Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 29 kwietnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Poz. 1451
Data: 2014-04-29 15:00:45
UCHWAŁA NR XXXVIII/486/2014
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10),
ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236,
art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2014 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 1
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2014 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 2
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 107.583.479,72 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 128.627.857,72 zł
§ 4. Zmienia się § 16 Uchwały Nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca
2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok w ten sposób, że ust. 1) otrzymuje
następujące brzmienie:
1) Ustala się, iż suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2014 przekroczyć kwoty
9.500.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 500.000,00 zł.
§ 5. Załącznik do budżetu na 2014 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r." otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 6. Załącznik do budżetu na 2014 r. "Zadania inwestycyjne roczne w 2014r." otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .
§ 7. Załącznik do budżetu na 2014 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 9. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
–2–
Poz. 1451
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju
mgr Justyna Nurek
–3–
Poz. 1451
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 24.04.2014r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2014 ROK
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
756
75615
0310
75616
0320
0920
Po zmianie
38 637 922,35
110 010,00
38 747 932,35
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 647 100,00
70 000,00
7 717 100,00
Podatek od nieruchomości
7 207 000,00
70 000,00
7 277 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
9 159 822,35
40 010,00
9 199 832,35
Podatek rolny
1 285 401,35
40 010,00
1 325 411,35
24 324 988,00
15 000,00
24 339 988,00
1 828 500,00
15 000,00
1 843 500,00
Pozostałe odsetki
60 500,00
15 000,00
75 500,00
Razem:
107 458 469,72
Różne rozliczenia finansowe
75814
Zmiana
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
758
Przed zmianą
125 010,00 107 583 479,72
–4–
Poz. 1451
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 24.04.2014r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2014 ROK
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01095
6050
60014
4010
4110
4120
4300
60017
4270
630
63095
6050
700
70005
4590
6050
Po zmianie
268 864,56
70 000,00
338 864,56
Pozostała działalność
241 764,56
70 000,00
311 764,56
0,00
70 000,00
70 000,00
16 914 318,00
86 000,00
17 000 318,00
Drogi publiczne powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
381 600,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
17 040,00
3 020,00
417,00
- 20 477,00
381 600,00
17 040,00
3 020,00
417,00
59 523,00
Drogi wewnetrzne
729 223,00
86 000,00
815 223,00
Zakup usług remontowych
539 675,00
86 000,00
625 675,00
Turystyka
4 481 727,00
200 000,00
4 681 727,00
4 481 727,00
200 000,00
4 681 727,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 164 000,00
200 000,00
1 364 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
3 434 500,00
- 242 788,00
3 191 712,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 327 000,00
43 212,00
2 370 212,00
520 000,00
43 212,00
563 212,00
1 107 500,00
- 286 000,00
821 500,00
304 000,00
- 70 000,00
234 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
70095
Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
600
Przed zmianą
6059
750
–5–
343 000,00
- 216 000,00
127 000,00
9 415 503,96
15 300,00
9 430 803,96
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
348 060,00
14 000,00
362 060,00
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
200,00
19 000,00
102 000,00
183 360,00
1 200,00
300,00
6 500,00
2 000,00
4 000,00
1 700,00
500,00
25 500,00
104 000,00
187 360,00
883 175,96
1 300,00
884 475,96
Różne opłaty i składki
269 000,00
100 300,00
1 000,00
300,00
