Uzasadnienie do uchwaly budzetowej na 2014 r. DOCHODY

Uzasadnienie do uchwaly budzetowej na 2014 r. DOCHODY

Uzasadnienie do uchwaly budzetowej na 2014 r.
DOCHODY BUDZETOWE
Szacunek dochod6w budzetowych na 2014 r. oparto 0:
- przewidywane wykonanie dochod6w wlasnych za 2013 r. ze szczeg6lnym
uwzglydnieniem wykonania dochod6w na dzien 30.09.2013 r. i dochod6w przekazywanych
przez urzydy skarbowe,
- zawiadomienie Ministra Finans6w z dnia 10.10.2013 r. nr pisma ST3/4820/10/2013 w
sprawie ustalenia dla Gminy Stromiec rocznych planowanych kwot poszczeg6lnych subwencji
tj. wyr6wnawczej, r6wnowaZ,!cej, oswiatowej oraz planowane udzialy we wplywach z podatku
dochodowego od os6b fizycznych,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD 3101111113 z dnia 9.10.2013
r. 0 planie dotacji dla Gminy Stromiec na realizacjy zadan zleconych z zakresu administracji
rZ,!dowej tj. prowadzenie i aktualizacjy stalego rejestru wyborc6w,
- zawiadomienie Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego w Warszawie nr FIN
I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie planu dotacji na realizacjy zadan zleconych i
dofinansowanie zadan wlasnych w dzialach Administracja Publiczna, Opieka Spoleczna,
stawki podatkowe przyjyte na 2013 r.,
Planowane dochody ogolem na 2014 rok wynoszil 17 608 000 zl w tym:
- dochody wlasne gminy
4 603 777zl,
w tym: wplywy z podatk6w i oplat
2 049 675 zl,
udzialy we wplywach z podatku dochod. od os6b fiz. i prawnych
1 669 720 zl,
325000 zl,
dochody maj'!tkowe gminy
w tym ze sprzedai;y maj,!tku
120000 zl,
pozostale dochody wlasne
559 382 zl,
- dotacje
3264109 zl,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rZ,!dowej
2 134 828 zl,
na zadania wlasne
216 800 zl,
na zadania wlasne w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w UE ­
912481 zl, 5717994
zl, - subwencja oswiatowa
3854301 zl, - subwencja wyrownawcza subwencji ogolnej
167819 zl. - subwencja rownowazilca
Dochody wlasne gminy stanowi,! 26,1 % og61em planowanych dochod6w na 2014 r.
Subwencja oswiatowa stanowi 32,4% planowanych dochod6w og61em i jest wyZsza niz w
2013 r. 0 kwoty 346 984 zl, CZySC wyr6wnawcza sUbwencji og61nej wynosi 21,9% ijestnizsza
w por6wnaniu do roku 2013 r 0 kwoty 30 962 zl, cZysc r6wnowaZ'!ca subwencji og61nej
wynosi 1 % dochod6w og61em i zwiykszyla siy w stosunku do roku ubieglego 0 3 940 zl.
Og61em dochody z tytulu subwencji og6lnej ulegly zwiykszeniu 0 kwoty 319 962 zl. Dotacje
na zadania wlasne i zlecone z zakresu administracji rZ/:!dowej stanowi,! 18,6 % planowanych
dochod6w og61em. Srodki pozyskane w ramach program6w finansowanych z udzialem
srodk6w Unii Europejskiej wynosz'! 5,2 % og61em dochod6w Gminy na 2014 r.
Omowienie wazniejszych zrodel dochod6w budZetowych (wlasnych) na 2014 r.
Dzial 010 Rolnictwo i Lowiectwo
Planowane dochody biezi:}.ce w tym dziale w kwocie 137 000 zl dotyczi:}. wplyw6w
z uslug dotyczi:}.cych odbioru sciek6w z kanalizacji sanitamej, z czynsz6w za obwody lowieckie
naleznych gminie oraz odsetek od nieterminowych wplat. Dochody maji:}.tkowe w kwocie
260 000 zl gmina otrzyma z tytulu wplyw6w ze sprzedaZy dzialek rolnych oraz wplat
mieszkaiic6w na realizacjcr inwestycji wodnych i kanalizacyjnych.
Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi~
elektryczntl, gaz i wod~
Dochody w dziale tym pochodzi:}. z tytulu uslug zwii:}.Zanych ze sprzedazi:}. wody, odsetek z
tytulu nieterminowych wplat.
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody w wysokosci 98 500 zl dotyczi:}. w szczeg61nosci:
1. oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste
2. wplyw6w z czynsz6w mieszkaniowych
3. wplyw6w za centralne ogrzewanie
4. wplyw6w ze sprzedaZy nieruchomosci
( dzialek budowlanych)
4. przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
500 zl,
30000 zl,
3000 zl,
60000 zl,
5000 zl.
Dzial 750 Administracja publiczna
Planowane dochody w kwocie 1000 zl dotyczi:}. wplyw6w z r6mych dochod6w.
Dzial 756 Dochody od os6b fIzycznych, prawnych i od innych jednostek nie
posiadajtlcych osobowosci prawnej
Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokosci 3 338 895 zl dotyczi:}. dochod6w z:
-podatku od dzialalnosci gospodarczej karta podatkowa os6b fizycznych
9 000 zl,
- podatku od nieruchomosci os6b prawnych i fizycznych
1 038 000 zl,
267400 zl,
- podatku rolnego
32450 zl,
- podatku od srodk6w transportu
- podatku lesnego
165 700 zl,
- podatku od spadk6w i darowizn
2 000 zl,
- podatku od czynnosci cywilnoprawnych
50 000 zl,
- wpl:ywy z oplaty targowej
12 000 zl,
- wpl:ywy z oplaty skarbowej
15 000 zl,
- wplywy z oplat za wydanie zezwolen na sprzedaZ alkoholu
55 125 zl,
13 000 zl,
- oplat za zajcrcie pasa drogowego
- oplaty adiacenckiej
2 000 zl,
- zwrot koszt6w upomnieft
2000 zl,
- wpl:ywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat
5 500 zl,
- wplywy z tytulu udzialu gmin w podatkach dochodowych od os6b prawnych i
fizycznych stanowii:}.cych doch6d budZetu paiistwa 1 669 720 zl,
2
Do ustalenia wielkosci dochod6w z podatk6w przyjyto stawki podatk6w uchwalone
przez Rady Gminy na 2013 r. Na dzien sporzl.ldzania projektu budzetu nie zostaly uchwalone
stawki podatk6w na 2014 r.
Do naliczenia wymiaru podatku rolnego prz)jyto ceny skupu zyta w wysokosci 40zl: Idt.
PrzY-iyto do naliczenia podatku rolnego powierzchniy grunt6w zgodnie z rejestrem
wymiarowym wedlug stanu na dzien 30.09.2013 r.
Dzial801 Oswiata i Wychowanie
Planowane dochody w wysokosci 645 631 zl. dotyczl.l oplat pobieranych za
wyzywienie uczni6w w stol6wkach szkolnych, z tytulu wynagrodzenia dla platnika za
terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzen pracowniczych, z czynsz6w
z lokali mieszkalnych i uslug C.O w budynkach oswiatowych.
W szkolach podstawowych bydzie realizowany projekt POKL w ramach poddzialania
9.1.1 pn "Przedszkola przy szkolach w Gminie Stromiec" na og6lna kwoty 523 621 zl. W
ramach projekt6w systemowych nie wymagany jest wklad wlasny. W ramach tego projektu
zostanl.l wybudowane w szkolach place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym za kwoty
153 801 zloraz zakupione pomoce dydaktyczne i wyposazenie pomieszczen przedszkolnych
za kwoty 369 820 zl.
Dzial 852 Pomoc spoleczna
W dziale pomocy spolecznej dochody pochodzl.l z tytulu zwrotu nienalemie lub
pobranych w nadmiemej wysokosci swiadczen z lat ubieglych, nalemosci scil.lgniyte od
dluZnik6w alimentacyjnych, uslug opiekunczych. W GOPS realizowany bydzie projekt pn
"Przekonaj siy ze mozesz" w ramach POKL majl.lcym na celu zwiykszenie aktywnosci
spolecznej i zawodowej os6b zagrozonych wykluczeniem spolecznym. Wartosc
dofinansowania projektu na 2014 r. wynosi 116350 zl.
Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Dochody w tym dziale pochodzl.l z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pobieranych napodstawie przepis6w ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzl.ldku
w gminach oraz z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska przekazywane przez Urzl.ld
Marszalkowski.
W ramach dochod6w majl.ltkowych gmina otrzyma dotacjy z PROW w ramach
zl:ozonych wniosk6w do LGD Zapilicze na wykonanie zadania pn " Poprawa estetyki
miejscowosci Stromiec poprzez adaptacjy terenu na park z placem zabaw".
Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowano wplyw dotacji z PROW w ramach zl:ozonego
wniosku do Lokalnej Grupy Dzialania Zapilicze na zadanie pn" Wyposazenie swietlicy
wiejskiej w Dobieszynie" na og6lna kwoty 24 997 zl.
3
Dzial 926 Kultura fIzyczna
W 2014 r gmina otrzyma refundacj~ zrealizowanego w 2013 r. zadania pn "Budowa
boiska wielofunkcyjnego oraz remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Podlesie Male" w
ramach PROW zgodnie z umowfl nr 00028-6930-UM0730036112 w kwocie 222 513 z1.
DOTACJE
Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD - 3101111113 z
dnia 9.10.2013 r. przyj~to plan dotacji na realizacj~ zadail zleconych z zakresu administracji
rzfldowej na prowadzenie i aktualizacj~ stalego rejestru wyborc6w w kwocie 958 z1.
Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urz~du Wojew6dzkiego w Warszawie z dnia 25
paidziernika 2013 r. Nr FIN- 1.3111.23.88.2013 przyj~to do planu nast~pujflce dotacje:
- na zadania z zakresu administracji rZfldowej:
w dziale 750 Adrninistracja publiczna
41050 zl,
w dziale 852 Pomoc Spoleczna
2092820 zl,
Ogolem
2133870 zl,
- na zadania wlasne:
w dziale 852 Pomoc spoleczna
216800 zl,
2351628 zl.
Ogolem dotacje
SUBWENCJE
Zgodnie z pismem Ministra Finans6w z dnia 10 paidziemika 2013 r. dla Gminy
Strorniec przydzielono subwencje:
3 3854 301 zl,
- wyr6wnawczfl w kwocie
5717994 zl,
- oswiatowfl w kwocie
167819 zl,
- r6wnowaZflcfl w kwocie
Razem:
9740114 zl.
WYDATKI
Przy opracowaniu projektu budzetu na 2014 rok uwzgl~dniono nast~pujflce zalozenia: - zatrudnienie wg stanu na dzien 30 wrzesnia 2013 roku, - wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r, przewidywanego wzrostu dodatk6w staZowych oraz przewidywane wyplaty
nagr6d jubileuszowych, odpraw emerytalnych. - kwoty bazowe dla nauczycieli na podstawie wynagrodzenia w 2013 r. - podstaw~ do p1anowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzen osobowych os6b uprawnionych na 2013 rok, - przy kalkulacji wydatk6w z tytulu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje si~ kwoty wynikajflce z przepis6w 0 ubezpieczeniach spolecznych , - wydatki na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych planuje si~ w oparciu 0 aktualne przepisy prawne przyjmujflc przeci~tne wynagrodzenie rniesi~czne w gospodarce narodowej w drugim p6lroczu 2010 r ogloszone przez Prezesa G16wnego Urz~du 4
Statystycznego ( MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwoty 2 917,14 jako podstawy naliczenia
odpisu na fundusz swiadczeii socjalnych (z wyl,!czeniem nauczycieli),
- prognozowany odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych nauczycieli stosuje siy
kwoty bazow'! obowi'!Zuj,!c,! w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towar6w i uslug tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2013 rok. OPIS SZCZEGOLOWY WYDATKOW
