Informacja dla dostawców

„Informacja dla dostawców”
„Informacja dla dostawców”
Strona 1 z 17
„Informacja dla dostawców”
Spis Treści:
I. Wstęp
II. Rozliczenia finansowe - opis procesu
III. Najczęściej zadawane pytania
IV. Lista Załączników:
Załącznik nr. 1 - Żądanie faktury korygującej
Załącznik nr. 2 - Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę, aby skierować zapytanie do Makro
Załącznik nr. 3 - Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi
do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych
Załącznik nr. 4 - Lista typów dokumentów używanych w komunikacji z Dostawcą
Załącznik nr 5 - Instrukcja – Nota Zwrotu Towaru
I. Wstęp
Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Dostawców Makro Cash and Carry Polska S.A.
zajmujących się rozliczeniami.
Pełny, szczegółowy opis sposobu rozliczenia znajduje się w Umowie Handlowej i Załącznikach do
niej.
Instrukcja ma charakter informacyjny, przedstawione tu zagadnienia pozwolą Dostawcom lepiej
zrozumieć procesy Makro, które mają istotny wpływ na rozliczenia.
Zachęcamy Dostawców do wdrożenia właściwych procesów i procedur oraz przystosowania
systemów informatycznych do umożliwienia elektronicznej wymiany dokumentów poprzez komunikat
EDI (ang. Electronic Data Interchange) - elektroniczna wymiana danych. Forma elektronicznej
wymiany dokumentów pozwala na znacznie tańsze i szybsze rozliczenia pomiędzy Makro i
Dostawcami. EDI stanowi źródło cennych komunikatów, informacji i raportów, które docierają
bezzwłocznie do właściwych osób.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat EDI prosimy o kontakt mailowy [email protected].
W sprawach dotyczących faktur za dostawy prosimy o kontakt:
Mail:
[email protected]
Faks:
Telefon:
+48 22 5000767
+48 22 5009652;9655;0869;9665;9651;0868
www.makro.pl => Strefa Klienta => Kontakt dla Dostawców
Strona 2 z 17
„Informacja dla dostawców”
II. Rozliczenia finansowe - opis procesu
1. Faktury zgodne z wyceną dostawy w Makro.
FAKTURA
DOSTAWCY
DOSTAWA
TOWARU
TRANSFER DO
SYSTEMU
KSIĘGOWANIE
ZAPŁATA
(MIAG)
Rys. 1 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku zgodności z wyceną dostawy w Makro.
Powyższy schemat (rys 1) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za
dostawy w przypadku, kiedy nie występuje niezgodność.
Faktury łączone są z dostawą na podstawie numeru dostawcy, lokalizacji dostawy (numer hali – lista
w załączniku nr 3) i numeru zamówienia wskazanych przez Dostawcę na fakturze.
Pomocną informacją w zidentyfikowaniu właściwej dostawy jest również (NPT) numer przyjęcia
towaru oraz (NDD) numer dokumentu dostawy. Prosimy o umieszczanie wyżej wymienionych
informacji w jednym miejscu na fakturze ze wskazaniem rodzaju zamieszczonej informacji (numer
zamówienia, numer przyjęcia towaru etc.).
Faktury prawidłowo połączone z dostawą, w przypadku, których nie wykryto rozbieżności kierowane
są do płatności. Przelewy dokonywane są w terminie uzgodnionym w Umowie.
Poniżej w formie schematu przedstawiamy jak powinno przebiegać wyjaśnienie rozbieżności
cenowych i/lub ilościowych.
Strona 3 z 17
„Informacja dla dostawców”
2. Faktury niezgodne z wyceną dostawy w Makro.
Ceny
(Dział Handlowy
Makro)
Ilości (Hala)
Faktura
Dostawa
Porównanie w systemie
Rozbieżność
Żądanie faktury
korygującej (wysyłka
do dostawcy)
XOR
Brak odpowiedzi
dostawcy
Reklamacja = formularz –
różnica cenowa
Akceptacja dostawcy
= faktura korygująca
XOR
Wprowadzenie do systemu
Anulowanie
żądania faktury
korygującej
Żądanie faktury
korygującej – ilości i
ceny Makro są
prawidłowe
Płatność
(MIAG)
Rys. 2 Uproszczony schemat akceptacji faktury w przypadku niezgodności z wyceną dostawy w Makro.