270 000,00
100 600,00
1 208 100,00
10 000,00
1 218 100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00
10 000,00
30 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
20 000,00
10 000,00
30 000,00
Oświata i wychowanie
29 833 911,00
- 44 930,00
29 788 981,00
Szkoły podstawowe
12 366 349,00
- 34 000,00
12 332 349,00
689 366,00
- 38 000,00
651 366,00
74 020,00
4 000,00
78 020,00
5 110 703,00
- 7 000,00
5 103 703,00
199 031,00
- 7 000,00
192 031,00
7 850 812,00
- 21 000,00
7 829 812,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
430 000,00
- 21 000,00
409 000,00
Szkoły artystyczne
902 596,00
7 000,00
909 596,00
7 100,00
3 600,00
5 000,00
2 000,00
12 100,00
5 600,00
Administracja publiczna
75075
4110
4120
4170
4210
4300
75095
4300
4430
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
75411
6170
801
80101
4040
4300
80104
Przedszkola
4040
80110
Gimnazja
4040
80132
4210
4300
Poz. 1451
Zakup materiałów i wyposażenia
–6–
Poz. 1451
369 025,00
10 070,00
379 095,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
257 000,00
10 070,00
267 070,00
4110
4120
4300
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 069 510,00
1 018 510,00
15 000,00
4 000,00
232 044,00
0,00
0,00
1 035,00
148,00
- 1 183,00
1 069 510,00
1 018 510,00
16 035,00
4 148,00
230 861,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
1 302 093,00
- 8 582,00
1 293 511,00
982 049,00
- 9 000,00
973 049,00
61 473,00
- 9 000,00
52 473,00
19 000,00
418,00
19 418,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
19 000,00
418,00
19 418,00
34 026 413,00
40 000,00
34 066 413,00
828 500,00
215 000,00
896 746,00
143 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
848 500,00
235 000,00
916 746,00
163 000,00
Kultura fizyczna
3 223 368,35
10,00
3 223 378,35
Obiekty sportowe
2 785 620,00
10,00
2 785 630,00
0,00
10,00
10,00
128 502 847,72
125 010,00
128 627 857,72
80195
851
85154
854
Świetlice szkolne
85401
4040
85495
4440
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90003
4300
90004
4300
926
92601
4600
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Razem:
1
2
3
O10 O1095 2010
750 75011 2010
4
241 764,56
179 068,00
5
241 764,56
179 068,00
6
241 764,56
179 068,00
7
2 151,90
179 068,00
9
10
11
z tego:
w
tym:
12 13
14
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
–7–
zakup i objęcie akcji i udziałów
z tego:
z tego:
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki majątkowe
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
8
239 612,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek
budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
wydatki związane z realizacją statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki bieżące
Wydatki
na 2014 r.
Dotacje ogółem
§
Rozdział
Dział
Poz. 1451
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 24.04.2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
w złotych
15 16
–8–
Poz. 1451
751 75101 2010
5 750,00
5 750,00
5 750,00
3 588,00
2 162,00
852 85203 2010
852 85212 2010
228 000,00
8 893 548,00
228 000,00
8 893 548,00
228 000,00
8 893 548,00
214 372,00
375 216,00
13 628,00
27 866,00
852 85213 2010
67 417,00
67 417,00
67 417,00
852 85215 2010
26 832,00
26 832,00
26 832,00
255,00
274,00
852 85228 2010
39 600,00
39 600,00
39 600,00
39 053,00
547,00
852 85295 2010
156 100,00
156 100,00
156 100,00
Ogółem
9 838 079,56
9 838 079,56
9 838 079,56
8 490 466,00
67 417,00
813 703,90
26 303,00
4 500,00
151 600,00
356 006,66
8 668 369,00
–9–
Poz. 1451
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 24.04.2014 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp.
1
1
2
3
Dział
2
Rozdz.
3
Nazwa zadania
inwestycyjnego
4
O10
Poprawa warunków
funkcjonowania
Strażnicy
Ochotniczej Straży
O1095
Pożarnej w
miejscowości
Widuchowa gmina
Busko-Zdrój
600
projekt budowy drogi
Wojewódzkiej Nr
60013
776 Kraków-BuskoZdrój
600
Poprawa wizerunku
oraz bezpieczeństwa
60095 terenów
zrewitalizowanych
i przyległych
rok budżetowy
2014
(6+7+8+9+10)
dochody własne jst
kredyty
i pożyczki
5
6
7
70 000,00
31 268,00
210 000,00
kredyty i
dotacje i
środki
pożyczki
środki
wymienione
zaciągnięte na
pochodzące
w
art. 5 ust. 1
realizację
z
innych
źr.*
pkt
2 i 3 u.f.p.
