Sprawozdanie za 2011 rok

1
SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 r.
MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
W TRZECH PLACÓWKACH POD NAZWAMI :
MUZEUM MARCINA ROŻKA /administracja ,dyrekcja ,biblioteka naukowa ,magazyny/
MUZEUM ROBERTA KOCHA /ekspozycja/
SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2011 r. w kwocie 835.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 29.12.2010 roku Nr III/19/2010r.
W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:
Dochody
860.000,00 zł
w tym:
- Dotacja gminna
835.000,00 zł
- Przychody
25.000,00 zł
Wydatki
960.000,00 zł
W ciągu roku dokonano następujących zmian planu finansowego :
Dochody
873.600,00 zł
w tym:
Dotacja gminna
835.000,00 zł
Przychody
38.600,00 zł
Wydatki
1.009.559,00 zł
Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco :
W 2011 r. planowano pozyskanie dochodów w kwocie 873.600,00 zł –uzyskano
873.574,62 zł ,tj. 100% .Dotacja na plan 835.000,00 zł - wpłynęła w kwocie 835.000,00 zł,
co stanowi 100% planu .Przychody własne planowano w wysokości 38.600,00 zł
uzyskano 38.574,62 zł., tj.99,93% planu
Przychody własne
- wpływy ze sprzedaży biletów
- wynajem i udostępnienie Skansenu na organizację imprez
- darowizny
- inne przychody finansowe
Placówki Muzeum Regionalnego
odwiedziło 20.240 osób.
- Muzeum Doktora Roberta Kocha
- Muzeum Marcina Rożka
- Skansen Bud. Lud. Zach. Wlkp.
w
okresie
-
od
38.574,62 zł
15.099,39 zł
21.986,70 zł
970,00 zł
518,53 zł
1.01.2011
–
31.12.2011
1.490 osoby
1.260 osoby
17.490 osoby
Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31.12. 2011 r. stanowią kwotę 942.877,25 zł
(tj.93,39%) oraz inne obciążenia na kwotę 14.458,06 zł .
2
Środki finansowe zostały wydatkowane na:
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
/w tym umowy cywilnoprawne/
2. Zakup materiałów
z czego:
- gazety regionalne, czasopisma fachowe
kwota
kwota
- artykuły pomocnicze do działalności podst.
599.746,68 zł
41.430,41 zł
-
1.413,54 zł
-
1.254,87 zł
/ kartony, nici do firan, koks, cerata/
- bilety
- materiały pamiątkowe do sprzedaży
- artykuły spożywcze dla gości
/otwarcie wystawy, festyn, /
- artykuły papiernicze, biurowe
- materiały szkoleniowe, instrukcje, znaki - BHP, p. poż. - artykuły dla pracowników w ramach BHP
/ apteczka, herbata, woda, maska ochr., odzież ochr. itp./ - środki czystości
- artykuły ogrodnicze, środki ochr. roślin, kwiaty
- paliwo do samochodu, kosiarki, piły spalinowej
- części do samochodu
- materiały elektryczne, przemysłowe, gospodarcze, bud. / plandeka, zawory, kłódki, art. malarskie itp./
- sprzęt: drukarka, ksero, stół, lampa, krosna, parnik, piły - karma dla psów
- inne drobne zakupy
-
1.672,80 zł
1.028,00 zł
681,59 zł
3.421,04 zł
3.241,85 zł
5.373,38 zł
3.065,98 zł
2.188,50 zł
5.792,98 zł
908,70 zł
3.471,76 zł
6.379,00 zł
1.259,66 zł
276,76 zł
3. Zakup muzealiów i książek
kwota
9.892,61 zł
muzealia 8.200,41 zł
książki 1.692,20 zł
Zbiory muzeum powiększyły się o 29 eksponaty: są to głównie maszyny rolnicze,
dokumenty pocztówki , fotografie archiwalne i mapy związane z Wolsztynem i najbliższą
okolicą.
Księgozbiór naukowy muzeum powiększył się o 36 vol. Tematyka nabytych książek
dotyczy głównie historii Wielkopolski, kultury ludowej Polski i rzemiosła ludowego.
4. Zakup energii, gazu i wody
-
kwota
39.450,10 zł
Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha –
ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen –
ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu
3
5. Pozostałe usługi
w tym na:
- szkolenie BHP, p. poż.
- przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej
- naprawa komputera, ksero, aktualizacja programu,
utrzymanie domeny, reklama, ogłoszenie, serwisowanie
- wykonanie zdjęć wielkoformatowych do wystawy,
druk plakatów
- rekonstrukcja bryczki „półkoszka” wyplecenie wikliną,
/ muzealia – MRW- ER- 229 /
- naprawa samochodu, badanie techn. samochodu
- konserwacja gaśnic
- naprawa kosiarki, wiertarki, ostrzenie pił,
- transport muzealiów
- prace polowe na terenie Skansenu: orka, bronowanie,
siew, koszenie zboża
- usługa lekarska, weterynaryjna
- usługa kominiarska
- pozostałe drobne usługi
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi ochrony mienia
- usługi komunalne
6. Pozostałe wydatki
kwota
38.453,49 zł
-
2.300,00 zł
1.353,19 zł
-
4.143,44 zł
-
1.193,00 zł
-
1.600,00 zł
8.369,14 zł
1.251,76 zł
554,06 zł
184,50 zł
-
1.310,00 zł
1.168,08 zł
892,00 zł
284,32 zł
7.230,14 zł
4.131,60 zł
2.488,26 zł
kwota
22.814,71 zł
Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Do 31.12 .2011 zgodnie z ustawą przekazano na wyodrębniony rachunek
bankowy kwotę 17.615,92 zł . Pozostałe wydatki to delegacje, konferencje – kwota
2.913,29 zł; podatki i opłaty – kwota 2.285,50 zł.
.
7. Remonty i konserwacje
kwota
191.089,25 zł
w tym na :
- materiały budowlane do fundamentów, podmurówek,
wypełnienia sąsieków, bojowic, zadaszeń i konserwacji
obiektów na Skansenie
/ cement, żwir, beton, bloczki betonowe, glina, tarcica, łaty,
-
35.125,91 zł
kamień otoczak, altaxin, blacha, rynny, pręty,
folia dachowa, dachówki,/
- transport gliny, żwiru, usługa koparko-ładowarką
dojazd i praca pompy do betonu
- kosztorys i projekt budowlany na rekonstrukcję
budynku typu „trempel”
- ekspertyza budowlana p.poż budynku M. Rożka
- konserwacja 14 rzeźb ogrodowych M. Rożka
-
4.103,03 zł
-
4.920,00 zł
7.380,00 zł
26.300,00 zł
4
- roboty stolarsko – ciesielskie przy budowie wiaty
/ postawienie konstrukcji szkieletowej z odeskowaniem,
wykonanie konstrukcji dachowej, pokrycie dachówką/
- prace remontowo-rekonstrukcyjne w budynkach gospod.
/wykonanie podmurówek z kamienia – wykonanie polep
gliniano-kamiennych i glinianych w bojowicach i sąsiekach/
- szlifowanie podłogi w budynku socjalnym
- prace i materiały - zadaszenie przy budynku socj..- admin.
- naprawa oświetlenia
- wykonanie wrót dwuskrzydłowych, schodów jednobiegowych,
stropu belkowego
-
61.438,50 zł
-
36.285,00 zł
-
1.200,00 zł
1.414,43 zł
314,88 zł
-
12.607,50 zł
Środki finansowe wykazane na koniec roku 2011 (wyższe od zakładanych dochody
własne, oszczędności w opłatach energii i inne) zostały umiejscowione w paragrafie –
remonty i konserwacje. Wydatkowanie tych środków zostało wstrzymane do momentu
podjęcia ostatecznej decyzji przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Poznaniu w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia obiektu zabytkowego w Muzeum
Marcina Rożka w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej. Dyrekcja muzeum
postanowienie Nr 193/2011 otrzymała dnia 18 stycznia 2012r. Od tego momentu jest
zobowiązana do rozpoczęcia odpowiednich działań wykazanych w Ekspertyzie
technicznej p.poż. (autonomiczne czujki dymu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, pokrycie
preparatem ognioochronnym elementów drewnianych budynku, wygrodzenia pomieszczeń
poddasza i strychu oraz wykonania wszystkich innych wskazanych przedsięwzięć).
8.Inne obciążenia :
-. amortyzacja środków trwałych
14.458,06 zł
Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2011r. :
Zobowiązania ogółem:
– wobec ZUS
- wobec pracowników
- gwarancja umowy
- wobec dostawców towarów i usług
Należności ogółem:
– z tytułu sprzedanych usług
– zaliczki pracowników
49.208,43 zł
6.547,32 zł
39.813.48 zł
547,48 zł
2.300,15 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych.
5
Jednym z ważniejszych zadań muzeum poza gromadzeniem i zabezpieczaniem
muzealiów jest działalność edukacyjna. W tym celu przygotowuje się wystawy stałe,
czasowe, przeprowadza lekcje muzealne, spotkania, udostępnia materiały do wszelakich
opracowań dotyczących Wolsztyna, powiatu wolsztyńskiego, Wielkopolski.
I. Biblioteka wewnętrzna muzeum stanowi główne zaplecze naukowe dla pracowników
merytorycznych muzeum oraz osób zainteresowanych (uczniów, studentów, nauczycieli).