Strona 4 z 17
„Informacja dla dostawców”
W kilku procentach przypadków, wszystkich zarejestrowanych dostaw, wykrywana jest rozbieżność
pomiędzy wartością faktury i wyceną dostawy w Makro. Wówczas sposób wyjaśniania niezgodności
ma istotny wpływ na czas zamknięcia transakcji i uregulowanie zobowiązania.
Do czasu całkowitego wyjaśnienia różnicy faktura zostaje zablokowana do płatności.
Powyższy schemat (rys.2) przedstawia w sposób uproszczony jak przebiega rozliczenie faktur za
dostawy, kiedy występuje niezgodność.
W przypadku stwierdzenia niezgodności faktury z otrzymaną dostawą, wysłane jest do Państwa
pismo „Żądanie faktury korygującej” (załącznik nr 1) z informacją o kwocie rozbieżności i załączoną
specyfikacją dostawy „Invoice Control Dokument” zawierającą informację o ilościach i cenach
artykułów przyjętych przez Makro w dostawie.
Pismo przesyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Państwa w Umowie. W
celu ewentualnej aktualizacji adresu mailowego prosimy o przesłanie zapytania na adres
[email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza - Prośba o aktualizację danych
kontaktowych (Załącznik nr 2)
Oczekujemy, że przyślecie Państwo fakturę korygującą na wartość wskazaną w „Żądaniu faktury
korygującej”, która zamknie transakcję.
Jeśli Państwa zdaniem „Żądanie faktury korygującej” jest niezasadne prosimy o przesłanie zapytania
na adres [email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza – Różnica cenowa lub
Różnica ilościowa – Niezasadne żądanie korekty (Załącznik nr 2), po uprzednim wyjaśnieniu
wykazanych rozbieżności:
- ilościowych – z Działem Logistyki w hali/Magazynem Centralnym
- cenowych – z Działem Handlowym Makro
Nie ma potrzeby przesyłania łącznie faktury korygującej i wypełnionego Formularza chyba, że
częściowo zgadzacie się Państwo z Żądaniem faktury korygującej, a pozostałą część kwestionujecie.
Prosimy o nie przesyłanie duplikatów faktur wymienionych na Żądaniu faktury korygującej, oryginalne
dokumenty już znajdują się w naszym systemie, wykryliśmy rozbieżność i prosimy o jej skorygowanie.
3. Przesyłanie zapytań przez dostawców.
Jeśli zaistnieje potrzeba po stronie Dostawcy zadania pytania o rozliczenia lub podania dodatkowych
informacji pomocnych w rozliczeniu faktur za dostawy, prosimy o przesłanie informacji na adres
[email protected] poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza w zależności od kategorii zapytania
(Załącznik nr 2) lub skorzystania ze strony internetowej www.makro.pl Strefa Klienta => Kontakt dla
Dostawców.
Kierowanie zapytań o rozliczenia musi być poprzedzone wcześniejszą weryfikacją przez
Dostawcę wszystkich dostępnych informacji przesyłanych przez MCC w ramach raportów i
maili oraz po wyjaśnieniu przez Dostawcę różnic ilościowych z odpowiednią Halą/Magazynem
Centralnym, a różnic cenowych z Działem Handlowym MCC.
Zapytania dostawców będą rozpatrywane, jeżeli do Makro przesłany zostanie odpowiedni, poprawnie
wypełniony Formularz.
Poniżej lista dostępnych Formularzy:
 Zapytanie o niezapłacone faktury
 Różnica cenowa – niezasadne żądanie faktury korygującej
 Różnica ilościowa – niezasadne żądanie faktury korygującej
 Zapytanie o rozliczenie zwrotu
 Prośba o duplikat dokumentu
 Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy
 Zapytanie o procedurę Makro
 Dodatkowe dane do rozliczenia faktur
Tytuł maila skierowanego przez Dostawcę do Makro winien zawierać numer Dostawcy w Makro
oraz nazwę załączonego Formularza.
