pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

LISTA KONTROLNA
SPIWET-16/mleko
(zakład przetwórczy - mleko)
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
•
ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634 z późn. zm.);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz
produktów mlecznych (Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858 z późn. zm.);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
Zdolności produkcyjne
- duża zdolność produkcyjna tak/nie
- zakład posiadający przyznane odstępstwa tak/nie ; w przypadku „nie”
opisać rodzaj odstępstw w części status zakładu
- kobiety:
- mężczyźni:
stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj –
grupy towarowe):
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
Tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
-ilość wprowadzonego surowca
- mleka
-produktów
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
osoba przeprowadzającą kontrolę:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
P – ocena pozytywna
I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU
1.
N – ocena negatywna
OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB
1
2.
3.
Projekt technologiczny zakładu
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 2, pkt 2)
4.
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858, § 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
7.
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
Dokumentacja dot. identyfikacji gospodarstw produkcyjnych lub zakładu dostarczającego surowiec;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 6,ust.2)
8.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
9.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity/stropodachy), linii produkcyjnych, urządzeń i
sprzętu;
10.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
11.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
12.
Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;
13.
Sposób usuwania odpadów i ścieków;
14.
Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;
15.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
16.
Zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych);
17.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw
sztucznych);
18.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami;
19.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
20.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
21.
Wydruki z urządzeń rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na nośnikach
elektronicznych);
22.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny - HDI);
23.
Dodatkowe informacje zawarte w HDI:
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 33)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 8)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 9)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 10)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8 i rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 49)
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27)
- określenie rodzaju obróbki cieplnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 58, ust.3, pkt 1)
24.
- informacje dotyczące rodzaju i sposobu oznakowania;
II. WODA
OCENA
1.
Wyniki badania wody;
2.
Program badania wody;
3.
Instalacja doprowadzająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
4.
Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (przeznaczenie, oznakowanie);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 1)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 32,ust.1, pkt 7)
III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW
1.
2.
3.
OCENA
Osoby mające kontakt z surowym mlekiem nie posiadają przeciwwskazań do kontaktu z żywnością;
Szkolenia w zakresie przestrzegania warunków higieny produkcji;
Plan i realizacja szkoleń uzgodniona z PLW;
4.
Odzież robocza;
5.
Nakrycia głowy;
6.
Mycie rąk (częstotliwość);
7.
Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;
8.
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych;
9.
Higiena pracowników;
10.
Harmonogramy dot. szkoleń pracowników – dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 37, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 8)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 11)
IV. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE
1.
OCENA
Powierzchnie robocze (odpowiednia wielkość, higieniczne warunki, rozkład);
2
2.
Wydzielone miejsca dla produkcji mleka spożywczego lub produktów mlecznych mogących spowodować
zanieczyszczenia innych prod. mlecznych;
3.
Posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, czyszczenie i odkażanie, odpływ wody i
urządzenia do odprowadzania wody);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 1)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, kolorystyka, czyszczenie);
Sufity lub stropodachy w pomieszczeniach produkcyjnych (czyszczenie/mycie);
Drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych (materiał, mycie);
Wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej w pomieszczeniach produkcyjnych;
Naturalne lub sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach produkcyjnych;
Wystarczająca ilość toalet i miejsc do mycia i odkażania - krany uruchamiane bez użycia rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.a)
rąk wyposażonych w:
- środki do czyszczenia i odkażania oraz do
higienicznego osuszania rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 30,pkt 7, lit.b)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Urządzenia do czyszczenia narządzi, wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach produkcyjnych;
Pomieszczenia do przechowywania mleka i produktów
mlecznych:
- posadzka;
- ściany;
- sufity/stropodachy;
- drzwi;
- wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary
wodnej;
- oświetlenie;
19.
- toalety i miejsca do mycia i odkażania rąk;
- urządzenia do czyszczenia narzędzi, wyposażenia i
sprzętu;
20.
Podłoga w pomieszczeniach do schładzania i chłodniach (czyszczenie i odkażanie, sposób ułożenia);
21.
Podłoga w pomieszczeniach do zamrażania i głębokiego zamrażania (czyszczenie i odkażanie, wodoszczelna i
odporna na gnicie);
22.
Urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach do przechowywania mleka i produktów mlecznych (temperatury
określone w rozporządzeniu);
23.
Pojemność pomieszczeń do przechowywania mleka i produktów mlecznych (surowce i produkty);
24.
Urządzenia zapewniają higieniczną obróbkę i ochronę surowców oraz nieopakowanych lub opakowanych
produktów podczas załadunku i rozładunku;
25.
Urządzenia zabezpieczające przed szkodnikami;
26.
Zabezpieczenie pomieszczeń gdzie mleko i produkty mleczne są pozyskiwane lub przechowywane przed dostępem
zwierząt;
27.
Przechowywanie środków używanych do eliminowania gryzoni, insektów, szkodników i innych substancji o
działaniu toksycznym;
28.
Urządzenia produkcyjne i sprzęt do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami (materiały, czyszczenie i
odkażanie);
29.
Pojemniki na surowce i produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi/rurociągi (materiały, wykonanie);
30.
Urządzenia do czyszczenia i odkażania wyposażenia, urządzeń i instalacji;
31.
Instalacja kanalizacyjna (sprawność działania);
32.
33.
Szatnie:
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm.,rozdz.1,§ 34, ust.1)
34.
- ściany i podłogi (materiały i wykonanie);
- umywalki (krany, środki do czyszczenia i
higienicznego osuszania rąk);
- toalety (drzwi);
35.
Pomieszczenie do przechowywania detergentów i środków do odkażania;
3
36.
Pomieszczenie/szafka do przechowywania środków i narzędzi do utrzymania czystości;
37.
Urządzenia do czyszczenia i odkażania zbiorników do transportu mleka oraz płynnych lub sproszkowanych
produktów mlecznych (zastrzeżenie: zatwierdzona przez PLW stacja obsługi);
38.
Pomieszczenie dla PLW (zastrzeżenie: regularne lub stałe przebywanie);
39.
Wykorzystywanie pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych zgodnie z decyzją PLW;
40.
Środki czystości i środki odkażające;
41.
Pojemniki do przechowywania środków czystości i środków odkażających (oznakowanie, etykiety);
42.
Płukanie sprzętu i urządzeń po użyciu środków czystości i środków odkażających (dokumentacja, praktyka);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 35)
V. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA ZAKŁADU
OCENA
1.
Urządzenia do mechanicznego napełniania i automatycznego zamykania pojemników służących do pakowania
mleka spożywczego;
2.
Urządzenia do schładzania i przechowywania w warunkach chłodniczych mleka poddanego obróbce cieplnej i
płynnych produktów mlecznych;
3.
Pomieszczenie do przechowywania pojemników
jednostkowych:
- jednorazowego użytku i surowców przeznaczonych do
ich produkcji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.a)
4.
- wielokrotnego użytku i sprzętu przeznaczonego do ich
mechanicznego mycia i odkażania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 3,lit.b)
5.
Zbiorniki do przechowywania mleka surowego, urządzenia do standaryzacji oraz zbiorniki do przechowywania
mleka po standaryzacji;
6.
7.
8.
9.
Wirówki lub inne urządzenia do fizycznego oczyszczania mleka;
Urządzenia do obróbki cieplnej mleka:
- automatyczna regulacja temperatury;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.a)
- termometr rejestrujący;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.b)
- automatyczne urządzenia zabezpieczające przed
niedostatecznym ogrzaniem;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.c)
- system zabezpieczający przed zmieszaniem mleka
pasteryzowanego lub sterylizowanego z mlekiem
niedostatecznie ogrzanym (automatyczne urządzenie
rejestrujące);
10.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 40,pkt 6,lit.d)
11.
12.
13.
Urządzenia do schładzania, pakowania i przechowywania mrożonych produktów mlecznych;
Urządzenia do suszenia i pakowania produktów mlecznych w proszku;
Podział zakładu na strefy suche i mokre (odrębne warunki funkcjonowania);
14.
Czyszczenie i odkażanie pojemników i zbiorników używanych do przewożenia mleka (nie rzadziej niż raz
dziennie);
15.
Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sprzętu i pojemników mających kontakt z mlekiem, produktami mlecznymi lub
łatwo psującymi się surowcami (nie rzadziej niż raz dziennie);
16.
17.
Czyszczenie pomieszczeń, gdzie dokonuje się obróbki cieplnej (nie rzadziej niż raz dziennie);
Czyszczenie pozostałych urządzeń, sprzętu i pojemników;
VI. PRZYJMOWANIE SUROWCÓW, PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI
OCENA
1.
Zbiorniki i pojemniki do transportu mleka surowego (wykonane z gładkiego materiału łatwego do mycia i
dezynfekcji, odpornego na korozję i niepływającego na skład mleka lub pogarszającego jego cech
organoleptycznych);
2.
Mycie i dezynfekcja zbiorników i pojemników do transportu mleka surowego (po zakończeniu przewozu, przed
ponownym użyciem, nie rzadziej niż raz dziennie);
3.
Parametry jakościowe mleka surowego dostarczanego przez gospodarstwo do zakładu (liczba drobnoustrojów,
komórek somatycznych);
4.
Kontrola jakości surowca prowadzona poprzez wyrywkowe kontrole w miejscach odbioru mleka;
5.
Mleko krowie spełnia dodatkowe wymagania (gęstość minimalną, zawartość białka, punkt zamarzania);
6.
Pochodzenie mleka z gospodarstw spełniających wymagania weterynaryjne;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 24, ust.3 i § 41, pkt 2)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 64)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 27, ust.2, pkt 3, lit.b i §65, ust.1)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 66)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 13 do 23 )
4
7.
Kontrola temperatury mleka transportowanego do zakładu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 23, ust.3 )
VII. WYMAGANIA PRZY PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PROD. MLECZNYCH
1.
OCENA
Schładzanie mleka po przyjęciu do temp. nie wyższej niż 6 0C i przechowywanie w tej temperaturze (zastrzeżenie:
obróbka przed upływem 4 godz.);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 1)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Badanie mleka niepoddanego obróbce cieplnej przez 36 godz. od przyjęcia do zakładu (wynik badania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 42,ust. 2 i 3)
Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów (postępowanie z mlekiem przy przekroczeniu);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 1)
Badanie na zawartość wody dodanej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 43,ust.1,pkt 2 i ust.2)
Mleko pasteryzowane (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 44)
Mleko UHT (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 45)
Mleko sterylizowane (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 46)
Produkcja z mleka surowego po termizacji lub wstępnej obróbce cieplnej w innym zakładzie (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 47)
Zgodność z normami (mleko pasteryzowane, UHT i sterylizowane: obróbka cieplna, wysokości temperatur, czas
trwania ogrzewania, sprzęt, urządzenia do kontroli i rejestracji temperatur);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 48)
10.
11.
Mleko surowe do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 50)
Mleko termizowane do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 51)
12.
Spełnianie wymagań mikrobiologicznych dla mleka pitnego i produktów mlecznych;
13.
Odstępstwa dla produkcji serów;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 67)
VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT
OCENA
1.
Pakowanie jednostkowe i zbiorcze mleka i produktów mlecznych (warunki higieniczne, odpowiednie
pomieszczenia);
2.
Automatyczne butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem spożywczym oraz płynnymi produktami
mlecznymi oraz zamykanie pojemników i zbiorników (zamykanie nieautomatyczne – zezwolenie PLW);
3.
Zakaz powtórnego używania opakowań jednostkowych i zbiorczych;
4.
Używanie opakowań wielokrotnego użytku (mycie i odkażanie);
5.
Spełnianie wymagań dla opakowań jednostkowych i zbiorczych (atest, trwałe);
6.
Szczelne zamknięcie opakowań w zakładzie dokonującym ostatniej obróbki cieplnej (sposób zamknięcia);
7.
8.
Informacje na opakowaniach zbiorczych mleka
spożywczego i płynnych produktach mlecznych (za
wyjątkiem butelek szklanych wielokrotnego użytku):
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 52)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 53)
9.
- rodzaj obróbki cieplnej;
- data ostatniej obróbki cieplnej;
- temperaturę przechowywania (mleko pasteryzowane);
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Produkcja i pakowanie dokonywane w tym samym
pomieszczeniu:
- wielkość i wyposażenie gwarantują zachowanie
higieny;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 1)
- opakowania dostarczono do zakładu w osłonie
ochronnej umieszczonej bezpośrednio po
wyprodukowaniu;
- właściwe przechowywanie opakowań (warunki);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 56, pkt 3 i 4)
- składanie opakowań (warunki);
- zużycie opakowań w krótkim czasie;
16.
- pracownicy (brak kontaktu z produktami
nieopakowanymi);
- produkty zapakowane niezwłocznie umieszczane w
pomieszczeniach do przechowywania;
17.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady zatwierdzone do handlu (prawidłowy owalny znak
weterynaryjny);
18.
Znak weterynaryjny – umieszczenie, czytelny, trwały, miejsce i czas znakowania;
19.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – zakłady posiadające dodatkowe okresy przejściowe (prawidłowy
kwadratowy znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 57, ust.2, 3 i 4)
5
20.
Znakowanie mleka i produktów mlecznych – wydzielone linie produkcyjne dla mleka niespełniającego wymagań
UE, zakłady zatwierdzone i posiadające okresy przejściowe na segregacje mleka (prawidłowy kwadratowy znak
weterynaryjny);
21.
Temperatura przechowywania i/lub transportu produktów dostosowana do wymagań producenta;
22.
Temperatura przechowywania mleka pasteryzowanego w zakładzie (nie wyższa niż 6 0C);
23.
Rejestrowanie temperatury przechowywania produktów w warunkach chłodniczych (szybkość schładzania);
24.
25.
26.
Wymagania dla cystern, konwi, zbiorników i
pojemników używanych do transportu mleka
pasteryzowanego:
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 59)
- konstrukcja umożliwiająca całkowite opróżnienie;
- kran (łatwy do demontażu, mycia, czyszczenia i
odkażania);
- myte, czyszczone i odkażane bezpośrednio po użyciu
(w razie konieczności również przed ponownym
użyciem);
27.
- hermetycznie zamykane przed i w czasie transportu;
28.
Wewnętrzna powierzchnia i części cystern, konwi, zbiorników i pojemników do transportu mleka (wykonanie,
materiały, mycie, czyszczenie, odkażanie);
29.
Temperatura transportu mleka pasteryzowanego (nie wyższa niż 6 0C) i mleka pasteryzowanego w opakowaniach
jednostkowych (nie wyższa niż 8 0C);
30.
Zakaz transportu innych produktów w pojazdach używanych do transportu mleka spożywczego oraz mleka w
małych pojemnikach lub konwiach;
31.
Pojazdy do transportu mleka spożywczego w małych pojemnikach lub konwiach (ochrona przed
zanieczyszczeniem, powierzchnia, mycie, czyszczenie i odkażanie);
32.
Załadunek mleka i produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.1 i § 62)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 61, ust.3 i 4)
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 63)
IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE
OCENA
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
6
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan
systemu HACCP);
10.
Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (mycie i odkażanie, zgodność z wymaganiami weterynaryjnymi);
11.
Wyniki badań i testów (okres przechowywania);
12.
Informowanie PLW o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na istnienie zagrożenia dla zdrowia;
13.
Procedura wycofania z rynku partii produktów w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia;
14.
Testy w celu wykrycia: pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub hormonalnym, antybiotyków,
pestycydów, detergentów i innych;
15.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje chorobotwórcze – zał.
rozp. część III ust.1);
16.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje wskazujące na
niewystarczające poziom czystości – zał. rozp. część III ust.2);
17.
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje wskaźnikowe – zał. rozp.
część III ust.3);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)
18.
19.
Kontrola temperatury zamarzania mleka (mleko surowe);
Postępowanie przy stwierdzeniu przekroczenia maksymalnej ilości drobnoustrojów lub komórek somatycznych w
skupowanym mleku surowym;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z późn. zm., § 28)
XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
7
8
XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
9
XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
10
XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
11
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
12

pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz ulotkę

TECHNOLOGIA Wygodny, ergonomiczny i

ANIOSYME DLT Producent Laboratories ANIOS - Medi-Sept