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Wydatki w dziale tym dotycz,! wydatk6w na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego jako konserwatora oczyszczalni i przepompowni sciek6w. Wydatki na zakup materia16w w kwocie 10 000 zl dotycz'!: - zakupu srodk6w eksploatacyjnych wapno, emulsja - 3 000 zl, - wyposaZenie socjalne zgodnie z obowi'!Zuj'!Cymi przepisami BHP i sanepidu - 2 000 zl, - zakup kluczy do codziennego uzytku - 2 000 zl, - zakup narzydzi tr6jn6g z wyci,!gark,! - 3 000 zl. Zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni planuje siy w kwocie 22 000 zl. Zakup uslug pozostalych dotyczy montaZu instalacji monitoringu i alarmu w budynku oczyszczalni i przepompowniach oraz pozostale drobne uslugi w wysokosci 10 000 zl. Oplaty zwi'!Zane z umieszczeniem urz'!dzen kanalizacyjnych w pasie dr6g powiatowych wynosz'! na 2014 rok 241 000 zl, dr6g krajowych 5000 zi oraz oplata za wyl,!czenie grunt6w z produkcji rolniczej pod oczyszczalniy sciek6w 4 000 zl. Wydatki w tym dziale przeznacza siy r6wniez na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowi'!Cej 2 % wplyw6w z podatku rolnego (obowi'!Zek ustawowy). Nie zaplanowano wydatk6w na wyplaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napydowego uZywanego do ce16w rolniczych, poniewaz w okresie planowania budzetu nie wplynyla informacja 0 wysokosci dotacji na ten cel (dotacja ta wplywa na wniosek gminy i jest uzalezuiona od ilosci wniosk6w rolnik6w). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwoty 100 000 zi na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadania: 1. Budowa sieci wodoci,!gowej w miejscowosci Olszowa D,!browa - 50 000 zl,
2. Budowa sieci wodoci,!gowej Zachmiel - Nowa Wies - 25 000 zl,
3. Budowa sieci wodoci,!gowej w miejscowosci Radosz - 25000 zl.
Dzial150 przetw6rstwo przemyslowe
W dziale tym zaplanowano wklad wlasny na wydatki zwi'!Zane z realizacj,! projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego 2007-2013
" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie
spoleczeiistwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu".
Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi~ elektryczn~,
gaz i wod~
Wydatki w dziale tym dotycz,! koszt6w zwi'!Zanych z eksploatacj,! sieci wodoci'!gowych w
gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na wyplaty pobor6w dla
konserwatora wodoci,!gu. Pozostale wydatki materialowe oraz uslugi dotycz,!:
5
- napraw i remont6w sieci wodoci~gowej - 10 000 zl, - zakup material6w do remont6w sieci wodoci~gowych 10 000 zl, - zalozenie alarmu i instalacji monitoringu w nowo powstalej SUW w BOZy"m 5 000 zl, - przegl~dy serwisowe SUW - 10 000 zl. Zaplanowano wydatki zwi~zane z oplatami do Urzydu Marszalkowskiego za korzystanie z w6d podziemnych przez hydrofomie wodoci~gowe ( 16000 zl) oraz oplaty za umieszczenie urZllrlzen wodoci~gowych w pasie dr6g powiatowych (132000 zl) oraz oplata za wyl~czenie grunt6w rolnych z produkcji rolniczej SUW (1 850 zl). W ramach wydatk6w maj~tkowych zaplanowano zakup dw6ch pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu oraz kompresora do sterownia w zwi~ku ze zuZyciem siy istniej~cych na og6ln~ kwoty 21 000 zl. Dzial600 Transport i Illcznosc
Wydatki biez~ce w tym dziale w kwocie l~cznej 120 000 zl przeznacza siy na:
- zakup kruszywa, przepust6w do remont6w dr6g gminnych gruntowych
70 000 zl,
- remonty dr6g gminnych
20 000 zl,
- pozostale uslugi zwi~ane z utrzymaniem dr6g gminnych, uslugi r6wniarki 30 000 zl,
Wydatki maj~tkowe w kwocie 700 000 zl dotycz~ polozenia dywanika asfaltowego na drogach
gminnych oraz chodnika przy ul. Piaski w Stromcu:
1. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Dolna - 50 000 zl,
2. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Stok - 50 000 zl,
3. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Poswiytna-IOO 000 zl,
4. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Folwarczna 100000 zl,
5. Budowa drogi gminnej na odcinku Sulk6w - Olszowa D~browa - 200000 zl.
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stromcu przy ul. Piaski wraz z
parkingiem przy Urzydzie Gminy - 200 000 zl.