zadania pod
refundację
wydatków
8
9
10
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
70 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
i Gminy w BuskuZdroju
31 268,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
210 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
4
5
6
7
8
9
– 10 –
700
wykup gruntów
70005
i nieruchomości
700
wykonanie
odwodnienia oraz
niwelacji skarpy przy
Domu Strażaka w
70095
miejscowości
Dobrowoda (w
ramach funduszu
sołeckiego )
750
75023
zakup sprzętu
komputerowego
zakup samochodu dla
OSP
754
75412
801
budowa ogrodzenia
przy Szkole
Podstawowej
80101 w miejscowości
Siesławice
(w ramach funduszu
sołeckiego)
801
budowa zatoki
postojowej przy
80101
Szkole Podstawowej
Nr 2 w Busku-Zdroju
200 000,00
11 000,00
30 000,00
50 000,00
12 000,00
200 000,00
Poz. 1451
200 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
11 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
30 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
50 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
12 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
200 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
10
11
12
13
14
851
place zabaw
85154 w Gminie BuskoZdrój
851
Rozbudowa
istniejącego
monitoringu w
85154
Zespole Placówek
Oświatowych w
Zbludowicach
851
Dostawa i montaż
placu zabaw przy
85154
Szkole Podstawowej
Nr 3 w Busku-Zdroju
900
Budowa oświetlenia
ulicznego przy
drodze we wsi
90015
Elżbiecin
(w ramach funduszu
sołeckiego 6.617,87)
900
Budowa oświetlenia
ulicznego w
Zbludowicach
(ul.
90015
Zielona i ul.Leśna)
(w ramach funduszu
sołeckiego)
– 11 –
80 000,00
7 200,00
25 000,00
6 618,00
16 000,00
Poz. 1451
80 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
7 200,00
A.
B.
C.
D.
Zespole Placówek
Oświatowych w
Zbludowicach
25 000,00
A.
B.
C.
D.
Szkoła Podstawowa
Nr 3 w BuskuZdroju
6 618,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
16 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
15
16
17
18
19
– 12 –
900
budowa rowu
odwadniającego w
90019
rejonie ulicy Gaik
w Busku-Zdroju
900
budowa kanalizacji
deszczowej na oś.
90019
Kościuszki w BuskuZdroju
900
budowa przyłącza
kanalizacji
deszczowej dla
90019
odwodnienia działki
gminnej w rejonie
ul. Mickiewicza
900
budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy
Korczaka, ulicy
90019
Kochanowskiego i
ulicy Orzeszkowej w
Busku-Zdroju
900
90095
Szczotka zamiatająca
do samochodu
30 000,00
25 000,00
20 000,00
25 000,00
17 000,00
Poz. 1451
30 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
25 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
20 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
25 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
17 000,00
A.
B.
C.
D.
Zakład Usług
Komunalnych w
Busku-Zdroju
20
21
22
23
921
budowa ogrodzenia
na działce 234/1 przy
Świetlicy Wiejskiej w
92109
miejscowości Błoniec
(w ramach funduszu
sołeckiego)
921
ogrodzenie działki
przy Świetlicy
Wiejskiej w
92109 miejscowości
Łagiewniki
(w ramach funduszu
sołeckiego)
921
ułożenie kostki przy
Świetlicy Wiejskiej w
miejscowości Kostki
92109
Duże
(w
ramach funduszu
921
Zagospodarowanie
wokół terenu
świetlicy Wiejskiej w
92109
miejscowości Żerniki
Górne (w ramach
funduszu sołeckiego )
– 13 –
6 472,00
6 484,00
10 000,00
8 493,00
Poz. 1451
6 472,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
6 484,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
10 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
8 493,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
24
25
26
27
28
921
zagospodarowanie
działki nr 178 w
92195 miejscowości Kostki
Małe (w ramach
funduszu sołeckiego)
921
zakup altany na
działkę nr ewid. 178
w miejscowości
92195
Kostki Małe
(w ramach funduszu
sołeckiego)
926
zakup brodziku ze
92601 stali nierdzewnej dla
dzieci
926
zakup kosiarki
92601
bijakowej
926
przebudowa boiska
sportowego w
miejscowości
92695
Bilczów
(w ramach funduszu
sołeckiego)
– 14 –
3 775,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
10 630,00
Poz. 1451
3 775,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
5 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
15 000,00
A.
B.
C.
D.
Buski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Busku-Zdroju
20 000,00
A.
B.
C.
D.
