Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 10 sierpnia 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej; ZUW
Data: 2015-08-10 14:18:48
Poz. 3158
UCHWAŁA NR 80/2015
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), § 11 ust. 1 uchwały
Rady Powiatu Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o 63 592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 63 592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Rozdysponowuje się częściowo rezerwę oświatową i ogólną zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Kołobrzeskiego zamyka się:
1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną:
W tym:
-
98 093 489,96 zł.
-
8 014 940,00,
1 256 000,00,
1 500,00.
-
95 706 404,96 zł.
- wydatki na zadania zlecone
- wydatki na zadania własne
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody -
8 014 940,00,
1 256 000,00,
1 500,00.
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną:
W tym:
3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 387 085,- zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę korekty planu
finansowego budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski
Członkowie Zarządu Powiatu:
Helena Rudzis-Gruchała
Danuta Bugaj
Andrzej Olichwiruk
Mirosław Tessikowski
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–2–
Poz. 3158
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 80/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
Rozdz.
Par.
710
71015
2110
754
75411
2110
851
85195
2110
852
85204
2130
853
85321
2110
Wyszczególnienie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór Budowlany
Dotacja na zadania zlecone
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa PSP
Dotacja na zadania zlecone
OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność
Dotacja na zadania zlecone
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Dotacja na zadania własne
POZOSTAŁE ZAD.POLIT.SPOŁECNEJ
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnospr.
Dotacja na zadania zlecone
OGÓŁEM:
Zmniejszenie,
zwiększenie
12 000
12 000
12 000
4 800
4 800
4 800
6 913
6 913
6 913
30 000
30 000
30 000
9 879
9 879
9 879
63 592
Zmianę po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:
 Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2015 z dnia 2 lipca 2015
roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie własne, w kwocie 30 000,- zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent
rodzinny, rezerwa celowa nr 53, działanie 13.4.2.4.W Wspieranie zadań z
zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i
finansowanie tych zadań, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”,
 Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 454/2015 z dnia 23 lipca 2015
roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 4 800,- zł, z
przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP (SWD PSP),
rezerwa celowa nr 9, działanie 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo – gaśnicze,
grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”,
 Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 454/2015 z dnia 23 lipca 2015
roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 9 879,- zł z
przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o
niepełnosprawności, rezerwa celowa nr 38, działanie 13.1.3.3.W Prowadzenie
nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”,
 Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 462/2015 z dnia 23 lipca 2015
roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 6 913,- zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu sanitarnego poniesionych przez
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–3–
Poz. 3158
PCPR na dowóz do PDS osoby chorej psychicznie, działanie 20.1.3.3.W Leczenie
osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych
psychicznie sprawców czynów zabronionych, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy
„Dotacje”,
Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 463/2015 z dnia 24 lipca 2015
roku w sprawie zwiększenia dotacji na zadanie zlecone, w kwocie 12 000,- zł z
przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, działanie
7.4.1.1.W Kontrole działalności organów administracji architektoniczno –
budowlanej i nadzoru budowlanego, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy
„Dotacje”.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–4–
Poz. 3158
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 80/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
Rozdz.
Par.
710
71015
4210
4300
754
75411
4300
851
85195
4300
852
85204
4010
853
85321
4170
4300
Wyszczególnienie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór Budowlany
Zakup materiałów, wyposażenia
Zakup pozostałych usług
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa PSP
Zakup pozostałych usług
OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność
Zakup pozostałych usług
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Wynagrodzenia osobowe
POZOST.ZAD.POL.SPOŁECZNEJ
Zespoły ds. Orzek.o Niepełn.
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup pozostałych usług
OGÓŁEM:
Zmniejszenie,
zwiększenie
12 000
12 000
6 000
6 000
4 800
4 800
4 800
6 913
6 913
6 913
30 000
30 000
30 000
9 879
9 879
4 000
5 879
63 592
Zmianę po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanych dotacji na zadania
własne i zlecone:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w rozdz. 85204 zwiększenie w par.
4010 o 30 000,- zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent
rodzinny,
 Nadzór Budowlany – w rozdz. 71015 zwiększenie w par. 4210 o 6 000,- zł,
par. 4300 o 6 000,- zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki,
 Starostwo Powiatowe – w 85195 zwiększenie w par. 4300 o 6 913,- zł, na
pokrycie kosztów przewozu osób psychicznie chorych do PDS, w rozdz. 85321
zwiększenie w par. 4170 o 4 000,- zł, par. 4300 o 5 879,- zł, na działalność
bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 Komenda Powiatowa PSP – w rozdz. 75411 zwiększenie w par. 4300 o
4 800,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji PSP
(SWD PSP).
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–5–
Poz. 3158
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 80/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2015 ROK
Dz.
710
Rozdz
Par.
71014
4300
71095
4610
750
75020
4110
4170
754
75411
4060
4070
4080
4300
801
80130
4110
4260
80111
4110
80134
4110
80146
4410
4420
Wyszczególnienie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.
Opracow.geodezyjne
Zakup pozostałych usług
Pozostała działalność
Koszty postęp.sąd.prokur.
ADMINISTRACJA PUBL.
Starostwo Powiatowe
Składki ZUS
Wynagrodzenia bezosob.
BEZPIECZ.PUBLICZNE
Komedna Powiatowa PSP
Pozostałe należn.funkcj.
Nagrody roczne funkcjon.
Uposaż. i św.wypł.funkcj.
Zakup pozostałych usług
OŚWIATA, WYCHOW.
Szkoły zawodowe
Składki ZUS
Zakup energii
Gimnazja specjalne
Składki ZUS
Szkoły zawodowe specjalne
Składki ZUS
Dokształc., doskonal.naucz.
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagran.
OGÓŁEM:
Zmniejszenie
1 000
1 000
1 000
0
0
1 500
1 500
1 500
0
21 044
21 044
16 200
4 844
0
0
22 190
15 000
15 000
0
0
0
7 000
7 000
190
0
190
45 734
Zwiększenie
1 000
0
0
1 000
1 000
1 500
1 500
0
1 500
21 044
21 044
0
0
16 842
4 202
22 190
15 000
0
15 000
7 000
7 000
0
0
190
190
0
45 734
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
 Komenda Powiatowa PSP – w rozdz. 75411 zmniejszenia w par. 4060 o
16 200,- zł, par. 4070 o 4 844,- zł, zwiększenia w par. 4080 o 16 842,- zł, par.
4300 o 4 202,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na świadczenie dla
funkcjonariusza przechodzącego na emeryturę oraz na usługi związane z
przeglądem techniczny, sprzętu pożarniczego,
 Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego – w rozdz. 80130 zmniejszenie
w par. 4110 o 15 000,- zł, zwiększenie w par. 4260 o 15 000,- zł, w rozdz.
80111 zwiększenie w par. 4110 o 7 000,- zł, w rozdz. 80134 zmniejszenie w par.
4110 o 7 000,- zł, w rozdz. 80146 zmniejszenie w par. 4420 o 190,- zł,
zwiększenie w par. 4410 o 190,- zł, zmiany dotyczą zabezpieczenia środków m.in.
na zakup energii oraz zmiany w części dotyczącej dokształcania nauczycieli,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–6–
Poz. 3158
Starostwo Powiatowe – w rozdz. 71014 zmniejszenie w par. 4300 o 1 000,zł, w rozdz. 75020 zmniejszenie w par. 4110 o 1 500,- zł, w par. 4170
zwiększenie o 1 500,- zł, środki przeznaczone są na umowy zlecenia, w rozdz.
71095 zwiększenie w par. 4610 o 1 000,- zł, zabezpieczenie środków na
przewóz zwłok z miejsca wypadku.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–7–
Poz. 3158
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 80/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Z dnia 6 sierpnia 2015 r.
ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ I OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK
Dz.
758
Rozdz
Par.
Zmniejszenie
Zwiększenie
Wyszczególnienie
RÓŻNE ROZLICZENIA
59 806
0
75818
Rezerwy ogólne
59 806
0
4810 Rezerwa oświatowa
57 806
0
4810 Rezerwa ogólna
2 000
0
750
ADMINISTRACJA PUBL.
0
2 000
75075
Promocja jst
0
1 000
4210 Zakup materiałów, wyposaż.
0
1 000
75095
Pozostała działalność
0
1 000
4300 Zakup pozostałych usług
0
1 000
801
OŚWIATA, WYCHOW.
0
44 292
80102
Szkoły podstawowe specj.
0
13 100
4010 Wynagrodzenia osobowe
0
13 100
80111
Gimnazja specjalne
0
5 250
4010 Wynagrodzenia osobowe
0
5 250
80130
Szkoły zawodowe
0
25 942
4010 Wynagrodzenia osobowe
0
25 942
854
EDUKAC.OPIEKA WYCH.
0
13 514
85403
Specj.Ośrodki Szk.Wych
0
6 451
4010 Wynagrodzenia osobowe
0
6 451
85406
Poradnia Psychol.Pedagog.
0
540
3020 Wydatki niezal.do wynagr.
0
540
85410
Internaty, bursy szkolne
0
6 523
4010 Wynagrodzenia osobowe
0
6 523
OGÓŁEM:
59 806
59 806
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
 Starostwo Powiatowe –
w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o
57 806,- zł rezerwa oświatowa oraz 2 000,- zł rezerwa ogólna, w rozdz. 75075
zwiększenie w par. 4210 o 1 000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
organizacji VIII edycji Turnieju Charytatywnego Tenisa Ziemnego organizowanego
przez Komendanta Powiatowego Policji, w rozdz. 75095 zwiększenie w par.
4300 o 1 000,- zł, na pokrycie częściowe kosztów obchodów służb mundurowych,
 Zespół Szkół Morskich – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o
4 859,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – w rozdz. 85406 zwiększenie w
par. 3020 o 540,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia zdrowotnego,
 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – w rozdz. 80102 zwiększenie w
par. 4010 o 13 100,- zł, w rozdz. 80111 zwiększenie w par. 4010 o 5 250,- zł, z
przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 Zespół Szkół Policealnych – w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o
17 034,- zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–8–
Poz. 3158
Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego – w rozdz. 80130 zwiększenie w
par. 4010 o 4 049,- zł, w rozdz. 85403 zwiększenie w par. 4010 o 6 451,- zł, w
rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 6 523,- zł, środki przeznaczone są na
wypłaty nagród jubileuszowych.