Strona 5 z 17
„Informacja dla dostawców”
4. Przesyłanie informacji przez MCC do Dostawców
Dział Kontroli Faktur przesyła Dostawcom na wskazany adres mailowy następujące informacje na
temat procesowanych dokumentów:
Odmowa przyjęcia faktury => dokument nie może zostać zaksięgowany ze względu na błędy
formalne; dostawca powinien zweryfikować przyczynę odmowy przyjęcia wskazaną w mailu i
wystawić poprawny dokument lub przesłać wymagane dokumenty;
Żądanie Faktury Korygującej => faktura została zablokowana do płatności ze względu na
zidentyfikowane różnice (cenowe lub/i ilościowe) pomiędzy przyjęciem towaru, a fakturą; dostawca
powinien wystawić fakturę korygującą na całą wartość różnicy lub wyjaśnić różnicę ilościową z
odpowiednią Halą/Magazynem Centralnym, a różnicę cenową z Działem Handlowym MAKRO;
faktura zostanie odblokowana do płatności dopiero jak MAKRO otrzyma fakturę korektę na całą
wartość różnicy lub jeżeli Hala dokona korekty dostawy (różnica ilościowa) czy Dział Handlowy
zaakceptuje różnicę cenową na korzyść dostawcy;
Nota Księgowa do Zwrotu towaru => dokument wystawiony przez MAKRO na podstawie
dokonanego przez Dział Logistyki hali zwrotu towaru, jeśli w ciągu 30 dni od daty zwrotu dostawca nie
wystawi faktury korygującej Makro dokona potrącenia z tytułu Noty Księgowej pomniejszając wartość
przelewu o wartość Noty Księgowej. Po wystawieniu faktury korygującej Nota Księgowa zostanie
wystornowana, a potrącona wcześniej z jej tytułu wartość zostanie zwrócona Dostawcy w kolejnych
przebiegach płatności;
W przypadku zmiany adresu mailowego prośba o przesłanie na [email protected] aktualnego adresu
mailowego, na który Dział Kontroli Faktur MCC będzie mógł przesyłać informacje o statusie faktur
wstrzymanych do rozliczenia z powodu żądania faktury korekty, niezafakturowanych zamówień oraz Not
księgowych do Zwrotów towarów.
III. Najczęściej zadawane pytania
1. Czy można wystawić jedną fakturę do kilku dostaw?
Każda dostawa wymaga wystawienia oddzielnej faktury. Jednemu zamówieniu Zamawiającego
powinna odpowiadać jedna faktura bądź faktura korygująca (w przypadku zwrotu towaru) lub faktura z
fakturą korygującą jej dotyczącą.
2. Co to jest nota księgowa do zwrotu towaru?
Nota księgowa jest dokumentem wystawionym przez Makro na podstawie dokonanego przez Dział
Logistyki hali zwrotu, jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy faktury korygującej.
3. Na jakiej podstawie jest wystawiona nota księgowa do zwrotu towaru?
Nota księgowa jest wystawiona na podstawie Noty Zwrotu Towaru wygenerowanej przez Dział
Logistyki hali w momencie zwrotu.
4. Czy powinniśmy wystawiać fakturę korygującą do noty księgowej dotyczącej zwrotu towaru?
Prosimy o wystawianie faktur korygujących zanim zostanie wystawiona nota księgowa. Oczywiście,
jeśli otrzymamy od Państwa fakturę korygującą zostanie ona zaksięgowana, a nota księgowa
wystornowana.
5. Jaki jest numer faktury pierwotnej/zamówienia, których dotyczy zwrot?
Nie posiadamy informacji, której faktury pierwotnej dotyczy zwrot. Należy odnieść się na korekcie do
jednej z ostatnich faktur, w której wystąpił zwracany artykuł (faktura pierwotna powinna być
wystawiona przed dokonaniem zwrotu i rozliczona przez Makro).