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w tym dziale zostan~ przeznaczone w szczeg6lnosci na: - wykonanie operat6w szacunkowych nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaZy
- podzialy nieruchomosci
- ogloszenia prasowe zwi~ane ze sprzedaZ~ nieruchomosci
- wyrysy, wypisy, wykazy synchronizacyjne
- drobne remonty w budynkach komunalnych
- rozbi6rka budynku w Boskiej Woli
- oplaty s~dowe (wypisy i zakladanie ksi~g wieczystych)
10 000 zl, 10 000 zl, 2 000 zl, 5000 zl, 5 000 zl, 5 000 zl, 4000 zl. Dzial 750 Administracja publiczna
W dziale tym wydatki w kwocie 41 050 zl zostan~ przeznaczone na realizacjy zadait zleconych
z zakresu administracji rz~dowej
wynagrodzenia (i pochodne) pracownika wykonuj~cego
zadania z zakresu ewidencji ludnosci.
W ramach tego dzialu byd~ finansowane diety dla radnych Rady Gminy w kwocie 60 000 zl.
W ramach wydatk6w zwi~zanych z utrzymaniem Urzydu Gminy wydatki w kwocie
1 708 189 zl to planowane wydatki zwi~ane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne,
ZFSS, wplaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, swiadczenia bhp).
6
W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia prowizyjne za pobor podatkow i opJ:at w kwocie
35 000 w tym wynagrodzenie prowizyjne za odbior odpadow komunalnych w formie inkasa w
wysokosci 16 000 zl. W wydatkach dotycz~cych wynagrodzen wraz z pochodnymi
pracownikow, koszty zwi~zane z obslug~ systemu gospodarki odpadami wynosz~ 60 000 zl.
W pozostalych wydatkach znacz~ce plano wane pozycje wydatkow to:
- zakup energii elektrycznej,
45000 zl,
- usrugi pocztowe w tym: dotycz~ce podatkow i opJ:at lokalnych
50000 zl,
- obsruga prawna
36000 zl,
- ekspertyza podtrzymuj~ca ISO
6000 zl,
- obsruga informatyczna
12000 zl,
- opieka autorska nad programami uzytkowymi
23000 zl,
- aktualizacje programow uzytkowych i licencji
20000 zl,
- zakup materialow biurowych, tonerow i papieru
20000 zl,
- okresowe pomiary czynnikow w srodowisku pracy
4000 zl,
- zakup szaf metalowych do urzydu USC i pokoj socjalny,
4000 zl,
- prenumerata prasy i publikacji fachowych
5000 zl,
2000 zl,
- przegl~ i naprawa kopiarek
- zakup srodkow czystosci
3500 zl,
10000 zl,
- zakup 2 szt komputerow oraz UPS
3500 zl,
- zakup kserokopiarki
17000 zl,
- usrugi telefoniczne i dostyp do intemetu
5000 zl
- rozne opJ:aty i skladki
Przewiduje siy rowniez wydatki na promocjy Gminy Stromiec w kwocie 20 000 zl na wydatki
zwi~ane z nadaniem herbu i flagi gminy Stromiec oraz na ogloszenia w prasie promuj~ce
gminy.
W ramach wydatkow w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla soltysow w
wysokosci 20 000 zl, na skladky czlonkowsk~ do LGD Zapilicze w wysokosci 3 000 zl, na
wykonanie tablic informacyjnych z nazwami miejscowosci w kwocie 10000 zl, oraz wklad
wlasny na wydatki zwi~zane z realizacj~ projektow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-20013 " Rozwoj elektronicznej
administracji w samorz~dach wojewodztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie
dwudzielnosci potencjaru wojewodztwa".
Dzial751
Urz~dy
naczelnych organow wladzy paiistwowej, kontroli i ochrany prawa oraz
s~downictwa
W dziale tym realizowane byd~ wydatki zwi~zane z zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rz~dowej na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborcow.
