań realizowanych w ramach RPOWP 2007-2013,
- promocja wizerunku Instytucji Zarządzającej Programem (obowiązki Instytucji Zarządzającej w ramach
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pełnią jednostki organizacyjna Urzędu – obecnie
Departament Rozwoju Regionalnego i Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego) jako
dysponenta środków dostępnych w ramach RPOWP 2007-2013,
- uczczenie 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.
Kampania wpisywała się w obchody 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, a jej koncepcja i realizacja była spójna
z założeniami Instytucji Koordynującej w ramach ogólnopolskiej kampanii 10-lecia Polski w UE.
Rodzaje narzędzi wykorzystanych podczas kampanii:
1. wydarzenia sportowo-rekreacyjne,
2. atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
3. kampania outdoor,
4. Internet:
- strona internetowa kampanii,
banery
na
stronach
internetowych:
www.rpowp.wrotapodlasia.pl,
www.wrotapodlasia.pl,
www.podlaskiedotacje.pl, www.onet.pl, www.bialystokonline.pl,
5. ulotki, plakaty,
6. siatki wielkoformatowe, billboardy, flagi,
7. ekran ledowy postawiony na Rynku Kościuszki w Białymstoku prezentujący spot promujący Piknik
Europejski.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik 2 do sprawozdania

Rekrutacja Inżynier Wsparcia

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

Lista rankingowa gospodarstw domowych zakwalifikowanych do

KOMISJA EUROPEJSKA Dotvczv: stop referencyjnych

Mapety zaproszenie urodzinowe 6 szt + koperty

Opis projektu - Mapa Dotacji

Załącznik nr 2 do ogłoszenia FORMULARZ CENOWY Lp. Przedmiot

menu - desery - ADN Catering