Strona 6 z 17
„Informacja dla dostawców”
Uwaga, na fakturze korygującej dotyczącej zwrotu należy odwoływać się do numeru noty zwrotu
towaru lub numeru zamówienia zwrotnego, a nie numeru zamówienia z faktury pierwotnej. Pomocne
jest również dołączenie kserokopii noty zwrotu do faktury korygującej (do każdej, jeśli jest
wystawionych kilka dokumentów do jednego zwrotu). (Załącznik nr.5)
6. Nie posiadamy Noty Zwrotu Towaru, jak możemy uzyskać duplikat?
Nota Zwrotu Towaru jest przekazywana kierowcy wraz ze zwracanym towarem.
Jeśli potrzebny jest duplikat tego dokumentu prosimy o kontakt z Halą, która zwróciła towar lub z
Magazynem Centralnym.
7. Nie otrzymaliśmy towaru wykazanego na Nocie Zwrotu Towaru lub ilość zwróconego towaru
nie jest zgodna z faktycznym zwrotem.
W przypadku kwestionowania zwrotu towaru należy kontaktować się z odpowiednim Działem
Logistyki w Hali lub z Magazynem Centralnym.
8. Zauważyliśmy nieprawidłowy numer naszej faktury/kwotę dokumentu
W przypadku stwierdzenia niepoprawnego księgowania (błędny numer dokumentu, nieprawidłowa
wartość dokumentu, błędne przypisanie do dostawy) Państwa dokumentów w Makro na podstawie
np: Żądania faktury korygującej, specyfikacji MIAG, prosimy o przesłanie na adres [email protected]
wypełnionego Formularza - Dodatkowe dane do rozliczenia faktury (Załącznik nr 2).
9. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zapytanie skierowane do Makro
Zapytania przesyłane do Działu Kontroli Faktur ([email protected]) są rejestrowane, a zwrotnie mailem
powinni Państwo otrzymać informację o przyjęciu zgłoszenia wraz z jego numerem.
Jeśli zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany prosimy o ponowne przesłanie zapytania wraz z
załączeniem odpowiedniego Formularza (Załącznik nr.2) na adres [email protected] oraz podanie w
tytule maila numeru dostawcy w Makro, kategorii zapytania: Ponowienie i numeru ponawianego
zgłoszenia.
10. Do kogo należy przesłać prośbę o potwierdzenie salda?
Prośby o potwierdzenie salda prosimy przesyłać na adres mailowy: [email protected] umieszczając w
tytule maila numer dostawcy w Makro oraz adnotację: Prośba o potwierdzenie salda.
11. Jaką kwotę otrzymamy w najbliższym przelewie?
Informacja o kwocie przelewu wraz ze specyfikacją płatności dostępna jest na stronie internetowej
www.miag.com w dniu następnym po otrzymaniu przelewu; dla dostawców posiadających umowę z
MIAG specyfikacja płatności dostępna jest w dniu wysłania przez Makro zlecenia do wykonania
przelewu przez MIAG
12. Dlaczego nie otrzymujemy płatności w terminie?
Przyczyn braku płatności w terminie może być kilka:
 brak faktury w ewidencji MCC
 faktura została wyłączona z procesowania ze względu na błąd formalny /MCC
informuje o tej okoliczności dostawcę przesyłając informację mailową na adres
wskazany w umowie => Odmowa przyjęcia faktury, wraz z podaniem przyczyny/
 faktura dotarła do MCC, ale została zablokowana do płatności ze względu na różnice
Żądanie faktury korygującej zostało wysłane do dostawcy mailem na adres
wskazany w umowie
Dostawca, który nie zidentyfikuje żadnej z ww. przyczyn braku płatności może przesłać na adres
[email protected] wypełniony Formularz – Zapytanie o niezapłacone faktury (Załącznik nr.2)
Przypominamy, iż Termin Płatności za dostawy uzgodniony w umowie liczony jest od dnia
następnego po dniu dostawy.
