pobierz

Transkrypt

pobierz

PS-IV.431.1.4.2016
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora Magnolia”, z siedzibą w Lęborku przy ul.
Poznańskiej 5, 84-300 Lębork, zwanej dalej „Placówką”;
prowadzonej przez „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Lęborku przy ul. Kossaka 81, 84-300
Lębork; kierowanej przez p Andrzeja Senderskiego.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 18 do 21 marca 2016 r., Placówkę wizytowano 18 marca
2016 r. w obecności p. Andrzeja Senderskiego.
Kontrolujący: Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody
Pomorskiego, nr 69/2016 z 4 marca 2016 r. (załącznik nr 1), Jolanta Mazurkiewicz, starszy
inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 67/2016 z 4 marca 2016 r.
(załącznik nr 2) i Lucyna Gostomska, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody
Pomorskiego, nr 68/2016 z 4 marca 2016 r. (załącznik nr 3), zwani dalej „zespołem inspektorów”,
kierowanym przez Mariusza Jandzio.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa
oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane p. Andrzejowi Senderskiemu, wraz z rozpoczęciem
kontroli, 18 marca 2016 r. (załącznik nr 4).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz § 4 pkt 1 i § 5
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750) w ramach „Planu Działalności
Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok 2016”.
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Przedmiotowy zakres kontroli: kompleksowa kontrola poziom standardu świadczonych usług
socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw osób przebywających w Placówce.
Protokół zawiera informacje zgromadzone w wyniku oględzin Placówki, analizy przedstawionych
dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez kierującego
i pracowników Placówką oraz rozmów z osobami przebywającymi w Placówce.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI.
1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki (typ i liczba miejsc).
(Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.)
Placówka prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, udzielonego
decyzją z dnia 14 kwietnia 2014 r. wydaną na czas nieokreślony.
Placówka posiada czterdzieści osiem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, osób
przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku.
2. Tablica informacyjna i informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
(Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest
obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną
zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy
ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej
w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.)
Na ścianie budynku Placówki, przy wejściu umieszczono tablicę z informacją o rodzaju
posiadanego zezwolenia i numerze wpisu do Rejestru placówek zapewniających całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających
siedzibę w województwie pomorskim: 48 (załącznik nr 5).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej placówki
1
Protokół nr PS-IV.431.1.4.2016 z przeprowadzonej w dniach od 18 do 21 marca 2016 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora
Magnolia”, z siedzibą w Lęborku przy ul. Poznańskiej 5, 84-300 Lębork.
W centralnym miejscu budynku w holu przy drzwiach wejściowych na tablicy ogłoszeń
stwierdzono brak informacji dotyczącej zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz
podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu.
W trakcie wizytacji Placówki w dniu 18 marca 2016 r. p. Andrzej Senderski uzupełnił brakującą
ww. informację i umieścił ją na tablicy ogłoszeń.
II USŁUGI BYTOWE.
1. Miejsce pobytu (budynek i jego otoczenie).
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.)
Placówka mieści się w trzykondygnacyjnym budynku zamieszkania zbiorowego, wyposażonym
w dźwig osobowy (windę). Przed Placówką znajdują się miejsca postojowe dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Pierwsza i druga kondygnacja (parter i pierwsze piętro) przeznaczone obecnie na cele Placówki.
W budynku Placówki, na pierwszej kondygnacji znajdują się, m. in. pokoje mieszkalne,
pomieszczenia sanitarno-higieniczne, pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia,
pomieszczenia kuchenne, [……………….]* oraz [………………………………………………….…………]*;
na drugiej kondygnacji znajdują się m. in. pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz podręczne pomieszczenia do prania i suszenia.
1) bariery architektoniczne:
(Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku polega zapewnia miejsce pobytu w budynku i jego otoczeniu bez barier architektonicznych.)
W budynku i w otoczeniu Placówki nie występują bariery architektoniczne.
Kierujący Placówką okazał […………………………………………………………………………..…………..]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[…………………………………………………………………………………………………...]* (załącznik nr 6).
2) pokoje mieszkalne:
(Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku zapewniając miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych bez wind usytuowanych na
parterze.
Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-c Ustawy, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, z tym że:
- zgodnie z lit. a: pokój jednoosobowy, nie mniejszy niż 9 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną;
- zgodnie z lit. b: pokój dwuosobowy, nie mniejszy niż 12 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w dwa łóżka lub tapczany, szafę, stół, dwa krzesła i szafki nocne;
- zgodnie z lit. b: pokój trzyosobowy, nie mniejszej niż 18 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w trzy łóżka lub tapczany, szafę, stół, trzy krzesła i szafki nocne;
- zgodnie z lit. d: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.
Na podstawie art. 68 ust. 4a Ustawy, jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być
mniejsza niż 6 m2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.)
Placówka dysponuje trzydziestoma pokojami dla mieszkańców, w tym: ośmioma pokojami
jednoosobowymi oraz dwudziestoma dwoma pokojami dwuosobowymi. [………………………..……]*
[…………………..………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………….………………………………………………]*.
Wszystkie użytkowane pokoje posiadają wymaganą powierzchnię użytkową: przynajmniej 9 m2
w przypadku pokoju jednoosobowego i 12 m2 w przypadku pokoju dwuosobowego.
Wszystkie pokoje wyposażone są przynajmniej w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne
w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. W przypadku osób leżących,
wymagane wyposażenie pokoju zostało dostosowane do ich potrzeb, [………………………….…….]*
[…..………………………………………………………………………………………………………………..……]*.
W wyniku wizytacji pokoi mieszkalnych stwierdzono, że w części użytkowanych pokoi znajdują
się […………………..……………………………………………………………………………………………….]*,
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[…………………………………………………………………………………………..……………………………]*.
[……………………………………………………………………………………..……………………………..……]*.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
2
3) pokój dziennego pobytu (jadalnia):
w podeszłym wieku powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.)
Placówka posiada jeden pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia położony na pierwszej
kondygnacji, wyposażony, [……………………………………………………………………….……………]*,
[..…………………………………………………………………………………………………………………..……]*.
4) warunki sanitarne:
w podeszłym wieku powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone
w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby
mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.)
Każdy z pokoi mieszkalnych (poza jednym pokojem stanowiącym dwupokojowy kompleks
mieszkalny na pierwszej kondygnacji) posiada bezpośredni dostęp do łazienki wyposażonej
w natrysk, miskę ustępową, umywalkę i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym
korzystanie z tego pomieszczenia.
Placówka posiada trzydzieści dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Na pierwszej kondygnacji znajduje się czternaście pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym:
a) trzy toalety ogólnodostępne, każda wyposażona w miskę ustępową i umywalkę;
b) jedenaście łazienek, każda wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę ustępową.
Na drugiej kondygnacji znajduje się osiemnaście łazienek, każda wyposażona w natrysk,
umywalkę i miskę ustępową.
Ponadto, […………………………………………....]* na drugiej kondygnacji posiada dostęp o łazienki.
Wszystkie wymienione pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone są w uchwyty
ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.
W trakcie kontroli dokonano wizytacji wszystkich łazienek przy pokojach mieszkalnych oraz
wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Stan wymienionych
pomieszczeń nie budził żadnych zastrzeżeń pod względem czystości i wyposażenia, m. in.
w ręczniki, środki higieniczne i kosmetyczne.
2. Wyżywienie.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających wyżywienie.)
Wszystkie posiłki dla osób przebywających w Placówce przygotowywane są w pomieszczeniach
kuchennych Placówki położonych na pierwszej kondygnacji.
P. Andrzej Senderski w trakcie kontroli okazał [………………………………………………………….….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
(kopia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu).
1) liczba i przedziały czasowe posiłków:
w podeszłym wieku zapewnia co najmniej 3 posiłki dziennie, przerwa między którymi, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 jest nie krótsza niż 4 godziny,
przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.)
W Placówce wydawanych jest codziennie pięć posiłków: śniadanie, wydawane od godziny 9.00,
drugie śniadanie, wydawane od godziny 10.40, obiad, wydawany od godziny 13.00,
podwieczorek, wydawany od godziny 15.30 i kolacja, wydawana od godziny 18.00.