Dzial754 Bezpieczeiistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
W dziale tym przewiduje siy wydatki na: - utrzymanie gotowosci obojowej Ochotniczych StraZY Pozamych min. na wynagrodzenia, ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze, utrzymanie sprzytu 1 samochodow, remonty, szkolenia, badania, ubezpieczenia samochodow bojowych itp.)
210 941 zl, 20 300 zl, - wykonywanie zadail w zakresie zarz~dzania kryzysowego
Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego 7
Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczq odsetek od p0Zyczek i kredyt6w zaciqgni~tych
przez Gmin~ Stromiec.
Dzial 758 Rotne rozliczenia
Na rok 2014 zaplanowano nast~pujqce rezerwy: - rezerw~ og61nq w kwocie 130 000 zl, - rezerw~ celowq zgodnie z ustaw~ 0 zarZI:Jdzaniu kryzysowym 37000 zl, - oswiatowq 38000 z1. Dzial801 Oswiata i wvchowanie
W ramach tego dzialu zaplanowano wydatki na: - szkoly podstawowe
465543821, - oddzialy przedszkolne w szko1ach podstawowych
489499 zl, - gimnazja
1 888 11421, - dowozenie uczni6w do szk61
379222 zl, 309404 zl, - sto16wki szkolne
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu p1ac nauczycieli)
45600z1, - zwrot oplaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych gminach 25000 zl, - inne wydatki (ogloszenia prasowe 0 konkursach na dyrektor6w
szk61, wydatki zwiqzane z organizacjq awansu zawodowego nauczycieli,)
4000 zl
- projekty finansowane ze srodk6w UE
54992121.
8346198 zl
RAZEM
Plan wydatk6w na poszczeg6lne plac6wki oswiatowe wynosi: PSP w Bobrku -956 144 zl, PSP w Bozem - 790 232 zl, 967746 zl, PSP w Dobieszynie
PSP w Podlesiu - 909 984 zl, PSP w Stromcu - 1 879735 zl, PG w Stromcu - 1 893 114 zl W ramach wydatk6w na dowozenie uczmow do szk61 planuje si~ wydatki dotyczqce wynagrodzeil wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazd6w do szkoly, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materia16w do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeil komunikacyjnych pojazd6w oraz koszty zwiqzane z zakupem us1ug na jeden autobus szkolny, wydatki zwiqzane z dowozem niepe1nosprawnych dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Spo1ecznej w Niedabylu do szk61 w Radomiu, Bialobrzegach, Gr6jcu i Nowej Wsi. W ramach wydatk6w majqtkowych realizowany b~dzie projekt systemowy fmansowany ze srodk6w UE pn" Przedszkola przy szkolach w Gminie Stromiec - Organizacja placu zabaw". Podsumowujqc, oswiata b~dzie finansowana: - z subwencji oswiatowej
5717994 zl tj.68,5 % - z dochod6w wlasnych gminy 2628204 zl tj.31,5 % 8
Dzial 851 Ochrona zdrowia
Wydatki w dziale tym zaplanowano nast~pujI:fCo:
zwalczanie narkomanii - 1 000 zl,
przeciwdzialanie alkoholizmowi 55 125zl.
dotacja dla PZOZ w Stromcu - 20 000 zl.
Dzial 852 Pomoc spoleczna
W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na oplaty za pobyt os6b w domach pomocy spolecznej 115 000 zl - zadanie wlasne. W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na realizacj~ zadaIi z zakresu wspierania rodziny i pieczy zast~pczej w wysokosci 4 000 zl. W rozdziale 85205 zaplanowano kwot~ 2 000 zl na zadanie w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizacje zadaIi zleconych z zakresu administracji rzl:fdowej w tym: 1 981 600 zl, - wyplat~ swiadczeii spolecznych
98400 zl, - obsluga wyplaty swiadczeii
1200 zl. - zwrot nienaleznych swiadczeii z lat ubieglych oraz odsetek
W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizacje zadaIi zleconych z zakresu administracji rzl:fdowej oraz zadania wlasne na ubezpieczenia zdrowotne os6b korzystajl:fcych z opieki spolecznej i nie obj~tych ubezpieczeniem z innych tr6del. W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania wlasne dofinansowane z dotacji z budzetu paIistwa 14200 zl (zasilki celowe i okresowe) oraz z wlasnych srodk6w w kwocie 60500 zl. W rozdziale 85216 zaplanowano
zl) kwot~
120000 na wyplat~ zasilk6w stalych ( dotacja 86800 W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na
2000 zl. wyplat~
dodatk6w mieszkaniowych w kwocie Wydatki w ramach rozdzialu 85219 to utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Stromcu w kwocie 321 357 zl. ( dotacja na zadania wlasne 67 500zl) W rozdziale 85228 na uslugi opiekuiicze przewiduje si~ kwot~ wydatk6w 18 920 rl w tyro dotacja na zadania zlecone 7 920 zl. W rozdziale 85295 na doZywianie uczni6w przewiduje si~ kwot~ 79 000 zl ( dotacja 37 OOOrl) Podsumowujl:fC pomoc spoleczna b~dzie finansowana:
2309620 zl (81,4 %)
- z dotacji
526757 zl (18,6%)
- z dochod6w wlasnych gminy
Razem
2 836 377 zl.