Strona 7 z 17
„Informacja dla dostawców”
Prosimy, aby przy własnych wyliczeniach terminu płatności uwzględniali Państwo wszystkie warunki
wpływające na jego wyliczenie: ilość dni po dacie dostawy, dzień tygodnia, w jaki dokonywana jest
płatność, data dostarczenia dokumentów i ich akceptacja, dokonane przez MAKRO potrącenia
wzajemnych należności.
13. Nie otrzymaliśmy specyfikacji przelewu.
Agent Płatności (MIAG) każdorazowo udostępnia Dostawcy za pośrednictwem Internetu specyfikację
płatności. Niezależnie od powyższego specyfikacja przesyłana jest zgodnie ze wskazaniem
Dostawcy: drogą elektroniczną na podany przez Dostawcę w umowie adres mailowy lub numer faxu
albo listem na adres pocztowy Dostawcy.
Jeżeli nie otrzymaliście Państwo specyfikacji lub nie jesteście w stanie pobrać samodzielnie
specyfikacji do przelewu, wówczas należy zwrócić się do MIAG o ponowne przesłanie specyfikacji.
Zapytania w tej kwestii należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub [email protected],
14. Nie posiadamy faktury Makro potrąconej w przelewie.
Jeśli nie dotarł do Państwa oryginał faktury i/lub noty obciążeniowej wystawionej przez Makro prośbę
o przysłanie duplikatu należy kierować na adres mailowy: [email protected]
Wszelkie zapytania dotyczące rozliczeń faktur i not obciążeniowych wystawionych przez
Makro należy kierować na adres mailowy [email protected]
15. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Specyfikacja płatności przesłana do Dostawcy stanowi dowód otrzymania przez Zamawiającego
faktur korygujących umieszczonych w specyfikacji. W związku z powyższym prosimy o nie
przesyłanie kopii korekt w celu ich potwierdzenia.
16. Gdzie powinniśmy wysłać nasze faktury za dostawy towarów/ rabatu potransakcyjnego/
Faktury papierowe z tytułu Dostaw Towarów wystawione w walucie PLN powinny być przesłane na adres SSC
w Szczecinie:
METRO SERVICES PL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 49
71-047 Szczecin 26
Z ważnym dopiskiem: FAKTURY ZA DOSTAWY TOWARÓW
Faktury papierowe z tytułu Rabatu Potransakcyjnego
powinny być przesłane na adres:
Makro Cash and Carry Polska S.A.
Aleja Krakowska 61
02-183 Warszawa
Z ważnym dopiskiem: Dział Rozliczeń
z Kontrahentami
Strona 8 z 17
„Informacja dla dostawców”
IV. Lista Załączników
Załącznik nr 1: Żądanie faktury korygującej
Strona 9 z 17
„Informacja dla dostawców”
Strona 10 z 17
„Informacja dla dostawców”
Strona 11 z 17
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 2: Lista Formularzy do wypełnienia przez Dostawcę,
aby skierować zapytanie do Makro

Zapytanie o niezapłacone faktury
1_FORMULARZ ZAPYTANIE O NIEZAPŁACONE FAKTURY.xls

Różnica cenowa – Niezasadne żądanie faktury korygującej
2_RÓŻNICA
CENOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls

Różnica ilościowa - – Niezasadne żądanie faktury korygującej
3_RÓŻNICA
ILOŚCIOWA - NIEZASADNE ŻĄDANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ.xls

Zapytanie o rozliczenie zwrotu
4_FORMULARZ ZAPYTANIE O ROZLICZENIE ZWROTU.xls

Prośba o duplikat dokumentu
5_FORMULARZ PROŚBA O DUPLIKAT DOKUMENTU.xls

Wniosek o zmianę danych kontaktowych dostawcy