P. Andrzej Senderski w trakcie kontroli w dniu 18 marca 2016 r. okazał do wglądu jadłospis
opatrzony tytułem „Piątek 18-03-2016”, umieszczony na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu
przy wejściu do Placówki (kopia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu).
2) posiłki dietetyczne:
w podeszłym wieku zapewnia posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.)
Placówka zapewnia posiłki dietetyczne. Ww. jadłospis na dzień 18 marca 2016 r. uwzględnia
posiłki w ramach diety [……………………………………………………………………………………….…]*.
[…………………………………………………………………………………..………………………………..……]*.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
3
3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami:
w podeszłym wieku zapewnia dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.)
Osoby przebywające w Placówce, mogą spożywać drobne posiłki i napoje w pokoju dziennego
pobytu (jadalni) na pierwszej kondygnacji.
4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych:
w podeszłym wieku zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym.)
Wszyscy mieszkańcy mogą spożywać wszystkie wydawane w Placówce posiłki w swoich
pokojach mieszkalnych.
5) karmienie:
w podeszłym wieku zapewnia w razie potrzeby karmienie.)
Obecnie [……………..]* wymaga karmienia [……………………………………..]* osób wymaga pomocy
w spożywaniu posiłków, w tym […………………………………………………………………...………….]*.
3. Utrzymanie czystości.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających utrzymanie czystości.)
1) środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej:
w podeszłym wieku zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.)
Placówka zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe
i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Osoby przebywające w Placówce przechowują
indywidualne środki i przedmioty do higieny osobistej w swoich pokojach lub łazienkach.
2) czystość i sprzątanie pomieszczeń:
w podeszłym wieku zapewnia sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.)
W lustrowanych pomieszczeniach Placówki było czysto i panował porządek, nie stwierdzono
nieprzyjemnych zapachów; widoczna była troska personelu o czystość i estetykę wszystkich
pomieszczeń i ich wyposażenia.
W wizytowanych pokojach mieszkalnych stwierdzono, że na bieżąco monitorowana jest
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*.
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
powyższe (załącznik do pisma kierownika Placówki z dnia 21 marca 2016 r. – załącznik nr 15 do
niniejszego protokółu). P. Andrzej Senderski udostępnił zespołowi inspektorów dokumentację
pokontrolną dotyczącą postępowania [……………………………………………………..………………….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
(protokół kontroli z dnia […………………………..]* stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu).
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[…………………………….]* (kopia pisma znajduje się w załączniku nr 10 do niniejszego protokółu).
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
4
Placówka była również kontrolowana przez [………………………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
(kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń) – kopie wymienionych protokółów stanowią
załącznik nr 11 i nr 12 do niniejszego protokółu.
4. Sposób świadczenia usług bytowych (warunki życia).
(Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy, sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz
indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności,
wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.)
Zaobserwowany sposób świadczenia usług w Placówce wskazuje na uwzględnianie w usługach
bytowych, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb
i możliwości osób przebywających w Placówce, a także przestrzeganie praw człowieka, w tym
w szczególności prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
III
USŁUGI OPIEKUŃCZE.
1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (czynnościach życia codziennego).
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających udzielanie pomocy w podstawowych
czynnościach życiowych (oddychanie, odżywianie, poruszanie, odbieranie bodźców, wydalanie).
Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 Ustawy, usług opiekuńcze powinny zapewniać pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc
w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.)
W Placówce przebywa [………………………………………………………………………………………….….]*.
P. Andrzej Senderski oświadczył, że pozostaje w stałym kontakcie z rodziną osób, które
przebywają na leczeniu szpitalnym.
Zakres obowiązków i zalecenia dla opiekuna na dyżurze dziennym w godzinach […………………]*
[……………………………………………….………]*, uwzględniający rodzaj wykonywanych czynności,
[……………………………………………………….]*, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Charakterystyka osób przebywających w Placówce pod względem rodzaju świadczonych usług
opiekuńczych:
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
P. Andrzej Senderski oświadczył, że żadna osoba przebywająca w Placówce nie ma odleżyn.
Osoby przebywające w Placówce wymagają wsparcia w zaspakajaniu swoich podstawowych
potrzeb, [……………………….………………………………………………………………………………..……]*,
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
W trakcie wizytacji Placówki mieszkańcy, w miarę możliwości wynikających ze stanu zdrowia
i samopoczucia, przebywali w pokoju dziennego pobytu (jadalni) pod opieką personel oraz
w swoich pokojach mieszkalnych.