Dzial 853 Pozos tale zadania w zakresie polityki spolecznej
9
GOPS realizuje projekt w ramach POKL pn "Przekanaj si~ ze mozesz" majf!,cy na celu
zwi~kszenie aktywnosci spolecznej i zawodowej os6b zagrozonych wykluczeniem
spolecznym. Wartosc projektu na 2014 r. wynosi 130000 zl.
Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczni6w.
Dzial 900 Gospodarka komunalna ochrona srodowiska
W rozdziale 90002 wydatki dotyczf!, koszt6w funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwot~ 304 000 zl oraz likwidacj~ dzikich wysypisk na terenie naszej gminy w wysokosci 12800 zl. W rozdziale 90003 planowane sf!, wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego oraz na inne wydatki zwif!,zane z omiataniem ulic i plac6w, usuwanie sliskosci i opad6w sniegu na ulicach i chodnikach na terenie gminy. W zakresie wydatk6w majf!,tkowych planuje si~ zakup przyczepy jednoosiowej oraz kosiarki do cif!,gnika gminnego. W rozdziale 90015 wydatki zostanf!, przeznaczone na: - oswietlenie ulic
- konserwacja oswietlenia ulicznego
- zakup i montai: zegar6w oswietlenia ulicznego
190000 zl, 24000 zl, 10000 zl, W rozdziale 90019 zaplanowano na wydatki zwillzane z ochronll srodowiska. W rozdziale 90095 wydatki planowane Sll na ochron~ przed bezpanskimi zwierz~tami w wysokosci 15 000 zl, monitoring wysypiska w kwocie 5 000 zl, zbi6rk~ padlych zwierZllt w kwocie 1 000 zl. W rozdziale tym planuje si~ wykonanie zadania dofmansowanego ze srodk6w LGD Zalilicze w ramach PROW pn" Poprawa estetyki miejscowosci Stromiec poprzez adaptacje terenu na park z placem zabaw". Kwota dofinansowania wynosi 25 000 zl. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W zakresie rozpowszechniana kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na: - dotacj~ dla Biblioteki Publicznej w Stromcu
155000 zl, -wydatki zwi!lZane z kultywowaniem swillt narodowych, mleJSC pami~ci, willzanek okolicznosciowych, - ochrona nad zabytkami, - wydatki zwi!lZane z funkcjonowaniem swietlic wiejskich, w tym wydatek majlltkowy w wysokosci 7380 zl na zakup sprz~tu naglosnieniowego do swietlicy wiejskiej w Dobieszynie w ramach zlozonego wniosku 0 dofinansowanie ze srodk6w DE, - organizacja festynu dla mieszkaiic6w gminy. Zlozony zostal wniosek 0 dofinansowanie festynu do Lokalnej Grupy Dzialania "Zapilicze" na kwot~ 25 000 zl. 1
•
Dzial 926 Kultura IJZYczna i sport
W dziale tym zaplanowano wydatki zwi¥alle z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagr6d i puchar6w dla mlodzieZy uczestnic~cej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe mlodziezy itp. Zaplanowano r6wniez dotacjy dla organizacji pozarz'ldowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu. ~~ ~
~~ty~'
1