6_FORMULARZ WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH KONTAKTOWYCH DOSTAWCY.xls

Zapytanie o procedurę Makro
7_FORMULARZ ZAPYTANIE O PROCEDURĘ MAKRO.xls

Dodatkowe dane do rozliczenia faktur
8_FORMULARZ DODATKOWE INFORMACJE POTRZEBNE DO ROZLICZENIA FAKTURY.xls
Strona 12 z 17
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 3: Lista Hal i Platform Makro z danymi kontaktowymi
do Działów Logistyki/Magazynów Centralnych
Makro Hale
Numer
hali/Store
number
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
91
92
93
95
Miasto/City
Adres/Address
Adres mailowy/Email
address
Warszawa
Sosnowiec
Łódź
Ząbki k/Warszawy
Wrocław
Kraków
Poznań
Gdynia
Szczecin
Lublin
Zabrze
Bydgoszcz
Rybnik
Bielsko-Biała
Białystok
Katowice
Kielce
Przejazdowo k/Gdańska
Częstochowa
Opole
Rzeszów
Olsztyn
Zielona Góra
Kalisz
Warszawa - Bielany
Toruń
Koszalin
Rzgów
Szczawno
Zdrój/Wałbrzych
Kraków 2
No Limit (valid from
01.09.2013)
Quality Packers Quality
Packers Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 184
ul. Długosza 80
ul. Kasprzaka 8
ul. Wolności 50
ul. Tyniecka 3
ul. Jasnogórska 2
ul. Serbska 51
ul. Hutnicza 8
ul. Południowa 8
ul. Chemiczna 5
Al. Korfantego 17
Al. Jana Pawła II 123
ul. Żorska 60
ul. Klubowa 185
Al. Jana Pawła II 92
ul. Pukowca 25
ul Transportowców 15
ul. Główna 6
ul. Jagiellońska 38 / 40
ul. Partyzancka 84
ul. Armii Krajowej 92
ul. Lubelska 26
ul. Gorzowska 2
ul. Wojska Polskiego 7
ul. Pstrowskiego 8/Kolumbijska
ul. Marii Skłodowskiej Curie 105
ul. Syrenki 1
ul. Rudzka 40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ul. Szczawieńska 1
[email protected]
ul. Zakopiańska 70A
ul. Promyka 153, 05-800
Pruszków
ul. Ogrodowa 1A, 05-650
Chynów
[email protected]
LS Logistics LS Logistic
T1B
ul. Kostowiec 18, 05-831
Młochów
[email protected]
Makro Kalisz Delivery
Al. Wojska Polskiego 7 62-800
Kalisz
[email protected]
Telefon
kontaktowy/Phone
22 5761660/661/662
32 2990660/661/662
42 6318660/661/662
22 7715660/661/662
71 3160660/661/662
12 2938660/661/662
61 8278660/661/662
58 6288660/661/662
91 4695660/661/662
81 7494660/661/662
32 2735660/661/662
52 3496660/661/662
32 4295660/661/662
33 8287660/661/662
85 6629660/661/662
32 2079660/661/662
41 3650660/661/662
58 3006681
34 3779660/661/662
77 4001666
17 8668660/661/662
89 5254660/661/662
68 3220660/661/662
62 7608660/661/662
22 5692660/661/662
56 6199660/661/662
94 3449660/661/662
42 6659660/661/662
74 8865651
12 2542660/661/662
[email protected]
[email protected]
Strona 13 z 17
22 5701711
22 5701711
22 5701711
22 5001095
„Informacja dla dostawców”
Makro Punkty
Makro
Punkty/Satellite
Stores
Miasto/City
Adres/Address
Adres mailowy/Email address
[email protected]
51
Tarnów
ul. Tuchowska 76
tel. 14 631 85 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
52
Leszno
ul. Spółdzielcza 8
[email protected]
fax. 65 529 62 14
[email protected]
Słupsk
ul. Jana Kilińskiego 26
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
54
Radom
ul. Wrocławska 8
[email protected]
[email protected]
Nowy Targ
ul. Ludzmierska 34B
tel. 59 841 39 42
fax. 59 841 34 94
tel. 48 360 07 96
[email protected]
[email protected]
55