W trakcie oględzin pomieszczeń Placówki, mieszkańcy zachowywali się swobodnie, zapraszali do
wejścia i obejrzenia pokoi mieszkalnych, rozmawiając wyrażali się pozytywne na temat pobytu,
rodzaju i jakości świadczonych usług w Placówce.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
5
2. Pielęgnacja.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 4 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pielęgnację, w tym
pielęgnację w czasie choroby (w chorobie).)
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[………………………………………………….…………]*. W trakcie odwiedzin mieszkanki stwierdzono,
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
W Placówce prowadzona jest dokumentacja [………………………………………………………….…….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
(załącznik nr 14).
W Placówce prowadzona jest również dokumentacja dotycząca [……………………………………….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Wzory ww. [……………………………………….]* załączone zostały przez p. Andrzeja Senderskiego
do pisma z dnia 21 marca 2016 r. – załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
(Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.)
1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych:
Osoby przebywające w Placówce mają możliwość zachowania dotychczasowego świadczeniodawcy
usług zdrowotnych ([……………………………………………………………………………………………..]*).
Zainteresowane osoby mogą dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie
Lęborka. Placówka współpracuje głównie z lekarzem […………………………………………………….]*
[……………………………………………….…………………………………………………………………..……]*.
W razie konieczności, osoby wymagające porady lekarza [……………………………………………....]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Szczegółowa informacja na temat pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych zawarta jest
piśmie Kierownika Placówki z dnia 21 marca 2016 r. – załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
2) dokumentacja zawierająca informacje dotyczące stanu zdrowia:
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. d Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą
informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności informacje o wydanych orzeczeniach oraz zalecenia lekarskie.)
W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja osób przebywających, zawierająca
informacje dotyczące stanu zdrowia, w szczególności informacje o wydanych orzeczeniach oraz
zalecenia lekarskie. [……………………………………………………………………………………………..]*
[…………………………………………………………..………………………………………………………..……]*.
Ponadto, w Placówce jest przygotowywana i gromadzona następująca, dodatkowa dokumentacja
dotycząca stanu zdrowia mieszkańców:
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
6
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki:
informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń
zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
zdrowotnych.)
Stwierdzono prowadzenie, [……………….]*, ewidencji korzystania z usług zdrowotnych na terenie
Placówki w postaci [………………………………....]* (załącznik nr 16) zawierającego [………………..]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[…………………………………….………………………………………………………..……]* (załącznik nr 17).
W związku z powyższym należy uznać, że „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” sp. z o. o.,
sp. kom. Prowadzi ewidencję korzystania z usług zdrowotnych na terenie Placówki, zawierająca
datę i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
zdrowotnych.
4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki:
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą informacje
dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu
bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.)
Ustalono, że „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” sp. z o. o., sp. kom. nie prowadzi
ewidencja przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu bezpośredniego, ze
wskazaniem daty i zakresu tego środka.
Kierujący Placówką wskazał, że w trakcie dotychczasowej działalności Placówki nie było
przypadku stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób w niej przebywających.
Zgodnie z zapisem art. 68 pkt. 1 lit. d Ustawy, Podmiot prowadzący Placówkę jest zobowiązany
do prowadzenia ewidencji przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu
bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. Prowadzenie ww. ewidencji nie jest
tożsame z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, powyższa ewidencja w takim przypadku
nie zawiera żadnego wpisu.
4. Organizacja czasu wolnego.
(Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 2 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających organizację czasu wolnego.)
W trakcie kontroli część mieszkańców spędzała czas wolny (czas pomiędzy posiłkami) w pokoju
pobytu dziennego (jadalni) [……………………………………………………………………………………..]*.