Do zbioru bibliotecznego zakupiono w 2011 roku 36 książek o tematyce historycznej i
dziedzin pokrewnych. Ciekawe nabytki : „ Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej”,
„Katyń zbrodnia i kłamstwo”, „Rzemiosło artystyczne w Wielkopolsce”, „Wielkopolskie
zwyczaje i obrzędy doroczne”, „Pamięci Wolnej i Niepodległej”, „Utracone Decorum (
grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa wielkopolskiego 1939-1945). Przeprowadzono w
oparciu o zbiory ( książki, czasopisma, archiwalia) kwerendy tematyczne dla uczniów i
studentów. Przykładowe tematy: „Zabytki Wolsztyna i okolicy”, „Turystyka Gminy Wolsztyn w
latach 50-tych i 70-tych”, „ Historia Gościeszyna, Starej Dąbrowy”, „56 Pułk Piechoty” i inne.
II. Udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych.
W oparciu o wystawy stałe i czasowe pracownicy muzeum przeprowadzają lekcje
muzealne. W ubiegłym roku położono duży nacisk na przypomnienie postaci Marcina
Rożka. Prezentowane wystawy czasowe to: Pracownia Marcina Rożka; Zapomniane
prace Marcina Rożka; Z albumu rodzinnego Jadwigi Rożek – siostry artysty.
III. Pracownicy działu etnograficznego uczestniczyli w ogólnopolskich konferencjach
naukowych „ Współczesne eksponaty muzealne – problemy kolekcji w XXI w.; Między
starym a nowym. Tradycyjne budownictwo ludowe a współczesna architektura wsi.
W 2011 roku Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odwiedziło
17496 zwiedzających, w tym 6386 osób w ramach grup zorganizowanych i 3298 turystów
indywidualnych. Skansen odwiedziły 172 grupy, w tym 150 grup młodzieżowych /5698/ i
22 grupy dorosłych /688 osób/.
Uczestnicy grup młodzieżowych brali udział w następujących lekcjach muzealnych:
- Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne – 25 grup
- Jak żyli ludzie na wielkopolskiej wsi – 53 grupy
- Tradycyjne budownictwo ludowe – 24 grupy
- Wielkopolskie Boże Narodzenie – 13 grup
- Pokaz kowalstwa – 20 grup
Imprezy plenerowe.
W 2011 roku w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski odbyły się
dwie duże imprezy plenerowe.
- „Sierpniowe spotkanie w Skansenie” – impreza, która odbyła się po raz pierwszy,
zgromadziła ok. 1000 uczestników. Zaprezentowane zostały m.in. tradycyjne rzemiosła
wiejskie, dawne zajęcia domowe oraz regionalne potrawy. Turyści mieli okazję spróbować
swoich sił przy młóceniu cepem, mieleniu na żarnach czy praniu na tarze.
- Festyn jesienny – cykliczna impreza organizowana przez Wolsztyński Dom Kultury i
Urząd Miasta w Wolsztynie, w której wzięło udział około 4000 osób.
W ciągu minionego roku trwały naprawy, konserwacje i uruchamianie maszyn i sprzętu
rolniczego /radła, pługi, siewniki, kierat, zgrabiarki, centryfugi, wialnie, powózka
„półkoszek”- części metalowe, wóz drabiniasty, śrutownik, piła taśmowa/; sprzętu
domowego /ławki, stoły, krzesła, skrzynie/; naprawiono żaluzje/śmigi/ wiatraka, położono
tynki gliniane w chacie z Sękowa i Tuchorzy Nowej; wykonano zadaszenie „ altankę”
przed wejściem do części socjalnej budynku administracyjnego;
6
Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011
Stan środków na początku roku
Stan środków na koniec roku
-
135.959,67 zł
75.440,25 zł
Przychody
Przychody
Plan
Dotacje
Przychody własne
Razem
Wykonanie
%
835. 000,00
835.000,00
100
38.600,00
38.574,62
99,93
873.600,00
873.574,62
100
Wydatki
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Wynagrodzenie
462.000,00
460.411,14
99,66
Nagroda roczna
40.000,00
39.813,48
99,53
Składki ZUS
80.400,00
77.157,09
95,97
Fundusz pracy
12.300,00
6.724,97
54.67
Umowy cywilnoprawne
16.000,00
15.640,00
97,75
Remonty, konserwacje
230.000,00
191.089,25
83,08
42.559,00
41.430,41
97,35
2.500,00
1.692,20
67,69
Zakup muzealiów
10.000,00
8.200,41
82,00
Zakup gazu, energii i wody
49.400,00
39.450,10
79,86
Usługi pocztowo-telefoniczne
8.000,00
7.230,14
90,38
Usługi komunalne
2.800,00
2.488,26
88,87
200,00
0
0
4.200,00
4.131,60
98,37
Pozostałe usługi
26.000,00
24.603,49
94,63
Fundusz Świadczeń Socjalnych
17.700,00
17.615,92
99,52
100,00
0
0
Podatki i opłaty
2.400,00
2.285,50
95,23
Delegacje, konferencje,
3.000,00
2.913,29
97,11
1.009.559,00
942.877,25
93,39
Zakup materiałów
Zakup książek
Usługi bankowe
Usługi ochrony mienia
Pozostałe koszty
Razem:
Inne obciążenia amortyzacyjne
Wolsztyn, 14.02.2012r.
14.458,06