fax. 14 631 85 01
tel. 65 529 11 30
[email protected]
[email protected]
53
Telefon/Phone
fax. 48 360 07 98
tel. 18 267 38 58
[email protected]
[email protected]
fax. 18 267 38 59
[email protected]
[email protected]
56
Gorzów Wielkopolski
ul. Małorolnych 5C
[email protected]
[email protected]
tel. 91 4695652
[email protected]
[email protected]
57
Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 8
tel. 75 767 71 27
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
58
Włocławek
ul. Zielna 37/39
tel. 54 234 27 27
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
59
Piła
ul. Jana Styki 3
[email protected]
[email protected]
paweł[email protected]
fax. 75 767 78 05
fax. 54 234 27 25
tel. 67 240 40 40
fax. 67 210 40 44
Strona 14 z 17
„Informacja dla dostawców”
tel. 15 823 01 20
[email protected]
60
Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 145
[email protected]
fax. 15 823 01 21
[email protected]
[email protected]
61
Kołobrzeg
ul. Sienkiewicza 10a
[email protected]
tel. 94 3525558
[email protected]
[email protected]
Makro Platformy
Numer/Number
Nazwa Platformy/Name of
Paltform
81
88
1301
1306
Chilled&Meat
Numer/Number
Nazwa Platformy/Name of
Paltform
82
85
86
1302
1304
Telefon/Phone
Adres mailowy/Email address
22 500 93 26
22 500 97 93
Telefon/Phone
[email protected]
Adres mailowy/Email address
22 500 97 94
22 500 14 36
22 500 12 98
Fruit&Frozen
[email protected]
22 500 14 42
22 500 10 64
Numer/Number
Nazwa Platformy/Name of
Paltform
Telefon/Phone
Adres mailowy/Email address
87
1305
Fish
34 315 05 31
[email protected]
Numer/Number
Nazwa Platformy/Name of
Paltform
Telefon/Phone
Adres mailowy/Email address
80
84
1303
Dry/Non Food
Numer/Number
Nazwa Platformy/Name of
Paltform
Telefon/Phone
Adres mailowy/Email address
Import
22 500 97 25
22 500 14 43
22 500 08 53
[email protected]
83
1300
22 500 11 56
22 500 14 25
[email protected]
Strona 15 z 17
„Informacja dla dostawców”
Magazyny Dystrybucyjne Makro
Numer
hali/Store
number
Miasto/City
Adres/Address
327
Makro Toruń Delivery
ul. Marii Skłodowskiej
Curie 105
328
Makro Koszalin Delivery
ul. Syrenki 1
329
Makro Łódź-Rzgów Delivery
ul. Rudzka 40
330
Makro Szczawno-Zdrój
Delivery
ul. Szczawieńska 1
Adres mailowy/Email address
Telefon
kontaktowy/Phone
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+48 56 61 99 510
+48 56 61 99 563
[email protected]
+48 74 88 65 564
+48 94 34 49 565
+48 665 021 225
+48 42 66 59 657
+48 695 660 027
Załącznik nr 4: Lista typów dokumentów używanych w komunikacji
z Dostawcą
Rodzaj dokumentu
W5, WR
W9
WC
WE
WF
WP
WQ
W7
W8
WY
WG
WM
L6
L7
Opis dokumentu
Faktura sprzedaży/FVK_manualna
Faktura/FVK z żądaniem korekty
Faktura korygująca_zwrot towaru
Faktura sprzedaży/Faktura korygująca_aut.
Faktura komercyjna
Nota księgowa obciążeniowa_zwrot towaru
Storno noty księgowej
Sprzedaż depozytów
Żądanie faktury korygującej
Storno żądania faktury korygującej
Żądanie faktury korygującej_zwrot towaru
Dostawa niefakturowana
Faktura wystawiona przez MC&C
Faktura korygująca_ do Noty Bonusowej
Strona 16 z 17
„Informacja dla dostawców”
Załącznik nr 5: Instrukcja – Nota Zwrotu Towaru
Strona 17 z 17