We wszystkich pokojach mieszkalnych znajdują się […………………………………………………..….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Ponadto, w Placówce […………………………………………………………………………………….…..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
W czasie wolnym osoby przebywające w Placówce korzystają [……………………….…………………..]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Placówka [……………………………………………………………………..………………………………………]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Szczegółowa informacja na temat organizacji czasu wolnego zawarta jest w piśmie Kierownika
Placówki z dnia 21 marca 2016 r. – załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
7
5. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. d Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających niezbędną pomoc w załatwianiu spraw
osobistych.)
Placówka w razie potrzeby zapewnia niezbędna pomoc mieszkańcom w załatwianiu spraw
osobistych. W dotychczasowym funkcjonowaniu Placówki, w ramach pomocy w załatwianiu
spraw osobistych osób przebywających w Placówce, udzielono pomocy w [……………………….…]*
[………………………..…………………………………………………………………………………………..……]*.
6. Kontakty z otoczeniem.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających kontakty z otoczeniem.)
W budynku Placówki na drzwiach prowadzących do pokoju dziennego pobytu (jadalni)
umieszczona została kartka zawierająca następującą informację: „Ze względów organizacyjnych
prosimy o odwiedziny w godz.: 10.00 – 13.00 oraz 14.00 – 17.00” (zdjęcie wskazanej informacji
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu).
Kierujący Placówką poinformował, że odwiedziny mieszkańców na terenie Placówki odbywają się
w godzinach od 7.00 do 19.00, w pokoju osoby odwiedzanej (w pokoju wieloosobowym za zgodą
współmieszkańca) lub w pokoju dziennego pobytu służącym jako jadalnia.
[……………………………………………………………………………………………….….]* (załącznik nr 19)
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Kierownik Placówki wyjaśnił, że ww. ogłoszenie o ograniczeniu godzin odwiedzin w Placówce (od
10.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00) dotyczy tylko pokoi mieszkalnych i podyktowane było
koniecznością wykonywania u poszczególnych osób zabiegów związanych z karmieniem, czy
zabiegami higienicznymi, a co w przypadku odwiedzin w pokojach było znacznie utrudnione.
P. Andrzej Senderski oświadczył, że odwiedziny w pokoju dziennego pobytu (jadalni) nie są
ograniczane w czasie.
Z udzielanych przez mieszkańców zespołowi inspektorów informacji wynika, że mogą swobodnie
kontaktować się ze swoimi bliskimi.
W Placówce stosowana jest [……………………………………………………………………………….……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………….]* (kopia stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu).
7. Sposób świadczenia usług opiekuńczych (pomoc w czynnościach życia codziennego).
(Na podstawie art. 68 ust. 2 Ustawy, sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz
indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności,
wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.)
Zaobserwowany sposób świadczenia usług w Placówce wskazuje na uwzględnianie w usługach
opiekuńczych, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb
i możliwości osób przebywających w Placówce, a także przestrzeganie praw człowieka, w tym
w szczególności, prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE.
1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W Placówce przebywa [……………………………………………………………………………..…………….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Szczegółowy wykaz osób przebywających w Placówce zawiera załącznik do pisma p. Andrzeja
Senderskiego z dnia 21 marca 2016 r. (załącznik nr 15).
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
8
2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce.
1) umowa o świadczenie usług w Placówce:
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. a Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
umowę o świadczenie usług w placówce.)
Wzór stosowanej umowy o świadczenie usług w Placówce stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokółu.
Umowy o świadczenie usług w Placówce zawierane są z osobami przebywającymi w Placówce
posiadającymi pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych lub z opiekunem prawnym,
w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej.
2) dane identyfikacyjne:
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. b Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą dane
identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL.)
„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” sp. z o. o., sp. kom. prowadzi dokumentację
dotyczącą osób przebywających w Placówce zawierająca dane identyfikacyjne osób
przebywających, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL.
W Placówce stosowany jest [……..……………………]* (wzór stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokółu), zawierający: [……………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Przed przyjęciem do Placówki […………………………………………………………………………………]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………]* stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.
W trakcie kontroli p. Andrzej Senderski poinformował, że na prośbę osób przebywających
w Placówce, [………………………………………………………………………………………………………]*
[…..………………………………………………………………………………………………………………..……]*.