Buski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Busku-Zdroju
10 630,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
29
30
31
32
926
budowa ogrodzenia
placu zabaw na
działce nr 50
92695 w miejscowości
Budzyń
(w ramach funduszu
sołeckiego)
926
plac zabaw
w miejscowości
92695 Siesławice
(w ramach funduszu
sołeckiego)
926
plac zabaw
w miejscowości
92695 Baranów
(w ramach funduszu
926
budowa boiska
w
miejscowosci
92695
Bronina (w ramach
funduszu sołeckiego)
Ogółem
– 15 –
Poz. 1451
7 958,35
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
6 000,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
7 709,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
14 811,00
14 811,00
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta
1 188 418,35
1 188 418,35
7 958,35
6 000,00
7 709,00
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
x
– 16 –
Poz. 1451
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/486/2014
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24.04.2014r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
1
600
60016
Przebudowa ul. Armii Krajowej w
Busku-Zdroju – etap II
60016
Budowa łącznika ul. Młyńska, ul.
Siesławska w Busku-Zdroju
100 000
40 000
40 000
A.
B.
C.
D.
60016
Usprawnienie systemu
komunikacyjnego na os.
Sikorskiego w Busku-Zdroju
104 886
80 000
80 000
A.
B.
C.
D.
6 071 297
6 000 000
400 003
6 630 166
6 408 315
2 644 926
A.
B.
C.
D.
290 000
268 000
268 000
A.
B.
C.
D.
3
600
4
600
60016
Przebudowa dróg w ramach
NPPDL – Usprawnienie ruchu
komunikacyjnego w Busku-Zdroju
poprzez przebudowę ul. Armii
Krajowej i ulic przyległych
5
600
60016
Uzbrojenie terenów pod
inwestycje w strefie A ochrony
uzdrowiskowej w Busku-Zdroju
6
600
60016
Rozbudowa ul. A. Uchnasta w
Busku-Zdroju
7
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
3
406 396
6
kredyty
i pożyczki
2
600
5
rok budżetowy
2014 (8+9+10+11) dochody własne
jst
1
2
4
Łączne nakłady
finansowe
8
400 000
400 000
2 500 000
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
A.
B.
C.
D.
Urząd Miasta i
Gminy w
Busku-Zdroju
A. 2 999 997
B. 100 000
C.
D.
3 763 389
– 17 –
Poz. 1451
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
7
8
9
10
Dział
2
600
630
630
630
Rozdz.
3
4
Łączne nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
60016
Wzrost estetyki i poprawa
funkcjonalności przestrzeni
publicznej miasta Busko-Zdrój etap I
63095
Urządzenie strefy wypoczynkoworekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie
ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju
3 777 792
2 948 851
1 519 951
A.
B.
C.
D.
63095
Wzrost konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa
poprzez zagospodarowanie terenu
przy Stawie Niemieckim w BuskuZdroju
2 006 178
1 597 876
1 185 035
A.
B.
C.
D.
63095
Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej
36 435 881
227 100
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
91 000
A.
B.
C.
D.
136 100
1 428 900
412 841
255 000
127 000
127 000
A.
B.
C.
D.
2 445 909
778 500
350 000
A.
B.
C.
D.
428 500
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
11
700
70095
Poprawa warunków sprzedaży
bezpośredniej poprzez
przebudowę miejskiego Placu
Targowego przy ul. Stawowej w
Busku-Zdroju w ramach projektu
„Mój Rynek”
12
720
72095
e- świetokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST
1 020 450
469 620
87 444
A.
B.
C.
D.
382 176
13
720
72095
e- świetokrzyskie Budowa
Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego
170 170
85 085
20 000
A.
B.
C.
D.
65 085
– 18 –
Poz. 1451
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
14
15
Dział
2
900
900
Rozdz.
3
4
90001
Budowa oczyszczalni wód
deszczowych wraz z kanalizacją
deszczową w ulicy Jabłoniowej w
Busku-Zdroju i w ulicach
przyległych
90005
Odnawialne źródła energii i
termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej
w gminie Busko-Zdrój /Instalacja
systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności
publicznej oraz domach
prywatnych w gminach powiatu
buskiego i pińczowskiego
16
900
90015
Budowa oświetlenia ulicznego w
ul. Partyzantów, Bohaterów
Warszawy w Busku-Zdroju
17
900
90015
Modernizacja systemu oświetlenia
ulicznego w Gminie Busko-Zdrój
90015
Budowa oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Busko-Zdrój ( w tym
w miejscowościach: Łagiewniki,
Janina, Radzanów, Kostki Małe,
Biniątki, Wełecz, Kawczyce, Las
Winiarski, Bronina oraz ulice:
Działkowicza i Mikułowicka w
Busku-Zdroju)
18
900
Łączne nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
1 030 008
35 437 342
7
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
1 015 000
13 856 776
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
771 776
1 015 000
A.
B.
C.
D.
6 085 000
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
517 986
500 000
500 000
12 365 260
5 540 680
80 000
A.
B.
C.5 460 680
D.
80 000
A.
B.
C.
D.
80 000
80 000
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
7 000 000
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
– 19 –
Poz. 1451
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
19
20
Dział
2
900
921
Rozdz.
Łączne nakłady
finansowe
3
4
90095
Wzrost estetyki i poprawa
funkcjonalności przestrzeni
publicznej miasta Busko-Zdrój – II
etap
92109
Budowa wraz z wyposażeniem
wiejskiego ośrodka kultury w
miejscowości Szaniec gmina
Busko-Zdrój
765 282
21
921
92109
Zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców wsi
Oleszki i Młyny poprzez budowę i
rozbudowę świetlic wiejskich
22
921
92195
Przebudowa muszli koncertowej w
Parku Zdrojowym
Ogółem wydatki majątkowe:
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
11
3 187 016
A.
B.
C.
D.
2 569 224
623 659
A.
B.
C.
D.
500 000
54 000
23 000
A.
B.
C.
D.
31 000
632 000
432 000
432 000
A.
B.
C.
D.
119 473 851
47 788 702
12 510 810
7 699 509
1 232 339
5 756 240
1 123 659
10 000 000
0
8 560 677
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
16 717 215
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
x
– 20 –
Poz. 1451
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
1
2
3
4
Dział
2
900
750
853
801
Rozdz.
3
4
Łączne nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
90005
Odnawialne źródła energii i
termomodernizacja gminnych
obiektów użyteczności publicznej
w gminie Busko-Zdrój /Instalacja
systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności
publicznej oraz domach
prywatnych w gminach powiatu
buskiego i pińczowskiego
1 694 026
663 485
262 246
75095
Wsparcie samorządu Chmielnika
w Obwodzie Winnickim na
Ukrainie w dążeniach do
zracjonalizowania gospodarki
wodno-ściekowej, z
uwzględnieniem polityki
ekologicznej UE
462 678,37
243 964
42 179,04
85395
Spółdzielnia Socjalna – szansą dla
Ciebie
80195
Poradnik dobrych manier
5
853
85395
Wesołe Przedszkole
6
853
85395
Spółdzielnie socjalne – biznes w
partnerstwie, partnerstwo w
biznesie
kredyty
i pożyczki
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
A.
B.
C.
D.
11
401 239
A.
B.
C.
D. 201 784,96
A. 15 364,13
B.
C.
D.
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
87 066,72
MGOPS
Busko-Zdrój
79 225
A.
B.
C.
D.
79 225
ZOPiS w
Busku-Zdroju
765 301
212 418
A.
B.
C.
D.
212 418
ZOPiS w
Busku-Zdroju
67 536
19 150
16 277
MGOPS
Busko-Zdrój
826 750
83 392
102 430,85
A. 2873
B.
C.
D.
– 21 –
Poz. 1451
Planowane wydatki
w tym:
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
4
Łączne nakłady
finansowe
5
rok budżetowy
jst
6
7
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
kredyty
i pożyczki
dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
286 344
A.
B.
C.
D.
54 000
853
85395
Kraina Przedszkolaka
480 809
286 344
8
921
92109
Rewitalizacja obszarów wiejskich
w Gminie Busko-Zdrój poprzez
remont obiektów pełniących
funkcje społeczno-kulturalne
261 731
94 359
40 359
4 642 223,37
1 701 375,85
344 784,04
0
0
220 022,09
124 116 074,37
49 490 077,85
12 855 594,04
10 000 000
0
8 780 699,09
Ogółem wydatki bieżące:
Ogółem wydatki:
11
A.
B.
C.
D.
7
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( Powiat Buski)
C. Inne źródła ( Programu priorytetowy NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”)
D. Inne źródła (Program – Polska Pomoc Rozwojowa, Donator – MSZ RP)
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
ZOPiS w
Busku-Zdroju
Urząd Miasta
i Gminy w
Busku-Zdroju
1 136 569,72
x
17 853 784,72
x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wymagania higieniczne przy zbiorze owoców i warzyw

Belgijski dziennik urzędowy coraz grubszy

Uchwała Nr XX/108/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

Document 344618

Document 139381