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
3) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora:
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. c Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą imię
i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony.)
W Placówce przebywa [……………………………………………..……………………………………………]*.
W dokumentacji prowadzonej przez „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” sp. z o. o., sp.
kom. znajduje się dokumentacja dotycząca opiekuna prawnego [………………………………………]*.
4) dane kontaktowe:
(Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. e Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą dane
kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę
przebywającą w placówce.)
„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora – 2” sp. z o. o., sp. kom. prowadzi dokumentację
mieszkańców zawierającą dane kontaktowe najbliższej rodziny, opiekuna prawnego i osób bliskich
wskazanych przez mieszkańca, tj. adres zamieszkania i numer telefonu. Dane te znajdują się
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]*.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
9
V PERSONEL.
Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników.
Usługi dla osób przebywających w Placówce świadczą:
a) kierownik Placówki, p. Andrzej Senderski,
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
W Placówce stosowany jest […………………………….………………]* system pracy w zakresie usług
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
Szczegółowy, imienny wykaz personelu Placówki oraz grafik dyżurów na miesiąc marzec 2016 r.
stanowi załącznik do pisma p. Andrzeja Senderskiego z dnia 21 marca 2016 r. – (załącznik nr 15).
VI USTALENIA POKONTROLNE.
Stwierdzone uchybienia.
Wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia w działalności Placówki:
1. Brak wymaganej na tablicy ogłoszeń informacji dotyczącej zakresu prowadzonej działalności
w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacji o siedzibie podmiotu (art.
68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy). Powyższa informacja została umieszczona przez p. Andrzeja
Senderskiego w trakcie trwania kontroli.
2. Brak wymaganej ewidencji przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu
bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (art. 68 pkt. 1 lit. d Ustawy).
3. Niejednoznaczne podanie do wiadomości osób przebywających w Placówce oraz ich rodzin
i bliskich czasu i miejsca możliwych odwiedzin mieszkańców poprzez umieszczenie na
drzwiach prowadzących do pokoju dziennego pobytu (jadalni) informacji o ramach czasowych
odwiedzin domyślnie dotyczących pokojów mieszkalnych, co może wskazywać na ograniczenie
osobom przebywającym w Placówce możliwości kontaktów z otoczeniem.
4. [……….………………………………………………………………………………………………………..……]*
[………………………………………………………………………………………………………………..……]*
[………………………………………………………………………………………………………………..……]*.
W związku z powyższym, na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej, zostaną sporządzone stosowne zalecenia pokontrolne.
Lucyna Gostomska
Mariusz Jandzio
Andrzej Senderski
10
Po zakończeniu kontroli dokonano wpis do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz
poinformowano osobę kierującą Placówką o:
- Prawie Kierownika Placówki do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.1
- Prawie Kierownika Placówki do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku
złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień
przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej,
termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia
stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do
podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.2
- Prawie Wojewody Pomorskiego do wydania Placówce, w wyniku przeprowadzonych przez zespół
inspektorów czynności kontrolnych, zaleceń pokontrolnych.3
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/). 4
Protokół podpisano
Gdańsk, 7 kwie tnia 2016 r.
(data, miejsce)
Lucyna Gostomska
Andrzej Senderski
Mariusz Jandzio
podpis Kierownika Placówki
Protokół sporządzono w dniu 31 marca 2016 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla p. Andrzeja Senderskiego, „Dom Seniora Magnolia”, ul. Poznańska 5, 84-300
Lębork,
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony Kierownikowi Placówki:
Gdańsk, 7 kwie tnia 2016 r.
Andrzej Senderski
(data, miejsce, podpis)
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie
„Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Agora – 2” sp. z o.o., sp. kom.
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej.
3
Na podstawie art. 128 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
11

pobierz

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pan Rafał Lewandowski Dom Seniora „Przystań” ul. Ogrodowa 5 05

Treść wystąpienia pokontrolnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pani Beata Korycińska ul. Żelechowska 8a 04

pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

OPIS DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY DLA OSÓB

Bratni Dom - Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd