2.345 tys. zł - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
DOCHODY
Plan wg ustawy budżetowej - 2.345 tys. zł
Wykonanie
- 2.512 tys. zł, tj. 107,1 %
Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:
1/ jednostki budżetowe
Wykonanie
- 1.835 tys. zł, tj. 100,4 %
z tego:
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (rozdz.
01023)
Plan
- 19 tys. zł
Wykonanie
- 63 tys. zł, tj. 331,6 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 63 tys. zł, tj. 331,6 %, głównie z tytułu opłat
za dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, pobrania próbek
towarów do analiz laboratoryjnych, w przypadku, gdy ich wynik okazał się niezgodny
z normami jakościowymi, wydawania atestacji magazynów.
Wyższe niż planowano dochody wynikają ze znacznego wzrostu opłat wniesionych przez
przedsiębiorców za dokonanie kontroli, w trakcie których stwierdzono nieprawidłową jakość
artykułów rolno – spożywczych.
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032)
Plan
- 236 tys. zł
Wykonanie
- 339 tys. zł, tj. 143,6 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 339 tys. zł, tj. 143,6 %. Uzyskano je z tytułu opłat
za graniczną kontrolę fitosanitarną, badania makroskopowe i laboratoryjne, ocenę polową
plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego, pobranie prób do badań oraz czynsze za
wynajem pomieszczeń, jak również z tytułu opłat sankcyjnych
Wyższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem wpływów z tytułu
opłat
za
graniczne
kontrole
fitosanitarne.
Wysokość
tych
dochodów
jest
trudna
do oszacowania i zaplanowania, gdyż zależy to od niemożliwej do przewidzenia ilości
przesyłek wwożonych do Polski z krajów trzecich zawierających rośliny, produkty roślinne
oraz przedmioty polegające granicznej kontroli fitosanitarnej.
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (rozdz. 01033)
Plan
- 99 tys. zł
Wykonanie
- 214 tys. zł, tj. 216,2 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 213 tys. zł, tj. 215,2% z tytułu najmu i dzierżawy
składników
majątkowych,
opłat
za
badania
laboratoryjne
próbek
skierowanych
do laboratorium w ramach sprawowanego nadzoru weterynaryjnego oraz z tytułu wpływów
należności z lat ubiegłych i nadpłaty składek ZUS od pracodawcy.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł, głównie z tytułu sprzedaży
wysłużonego i wycofanego z eksploatacji sprzętu, z tytułu wpłaconych przez dłużników
odsetek od nieterminowych wpłat należności.
W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 21 tys. zł, są one
egzekwowane na drodze postępowań sądowych.
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (rozdz. 01034)
Plan
- 1.474 tys. zł
Wykonanie
- 1.219 tys. zł, tj. 82,7%
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 1.212 tys. zł, tj. 82,2% z tytułu opłat za
wykonywane czynności urzędowe przez powiatowych lekarzy weterynarii, z tytułu najmu
i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
Na niższy wskaźnik wykonania dochodów miały wpływ niższe niż zakładano wpływy
za wykonywane czynności urzędowe, które dotyczą badań zwierząt przed eksportem wraz
z wystawieniem świadectw zdrowia, wpisów do rejestru podmiotów spełniających warunki
weterynaryjne do prowadzenia działalności w ramach sprawowanego nadzoru nad
przestrzeganiem warunków sanitarno – weterynaryjnych przetwórstwa mięsa i mleka,
wystawianie świadectw zdrowia dla drobiu.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 7 tys. zł z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od ludności, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
nakładanych w celu przymuszenia i egzekwowania wymogów określonych prawem
weterynaryjnym, opłaty za urzędowe czynności wykonywane przez powiatowych lekarzy
weterynarii, sprzedaży składników majątkowych, odsetek wpłacanych przez nieterminowych
dłużników, wpływów dotyczących rozliczeń lat ubiegłych.
W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 9 tys. zł.
2/ jednostki samorządu terytorialnego
- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (rozdz. 01008)
Plan
- 517 tys. zł
Wykonanie
- 677 tys. zł tj. 130,9 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 673 tys. zł, tj. 130,2% z tytułu opłat melioracyjnych
pobieranych przez powiaty (5 tys. zł) od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje
melioracyjne oraz dochody zrealizowane przez samorząd województwa (668 tys. zł), z tytułu
opłat od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne, z tytułu sprzedaży
energii elektrycznej na zbiorniku Siemianówka, z najmu i dzierżawy składników
majątkowych, opłat za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi,
grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek
organizacyjnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat melioracyjnych
oraz nieplanowane dochody w kwocie 4 tys. zł.
W jednostkach samorządu terytorialnego wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów
w kwocie 79 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty
dochodów Skarbu Państwa.
WYDATKI
Plan wydatków na 2009 r. wynosił:
wg ustawy budżetowej
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 64.672 tys. zł
- 47.402 tys. zł
- 17.270 tys. zł
Plan po zmianach
- 95.865 tys. zł
wydatki majątkowe
- 94.240 tys. zł
- 1.625 tys. zł
w tym: wydatki zablokowane: - 1.478 tys. zł
wydatki majątkowe:
- 1.242 tys. zł
-
236 tys. zł
Wykonanie
- 93.158 tys. zł, tj. 97,2%
wydatki majątkowe
- 91.799 tys. zł, tj. 97,4%
- 1.359 tys. zł, tj. 83,6%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa –
52.640 tys. zł, z przeznaczeniem na:
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem
na zwrot
części
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa
podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminy (poz. 7) i zobowiązań Skarbu Państwa w tego tytułu (poz. 75) – 40.335 tys. zł
- sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w związku ze
zwiększeniem zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii od dnia 1 czerwca
2009 r. o 14 członków korpusu służby cywilnej oraz sfinansowanie zwiększenia o 1 osobę
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, dofinansowanie kosztów realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej oraz dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (poz. 14) – 11.698 tys. zł
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) (poz. 48) –
254 tys. zł
- sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie (poz. 19) –
9 tys. zł
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych (poz. 19
i poz. 76) – 344 tys. zł
2/ zwiększeń z rezerwy Wojewody Podlaskiego kwoty 211 tys. zł z przeznaczeniem na:
wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Nurzec w miejscowości Ciechanowiec, rzeki Łosośna
w miejscowości Kowale, koszty usunięcia awarii przyłącza sieci cieplnej w WIW
w Białymstoku, wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie, uzupełnienie
dotacji dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na wykonywanie
zadań z zakresu doradztwa rolniczego.
3/ zmniejszenie wydatków w związku z zablokowaniem środków przeznaczono na
utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu
Państwa – 22.155 tys. zł.
4/ w trybie art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwiększono plan wydatków o kwotę 497 tys. zł
i wykorzystano na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków
sądowych.
5/ na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dokonywane były przeniesienia wydatków decyzjami
Wojewody
i
decyzjami
wewnętrznymi
pomiędzy
grupami
wydatków,
tj. dotacjami,
świadczeniami, wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi.
Zakres i struktura wydatków miały podobny charakter jak w 2008 r.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono na:
I.
Dofinansowanie
działalności
Podlaskiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Szepietowie (rozdz. 01002) - dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych, a w związku ze zmianą ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
z dnia 1 sierpnia 2009r. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub
dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe
jednostki sektora finansów publicznych
Plan po zmianach
- 6.695 tys. zł
Wykonanie
- 6.695 tys. zł, tj. 100,0%
Z rezerwy Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 138 tys. zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego.
Dotacja została przekazana na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa
rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki – zgodnie
z ustawą z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507 z późn. zm.). Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizował
w 2009 roku między innymi zadania z zakresu:
1. Poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych:
- dotyczące upowszechnienia nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie technologii
produkcji rolniczej w tym: doradztwa technologicznego, poprawy jakości technologicznej
zbóż poprzez doskonalenie technologii uprawy, konsultacji indywidualnych dotyczących
systemu integrowanej produkcji roślin
- oceny wpływu warunków wegetacji na wysokość i jakość plonów głównych roślin
uprawnych, współpracy z rolnikami zajmującymi się chowem lub hodowlą zwierząt, pomocy
w organizacji produkcji pasz objętościowych, monitorowania rynków, sytuacji paszowej –
pomocy przy wypełnianiu wniosków
-
dotyczące
doświadczalnictwa,
wdrożenia,
analizy
wrażliwości
przedsiębiorstw
inwestycyjnych na zmiany koniunktury w rolnictwie, analizy celowości przejścia na ogólne
zasady rozliczania podatku VAT, analizy kosztów mechanizacji w celu optymalizacji
wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych, doradztwa ekonomiczno – organizacyjnego
i podatkowego na indywidualne zapotrzebowanie rolników, upowszechniania ubezpieczeń
obowiązkowych
w
rolnictwie,
zwiększenia
konkurencyjności
gospodarstw
rolnych
i pozyskiwania dodatkowych środków poprzez tworzenie grup producenckich
- dotyczące monitoringu rynków rolnych,
- dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: udzielanie pomocy
instruktażowej rolnikom i innym mieszkańcom wsi (629 porad), upowszechnianie informacji
na temat możliwości uzyskania wsparcia na zwiększenie wartości dodanej, pomoc
mieszkańcom wsi w korzystaniu ze wsparcia w ramach PROW, przygotowywanie opinii
dotyczących sprzedaży środków trwałych nabytych, wybudowanych, zmodernizowanych lub
zaadoptowanych z udziałem kredytów preferencyjnych
2.
Dostosowywania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów w zakresie
technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, dostosowywanie
gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów w zakresie technologii produkcji
rolniczej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, doradztwo z zakresu stosowania w
rolnictwie odnawialnych źródeł energii, doradztwo na indywidualne zapotrzebowanie rolników
na temat działań PROW propagujących sposób gospodarowania przyjazny środowisku,
upowszechnienie w gospodarstwach ekologicznych elementów agrotechniki wpływających
na podniesienie żyzności gleby, poprawa jakości i różnorodności upraw w gospodarstwie
ekologicznym, kształtowanie krajobrazu rolniczego (prawidłowa technika wykaszania łąk),
współpraca zakresie poprawy stanu estetycznego i sanitarno – higienicznego gospodarstw,
konsultacje indywidualne mające na celu zachowanie odpowiednich warunków sanitarno –
higienicznych w gospodarstwie rolnym oraz mające na celu zachowanie norm wzajemnej
zgodności
3.
Wsparcia działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich jako miejsca
samorealizacji ludności je zamieszkującej, w tym:
- wspieranie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w celu promocji przedsiębiorczości
i rozwijania ekonomicznych podstaw regionu, udzielanie pomocy instruktażowej rolnikom
i innym mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pomocy finansowej ze środków UE na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, współpraca
w zakresie realizacji przedsięwzięć wynikających z wniosków złożonych w ramach PROW
z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Wykonano 335 analiz
możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Zainspirowano 11 produktów do rejestracji produktów regionalnych na Liście
Produktów Tradycyjnych. Upowszechniono rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez
utworzenie 14 nowych gospodarstw agroturystycznych.
4. Doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi oraz upowszechniania informacji
rolniczych – w zakresie zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych w
roku 2009 przeprowadzono 14 seminariów powiatowych i 107 gminnych. Przeprowadzono
54 szkoleń w zakresie minimalnych wymagań zasady wzajemnej zgodności (crosscompliance), Zrealizowane zostały także „Podlaskie Dni Pola” – 4. Zorganizowano 29
szkoleń
na
temat
Wymogów
dotyczących
utrzymania
zwierząt
gospodarskich,
warunkujących otrzymanie funduszy pomocowych UE. Zrealizowano 47 szkoleń związanych
z
realizacją
programów
rolno
–
środowiskowych
w
ramach
PROW
2007-2013.
Przeprowadzono 50 szkoleń zapoznających mieszkańców wsi z zagadnieniami z zakresu
ekonomiki i przedsiębiorczości, jak również 34 szkoleń zapoznających mieszkańców wsi
z wybranymi zagadnieniami PROW 2007-2013.
II. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005)
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Plan po zmianach
- 794 tys. zł
Wykonanie
- 701 tys. zł, tj. 88,3 %
z tego:
realizowane przez powiat
Plan po zmianach
-
698 tys. zł
Wykonanie
-
605 tys. zł, tj. 86,7 %
W planie wydatków dokonano zmiany decyzją Wojewody polegającą na zwiększeniu o kwotę
54 tys. zł dotacji na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane przez
powiat.
Wydatki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, tj.
- ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych o
powierzchni 14 135,08 ha
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych o powierzchni 923 ha
- opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia rolnikom w ramach
ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników 63 działek pod zabudowaniami i do
wieczystego użytkowania o powierzchni 15,306 ha
- opracowania dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne Skarbu Państwa, przekazane
nadleśnictwom o powierzchni 23 ha
- scalenie i wymianę gruntów o powierzchni 37,34 ha
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej
dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z
naruszeniem prawa (4 działki).
Nie wykorzystano kwoty 5.410 tys. zł przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie
i współfinansowanie wydatków bieżących przeznaczonych dla samorządów powiatowych
województwa podlaskiego na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Kwota 5.410 tys. zł została zablokowana, a następnie decyzją Ministra
Finansów zmniejszona. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749), scalanie i wymianę gruntów
koordynuje i dokonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek budżetowych jakimi
są biura geodezji i terenów rolnych. Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Białymstoku, dopiero w sierpniu 2009r. zostało przekształcone w jednostkę budżetową.
Brak tego rodzaju jednostki budżetowej od 2 lat uniemożliwiło w bieżącym roku realizację
prac scaleniowych.
realizowane przez samorząd województwa
Plan wg ustawy budżetowej - 150 tys. zł
Plan po zmianach
- 96 tys. zł
Wykonanie
- 96 tys. zł, tj. 100 %
W planie wydatków dokonano zmiany decyzją Wojewody polegającą na zmniejszeniu
o kwotę 54 tys. zł dotacji na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowane
przez samorząd województwa.
Środki przeznaczono na sfinansowanie opracowania analizy zmian w strukturze agrarnej
oraz oprogramowania i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych, a także monitorowanie
zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich dla 88
obrębów i 36 421 działek ewidencyjnych Gminy Łapy i Turośń Kościelna, Korycin.
III. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (rozdz. 01008) - dotacje celowe na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach
- 4.920 tys. zł
Wykonanie
- 4.920 tys. zł, tj. 100 %
dotacje celowe na realizację zadań bieżących
Plan po zmianach
- 4.290 tys. zł
Wykonanie
- 4.290 tys. zł, tj. 100 %
W ramach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych zrealizowano takie
roboty jak:
Konserwacja cieków naturalnych uregulowanych i kanałów – 707,15 km, w tym:
- konserwacja bieżąca cieków uregulowanych – 625,36 km
- konserwacja gruntowna cieków uregulowanych – 124,24 km
- remont budowli – 5 szt., w tym piętrzących - 3 szt
Konserwacja bieżąca cieków nieuregulowanych – 11,65 km
Eksploatacja budowli piętrzących – 1024 szt., w tym:
- na ciekach uregulowanych – 1018 szt.
- na ciekach nieuregulowanych – 6 szt.
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych – 24,14 km
Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianówka – 14 szt.
Z rezerwy Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 61 tys. zł.
z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych rzeki Nurzec w miejscowości
Ciechanowiec, a także rzeki Łosośna w miejscowości Kowale.
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – opis przy wydatkach majątkowych
i wydatkach majątkowych realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej
Plan po zmianach
-
630 tys. zł
Wykonanie
-
630 tys. zł, tj. 100 %
Brak uruchomienia realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013 z uwagi, iż do naboru
wniosków o przyznanie pomocy przystąpiono w woj. podlaskim z dniem 15 października
2009r. spowodował, iż nie wykorzystano środków planowanych w ustawie budżetowej na
2009r. W związku z powyższym kwota 16.175 tys. zł przeznaczona na realizację Działania
1.7/125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowaniem
rolnictwa
i leśnictwa
poprzez
gospodarowanie
rolniczymi
zasobami
wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została
zablokowana i zmniejszona decyzją Ministra Finansów.
IV. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (rozdz. 01022) – wydatki bieżące realizowane
były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii
Plan po zmianach
- 11.195 tys. zł
Wykonanie
- 10.548 tys. zł, tj. 94,2 %
W planie wydatków dokonane były zmiany decyzjami Ministra Finansów polegające
na zwiększeniu o kwotę 10.340 tys. zł z rezerwy celowej (poz. 14) z przeznaczeniem na
dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego.
Ponadto zmniejszono wydatki decyzją Wojewody o kwotę 67 tys. zł w celu uzupełnienia
planu wydatków bieżących w powiatowych i Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii.
Planowane wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów realizowanych zadań
z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. tj.:
- przeprowadzenie badań kontrolnych chorób zakaźnych zwierząt w kierunku: gruźlicy,
białaczki i brucelozy bydła,
- przeprowadzenie badań kontrolnych w kierunku choroby Aujeszkyego świń,
- obserwację prowadzoną z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zwierząt podejrzanych
o wściekliznę, prowadzenie perlustracji w ogniskach choroby,
- wycenę bydła przez rzeczoznawców,
- koszty dowozu zwłok odstrzelonych lisów,
- zakup materiałów, odczynników i sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- koszty dojazdów do miejsc likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
- zakup materiałów, leków i odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego,
- odszkodowania za zwierzęta zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii z powodu
wykrytej białaczki oraz za zwierzęta padłe w wyniku zabiegów choroby Aujeszkyego
u świń,
- koszty likwidacji materiału zakaźnego i innych odpadów laboratoryjnych z laboratoriów
Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
i Oddział w Łomży,
- koszty badań monitoringowych wykonywanych przez Instytut Weterynarii w Puławach i inne
pracownie specjalistyczne,
- koszty pobierania i dowozu próbek do badań w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła
(BSE),
- zakup materiałów, leków i odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego
- zakup i zrzut szczepionki przeciw wściekliźnie w akcji wiosennej i jesiennej.
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 469 tys. zł. Kwota 469 tys. zł została
zablokowana,
a
następnie
decyzją
Ministra
Finansów
zmniejszona.
Powodem
niewykorzystania i zgłoszenia do blokady środków było zaplanowanie w ramach rezerwy
celowej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii na zrzut szczepionki przeciw wściekliźnie
kwoty wyższej niż wynikała z później podpisanej umowy z kontrahentem. Potrzeby na ten cel
zaplanowano na podstawie poprzednich okresów. Ponadto mniejsze wydatkowanie środków
finansowych na realizację programu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wynika
z mniejszej ilości badań laboratoryjnych w stosunku do planowanych w powiatowych
inspektoratach
weterynarii,
jak
również
niższych
kwot
odszkodowań
wypłaconych
w powiatowych inspektoratach weterynarii.
V. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (rozdz.
01023) – wydatki bieżące przeznaczone na działalność jednostki
Plan wg ustawy
- 1.295 tys. zł
Plan po zmianach
- 1.307 tys. zł
Wykonanie
- 1.307 tys. zł, tj. 100 %
w tym:
- wynagrodzenia – 891 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń – 151 tys. zł
- pozapłacowe wydatki – 265 tys. zł
Plan wydatków zwiększony został na podstawie decyzji Ministra Finansów z rezerwy celowej
(poz. 48) o kwotę 12 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w
służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).
W ramach działalności jednostki przeprowadzono 529 kontroli zgodności ze wspólnotowymi
normami jakości handlowej dla żywności wywożonej do krajów trzecich (artykuły rolno –
spożywcze
powinny
spełniać
wymagania
organoleptyczne,
fizykochemiczne
i mikrobiologiczne oraz powinny być oznakowane, składowane i transportowane zgodnie
z przepisami o jakości handlowej) i wydano 149 świadectw zgodności cech artykułów rolno –
spożywczych
z
wymaganiami
w zakresie
jakości
handlowej.
Stwierdzono
72 nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej.
VI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032) – wydatki
przeznaczone na działalność jednostki
Plan wg ustawy
- 5.936 tys. zł
Plan po zmianach
- 6.001 tys. zł
Wykonanie
- 6.001 tys. zł, tj. 100 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan wg ustawy
- 26 tys. zł
Plan po zmianach
- 35 tys. zł
Wykonanie
- 35 tys. zł, tj. 100%
Wydatki były przeznaczone na zakup umundurowania pracownikom oddziałów granicznych
(18 tys. zł), wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej (12 tys. zł), zakup
odzieży ochronnej (4 tys. zł), zakup pozostałych rzeczy (1 tys. zł).
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 5.910 tys. zł
Plan po zmianach
- 5.966 tys. zł
Wykonanie
- 5.966 tys. zł, tj. 100%
w tym:
- wynagrodzenia – 4.293 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 tys. zł
Plan wydatków w ciągu roku zwiększony został na podstawie decyzji Ministra Finansów
z rezerwy celowej (poz. 48) o 65 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków
specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi).
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Wojewody i decyzjami wewnętrznymi pomiędzy grupami wydatków, tj. świadczeniami
i wydatkami bieżącymi.
W ramach działalności jednostki w 2009 roku zrealizowano 1.896 kontroli i badań
dotyczących nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Wydano 549
zaleceń pokontrolnych. Ujawniono 583 nieprawidłowości, z tego już w 2009 roku
wyeliminowano
503
nieprawidłowości.
W
zakresie
nadzoru
nad
zdrowiem
roślin
i diagnostyką laboratoryjną, w celu określenia procentu występowania organizmów
szkodliwych – oceniano 5% uprawy roślin rolniczych, sadowniczych oraz przechowywanych
płodów rolnych. Na początku ubiegłego roku występowało 974 ogniska organizmów
kwarantannowych, z końcem roku ich liczba zmniejszyła się do 633 ognisk. Wykryto 42 nowe
ogniska organizmów kwarantannowych. Przeprowadzono łącznie 22.772 kontroli i badań
wymaganych
stosownymi
uregulowaniami
prawnymi.
W
zakresie
nadzoru
nad
wytworzeniem, oceną i obrotem materiałem siewnym oceniono 375 plantacji, skontrolowano
i przebadano 439 próbek materiału siewnego. Wyeliminowano z obrotu 16 partii materiału
siewnego niespełniającego ustawowych wymogów.
VII. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (rozdz. 01033) – wydatki przeznaczone na
działalność statutową jednostki
Plan wg ustawy
- 5.217 tys. zł
Plan po zmianach
- 6.066 tys. zł
Wykonanie
- 6.042 tys. zł, tj. 99,6 %
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 5.167 tys. zł
Plan po zmianach
- 5.486 tys. zł
Wykonanie
- 5.467 tys. zł, tj. 99,7%
w tym:
W planie wydatków jednostki dokonane były zmiany decyzjami Ministra Finansów
polegające na zwiększeniu z rezerw celowych wydatków o 238 tys. zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) z rezerwy
celowej (poz. 48) – 55 tys. zł
- sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia o 1 osobę w Wojewódzkim Inspektoracie
Weterynarii od dnia 1 czerwca 2009 r., dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej oraz dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
z rezerwy celowej (poz. 14) – 183 tys. zł
Ponadto decyzją Wojewody zwiększono plan wydatków o kwotę 117 tys. zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących. Na podstawie art. 148 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) dokonywane były przeniesienia wydatków decyzjami Wojewody i decyzjami
wewnętrznymi w ramach wydatków bieżących.
Z rezerwy Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 11 tys. zł.
z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii przyłącza sieci cieplnej w Wojewódzkim
Inspektoracie Weterynarii.
Nie wykorzystano środków w kwocie 47 tys. zł, pochodzących z rezerwy celowej
budżetu państwa (poz. 14) zablokowano w związku z niewydatkowaniem środków na
badanie produktu leczniczego weterynaryjnego immunologicznego MYCOSALMOVIR z
powodu braku tego produktu na rynku, przedłużających się procedur naboru pracownika
korpusu służby cywilnej, oszczędności środków finansowych na badania preparatów
leczniczych. Zablokowana kwota 47 tys. zł została zmniejszona decyzją Ministra Finansów.
W 2009 r. wśród 233.045 podmiotów przeprowadzono 34.239 kontroli z zakresu ochrony
zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, natomiast
w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz przeprowadzono
16.033 badań i kontroli. Wyegzekwowano wszystkie zalecenia pokontrolne w stosunku do
wydanych, tj. 50.272.
wydatki majątkowe – opis przy wydatkach majątkowych
Plan wg ustawy
- 50 tys. zł
Plan po zmianach
- 580 tys. zł
Wykonanie
- 575 tys. zł, tj. 99,1%
VIII. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (rozdz. 01034) – wydatki przeznaczone na
działalność statutową jednostek
Plan wg ustawy
- 12.138 tys. zł
Plan po zmianach
- 12.801 tys. zł
Wykonanie
- 12.780 tys. zł, tj. 99,8 %
Plan po zmianach
- 22 tys. zł
Wykonanie
- 22 tys. zł, tj. 100%
W jednostce dokonano zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu grupy
świadczeń o kwotę 22 tys. zł a zmniejszeniu grupy wydatków bieżących.
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 12.138 tys. zł
Plan po zmianach
- 12.779 tys. zł
Wykonanie
- 12.758 tys. zł, tj. 99,8%
w tym:
- pochodne od wynagrodzeń – 1.657 tys. zł
- pozapłacowe wydatki – 1.492 tys. zł
W planie wydatków jednostki dokonane były zmiany decyzjami Ministra Finansów
polegające na zwiększeniu z rezerw celowych wydatków o 767 tys. zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) z rezerwy
celowej (poz. 48) – 122 tys. zł
-
sfinansowanie
wydatków
na
wynagrodzenia
(wraz
z pochodnymi)
w
związku
ze zwiększeniem zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii od dnia 1 czerwca
2009 r. o 14 członków korpusu służby cywilnej, dofinansowanie kosztów realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej oraz dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt z rezerwy celowej (poz. 14) – 645 tys. zł
Ponadto
decyzją
z przeznaczeniem
Wojewody
na
zmniejszono
uzupełnienie
planu
plan
wydatków
pozapłacowych
o
kwotę
wydatków
50
tys.
zł
bieżących
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii.
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Wojewody i decyzjami wewnętrznymi pomiędzy grupami wydatków, tj. świadczeniami
Nie wykorzystano środków w kwocie 54 tys. zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 14) przeznaczonych na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem
zatrudnienia o 14 członków korpusu służby cywilnej w powiatowych inspektoratach
weterynarii, jak również na dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Powodem
niewykorzystania środków były trwające procedury naboru do pracy w korpusie służby
cywilnej. Zablokowana kwota 54 tys. zł została zmniejszona decyzją Ministra Finansów.
IX. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2013 (rozdz. 01041) - dotacje celowe na
zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa
Plan wg ustawy
- 4.900 tys. zł
Plan po zmianach
- 4.900 tys. zł
w tym:
zablokowano
- 1.478 tys. zł
Wykonanie
- 3.040 tys. zł, tj. 62 %
dotacja celowa na realizację zadań bieżących
Plan wg ustawy
- 4.485 tys. zł
Plan po zmianach
- 4.485 tys. zł
w tym:
zablokowano
- 1.242 tys. zł
Wykonanie
- 2.886 tys. zł, tj. 64,3 %
Środki przeznaczone na realizację projektów Pomocy Technicznej w ramach PROW 20072013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty:
Wynagrodzenia
dla
pracowników
Departamentu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
odpowiedzialnych za realizację zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 –
sfinansowano wynagrodzenia wraz z nagrodami
Działania szkoleniowo – informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP – pracownicy uczestniczyli w spotkaniach koordynujących i informacyjnych oraz szkoleniach
Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – sfinansowano
koszty mediów, łączy telefonicznych i internetowych, zakupiono meble biurowe oraz
niezbędne materiały biurowe i wyposażenie
Wyposażenie techniczne Referatu Kontroli Projektów – doposażono ten referat w sprzęt
pomiarowy, odzież promocyjną niezbędną przy przeprowadzaniu kontroli projektów oraz
odbiornik GPS Trimble DeoXM
Produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych służących rozpropagowaniu Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
w
województwie
podlaskim
–
wykonano
materiały
informacyjne w postaci wkładki w Gazecie Wyborczej, ulotkę reklamową, materiały
reklamowo – promocyjne oraz namiot promocyjny, baner i ściankę reklamową, które służą
upowszechnianiu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wśród
mieszkańców województwa podlaskiego
Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów i realizacji spraw – w ramach
projektu dokonano niezbędnej do aktualnych potrzeb departamentu rozbudowy systemu
oprogramowania służącego elektronicznej ewidencji spraw i pism związanych z PROW
2007-2013.
Wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci
Obszarów
Wiejskich
w
ramach
PROW
2007-2013,
przypisanych
Samorządowi
Województwa Podlaskiego – w ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie
roczne za 2008 r., nagrody oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia
2009 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umożliwił
realizowanie planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Departament
Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa podlaskiego. Niski poziom
wykorzystania przyznanej kwoty na realizację wynika z faktu że dopiero w miesiącu
listopadzie została zatrudniona druga osoba do obsługi Regionalnego Sekretariatu KSOW,
a także od grudnia powierzono jednej osobie zadania z zakresu Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na zasadzie dodatku specjalnego.
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim – w ramach projektu
zorganizowano wyjazd zagraniczny do Norymbergii na targi BioFach 2009 oraz wyjazdy
krajowe na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2009 w Rzeszowie,
imprezę promującą produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009 oraz spotkanie
dotyczące dobrych praktyk w oświacie na terenach wiejskich. Wyjazdy zorganizowano
w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją
i promocją produktów ekologicznych, odnawialnych źródeł energii oraz organizacji łańcucha
produkcji, dystrybucji i promocji. Koszty wyjazdu zagranicznego były niższe niż zakładano,
gdyż MRiRW opłaciło wydatki związane z powierzchnią wystawienniczą na targach. UMWP
był
także
współorganizatorem
XVI
Regionalnej
Wystawy
Zwierząt
Hodowlanych
w Szepietowie, Regionalnego Konkursu Orki, konkursów: Zielone Lato, Liście, listki i igiełki
oraz Przyjazna wieś. Były to imprezy promujące żywność ekologiczną, produkty regionalne,
rolnictwo i tereny wiejskie oraz agroturystykę. Ponadto zorganizowano w ramach projektu
konferencje: Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym w zgodzie z prawem i naturą oraz
Slow Food. Mając na względzie potrzebę przeniesienia dobrych praktyk związanych
z działalnością ekologiczną zorganizowano w październiku wyjazd studyjny dla rolników
z województwa podlaskiego podczas Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009.
Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa i Programu w kraju jak
i poza granicami kraju.
Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana
doświadczeń między LGD w ramach KSOW - w ramach projektu zrealizowano szereg
działań
sprzyjających
osiągnięciu
celów
w
zakresie
rozwoju
obszarów
wiejskich.
Przygotowano m. in. spotkanie koordynacyjne przedstawicieli LGD działających na terenie
województwa podlaskiego. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 48 osób z szesnastu
LGD było zbadanie potrzeb szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń. Ponadto w ramach
projektu zorganizowano szkolenia „Strategia komunikacji i promotion mix w projektach
realizowanych przez LGD”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Przygotowanie LGD do
sprawnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju” oraz warsztaty „Rozwój przedsiębiorczości
i pozarolniczych źródeł dochodu” i „Odnówmy nasze małe ojczyzny”. W ramach projektu
odbyła się także wizyta studyjno – szkoleniowa do Spisza i okolic. Realizacja projektu
umożliwiła
podniesienie
efektywności
funkcjonowania
Lokalnych
Grup
Działania.
Zrealizowane działania umożliwiły LGD przygotowanie trafnych i dobrze napisanych
projektów oraz przybliżyły ideę, role i zakres działań projektów współpracy.
Wsparcie funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu KSOW – w ramach projektu zakupiono
niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny
przebieg procesu obsługi i wdrażana KSOW w województwie podlaskim.
Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doświadczeń i "know-how" – w ramach projektu zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich przygotowano spotkanie przedstawicieli LGD z wykładowcami oraz
ekspertami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej. Celem spotkania, w którym
uczestniczyło 30 osób, była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie
przykładów
funkcjonowania stowarzyszeń poza granicami Polski. Realizacja zadania umożliwiła
podniesienie
efektywności
funkcjonowania
Lokalnych
Grup
Działania
na
terenie
województwa podlaskiego poprzez zapoznawanie się z doświadczeniami innych państw
członkowskich UE w szczególności Niemiec. W ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich zorganizowano także konferencje: „Możliwości KSOW w Województwie
Podlaskim”, „Wymiana doświadczeń sołtysów jako czynnik pobudzający rozwój wsi
województwa podlaskiego”, „Współpraca pomiędzy lokalnymi grupami działania”, „Ochrona
przyrody na terenach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Ekologia w województwie
podlaskim – Rolnictwo ekologiczne możliwe kierunki rozwoju” oraz „I Forum Podlaskich LGD
Województwa Podlaskiego na temat rozwoju LGD w regionie”. Realizując projekt
przygotowano także warsztaty i seminarium pn. „Energia odnawialna w rozwoju gmin
Doliny”, a także sfinansowano artykuł „Podlaskie specjały w Europie” poświęcony promocji
Podlasia przez ukazanie bogatego dorobku kulinarnego oraz kulturowego regionu.
Realizacja projektu pozwoliła na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w województwie podlaskim oraz szeregu działań sprzyjających przeniesieniu
dobrych praktyk, projektów innowacyjnych organizacji, wymiany doświadczeń i know – how.
Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej – w ramach projektu
zorganizowano wyjazd studyjny „Energia odnawialna w rozwoju gminy” do Gminy Guessing
w Austrii oraz wizyty studyjne: do Francji pn. „Turystyka jako dział gospodarki, realizowana w
oparciu o zasoby ludzkie i naturalne. Zapoznanie się z dobrymi praktykami dot.
funkcjonowania partnerstw na przykładzie GAL Bress Bourguignonne” i do Liverpool
pn.„Organizacja i funkcjonowanie centrów turystyki wiejskiej – wizyta studyjna na obszarze
Wielkiej Brytanii”. Celem wyjazdów była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji
przedsięwzięć związanych z tworzeniem odnawialnych źródeł energii, alternatywnych od
typowego rolnictwa miejsc pracy, zapoznanie się z systemem rozwoju turystyki rzecznej oraz
funkcjonowaniem innowacyjnego kąpieliska rzecznego, zapoznanie się z organizacją
i funkcjonowaniem centrów turystyki wiejskiej. Ponadto odbyła się konferencja pn. „Rola
KSOW w rozwoju obszarów wiejskich oraz doświadczenia krajów Unii Europejskiej we
wdrażaniu KSOW w 2009 r.” W ramach projektu zrealizowano szereg inicjatyw sprzyjających
pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. Projekt pozwolił
m.in. na wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Zakup wyposażenia biurowego w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW –
w ramach projektu zakupiono 2 zestawy komputerowe, notebooka, drukarkę i skaner.
Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego
Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Zarządzanie siecią w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie podlaskim – w ramach projektu wykonano materiały reklamowopromocyjne, które służą upowszechnianiu informacji o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Wyjazdy służbowe Regionalnego Sekretariatu KSOW – w ramach projektu zabezpieczono
Regionalny Sekretariat KSOW w środki niezbędne do finansowania delegacji – tj. kosztów
uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach.
W związku z niewykorzystaniem środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 zablokowano decyzją Wojewody kwotę 1.242 tys. zł.
dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6510, 6518 i 6519) - opis przy
wydatkach majątkowych realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 415 tys. zł
Plan po zmianach
- 415 tys. zł
w tym:
zablokowano
- 236 tys. zł
Wykonanie
- 154 tys. zł, tj. 37,1 %
Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013, które był
realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. pod następującymi nazwami:
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji PROW w Urzędzie
Marszałkowskim województwa podlaskiego – zakupiono 11 zestawów komputerowych,
drukarkę wielofunkcyjną i 3 drukarki czarno - białe.
Zakup samochodu dla Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP
W związku z niewykorzystaniem środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 zablokowano decyzją Wojewody kwotę 236 tys. zł.
Wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów Pomocy Technicznej w ramach
PROW 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan wg ustawy
- 4.900 tys. zł
Plan po zmianach
- 4.641 tys. zł
Decyzją Wojewody Podlaskiego zablokowano kwotę 1.478 tys. zł.
Wykonanie
- 2.867 tys. zł, tj. 61,8%
X. Pozostała działalność (rozdz. 01095)
Plan po zmianach
- 41.186 tys. zł
Wykonanie
- 41.124 tys. zł, tj. 99,8 %
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy
Plan po zmianach
- 40.335 tys. zł
Wykonanie
- 40.273 tys. zł, tj. 99,8 %
Środki przyznane z rezerw celowych (poz. 7 i 75) zostały przeznaczone na realizację ustawy
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy i zobowiązań Skarbu
Państwa w tego tytułu.
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez
samorząd województwa
Plan po zmianach
- 10 tys. zł
Wykonanie
- 10 tys. zł, tj. 100 %
Środki przyznane z rezerwy celowych (poz. 19) i z rezerwy Wojewody Podlaskiego zostały
przeznaczone na sfinansowanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie.
wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 841 tys. zł
Wykonanie
- 841 tys. zł, tj. 100 %
Środki w kwocie 841 tys. zł zwiększone z rezerwy celowej (poz. 19 i 76) oraz w trybie
art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) wykorzystano na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa
wynikających z wyroków sądowych.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan po zmianach
- 1.625 tys. zł
Wykonanie
- 1.359 tys. zł, tj. 83,6%
I. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
(rozdz. 01008 § 6510) - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan po zmianach
- 630 tys. zł
Wykonanie
- 630 tys. zł, tj. 100 %
Środki w kwocie 630 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych.
W ramach tej kwoty wykonana została dokumentacje geodezyjne, za sporządzenie wyceny
nieruchomości,
za
wypłaty
należności
dla
właścicieli
nabywanych
nieruchomości,
dokumentacje wykupu gruntu, odszkodowania i inne czynności.
(rozdz. 01008 § 6518 i 6519) - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan po zmianach
-
0 tys. zł
Wykonanie
-
0 tys. zł, tj. 100 %
Brak uruchomienia realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013 z uwagi, iż do naboru
wniosków o przyznanie pomocy przystąpiono w woj. podlaskim z dniem 15 października
2009r. spowodował, iż nie wykorzystano planowanej na 2009r. kwoty środków. W związku z
powyższym kwota 16.175 tys. zł przeznaczona na realizację Działania 1.7/125 Schemat II
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została zablokowana i zmniejszona decyzją
Ministra Finansów.
II. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (rozdz. 01033 § 6060)
Plan wg ustawy
- 50 tys. zł
Plan po zmianach
- 580 tys. zł
Wykonanie
- 575 tys. zł, tj. 99,1%
W planie wydatków jednostki dokonana była zmiana decyzją Ministra Finansów polegającą
na zwiększeniu z rezerwy celowej wydatków o 530 tys. zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz dofinansowanie
kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z rezerwy celowej (poz. 14) – 530 tys. zł
Wydatki
inwestycyjne
laboratoryjnego
–
na
zostały
potrzeby
wykorzystane
diagnostyczne
na
zakup
specjalistycznego
prowadzone
przez
Zakład
sprzętu
Higieny
Weterynaryjnej oraz zakup samochodu osobowego Volkswagen pasat.
III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
(rozdz. 01041 § 6510)
Plan po zmianach
- 29 tys. zł
Wykonanie
- 28 tys. zł, tj. 96,6%
Decyzją Wojewody dokonano przeniesienia kwoty 29 tys. zł w grupie wydatków
majątkowych, tj. zmniejszono wydatki majątkowe realizowane w ramach projektów
finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zwiększono natomiast wydatki
majątkowe bez współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.
(rozdz. 01041 § 6518 i 6519) - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych
Plan po zmianach
- 386 tys. zł
Wykonanie
- 126 tys. zł, tj. 32,6%
Środki przeznaczone na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013, które były
realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. pod następującymi nazwami:
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji PROW w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – zakupiono 11 zestawów komputerowych,
drukarkę wielofunkcyjną i 3 drukarki czarno - białe.
Zakup samochodu dla Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP
DOCHODY WŁASNE
Stan środków pieniężnych na rachunku na początek okresu -
672 tys. zł
Plan dochodów
- 12.168 tys. zł
Wykonanie dochodów
- 10.774 tys. zł
Plan wydatków
- 12.442 tys. zł
Wykonanie wydatków
- 11.042 tys. zł
Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec okresu
-
404 tys. zł
Dochody własne w tym dziale zrealizowane zostały przez:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (rozdz. 01032)
Stan środków pieniężnych na rachunku na początek okresu - 0 tys. zł
Plan dochodów
- 90 tys. zł
Wykonanie dochodów
- 92 tys. zł, tj. 102,2%
Plan wydatków
- 90 tys. zł
Wykonanie wydatków
- 77 tys. zł, tj. 84,6%
- 15 tys. zł
Planowane dochody osiągnięto z tytułu wpływów ze sprzedaży usług, w tym: badania
makroskopowe i laboratoryjne, wydanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych,
fitosanitarną ocenę organoleptyczną roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, pobranie
prób do badań, prowadzenie szkoleń i wydanie informacji.
Nieplanowane dochody osiągnięto z tytułu wpływów za wydanie znaków kontrolnych na
opryskiwacze.
Powyższe dochody zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostki, tj.
zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, jak
również
zakup
materiałów
papierniczych
do
sprzętu
drukarskiego
i
urządzeń
kserograficznych.
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (rozdz. 01033)
27 tys. zł
Plan dochodów
- 1.332 tys. zł
Wykonanie dochodów
- 1.193 tys. zł, tj. 89,6%
Plan wydatków
- 1.352 tys. zł
Wykonanie wydatków
- 1.157 tys. zł, tj. 85,7%
-
63 tys. zł
Planowane dochody osiągnięto z tytułu wpływów z usług za badania laboratoryjne, odsetek
naliczonych od stanu środków na rachunku bankowym oraz odsetek wpłaconych przez
nieterminowych dłużników, wpływów z różnych dochodów dotyczących lat ubiegłych.
Dochody zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych
jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania usługowych
badań laboratoryjnych, zakup leków i materiałów do badań, zakup energii elektrycznej, gazu
i
wody,
zakup
usług
remontowych,
obejmujący
naprawy
i
konserwacje
sprzętu
laboratoryjnego, zakup usług pozostałych, obejmujących wydatki za wywóz odpadów
laboratoryjnych, koszty nadzoru uzyskanego zakresu akredytacji i jego rozszerzania,
sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych, usług pocztowych i prowizji bankowych, opłaty
za usługi internetowe wykorzystywane do działalności usługowej, opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty krajowych podróży służbowych,
wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych
oraz na zakupy inwestycyjne: miernik na potrzeby laboratoryjne Zakładu Higieny
Weterynaryjnej i komputera (serwera) wraz z instalacją systemu operacyjnego oraz
konfiguracja usług sieciowych. Nadwyżkę dochodów własnych wpłacono do budżetu.
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (rozdz. 01034)
645 tys. zł
Plan dochodów
- 10.746 tys. zł
Wykonanie dochodów
- 9.489 tys. zł, tj. 88,3%
Plan wydatków
- 11.000 tys. zł
Wykonanie wydatków
- 9.808 tys. zł, tj. 89,2%
-
326 tys. zł
Planowane dochody osiągnięto z tytułu wpływów z różnych opłat, stanowiących zwrot
kosztów upomnienia, wpływów za czynności weterynaryjne wykonywane przez lekarzy
wyznaczonych
nie
będących
pracownikami
Inspekcji,
opłat
za
badanie
zwierząt
wprowadzonych na rynek i wystawianie świadectw zdrowia, nadzór nad spędami, badanie
zwierząt rzeźnych i ich mięsa, nadzór nad warunkami pozyskania mleka oraz z innych
czynności
urzędowych
zlecanych
przez
powiatowych
lekarzy
weterynarii
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
z późniejszymi zmianami, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów dotyczących
lat ubiegłych.
Dochody zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych
jednostek, tj. wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń obejmujących zakup
odzieży roboczo – ochronnej dla pracowników nadzorujących zakłady mięsne i
obsługujących działalność usługową, opłat składek ubezpieczeniowych od wypłaconych
wynagrodzeń za zlecone czynności weterynaryjne, wynagrodzeń bezosobowych lekarzy
wolno-praktykujących za zadania zlecone przez powiatowych lekarzy weterynarii oraz
obsługę dokumentacji związanej z dochodami własnymi, zakup materiałów i wyposażenia: w
tym pieczęci, druków rachunków, świadectw zdrowia i materiałów biurowych, odczynników,
zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, wydawnictw fachowych,
zakup leków i materiałów do badań, zakup energii, zakup usług remontowych dotyczących
napraw i konserwacji sprzętu, wydatki na zakup usług zdrowotnych, zakup usług
pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
komórkowej, usług internetowych wykorzystywanych do działalności usługowej, koszty
krajowych podróży służbowych, wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów
komputerowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z planowanym
przeznaczeniem dokonane przez powiatowe inspektoraty weterynarii.
Dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001
WYDATKI
Wydatki w tym dziale w ustawie budżetowej na 2009r. nie były planowane.
Plan po zmianach – 1 tys. zł
Wykonanie
– 1 tys. zł, tj. 100,0%
Środki, pochodzące z rezerwy budżetu Wojewody Podlaskiego zostały przeznaczone
na prace zalesieniowe i odnowieniowe spowodowane klęskami żywiołowymi (huragan) w
powiecie hajnowskim na działce o powierzchni 1,5 ha
Wydatki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem
Dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo
WYDATKI
Plan wydatków bieżących na 2009r. wynosił wg ustawy budżetowej – 1.110 tys. zł
po zmianach
- 1.110 tys. zł
Wykonanie
- 1.110 tys. zł, tj. 100,0 %
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dokonywane były przeniesienia wydatków
decyzjami
Wojewody
i
decyzjami
wewnętrznymi
pomiędzy
grupami
wydatków,
tj. świadczeniami i wydatkami bieżącymi.
Zakres i struktura wydatków w tym dziale w porównaniu do roku 2008 miały podobny
charakter i przeznaczone były zgodnie z planem na działalność Państwowej Straży
Rybackiej.
I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 67 tys. zł
Wykonanie
- 67 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
II. Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 1.043 tys. zł
Wykonanie
- 1.043 tys. zł, tj. 100,0 %
w tym: wynagrodzenia
- 709 tys. zł
pochodne od wynagrodzeń - 125 tys. zł
pozapłacowe wydatki
- 209 tys. zł
Państwowa Straż Rybacka przeprowadziła 1.116 kontroli, podczas których ujawniono
280 przypadków przestępstw i wykroczeń.
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe
DOCHODY
Plan
-
2 tys. zł
Wykonanie
- 16 tys. zł
Dochody w kwocie 16 tys. zł pochodziły ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji.
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki w tym dziale w ustawie budżetowej po nowelizacji na 2009r. nie były planowane.
Plan po zmianach (wydatki majątkowe)
- 18 tys. zł
Wykonanie (wydatki majątkowe)
- 18 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na
współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego - Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa.
Dz. 500 – Handel, rozdz. 50001
DOCHODY
Plan
- 30 tys. zł
Wykonanie
- 17 tys. zł, tj. 56,7 %
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej osiągnął dochody:
- planowane w kwocie 11 tys. zł z tytułu opłat za analizy laboratoryjne w przypadku
stwierdzenia niewłaściwej jakości badanych towarów. Na niższe wykonanie planowanych
dochodów wpływ miała poprawa jakości badanych towarów. Wykonanie dochodów w 2009
roku było niższe od planowanego, a wiązało się to z tym, że w momencie pobierania towaru
do badań Inspektorat Jakości Handlowej nie ma możliwości przewidzenia jego wadliwości.
Opłaty za badania laboratoryjne i kary pobierane są wyłącznie w przypadku stwierdzenia
niewłaściwej jakości badanego towaru i wysokość ich zależy od rodzaju ocenianego
produktu i stopnia jego wadliwości. W związku z powyższym, Inspektorat nie ma wpływu na
rodzaj artykułów pobieranych do badania, ponieważ pobiera je zgodnie z planami
opracowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie i nie może od
razu ustalić czy dany towar ma niewłaściwą jakość, a tym samym nie jest w stanie dokładnie
zaplanować dochodów z tytułu kar i opłat laboratoryjnych.
- nieplanowane w kwocie 6 tys. zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Na koniec roku w jednostce wystąpiły zaległości w kwocie 2 tys. zł z tytułu opłat za
badania laboratoryjne W stosunku do 2008r. zaległości pozostały na takim samym poziomie.
Zostały one wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w styczniu i lutym 2010r.
Dz. 500 – Handel, rozdz. 50001
WYDATKI
Plan wydatków bieżących na 2009r. wynosił wg ustawy budżetowej - 3.808 tys. zł
po zmianach
- 3.854 tys. zł
Wykonanie
- 3.854 tys. zł, tj. 100 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o 46 tys. zł wynikała ze:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie
- dodatków specjalnych w służbie cywilnej (poz. 48) - 46 tys. zł
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) dokonywane były przeniesienia wydatków
decyzjami
Wojewody
i
decyzjami
wewnętrznymi
pomiędzy
grupami
wydatków,
tj. świadczeniami i wydatkami bieżącymi.
Zakres i struktura wydatków w tym dziale w porównaniu do roku 2008 miały podobny
charakter i zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność statutową
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono
na:
I.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 13 tys. zł
Wykonanie
- 13 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
II. Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 3.841 tys. zł
Wykonanie
- 3.841 tys. zł, tj. 100,0 %
w tym:
wynagrodzenia
- 2.662 tys. zł
pochodne od wynagrodzeń -
435 tys. zł
wynagrodzenia bezosobowe -
5 tys. zł
wydatki pozapłacowe
-
739 tys. zł
Wojewódzki
Inspektorat
Inspekcji
Handlowej
przeprowadził
1.421
kontroli
przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową, w wyniku
których stwierdzono 785 nieprawidłowości.
W ramach działalności w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów udzielono
8.241 porad, podjęto 560 mediacji.
Dz. 600 – Transport i łączność
DOCHODY
Plan
- 6.971 tys. zł
Wykonanie
- 6.877 tys. zł, tj. 98,7 %
W dziale tym dochody realizowane były w:
- rozdz. 60031 Przejścia graniczne
Plan
- 469 tys. zł
Wykonanie - 934 tys. zł, tj. 199,1 %
Dochody osiągnięte przez Podlaski Urząd Wojewódzki stanowią planowane wpływy z tytułu
najmu pomieszczeń przez Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w
kwocie 933 tys. zł oraz nieplanowane wpływy w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży złomu.
- rozdz. 60055 Inspekcja Transportu Drogowego
Plan
- 6.502 tys. zł
Wykonanie - 5.943 tys. zł, tj. 92,1 %
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego osiągnął planowane dochody, głównie
z tytułu:
- nałożonych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan –
6.500 tys. zł) – 5.939 tys. zł .
- kosztów upomnień i prowizji od sprzedanych kart opłaty drogowej (plan – 2 tys. zł) - 2
tys. zł
- wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie za niedostarczoną przesyłkę, zwrot za
umundurowanie) - 2 tys. zł
Niższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wynika głównie z poprawy
przestrzegania przepisów przez przewoźników przy wykonywaniu transportu drogowego,
zmianami przepisów ustawy o transporcie drogowym, zwiększonej liczby kontroli w
krajowych przedsiębiorstwach.
W dziale tym wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 473 tys. zł powstałe
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego z tytułu nałożonych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
W
przypadku
opóźnień
w
zapłacie
kar
nakładanych
w
drodze
decyzji
administracyjnych wydawanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego
wystawiane są upomnienia. Jeżeli w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia kara nie
zostanie opłacona, wystawiane są tytuły wykonawcze i przekazywane do egzekucji urzędom
skarbowym. W 2009 roku wystawiono 204 upomnienia na łączną kwotę 1.122 tys. zł oraz 93
tytuły wykonawcze na łączną kwotę 525 tys. zł za naruszenia stwierdzone w decyzjach
wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
W 2009 roku wpłynęły 52 wnioski o rozłożenie płatności nałożonej kary na raty, 14
wniosków o umorzenie oraz 2 wnioski o odroczenie terminu spłaty. W okresie
sprawozdawczym wydano 32 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 496 tys. zł oraz 1
decyzja o umorzeniu należności na kwotę 2 tys. zł.
WYDATKI
Plan wydatków na 2009r. wynosił:
wg ustawy budżetowej po nowelizacji
wydatki majątkowe
- 28.169 tys. zł
-
23.729 tys. zł
-
4.440 tys. zł
po zmianach
- 102.065 tys. zł
(w tym zablokowane – 619 tys. zł)
- 34.146 tys. zł
wydatki majątkowe
- 67.919 tys. zł
wykonanie
wydatki majątkowe
- 100.616 tys. zł, tj. 98,6 %
- 33.834 tys. zł, tj. 99,1 %
- 66.782 tys. zł, tj. 98,3 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 73.896 tys. zł wynikała ze:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę
74.219 tys. zł, z tego na:
- wydatki bieżące z zakresu utrzymania przejść granicznych (poz. 25) – 3.263 tys. zł
- zadania inwestycyjne przejść granicznych (poz. 25) – 321 tys. zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 4) – 2.511 tys. zł
- dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w
przewozach (poz. 19) – 5.585 tys. zł
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (poz. 48) - 26 tys. zł
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej dla 1 urzędnika zatrudnionego w Wojewódzkim
Inspektoracie Transportu Drogowego mianowanego z dniem 1 października 2008r. (poz.
23) – 13 tys. zł
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 62.500 tys. zł
2/ zmniejszeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 123 tys. zł – w związku
z zablokowaniem wydatków decyzjami Wojewody
3/ zmniejszenia wydatków decyzją Wojewody Podlaskiego w trybie art. 139 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) –
200 tys. zł
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 312 tys. zł (w tym zablokowane 261 tys. zł)
W 2009 r. finansowane były zadania z zakresu:
- rozbudowy, budowy i modernizacji oraz bieżącego utrzymania przejść granicznych,
- realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program przebudowy dróg Lokalnych 20082011”
- działalności Inspektoratu Transportu Drogowego
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan po zmianach
– 19.285 tys. zł
Wykonanie
– 19.236 tys. zł, tj. 99,7%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa przeznaczone zostały
przewoźnikom na dopłaty do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej
ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.
Samorząd województwa nie wydatkował kwoty 49 tys. zł
Plan po zmianach
– 9.704 tys. zł
(w tym wydatki zablokowane – 215 tys. zł)
Wykonanie
– 9.489 tys. zł, tj. 97,8%
Wydatki bieżące przeznaczono głównie na: zakup usług administrowania przejściami
granicznymi od Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego, uregulowanie
płatności z PKP S.A. w Warszawie z tytułu bieżącego utrzymania kolejowych przejść
granicznych, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych,
opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie drogowych przejść
granicznych województwa podlaskiego
Nie wydatkowano kwoty 215 tys. zł z związku z zablokowaniem wydatków w wyniku
oszczędności
wydatków
powstałych
przeznaczonych
podczas
na
przeprowadzanych
sfinansowanie
kosztów
rozstrzygnięć
związanych
przetargowych,
z
likwidacją
–
zlokalizowanych w pasach dróg prowadzących do granicy – elementów infrastruktury byłych
drogowych przejść granicznych w Ogrodnikach i Budzisku i przygotowaniu dokumentacji
terenowo-prawnej budowy kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce.
- rozdz. 60055 Inspekcja transportu drogowego
Plan po zmianach
– 3.626 tys. zł
Wykonanie
– 3.625 tys. zł, tj. 99,99%
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu
Transportu Drogowego, z tego:
- pochodne – 403 tys. zł
- wydatki pozapłacowe – 810 tys. zł
- świadczenia – 84 tys. zł
W ciągu roku decyzjami Wojewody przeniesiono:
- kwotę 44 tys. zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń członków korpusu
służby cywilnej na wynagrodzenia osobowe osób nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń
- kwotę 14 tys. zł z wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- kwotę 41 tys. zł z wynagrodzeń na wpłaty na PFRON
Jednostka dokonywała różnorodnych kontroli, w tym głównie:
- drogowych
- skontrolowano 1843 przewoźników krajowych i 13747 przewoźników
zagranicznych. W wyniku tych kontroli wydano 3.840 decyzji administracyjnych o nałożeniu
kary oraz nałożono 6.393 mandatów karnych,
- w firmach przewozowych - dokonano kontroli 140 firm transportowych, które objęły 65.504
dni pracy kierowców. W wyniku kontroli firm, wystawiono 121 decyzji administracyjnych o
ukaraniu
- gabarytów pojazdów - dokonano mierzenia i ważenia 1298 pojazdów, w tym 109 krajowych
i 1.189 zagranicznych. Nałożono w ich wyniku 495 decyzji administracyjnych o ukaraniu. W
trakcie tych kontroli stwierdzono 870 naruszenia
- stanu technicznego pojazdów - dokonano 15.269 sprawdzeń pojazdów ciężarowych i
autokarów, wykonano 149 prób badania paliwa w zbiornikach pojazdów pod kątem użycia
oleju opałowego,
- przewozu osób - dokonano łącznie 1.168 kontroli autokarów i autobusów, w tym 545
krajowych i 1.123 zagranicznych. Nałożono 298 decyzji o ukaraniu przewoźników za
naruszenia czasu pracy i brak wymaganych dokumentów kierowcy. Kierujących tymi
pojazdami ukarano 562 mandatami karnymi, zatrzymano 50 dowodów rejestracyjnych
pojazdów.
- przewozu osób pojazdami do 9 osób łącznie z kierowcą, tzw. „busów”, pod kątem ich
zarobkowego charakteru. Na 17 kontroli tego rodzaju pojazdów w 2 przypadkach nałożono
kary w 1 przypadku prowadzone jest postępowanie administracyjne, zatrzymano 1 dowód
rejestracyjny.
- trzeźwości kierowców – przeprowadzono 370 badań alkotesterem, wykryto 5 przypadków
stanu nietrzeźwości i 5 przypadków stanu po użyciu alkoholu.
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach
– 1.531 tys. zł
Wykonanie
– 1.484 tys. zł, tj. 96,9%
Dotacje przeznaczone zostały na realizację:
- własnych zadań bieżących gmin
Plan po zmianach
– 881 tys. zł
Wykonanie
– 834 tys. zł, tj. 94,7%
z tego na:
Wydatki wykorzystane zostały na remonty dróg gminnych w:
- gminie Kulesze Kościelne na:
- remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze Dąb
- remont drogi dojazdowej do pól w m. Tybory Uszyńskie (64.346 zł).
- gminie Przerośl na „Remont dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej: nr 101804 B
na odcinku Przerośl – Sypytka – Stańczyki w km roboczym 0+500 do 0+700 i 2+600 –
3+000, łączna długość 600 m, remont drogi lokalnej działka nr 297, Prawy Las – do wsi
Kol. Przerośl w km 0+500 – 1+000, długość 500 m”,
- gminie Wiżajny na remonty dróg
- Nr 101510B Marianka – Rogożajny Wielkie na odcinku w km 0+900 – 1+100, 200 m i
1+500 - 1+700, 0,200 km,
- Nr 101512B Marianka – Poplin na odcinku w km 0+150 – 0+700, 0,550 km,
- Nr 101527B Dzierwany – Stara Hańcza na odcinku w km 1+100 – 1+720, 0,620 km,
- Nr 101517B Wiżajny – Wiżgóry na odcinku w km 1+500 – 2+500, 1,00 km.
- gminie Suchowola na remont:
- drogi rolniczej na odcinku Kopciówka – kolonie Kopciówka w km 0+000 – 1+500,
- drogi gminnej nr 103475B na odcinku, Nowe Stojło – Piątak w km roboczym 0+000 –
2+400
- drogi rolniczej na odcinku Sucha Góra – Kolonia Połomin w km roboczym 0+000 –
1+100
- gminie Rutka – Tartak na „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Ejszeryszki,
Olszanka, Potopy w gminie Rutka – Tartak”.
- gminie Turośl na remont
- Pupki - Kolimagi w km 0+800 – 2+400 (110.348 zł),
- Zimna - Zimna w km 0+000 – 1+300 (89.652 zł).
Nie wydatkowano kwoty 47 tys. zł, w tym 46 tys. zł w związku z zablokowaniem środków
w wyniku oszczędności powstałych przy przeprowadzaniu rozstrzygnięć przetargowych na
remont dróg gminnych w gminie Turośl.
- bieżących zadań własnych powiatów
Plan po zmianach
– 650 tys. zł
Wykonanie
– 650 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystane zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remonty
dróg powiatowych w powiatach:
- kolneńskim - na „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1889 B Turośl – Cieciory –
Poredy – Dobrylas – Dębniki w km 2+100 – 3+150 i drogi powiatowej Nr 1883 B Czerwone
– Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki – Cieloszka do drogi nr 647 w km 19+070 –
19+582”,
- suwalskim na:
- „Remont drogi powiatowej nr 1144 B Szeszupka – Podwysokie – Okrągłe – w km 2+540 –
2+840 (0,30 km); nr 1103 B Czostków – Huta w km 0+500 – 1+300 (0,80 km)”,
- remont drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka – Chachłuszki – Stara Chmielówka
w km 11+210 – 11+570 (0,36 km); nr 1105B Garbas – granica województwa w km 3+020
– 3+550 (0,53 km).
WYDATKI MAJĄTKOWE
- 4.440 tys. zł
po zmianach
- 67.919 tys. zł
wykonanie
- 66.782 tys. zł, tj. 98,3 %
Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe (§ 6430)
Plan po zmianach – 27.308 tys. zł
Wykonanie
– 27.268 tys. zł, tj. 99,9%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
zostały przeznaczone na dofinansowanie 24 przedsięwzięć realizowanych w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
W ramach Programu wybudowano, przebudowano i wyremontowano łącznie 198,6 km
dróg.
Nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 40 tys. zł przez powiaty:
- wysokomazowiecki – na zadania:
- „Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie – Kulesze Kościelne – Kobylin
Borzymy” – 21 tys. zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Dąbrówka Kościelna – Wojny Szuby” - 7 tys. zł
- hajnowski – na zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza w Kleszczelach” – 12 tys. zł
- rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(§ 6430)
Wykonanie
– 3.377 tys. zł, tj. 100,0%
zostały przeznaczone na dofinansowanie 2 przedsięwzięć realizowanych w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011”tj.:
- „Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska w Łomży”
- „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Białegostoku poprzez budowę ul. Dojlidy
Górne (droga powiatowa)”
W ramach Programu wybudowano, przebudowano i wyremontowano łącznie 88,9 km dróg.
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
(§ 6330)
Wykonanie
– 31.427 tys. zł, tj. 98,8%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
W ramach Programu wybudowano, przebudowano i wyremontowano łącznie 109,7 km
dróg.
Nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 388 tys. zł, z tego:
- 355 tys. zł zablokowane w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania „Budowa
ulicy Prądzyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie”
- 3 tys. zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 107978B w miejscowości Czyżew Złote Jabłko
w lokalizacji 0+000-1+161,30 na długości 1.161,30 m” Gm. Czyżew Osada
- 1 tys. zł na „Przebudowę drogi gminnej Baciuty-Trypucie Nr 106660B na odcinku A-B o
długości 1300 mb – I etap”, Gm. Turośń Kościelna
- 25 tys. zł na „ Przebudowę ulicy Orzeszkowej na os. Wschód w Czarnej Białostockiej”
Gm. Czarna Białostocka
- 4 tys. zł na „Przebudowę ul. Brzozówka w Supraślu w ramach poprawy układu
komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl powiat białostocki”, Gm. Supraśl
Plan po zmianach
– 4.426 tys. zł
Wykonanie
– 3.717 tys. zł, tj. 84%
Wydatki przeznaczono na:
1/ rozbudowę i modernizację międzynarodowych przejść granicznych (§ 6050) –
3.304 tys. zł, z tego na:
- Budowę drogowego przejścia granicznego w Połowcach -2.406 tys. zł
(wykupiono działki gruntu pod budowę placówki od właścicieli prywatnych, pozyskano
nieruchomości od Wójta Gminy Czeremcha oraz działki będące w trwałym zarządzie
Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przeprowadzono
wycinkę drzew oraz wybudowano kanalizację sanitarną o dł. 2.880 m od platformy
przejścia granicznego w Połowcach do wsi Stawiszcze w gminie Czeremcha. Ponadto
zawarto umowę z Zakładem Energetycznym na przyłączenie przejścia granicznego oraz
podłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej. Przygotowano dokumentację
terenowo-prawną dotyczącą platformy przejścia granicznego).
- Budowę rzecznego przejścia granicznego na Kanale Augustowskim – 367 tys. zł
(w rzecznym przejściu granicznym Rudawka – Lesnaja na Kanale Augustowskim
stworzona została dla służb granicznych niezbędna infrastruktura do odpraw granicznych,
która spełnia wymagania związane z dotychczas dopuszczonym ruchem. Posadowiono
budynki dla służb celnych i straży granicznej oraz kontener na potrzeby administratora
przejścia, wykonano sieć wodociągową odprowadzającą wodę do przejścia granicznego,
wybudowano przyłącze wodociągowe w celu dostarczenia wody do celów socjalnobytowych oraz przyłącze energetyczne. Przeprowadzono roboty związane z wykonaniem
oświetlenia i ogrodzenia terenu przejścia granicznego na Kanale Augustowskim. Potrzeba
przeprowadzenia tych prac wynikała z konieczności zabezpieczenia terenu przejścia,
zapewnienia bezpieczeństwa służbom granicznym oraz zwiększenia skuteczności kontroli
środków transportu i osób. Ponadto w 2009 roku opracowano projekt na budowę hangaru,
sleepu oraz przebudowę drogi)
- Prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w
Bobrownikach – 287 tys. zł
(wybudowano pawilon odpraw paszportowych samochodów ciężarowych
na potrzeby
Straży Granicznej w placówce granicznej w Bobrownikach)
- Przeniesienie sieci teleinformatycznej urządzeń straży granicznej w budynkach
umiejscowionych na pasach odpraw w ruchu osobowym na obu kierunkach oraz w ruchu
towarowym na wjazd do RP w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w
Bobrownikach – 164 tys. zł
(przebudowano sieć teleinformatyczną oraz sieć zasilania gwarantowanego w pawilonach
nr 2F,2F, 3B,3C, 9A i 9C na potrzeby Straży Granicznej., opłacono inspektora nadzoru
oraz zakupiono dziennik. budowy.
- Przygotowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy kolejowego przejścia granicznego
w Siemianówce - 32 tys. zł
(opracowano raport oddziaływania na środowisko budowy infrastruktury kolejowego
przejścia granicznego w Siemianówce oraz opracowano mapę analogową do celów
projektowych.
- Wyłożenie glazurą ścian w hali odpraw samochodów osobowych i autobusów, w
budynkach nr 4 i 4A w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy
Białostockiej - 28 tys. zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji teletechnicznej wraz z
zasilaniem gwarantowanym dla potrzeb służb celnych na międzynarodowym drogowym
przejściu granicznym w Bobrownikach – 20 tys. zł
2/ Zakupy inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych województwa podlaskiego (§ 6060)
– 413 tys. zł., z tego:
- rejestracja łodzi motorowej i pontonowej na potrzeby rzecznego przejścia granicznego
na Kanale Augustowskim - 2 tys. zł
- zakup i montaż ogrodzenia z paneli PZS na międzynarodowe drogowe przejście
graniczne w Bobrownikach – 58 tys. zł
- zakup i montaż drzwi stalowych wewnętrznych o odporności ogniowej (2szt.) w budynku
nr 3A na terenie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy
Białostockiej – 15 tys. zł,
- zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku sekcji obsługi przejścia na terenie
rzecznego przejścia granicznego na Kanale Augustowskim – 5 tys. zł
- zakup zbiornika na olej napędowy z pompą i cyfrowym licznikiem na międzynarodowe
drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej - 15 tys. zł
- zakup urządzenia do inspekcji miejsc trudnodostępnych typu Zestaw Explorer wraz z
kompletnym wyposażeniem dodatkowym na potrzeby straży granicznej na kolejowe
przejście graniczne w Siemianówce – 24 tys. zł
- zakup mobilnego urządzenia do kontroli dokumentów typu REGULA 4303 na potrzeby
straży granicznej na drogowe przejście graniczne w Białowieży - 7 tys. zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu Xerox WorkCentre 6400V-S (1szt.) oraz 2
zestawów składających się z notebooka typu Lenovo ThinkPad R500 (2szt.) i drukarki
HP Officejet H470 (2szt.) na potrzeby straży granicznej na rzeczne przejście graniczne
na Kanale Augustowskim - 26 tys. zł
- zakup noktowizora typu ATN Night Shadow na potrzeby straży granicznej na kolejowe
przejście graniczne w Siemianówce – 14 tys. zł
- zakup sterownika kontroli dostępu CX wraz z xDriverem na com1 dla centrali Galaxy
512 na potrzeby służb celnych na drogowe przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej –
16 tys. zł
- zakup urządzenia podtrzymującego napięcie UPS Eaton 9155 10kVA na potrzeby służb
celnych na kolejowe przejście graniczne w Siemianówce - 24 tys. zł
- zakup wideoendoskopu na potrzeby straży granicznej na rzeczne przejście graniczne na
Kanale Augustowskim – 88 tys. zł
- zakup klimatyzatora ASH-18AQ na potrzeby straży granicznej na kolejowe przejście
graniczne w Siemianówce - 7 tys. zł
- zakup zestawu fotograficznego i kamery cyfrowej na potrzeby straży granicznej na
rzeczne przejście graniczne na Kanale Augustowskim - 23 tys. zł
- zakup serwerów (2szt.) na potrzeby Izby Celnej w drogowym przejściu granicznym w
Bobrownikach i w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej – 45 tys. zł
- zakup przełączników sieciowych klasy Cisco Catalyst (4szt.) na potrzeby Izby Celnej w
drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 19 tys. zł
- zakup komputerów (5szt.) na potrzeby Izby Celnej w kolejowym przejściu granicznym w
Kuźnicy Białostockiej, notebooka na potrzeby Izby Celnej w
drogowym przejściu
granicznym w Kuźnicy Białostockiej oraz drukarki kolorowej laserowej na potrzeby Izby
Celnej w drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach – 25 tys. zł
Nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 709 tys. zł, z tego:
- 7 tys. zł – jako oszczędności po zrealizowaniu zakupów inwestycyjnych,
- 3 tys. zł w związku z zablokowaniem wydatków w wyniku powstałych oszczędności
podczas
przeprowadzonych
rozstrzygnięć
przetargowych
przy
realizacji
zadania
„przygotowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy kolejowego przejścia granicznego
w Siemianówce”
- 699 tys. zł przy realizacji zadania „Budowa drogowego przejścia granicznego w Połowcach”
w związku z niewykonaniem kanalizacji wsi Stawiszcze, co pozwoliłoby na podłączenie
kanalizacji z platformy przejścia do oczyszczalni ścieków w Czeremsze. Prace
przewidziane umową nie zostały wykonane z powodu przerwania robót przez wykonawcę.
- rozdz. 60055 Inspekcja transportu drogowego (§ 6060)
Plan po zmianach
– 13 tys. zł
Wykonanie
– 13 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki zostały przeznaczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na
sfinansowanie części zakupu dymomierza.
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 6330)
Plan po zmianach
– 980 tys. zł
Wykonanie
– 980 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały
wykorzystane przez gminy:
- Kulesze Kościelne – na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulesze Litewka w kol.
0+000 – 1+294,5” – 180.000 zł,
- Turośl na zadanie „Odbudowa mostu przez rzekę Pisę w miejscowości Cieciory wraz z
dojazdami na odcinku od km 0+000-0+288 w ciągu drogi gminnej nr 104423B Pupki –
Cieciory – II etap” – 800 tys. zł.
Dział 600 – Transport i łączność
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W formie gospodarstwa pomocniczego w 2009r. funkcjonował Zarząd Przejść
Granicznych
Województwa
Podlaskiego
zajmujący
się
administrowaniem
przejść
granicznych województwa podlaskiego.
Stan środków obrotowych na początek roku – 251 tys. zł
Przychody
plan
- 9.522 tys. zł
wykonanie
- 9.658 tys. zł
Wydatki
plan
- 9.522 tys. zł
wykonanie
- 9.363 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec roku – 269 tys. zł
Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego,
usług
świadczonych
innym
podmiotom,
odszkodowań
od
firm
ubezpieczeniowych, odsetek
Wydatki przeznaczone zostały głównie na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
oraz innych wydatków osobowych, zakup energii i oleju opałowego, materiałów
i wyposażenia, wykonywanie bieżących napraw i konserwacji, podatki, różne opłaty i składki.
Gospodarstwo wypracowało dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 295 tys. zł. Uzyskany
zysk do podziału w kwocie 255 tys. zł przeznaczono na wpłatę do budżetu 127,5 i zysk
pozostający w gospodarstwie pomocniczym na zwiększenie środków obrotowych 17,5 tys. zł
oraz dofinansowanie inwestycji 110 tys. zł.
Dz. 600 - Transport i łączność
DOCHODY WŁASNE
W 2009r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego prowadził rachunek
dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2 tys. zł
Plan
- 8 tys. zł
Wykonanie
- 5 tys. zł, tj. 62,5%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2 tys. zł
Zaplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu
dla kandydatów na doradców oraz na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie
transportu drogowego towarów niebezpiecznych zostały osiągnięte w kwocie 5 tys. zł w
związku z brakiem chętnych do przystąpienia do egzaminu. Został przeprowadzony jeden
egzamin.
Środki w kwocie 5 tys. zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane
z uzyskaniem przez jednostkę dochodów własnych oraz zakup komputera przenośnego.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
DOCHODY
Plan
- 14.900 tys. zł
Wykonanie
- 16.048 tys. zł, tj. 107,7 %
Dochody w kwocie 16.026 tys. zł zrealizowane zostały przez powiaty i obejmowały
wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich
sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy,
oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
W pobieraniu dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 5.471 tys. zł i w stosunku
do 2008 r. zmniejszyły się o 1.230 tys. zł.
Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości to brak środków na bieżące opłaty,
niedotrzymywanie
terminów
płatności,
słaby
stan
ekonomiczny
przedsiębiorstw,
przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.
Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak
między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, kierowały sprawy na drogę postępowania
sądowego i komorniczego.
Ponadto zostały zrealizowane nieplanowane dochody w kwocie 22 tys. zł z tytułu zwrotu nie
wykorzystanej dotacji.
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
WYDATKI
Plan wydatków (wydatki bieżące) na 2009 r. wynosił:
-
1.101 tys. zł
po zmianach
-
3.187 tys. zł
Wykonanie
-
3.143 tys. zł, tj. 98,6 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała z:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę
2.158 tys. zł z przeznaczeniem na:
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa – za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu
Państwa (poz. 19 – 159 tys. zł, poz. 83 – 206 tys. zł) – 365 tys. zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia
7 września2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu
prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (poz. 55) – 150 tys. zł
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce (poz. 16) – 34 tys. zł
- refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z
podziałem nieruchomości (poz. 19) – 130 tys. zł
- uregulowanie odszkodowań wynikających z orzeczeń Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin
Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie ( poz. 19) – 1.479 tys. zł
2/ zwiększeń z budżetu Wojewody o kwotę 57 tys. zł w trybie art.139 ust. 1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
3/ przeniesienia decyzją Wojewody Podlaskiego kwoty 65 tys. zł z grupy wydatków
bieżących do grupy dotacji
4/ zmniejszenia decyzją Ministra Finansów wydatków zablokowanych decyzją Wojewody
Podlaskiego o kwotę 129 tys. zł
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan po zmianach
- 3.023 tys. zł
Wykonanie
- 2.979 tys. zł, tj. 98,5 %
z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty – 1.264 tys. zł
Powiaty środki wykorzystały na:
1/ realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia
7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 132 tys. zł
Nie zostały wykorzystane środki z rezerwy celowej w kwocie 6 tys. zł w związku
z procedurami przetargowymi.
2/ gospodarowanie nieruchomościami – 1.132 tys. zł, tj. na:
-
zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem,
-
ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
-
nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
-
wyceny nieruchomości Skarbu Państwa,
-
regulacje należności za czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność
nieruchomości,
-
wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz zajęte pod drogi Skarbu
Państwa,
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 38 tys. zł
- wydatki bieżące – 1.715 tys. zł
Wydatki zostały wykorzystane na:
-
uregulowanie odszkodowań wynikających z orzeczeń
Komisji Regulacyjnej do Spraw
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie – 1.479 tys. zł
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, ustalone przez sądy za nieruchomości przejęte
na Skarb Państwa z naruszeniem prawa – 209 tys. zł
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości – 18 tys. zł
- opłatę kosztów sądowych i udziału rzeczoznawcy majątkowego w rozprawie mediacyjnej
9 tys. zł
Rozdz. 70023 – Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych
z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków
Plan po zmianach
- 130 tys. zł
Wykonanie
- 130 tys. zł, tj. 100,0 %
Środki
zostały
przeznaczone
trzem
spółdzielniom
mieszkaniowym
na
refundację
uzasadnionych poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości,
rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
Plan po zmianach
- 34 tys. zł
Wykonanie
- 34 tys. zł, tj. 100,0 %
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
Gminy środki wykorzystały na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj na:
- zakup materiałów remontowo - sanitarnych,
- remont mieszkań romskich
Dz. 710 – Działalność usługowa
DOCHODY
Plan
- 388 tys. zł
Wykonanie
- 542 tys. zł, tj. 139,7 %
Planowane dochody stanowią wpływy:
-
z nałożonych przez inspektoraty nadzoru budowlanego opłat legalizacyjnych oraz kar
za niezgodne z prawem użytkowanie obiektów budowlanych – 487 tys. zł
-
z opłat za czynności egzekucyjne i tytułu grzywien w celu przymuszenia nałożonych
przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego – 55 tys. zł
Na koniec roku wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 154 tys. zł
i dotyczą nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego grzywien i opłat
egzekucyjnych.
W celu wyegzekwowania zaległości przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
zostały podjęte działania windykacyjne.
Dz. 710 – Działalność usługowa
WYDATKI
Plan wydatków (wydatki bieżące) na 2009 r. wynosił:
- 9.180 tys. zł
po zmianach
- 9. 234 tys. zł
Wykonanie
- 9.106 tys. zł, tj. 98,6 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała z:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 68 tys. zł z:
- rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 62 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
dodatków specjalnych w służbie cywilnej wraz z pochodnymi (poz. 48)
- przeniesienia z części 29 z przeznaczeniem na sfinansowanie nie ujętych na etapie
planowania budżetowego skutków podwyższenia od 1 stycznia 2009r. uposażeń żołnierzy
zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego –
6 tys. zł
3/ przeniesienia decyzją Wojewody Podlaskiego kwoty 22 tys. zł z grupy wydatków
bieżących do grupy dotacji (12 tys. zł) i do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych (10
tys. zł)
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan po zmianach
- 31 tys. zł
Wykonanie
- 20 tys. zł, tj. 64,5 %
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, tj. na:
- wykonanie opracowań geologicznych – 17 tys. zł
- zakup materiałów – 3 tys. zł
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan po zmianach
- 1.583 tys. zł
Wykonanie
- 1.482 tys. zł, tj. 93,6 %
z przeznaczeniem na dotacje celowe na :
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiaty
Plan po zmianach
- 1.368 tys. zł
Wykonanie
- 1.267 tys. zł, tj. 92,6 %
Zmodernizowano operaty ewidencji gruntów i budynków wraz z kompleksową aktualizacją
użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków gruntowych i
przetworzono te dane do formatu SWE i doprowadzono do zgodności z przepisami w
zakresie ewidencji gruntów i budynków, łącznie na powierzchni 23679 ha i obejmujących
39953 działek ewidencyjnych.
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 101 tys. zł
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach
- 215 tys. zł
Wykonanie
- 215 tys. zł, tj. 100,0 %
Środki wykorzystano na rozbudowę następnych warstw Podlaskiego Systemu Informacji o
Terenie.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan po zmianach
- 158 tys. zł
Wykonanie
- 143 tys. zł, tj. 90,5 %
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Powiaty środki wykorzystały na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej
niezbędnej do wprowadzenia z urzędu zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków
oraz na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków, przetworzenie tej bazy
danych opisowych i kartometrycznych do formatu SWDE.
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie
15 tys. zł w związku z procedurami
przetargowymi.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Plan po zmianach
- 7.428 tys. zł
Wykonanie
- 7.427 tys. zł, tj. 99,4 %
1/ utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan po zmianach
- 1.880 tys. zł
Wykonanie
- 1.880 tys. zł, tj. 100%
Wydatki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia – 1.351 tys. zł, z tego:
- osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 127 tys. zł, w tym: (§ 4010 –
119 tys. zł, § 4040 – 8 tys. zł)
Zatrudnienie - 1
- członków korpusu służby cywilnej – 1.139 tys. zł, w tym: (§ 4020 – 1.061 tys. zł, § 4040 –
78 tys. zł)
Zatrudnienie - 23
- żołnierza – 85 tys. zł, w tym: (§ 4050 – 79 tys. zł, § 4070 – 6 tys. zł)
Zatrudnienie - 1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 tys. zł
W jednostce dokonano przeniesienia:
- w grupie wynagrodzeń, tj. zmniejszono plan uposażeń żołnierza zawodowego o 2 tys. zł,
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej o 9 tys. zł oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej o 6 tys. zł a zwiększono plan
wydatków na wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o
kwotę 16 tys. zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób nieobjętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o kwotę 1 tys. zł
- zmniejszono plan wydatków pozapłacowych o kwotę 10 tys. zł a zwiększono plan
świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 tys. zł
2/ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan po zmianach
- 5.548 tys. zł
Wykonanie
- 5.547 tys. zł, tj. 100 %
Środki przeznaczono na utrzymanie i działalność 17 powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego, w tym na wynagrodzenia – 4.203 tys. zł, z tego:
- osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 1.360 tys. zł, w tym: (§ 4010
– 1.269 tys. zł, § 4040 – 91 tys. zł)
Zatrudnienie - 17
- członków korpusu służby cywilnej – 2.843 tys. zł, w tym: (§ 4020 – 2.647 tys. zł, § 4040 –
196 tys. zł)
Zatrudnienie – 66,48
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan po zmianach
- 34 tys. zł
Wykonanie
- 34 tys. zł, tj. 100,0 %
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Środki przekazano 6 gminom na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów
i cmentarzy wojennych.
Dz. 720 – Informatyka
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonował Wojewódzki Ośrodek
Informatyki – Terenowy Bank Danych.
Przychody
plan
- 1.452 tys. zł
wykonanie
- 1.455 tys. zł
Wydatki
plan
- 1.452 tys. zł
wykonanie
- 1.248 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec roku – 59 tys. zł
Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego i podmiotom z zewnątrz.
Wydatki w kwocie 1.248 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń
wraz z pochodnymi pracowników (991 tys. zł) oraz pozostałych kosztów funkcjonowania
Ośrodka Informatyki (257 tys. zł).
Gospodarstwo wypracowało dodatni wynik finansowy brutto w 207 kwocie tys. zł, po
przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 tys. zł osiągnięto zysk
w kwocie 175 tys. zł, z tego 50 % przeznaczono na wpłatę do budżetu oraz 50 % zysku
pozostało w gospodarstwie.
Dz. 750 – Administracja publiczna
DOCHODY
Plan
- 24.303 tys. zł
Wykonanie
- 27.998 tys. zł, tj. 115,2 %
Dochody realizowane były przez:
1/ Podlaski Urząd Wojewódzki
Plan
- 22.858 tys. zł
Wykonanie
- 26.195 tys. zł, tj. 114,6 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 25.691 tys. zł, tj. 98,1%, z tytułu:
- mandatów, grzywien PIP i kar – 22.914 tys. zł
- opłat za wydanie paszportu, karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz karty pobytu członka obywatela UE, dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – 2.514 tys. zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 138 tys. zł
- sprzedaży zbędnych składników majątkowych
- 26 tys. zł
- opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 99 tys. zł
Wyższe niż planowano wykonanie dochodów uzyskano głównie z tytułu mandatów karnych,
grzywien PIP i kar.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 504 tys. zł, z tytułu:
-
wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych - 203 tys. zł, z tego:
Zarząd Drogowych Przejść Granicznych – 80 tys. zł
Wojewódzki Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych – 84 tys. zł
Zakład Obsługi PUW – 39 tys. zł
-
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców – 23 tys. zł
-
opłaty za udostępnianie danych – 8 tys. zł
-
wpłat związanych ze sfinansowaniem kosztów wydalenia cudzoziemców 9 tys. zł
-
kar umownych wynikających z zawartych z kontrahentami umów – 240 tys. zł
-
zwrotu wydatków dokonanych w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków
z tytułu zastępstwa procesowego – 9 tys. zł
-
grzywien celem przymuszenia – 1 tys. zł
-
pozostałych odsetek – 6 tys. zł
-
opłat za wpis przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz wpis do ewidencji
instruktorów techniki jazdy – 5 tys. zł
Na koniec 2009r. wystąpiły zaległości w kwocie 8.309 tys. zł, głównie z tytułu mandatów
karnych kredytowanych.
W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane były tytuły wykonawcze i kierowane do
urzędów skarbowych.
2/ jednostki samorządu terytorialnego
Plan
- 1.445 tys. zł
Wykonanie
- 1.803 tys. zł, tj. 124,8%
Planowane dochody w kwocie 1.803 tys. zł, tj. 124,8% uzyskano z realizacji zadań
administracji rządowej zleconych gminom i samorządowi województwa - pochodziły z tytułu
opłat za wydanie dowodu osobistego, za udostępnianie danych z gminnych zbiorów
meldunkowych (1.764 tys. zł), w związku z realizacją ustawy o usługach turystycznych
(33 tys. zł) oraz z tytułu opłat osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (6 tys. zł).
Zaległości na koniec 2009 roku wynosiły 8.309 tys. zł i dotyczyły:
- mandatów karnych kredytowanych
– 8.244 tys. zł
- różnych kar i grzywien
–
63 tys. zł
- grzywien celem przymuszenia
–
1 tys. zł
- odsetek
–
1 tys. zł
Zaległości dotyczą głównie mandatów wystawionych w listopadzie i grudniu 2009r.,
które nie zostały jeszcze opłacone indywidualnie, mandatów, na które wystawiono tytuły
wykonawcze i z uwagi na krótki okres nie zostały jeszcze zrealizowane przez urzędy
skarbowe oraz mandatów, na
2006-2008, a które
nie
które wystawiono tytuły wykonawcze w latach
zostały
wyegzekwowane
przez
urzędy
skarbowe.
WYDATKI
Plan wydatków na 2009r. wynosił wg ustawy budżetowej – 47.283 tys. zł
wydatki majątkowe
- 46.611 tys. zł
-
672 tys. zł
po zmianach
- 48.681 tys. zł
- 47.771 tys. zł
wydatki majątkowe
-
910 tys. zł
w tym: wydatki zablokowane bieżące
-
197 tys. zł
Wykonanie
- 48.061 tys. zł, tj. 98,7%
wydatki majątkowe
- 47.164 tys. zł, tj. 98,7%
-
897 tys. zł, tj. 98,6%
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 1.837 tys. zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie Projektu oraz pokrycie kosztów operacyjnych związanych z zamykaniem
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
dla
jednostki
realizującej, tj. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (poz. 8) – 75 tys. zł
- finansowanie Projektu oraz pokrycie kosztów operacyjnych związanych z zamykaniem
Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej
INTERREG IIIA/TACIS CBC dla jednostki realizującej, tj. Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (poz. 8) – 24 tys. zł
- finansowanie Projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska, Białoruś, Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 dla jednostki realizującej, tj. Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (poz. 8) – 52 tys. zł
- finansowanie i współfinansowanie projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
dla jednostki realizującej, tj. Wojewody Podlaskiego (poz. 8) – 238 tys. zł
- współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 (poz. 8) –
6 tys. zł
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(wraz z pochodnymi) dla 4 urzędników mianowanych z dniem 1 października 2008 r.
zatrudnionych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (poz. 23) – 51 tys. zł
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla przewidzianych do
mianowania z dniem 1 grudnia 2009 r. dwóch urzędników zatrudnionych w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim (poz. 23) – 2 tys. zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia
7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (poz. 55) – 1.233 tys. zł
156 tys. zł
2/ zmniejszenie wydatków w związku z zablokowaniem środków przeznaczono na
utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu
Państwa – 88 tys. zł.
3/ w trybie art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zmniejszono plan wydatków o kwotę 351 tys. zł
i wykorzystano na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków
sądowych.
4/ zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podlaskiego polegających na:
- zmniejszeniu grupy wydatków bieżących, tj. wynagrodzenia członków korpusu służby
cywilnej, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia a
zwiększeniu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin i samorządu
województwa oraz dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
przeznaczonych na utrzymanie pracowników realizujących przejmowane zadania w
związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
W 2009r. w ramach tego działu finansowano:
- działalność Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- działalność kwalifikacji wojskowych i komisji egzaminacyjnych,
samorządowi województwa,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 118 gminom
ustawami,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiaty w zakresie utrzymania urzędników starostw wykonujących
zadania administracji rządowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
i powiatowych komisji poborowych,
-
realizację własnych zadań bieżących 21 gmin i samorządu województwa na podstawie
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.
753 z późn. zm.)
- współfinansowanie Projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej
Zablokowano wydatki w kwocie 197 tys. zł, z tego z rezerw celowych 34 tys. zł, z tego:
- dotacje na realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na
porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych pochodzące
z rezerwy celowej (poz. 55) - 34 tys. zł.
- wydatki bieżące – 163 tys. zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi członków
korpusu służby cywilnej finansowanych w ramach projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej (Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013).
I. rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan wg ustawy
- 46.612 tys. zł
Plan po zmianach
- 48.009 tys. zł
Wykonanie
- 47.394 tys. zł, tj. 98,7%
dotacje
Plan wg ustawy
- 15.078 tys. zł
Plan po zmianach
- 16.440 tys. zł
Wykonanie
- 16.362 tys. zł, tj. 99,5%
z tego:
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych 118 gminom ustawami głównie na zadania związane z
prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz
przeprowadzenie poboru
Plan po zmianach
- 11.036 tys. zł
Wykonanie
- 11.033 tys. zł, tj. 99,97%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej głównie na zadania z zakresu
przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw
państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Suwalski oraz
dokumentacji innych jednostek
-
Plan po zmianach
- 41 tys. zł
Wykonanie
- 41 tys. zł, tj. 100%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 21 gmin na utrzymanie
pracowników realizujących przejmowane zadania w związku z ustawą z dnia 23 stycznia
2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
Plan po zmianach
- 3 tys. zł
Wykonanie
- 3 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano zmiany decyzją Wojewody polegającej na zwiększeniu dotacji
celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3 tys. zł na utrzymanie
pracowników realizujących zadania wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
a zmniejszeniu o ww. kwotę wydatków bieżących
-
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
Plan po zmianach
– 4.661 tys. zł
Wykonanie
– 4.586 tys. zł, tj. 98,4%
z tego w zakresie:
- utrzymania urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej
Plan po zmianach
- 3.428 tys. zł
Wykonanie
- 3.428 tys. zł, tj. 100%
- realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na
porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
Plan po zmianach
- 1.233 tys. zł
Wykonanie
- 1.158 tys. zł, tj. 93,9%
Decyzją Wojewody Podlaskiego zablokowano kwotę 34 tys. zł.
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na
utrzymanie urzędników wykonujących zadania z administracji rządowej
Plan po zmianach
– 681 tys. zł
Wykonanie
– 681 tys. zł, tj. 100 %
celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 7 tys. zł na utrzymanie
pracowników realizujących zadania wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) oraz
zwiększenie o kwotę 60 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wydawania
zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym oraz zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa –
na utrzymanie pracowników realizujących przejmowane zadania w związku z ustawą z dnia
23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn.
zm.)
Plan po zmianach
– 18 tys. zł
Wykonanie
– 18 tys. zł, tj. 100 %
celowej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 18 tys.
zł na utrzymanie pracowników realizujących zadania wynikających z ustawy z dnia 23
stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
Plan wg ustawy
- 44 tys. zł
Plan po zmianach
- 22 tys. zł
Wykonanie
- 21 tys. zł, tj. 95,5%
W trakcie roku w trybie art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 tys.
zł i wykorzystano na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków
sądowych.
wydatki bieżące - utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Plan wg ustawy
- 30.818 tys. zł
Plan po zmianach
- 30.637 tys. zł
Wykonanie
z tego na:
- 30.114 tys. zł, tj. 98,3%
- na działalność Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego łącznie z wydatkami na
finansowanie Projektów realizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki z udziałem
środków z Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 30.818 tys. zł
Plan po zmianach
- 30.637 tys. zł
Wykonanie
- 30.114 tys. zł, tj. 98,3%
w tym:
- wynagrodzenia
- 18.773 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń
- 3.111 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe
-
- pozapłacowe wydatki
- 8.022 tys. zł
208 tys. zł
z tego: wydatki na finansowanie Projektów realizowanych przez Podlaski Urząd
Wojewódzki z udziałem środków z Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 3.280 tys. zł
Plan po zmianach
- 3.351 tys. zł
Wykonanie
- 3.090 tys. zł, tj. 92,2%
w tym:
- wynagrodzenia
- 2.371 tys. zł
-
405 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe
-
61 tys. zł
- pozapłacowe wydatki
-
253 tys. zł
W trakcie roku w trybie art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zmniejszono plan wydatków o kwotę 351 tys.
zł i wykorzystano na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków
sądowych.
wydatki majątkowe - opis przy wydatkach majątkowych i wydatkach majątkowych
realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)
Plan wg ustawy
- 672 tys. zł
Plan po zmianach
- 910 tys. zł
Wykonanie
- 897 tys. zł, tj. 98,6%
II. Urzędy marszałkowskie (rozdz. 75018 § 2009)
Plan po zmianach
- 6 tys. zł
Wykonanie
- 3 tys. zł, tj. 50%
Środki przyznane z rezerwy celowej (poz. 8) wykorzystano na współfinansowanie działań w
zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku – 6 tys. zł
III. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)
Plan wg ustawy
- 635 tys. zł
Plan po zmianach
- 635 tys. zł
Wykonanie
- 635 tys. zł, tj. 100%
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 137 tys. zł
Plan po zmianach
- 126 tys. zł
Wykonanie
- 126 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano zmian w wydatkach na podstawie art. 148 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
przenoszono wydatki decyzjami Wojewody pomiędzy grupami wydatków, tj. dotacjami
Wydatki wykorzystano na zadania związane z przeprowadzeniem poboru.
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat
Plan wg ustawy
- 498 tys. zł
Plan po zmianach
- 509 tys. zł
Wykonanie
- 509 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano zmian w wydatkach na podstawie art. 148 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
przenoszono wydatki decyzjami Wojewody pomiędzy grupami wydatków, tj. dotacjami
Wydatki
wykorzystano
na
zadania
związane
z
przeprowadzeniem
poboru,
tj.
przeprowadzenie badań lekarskich w trakcie stawiennictwa przed właściwą powiatową
komisją lekarską i ustalenie stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej.
IV. Komisje egzaminacyjne (rozdz. 75046)
Plan wg ustawy
- 28 tys. zł
Plan po zmianach
- 31 tys. zł
Wykonanie
- 29 tys. zł, tj. 93,5%
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 25 tys. zł
Plan po zmianach
- 28 tys. zł
Wykonanie
- 27 tys. zł, tj. 96,4%
W trakcie roku dokonano zmian w wydatkach, tj. zwiększono decyzją Wojewody środki
przeznaczone na finansowanie działalności komisji egzaminacyjnych sprawdzających
kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy o kwotę 3 tys. zł,
zmniejszono natomiast wydatki bieżące w Biurze Organizacyjno – Administracyjnym.
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez
samorząd województwa
Plan wg ustawy
- 3 tys. zł
Plan po zmianach
- 3 tys. zł
Wykonanie
- 2 tys. zł, tj. 66,7%
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych
ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Środków nie
wykorzystano w całości ponieważ nie odbyła się zakładana liczba posiedzeń Komisji, które
są stosowne do zapotrzebowania na ww. kwalifikacje.
V. Wydatki na działalność Komisji ds. negocjacji ustalającej dostosowawczy pogram
instalacji dla zakładów, które nie spełniają Najlepszej Dostępnej Techniki przy
wydawaniu pozwoleń zintegowanych (rozdz. 75095)
Plan wg ustawy
- 8 tys. zł
Plan po zmianach
- 0 tys. zł
Wykonanie
- 0 tys. zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa
Plan wg ustawy
- 8 tys. zł
Plan po zmianach
- 0 tys. zł
Wykonanie
- 0 tys. zł
W trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego zablokowano tą kwotę, następnie decyzją
Ministra Finansów została ona zmniejszona.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy
- 672 tys. zł
Plan po zmianach
- 910 tys. zł
Wykonanie
- 897 tys. zł, tj. 98,6%
I. Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)
- wydatki majątkowe jednostek (§ 6050 i § 6060)
Plan wg ustawy
- 638 tys. zł
Plan po zmianach
- 638 tys. zł
Wykonanie
- 638 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zostały wykorzystane na:
- budowę garażu wielopoziomowego z przystosowaniem do potrzeby osób niepełnosprawnych,
klientów oraz standardów Unii Europejskiej oraz pomieszczeń na potrzeby Biura
Paszportów,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na: zakup
oprogramowania System Informacji Prawnej, zakup sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem, zakup licencji Symantec Multi-tier Protection, Symantec Antispam,
zakup oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu redakcji dziennika urzędowego,
zakup i instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i Systemu Telewizji
Przemysłowej w obiekcie PUW zlokalizowanego w Zaściankach, instalacja węzła
teleinformatycznego na potrzeby korzystania z ogólnopolskiego systemu transmisji danych,
zakup samochodu oraz rozbudowa systemu alarmowego w budynku PUW zlokalizowanym
w Łomży przy ul. Spokojnej 9B.
(rozdz. 75011 § 6058, § 6059, § 6068 i § 6069)
Plan wg ustawy
- 34 tys. zł
Plan po zmianach
- 272 tys. zł
Wykonanie
- 259 tys. zł, tj. 95,2%
Wydatki zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego
(4 zestawy
komputerowe
wraz
z
wyposażeniem
i
oprogramowaniem,
1
laptop
z wyposażeniem i oprogramowaniem) na potrzeby pracowników zatrudnionych w Wydziale
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, zakup sprzętu komputerowego w Wydziale
Zarządzania Funduszami Europejskimi.
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonował Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Stan środków obrotowych na początek roku – minus 2 tys. zł
Przychody
plan
- 5.407 tys. zł
wykonanie
- 5.262 tys. zł
Wydatki
plan
- 5.337 tys. zł
wykonanie
- 5.316 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec roku – minus 54 tys. zł
Przychody w kwocie 5.262 tys. zł pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz
PUW, wpływów za wynajem pomieszczeń, usług transportowych, poligraficznych, rozmów
telefonicznych, sprzedaży dziennika urzędowego woj. podlaskiego, usług za druk taryf
cieplnych, usług za materiały pobrane z magazynu gospodarczego i innych.
Wydatki w kwocie 5.316 tys. zł przeznaczone zostały głównie na:
-
sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1.890 tys. zł
-
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, środki czystości,
artykuły biurowe, materiały rzemieślnicze i inne) – 457 tys. zł
-
zakup usług remontowych – 125 tys. zł
-
zakup energii – 1.010 tys. zł
-
usługi zdrowotne, podatek VAT i podatek od nieruchomości –574 tys. zł
Dz. 752 – Obrona narodowa (rozdz. 75212)
WYDATKI
wydatki majątkowe
- 325 tys. zł
- 285 tys. zł
- 40 tys. zł
po zmianach
- 325 tys. zł
wydatki majątkowe
- 220 tys. zł
- 105 tys. zł
Wykonanie
- 324 tys. zł, tj. 99,7%
wydatki majątkowe
- 220 tys. zł, tj. 100 %
- 104 tys. zł, tj. 99,0 %
wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 220 tys. zł
Wykonanie
- 220 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki
przeznaczono
na
utrzymanie
stanowiska
państwowych mobilizacyjnych oraz szkolenia obronne.
kierowania
wojewody
i
rezerw
Dz. 752 – Obrona narodowa (rozdz. 75212)
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy po nowelizacji
- 40 tys. zł
Plan po zmianach
- 105 tys. zł
Wykonanie
- 104 tys. zł, tj. 99,0 %
Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup i uruchomienie systemu technicznej ochrony
zapasowego stanowiska kierowania wojewody (64 tys. zł) oraz na wykonanie łącza
światłowodowego w zapasowym stanowisku kierowania (40 tys. zł).
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
DOCHODY
Plan po nowelizacji
- 56 tys. zł
Wykonanie
- 94 tys. zł, tj. 167,9%
Dochody zostały zrealizowane przez:
- Komendę Wojewódzką PSP – 29 tys. zł (plan 29 tys. zł), tj. 100,01%. Źródłem tych
dochodów były głównie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych tj. wpływy z tytułu kar umownych za
niedotrzymanie terminów dostaw.
- powiaty - komendy powiatowe PSP - 65 tys. zł (plan 41 tys. zł), tj. 158,5%. Dochody
pochodziły głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z rozliczeń z lat
ubiegłych, wpływów z usług, grzywien i kar, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.
WYDATKI
- 74.757 tys. zł
- 68.120 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 1.091 tys. zł)
wydatki majątkowe
-
6.637 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE – 1.694 tys. zł)
po zmianach
- 77.975 tys. zł
- 67.397 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 438 tys. zł)
wydatki majątkowe
- 10.578 tys. zł
Wykonanie
- 77.974 tys. zł, tj. 100,0%
- 67.396 tys. zł, tj. 100,0%
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 438 tys. zł)
wydatki majątkowe
- 10.578 tys. zł, tj. 100%
Zmiana planu o kwotę 3.218 tys. zł wynikała z:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę 4.446 tys. zł,
- wykonanie zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu wspomagania decyzji – systemu
teleinformatycznego
funkcjonującego
w
Komendzie
Głównej
PSP
(SWD-ST)”
realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów
teleinformatycznych” w związku z „Programem Modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (poz. 43) –
171 tys. zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy WCPR i CPR –ów
oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych (poz. 10) – 600 tys. zł
- zakup zestawów komputerowych (serwerów wraz z systemami operacyjnymi) na potrzeby
zmodernizowanego systemu wspomagania decyzji – systemu teleinformatycznego (SWD –
ST) realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów
teleinformatycznych” (poz. 43) – 58 tys. zł
- zakupy realizowane w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów
teleinformatycznych” (poz. 43) – 120 tys. zł
- sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej (poz. 48) –
20 tys. zł
- doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach
organizacyjnych PSP (poz. 4) – 977 tys. zł
- realizacje projektu Nr POIiŚ8.1-6 „Trans-BiaLubOI. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w
województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (poz. 8) – 2.500 tys. zł
2/ zwiększeń decyzją Wojewody z rezerwy Wojewody o kwotę 155 tys. zł z przeznaczeniem
dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup kontenera inżynieryjno-technicznego w ramach
zadania pn.: „doposażenie oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego” (149 tys.
zł ) i na zakup defibrylatora (6 tys. zł).
Podlaskiego o kwotę 1.383 tys. zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:
I. Utrzymanie i działalność Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
(rozdz. 75410)
Plan po zmianach
- 7.149 tys. zł
Wykonanie
- 7.148 tys. zł, tj. 100,0%
Finansowanie wydatków z udziałem środków UE – 438 tys. zł (plan i wykonanie).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 151 tys. zł
Wykonanie
- 151 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano przeniesień decyzjami Wojewody polegających na zmniejszeniu
planu wydatków w grupie świadczeń o kwotę 106 tys. zł a zwiększeniu grupy wydatków
bieżących o kwotę 106 tys. zł
Wydatki przeznaczono głównie na dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin,
równoważniki za remont lokali funkcjonariuszy, sfinansowanie przejazdów raz w roku dla
funkcjonariuszy, zasiłek na zagospodarowanie, równoważniki za brak lokalu, odprawy
pośmiertne i zasiłki pogrzebowe
Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 6.998 tys. zł
Wykonanie
- 6.997 tys. zł, tj. 100,0% 9
Finansowanie wydatków z udziałem środków UE – 438 tys. zł (plan i wykonanie).
W trakcie roku dokonano przeniesień decyzjami Wojewody polegających na zmniejszeniu,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej o 6 tys. zł,
uposażenia funkcjonariuszy o 309 tys. zł, dodatkowego uposażenia rocznego oraz nagrody
rocznej funkcjonariuszy o 21 tys. zł, a zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osób
nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 6 tys. zł, pozostałych należności
funkcjonariuszy o 211 tys. zł, wydatków komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej o
49 tys. zł, uposażenia funkcjonariuszy w rozdz. 75421 o 70 tys. zł.
Z ogólnej kwoty wydatków na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
przeznaczono
kwotę – 383 tys. zł
Wydatki w kwocie 6.997 tys. zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia i uposażenia - 4.013 tys. zł, z tego:
89 tys. zł, § 4040 – 6 tys. zł)
Zatrudnienie - 3
- członków korpusu służby cywilnej – 329 tys. zł, w tym: (§ 4020 – 308 tys. zł, § 4040 –
13 tys. zł)
Zatrudnienie - 8
- funkcjonariuszy – 3.589 tys. zł, w tym: (§ 4050 – 3.309 tys. zł, § 4070 – 280 tys. zł)
Zatrudnienie - 60
- wynagrodzenia bezosobowe -
55 tys. zł
73 tys. zł
-
- pozostałe wydatki - 2.856 tys. zł, (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE
– 438 tys. zł)
II. Utrzymanie i działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (rozdz.
75411) – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan po zmianach
- 59.864 tys. zł
Wykonanie
- 59.864 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano przeniesień decyzjami Wojewody polegających na zmniejszeniu
planu dotacji na zadania bieżące o 346 tys. zł a zwiększeniu o planu dotacji na zadania
inwestycyjne o 119 tys. zł i zwiększeniu planu wydatków bieżących Komendy Wojewódzkiej
o 227 tys. zł.
Z ogólnej kwoty dotacji na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
przeznaczono
kwotę – 4.103 tys. zł
Dotacje wykorzystano na finansowanie działalności 14 komend powiatowych PSP, w tym
na wynagrodzenia i uposażenia
- 43.578 tys. zł, z tego:
486 tys. zł, § 4040 – 35 tys. zł)
Zatrudnienie - 21
- członków korpusu służby cywilnej – 725 tys. zł, w tym: (§ 4020 – 680 tys. zł, § 4040 –
45 tys. zł)
Zatrudnienie - 21
- funkcjonariuszy – 42.332 tys. zł, w tym: (§ 4050 – 39.215 tys. zł, § 4070 – 3.117 tys. zł)
Zatrudnienie - 930
III. Finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414)
Plan po zmianach
- 218 tys. zł
Wykonanie
- 218 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki przeznaczono na konserwację i utrzymanie sprzętu OC, systemów ostrzegania
i alarmowania oraz utrzymanie bazy magazynowo-warsztatowej w Zaściankach, szkolenia
OC.
IV. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421)
Plan po zmianach
- 106 tys. zł
Wykonanie
- 106 tys. zł, tj. 100%
Wydatki przeznaczono na finansowanie szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, umów
zleceń, zakup sprzętu wsparcia działań ratowniczych, zakup środków ochrony biologicznej i
mobilnych środków łączności (36 tys. zł) oraz sfinansowano uposażenia funkcjonariusza
wykonującego zadanie w PUW ( § 4050 – 70 tys. zł).
V. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)
Plan po zmianach
- 60 tys. zł
Wykonanie
- 60 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zwiększone z rezerwy celowej na doposażenie techniczne oraz wymianę
wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP (poz. 4) wykorzystano w
całości.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy po nowelizacji
- 6.637 tys. zł
Plan po zmianach
- 10.578 tys. zł
Wykonanie
- 10.578 tys. zł, tj. 100%
I. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410)
Plan po zmianach
- 3.931 tys. zł
Wykonanie
- 3.931 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych decyzją Ministra
Finansów z rezerw celowych o kwotę 2.852 tys. zł.
Ponadto dokonano przeniesień
decyzjami Wojewody polegających na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 6 tys. zł
z rezerwy budżetu Wojewody, zwiększeniu o 13 tys. zł wydatków majątkowych a
zmniejszeniu o 13 tys. zł wydatków bieżących.
1/ "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009" – 350 tys. zł, z tego na:
- zakup 2 szt. serwerów wraz z systemami operacyjnymi i serwera komunikacyjnego
wraz z osprzętem (§ 6060) - 179 tys. zł
- zakup
oprogramowań bazy danych ORACLE i SWD (§ 6060) - 171 tys. zł
2/ inwestycje z udziałem środków UE – 3.550 tys. zł, tego na:
- zakup
sprzętu informatycznego i fotograficznego (laptop, zestaw fotograficzny, kamera z
osprzętem) na potrzeby udokumentowania i upowszechniania szkoleń przewidzianych
w ramach projektu pt. PL0404 „Najlepsze praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i
norweskimi służbami ratowniczymi” ( § 6065 – 26 tys. zł, § 6066 – 5 tys. zł) – 31 tys. zł
- „IV etap budowy Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie
trans granicznym Polski i Litwy” – zakup 7 jednostek pożarniczych ( § 6068 – 885 tys.
zł, § 6069 – 156 tys. zł) – 1.041 tys. zł
- "Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim,
podlaskim i warmińsko-mazurskim" w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i
Środowisko" - zakup 4 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z modułem
ratownictwa drogowego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku ( § 6068 –
1.868 tys. zł, § 6069 – 610 tys. zł) – 2.478 tys. zł.
3/ pozostałe inwestycje – 31 tys. zł, tego na:
- wykonanie
dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy WCPR (§ 6050) –
25 tys. zł
- zakup defibrylatora półautomatycznego LIFELINE z elektrodami dodatkowymi dla osób
dorosłych (§ 6060) - 6 tys. zł
II. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411 § 6410) – dotacja
celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
Plan po zmianach
- 5.582 tys. zł
Wykonanie
- 5.582 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku dokonano decyzjami Ministra Finansów zmian planu dotacji na inwestycje i
zakupy inwestycyjne o kwotę 490 tys. zł, tj. zwiększono z rezerw celowych o kwotę 575 tys.
zł. i zmniejszono zablokowane wydatki decyzją Wojewody o kwotę 85 tys. zł. Ponadto
dokonano przeniesień decyzjami Wojewody polegających na zwiększeniu planu dotacji na
inwestycje i zakupy inwestycyjne o 149 tys. zł a zmniejszeniu dotacji na zadania bieżące o
119 tys. zł i zmniejszeniu o 30 tys. zł planu wydatków bieżących komendy wojewódzkiej.
Środki zostały wykorzystane na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
I. Inwestycje polegające na budownictwie – 1.741 tys. zł, z tego na:
1/ "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009" - rozbudowa strażnicy KP PSP w Hajnówce ul.
11 Listopada 4 – 600 tys. zł
2/ pozostałe inwestycje – 1.141. tys. zł , z tego na:
- PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego
numeru ratunkowego” – pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej
budowy, modernizacji i wyposażenia stanowiska kierowania – 79 tys. zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR w KM i KP
PSP – 70 tys. zł
-
wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży ul.
Sikorskiego 48/94 – 46 tys. zł
-
modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KM PSP w Łomży ul. Sikorskiego 48/94 –
54 tys. zł
-
refundacja kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej budowy CPR w KP PSP w
Sokółce i rozpoczęcie prac adaptacyjnych – 420 tys. zł
-
przebudowa budynku strażnicy KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem wraz z
wykonaniem infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb PSK zintegrowanego z PCR i
PCZK – 110 tys. zł
-
przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15 –
362 tys. zł
II. Zakupy inwestycje – 3.841 tys. zł, z tego na:
1/ "Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach "Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 20072009" - 3.500 tys. zł, w tym:
- samochód ratownictwa wysokościowego - autodrabina SD37 – 1.034 tys. zł
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (sztuk 2) – 1.524 tys. zł
- zakup samochodu ratownictwa wysokościowego - samochód z podnośnikiem SHD25 –
942 tys. zł
2/ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref
skażeń chemicznych – 341 tys. zł
III. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)
Plan po zmianach
- 1.065 tys. zł
Wykonanie
- 1.065 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa na doposażenie techniczne oraz
wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP (poz. 4)
i z
rezerwy budżetu Wojewody przeznaczono na zakup kontenera inżynieryjno-technicznego,
przyczepę z pompą dużej wydajności do wody zanieczyszczonej, przewoźny agregat
prądotwórczy mocy min. 100 kW, 3 szt. pomp do wody zanieczyszczonej.
DOCHODY WŁASNE
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
W 2008 r. osiągnięto przychody w wysokości 546 tys. zł z tytułu usług szkoleniowych
Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP. W ramach kwoty 316 tys. zł wydatków
bieżących finansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług, usług remontowych,
finansowano wynagrodzenia bezosobowe, zakup energię, zakup usług telekomunikacyjnych.
Kwotę 233 tys. zł przeznaczono na finansowanie wydatków inwestycyjnych.
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem, rozdz. 75615
WYDATKI
Wydatki w tym dziale w ustawie budżetowej na 2009r. nie były planowane.
Plan po zmianach (wydatki bieżące)
- 2.131 tys. zł
Wykonanie (wydatki bieżące)
- 2.131 tys. zł
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 37) na zwrot
utraconych przez 14 gmin (Białystok m., Zbójna, Radziłów, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka,
Rajgród, Goniądz, Nowinka, Krasnopol, Suwałki, Giby, Narewka, Białowieża, KobylinBorzymy) dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i
rezerwatach przyrody za rok 2008.
Dz. 758 – Różne rozliczenia
WYDATKI
Plan wydatków bieżących w 2009r. wynosił według ustawy budżetowej – 774 tys. zł
po zmianach
-
392 tys. zł
Wykonanie
-
303 tys. zł, tj. 77,3 %
Zmiana planu wynikała:
1/ ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej (poz. 8) o kwotę 121 tys. zł,
z przeznaczeniem dla:
- Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w Suwałkach na współfinansowanie działań
w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem projektami oraz małych projektów
realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 2013 – 121 tys. zł
2/ z rozdysponowania zaplanowanej na 2009r. rezerwy Wojewody w kwocie 500 tys. zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
-
rolnictwa i łowiectwa – 211 tys. zł
-
leśnictwa – 1 tys. zł
-
straży pożarnej – 155 tys. zł
-
oświaty i wychowania – 133 tys. zł
3/ ze zmniejszenia decyzją Wojewody na podstawie art. 139 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) o kwotę
3 tys. zł w związku z odstąpieniem od prywatyzacji jednego z przedsiębiorstw pozostających
w nadzorze założycielskim Wojewody Podlaskiego.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przeznaczone zostały na:
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin
Plan po zmianach
- 271 tys. zł
Wykonanie
- 271 tys. zł, tj. 100,0 %
z przeznaczeniem na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowisk.
Rozdział 75860 – Euroregiony
Plan po zmianach
- 121 tys. zł
Wykonanie
- 32 tys. zł, tj. 26,4 %
Wydatki realizowane były przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” na realizację małych
projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
DOCHODY
Plan po nowelizacji
-
8 tys. zł
Wykonanie
- 11 tys. zł
Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty
Dochody zostały wykonane w kwocie 8 tys. zł pochodziły z tytułu wpłat dokonanych
przez osoby starające się o legalizację dokumentów (świadectw) przeznaczonych do obrotu
prawnego z zagranicą (7 tys. zł) i z rozliczeń z lat ubiegłych (1 tys. zł).
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Dochody w kwocie 3 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu
terytorialnego nie wykorzystanych dotacji.
WYDATKI
wg ustawy budżetowej po nowelizacji (wydatki bieżące)
po zmianach
wydatki majątkowe
– 7.905 tys. zł
- 7.825 tys. zł
-
80 tys. zł
Wykonanie
wydatki majątkowe
– 5.546 tys. zł
- 7.839 tys. zł, tj. 99,2 %
- 7.759 tys. zł, tj. 99,2 %
-
80 tys. zł, tj. 100,0 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.359 tys. zł wynikała ze:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę 2.289 tys. zł
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. (poz.
62) – 1.124 tys. zł
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce (poz. 16) – 89 tys. zł
- wypłatę pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku należnych nagród jubileuszowych
(poz. 54) – 82 tys. zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do
monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej
sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
(poz. 11) – 182 tys. zł
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) (poz. 48) – 48
tys. zł
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla
nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)
części ustnej egzaminu maturalnego i części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego
(poz. 11 – 445 tys. zł, poz. 13 – 1 tys. zł) – 446 tys. zł
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień
awansu zawodowego (poz. 11 i poz. 13) – 318 tys. zł
2/ zwiększeń decyzją Wojewody z rezerwy Wojewody o kwotę 133 tys. zł z przeznaczeniem
na docieplenie budynku kuratorium od frontu oraz docieplenie od zewnątrz ścian piwnicy
budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 7.825 tys. zł
Wykonanie
- 7.759 tys. zł, tj. 99,2%
z tego w:
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan po zmianach
- 1.126 tys. zł
Wykonanie
- 1.122 tys. zł, tj. 99,6 %
z tego dotacje:
- na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan po zmianach
- 1.095 tys. zł
Wykonanie
- 1.091 tys. zł, tj. 99,6%
z przeznaczeniem dla 67 gmin na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc
zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
„Radosna szkoła (poz. 62)
- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan po zmianach - 31 tys. zł
Wykonanie
- 31 tys. zł, tj. 100,0%
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce (poz. 16) z przeznaczeniem dla uczestnika programu: Parafialnej
Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach – na koszty ogrzewania szkoły – 8 tys. zł
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach
Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła (poz.
62) – 23 tys. zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Plan po zmianach
- 6 tys. zł
Wykonanie
- 6 tys. zł, tj. 100,0 %
Środki zostały przeznaczone dla jednego powiatu na dotacje celowe na realizację
bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w
latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła (poz. 62)
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan po zmianach
- 28 tys. zł
Wykonanie
- 28 tys. zł, tj. 100,0 %
Środki zostały przeznaczone na dotacje jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego:
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (poz. 16) z przeznaczeniem dla
uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach – na
wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego w przedszkolu.
Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty
Plan po zmianach
- 5.186 tys. zł
Wykonanie
- 5.186 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność Kuratorium Oświaty , z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 tys. zł
W jednostce dokonano przeniesienia:
- w grupie wynagrodzeń, tj. zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o
kwotę 13 tys. zł, wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
o kwotę 23 tys. zł a zwiększono wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę
36 tys. zł oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia członków korpusu służby
cywilnej o kwotę 56 tys. zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- zmniejszono grupę świadczeń o 2 tys. zł i zwiększono wydatki pozapłacowe o kwotę
2 tys. zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan po zmianach
- 1.479 tys. zł
Wykonanie
- 1.417 tys. zł, tj. 95,8 %
z tego na:
1/ dotacje celowe, tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami – w zakresie realizacji zadań wynikających z programu
wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (poz. 16) z
przeznaczeniem dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Białymstoku – na naukę języków obcych i zakup dla 15 dzieci romskich biletów komunikacji
miejskiej na dojazdy do szkół
Wykonanie
- 14 tys. zł, tj. 100,0%
- na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach
- 862 tys. zł
Wykonanie
- 805 tys. zł, tj. 93,4%
z tego:
a/ gmin
Plan po zmianach
- 375 tys. zł
Wykonanie
- 322 tys. zł, tj. 85,9%
- sfinansowanie w 81 gminach – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac 256
komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy
stopień awansu zawodowego (poz. 11 i poz. 13) – 34 tys. zł
- dofinansowanie 15 gminom w szkołach zakupu i instalacji w szkołach i placówkach
oświatowych
zestawów
do
monitoringu
wizyjnego,
a
także
dofinansowanie
modernizacji lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym
programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i
placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (poz. 11) - 72 tys. zł
- sfinansowanie w 10 gminach – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym
wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (poz. 11) – 12 tys. zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników (uregulowanie 24 gminom zobowiązań z 2008r.) – 204 tys. zł
b/ powiatów
Wykonanie
- 482 tys. zł, tj. 99,2%
- sfinansowanie w 14 powiatach – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac 159
stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (poz. 11 i poz. 13) –
22 tys. zł
- dofinansowanie 6 powiatom w szkołach zakupu i instalacji w szkołach i placówkach
oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji
lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem
wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach” (poz. 11) - 28 tys. zł
- sfinansowanie w 17 powiatach – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym
wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (poz. 11 i poz. 13) – 432 tys. zł
c/ samorządu województwa
Wykonanie
- 1 tys. zł, tj. 100,0%
z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac 5
stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (poz. 11 i poz. 13).
- jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Wykonanie
- 39 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego:
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (poz. 16) z przeznaczeniem dla
uczestników programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach – na
wynagrodzenia asystentów romskich i organizację wycieczek integracyjnych.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 177 tys. zł
Wykonanie
- 177 tys. zł, tj. 100,0%
-
wypłatę 2 rent powypadkowych – 16 tys. zł
-
wypłatę nagród Kuratora Oświaty nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze - 161 tys. zł
3/ zadania oświatowe
Plan po zmianach
- 387 tys. zł
Wykonanie
- 382 tys. zł, tj. 98,7%
Wydatki przeznaczono na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez
artystycznych dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie wojewódzkich zawodów i konkursów
sportowo-obronnych oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły
podstawowej
i gimnazjum,
opracowanie
i recenzje
tematów
maturalnych
-
Matura
2008/2009, wydanie „Podlaskich Wieści Oświatowych”, sfinansowanie prac 989 komisji
kwalifikacyjnych
powołanych
do
przeprowadzenia
postępowania
kwalifikacyjnego
związanego z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Nie zostały wydatkowane środki z rezerwy celowej
budżetu państwa na
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 5 tys. zł w związku z
mniejszą
liczbą
niż
planowano
komisji
kwalifikacyjnych
na
stopień
nauczyciela
dyplomowanego.
Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do 31
grudnia 2009r. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego
w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych
oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. W tej
sprawie trwa postępowanie sądowe.
II. Wydatki majątkowe (rozdział 80195 – Pozostała działalność)
Plan po zmianach
- 80 tys. zł
Wykonanie
- 80 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały przeznaczone na: dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
- gmin - 41 tys. zł
- powiatów - 39 tys. zł
na dofinansowanie 8 gminom i 4 powiatom zakupu i instalacji w szkołach i placówkach
oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub
rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
DOCHODY WŁASNE
W 2009r. Kuratorium Oświaty prowadziło rachunek dochodów własnych
Zaplanowane dochody w kwocie 5 tys. zł z tytułu:
- wpłat przez placówki tytułem akredytacji w kwocie 1 tys. zł przeznaczono na akredytacje
dwóch placówek
- wpłat pieniężnych w formie darowizny w kwocie 4 tys. zł przeznaczono na wydanie książki.
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
ZAKŁADY BUDŻETOWE
W formie zakładów budżetowych finansowane były:
Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku
Przychody
Plan
- 973 tys. zł
Wykonanie - 886 tys. zł
Wydatki
Plan
- 970 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 45 tys. zł
Uzyskane przychody z prowadzenia szkoleń oraz z odpłatności za korzystanie z bazy
noclegowej przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu.
Zakład zorganizował 129 szkoleń, na których przeszkolono 3.967 osób.
Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku
Przychody
Plan
- 319 tys. zł
Wydatki
Plan
- 315 tys. zł
Wykonanie
- 314 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 15 tys. zł
Uzyskane przychody z prowadzenia szkoleń przeznaczono na wydatki związane
z funkcjonowaniem Ośrodka .
Zakład zorganizował 32 szkolenia, na których przeszkolił 1.076 osób.
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe
Wydatki (bieżące) w tym dziale w ustawie budżetowej po nowelizacji na 2009r. nie były
planowane.
Plan po zmianach
- 154 tys. zł
Wykonanie
- 154 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) z przeznaczeniem na
współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego - Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwój Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w regionie.
Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów (typ projektu II).
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
DOCHODY
Plan
- 256 tys. zł
Wykonanie
- 143 tys. zł, tj. 55,9%
- rozdz. 85133 Inspekcja Farmaceutyczna
Plan
- 254 tys. zł
Planowane dochody zostały osiągnięte przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
z tytułu:
- opłat za wykonywane przez laboratorium analizy leków recepturowych i aptecznych
sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli, w których stwierdzono, że leki
nie spełniają wymagań jakościowych (plan – 4 tys. zł) – 3 tys. zł.
- wydanie zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz zmianę zezwoleń
(plan – 250 tys. zł) – 126 tys. zł
Na niższe wykonanie dochodów wpływ miał kryzys ekonomiczny i trudności finansowe,
które wstrzymywały podmioty w podejmowaniu decyzji o dalszym inwestowaniu, w tym
otwieraniu aptek.
- rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Plan
- 2 tys. zł
Dochody pochodziły ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
przyznanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.
W dziale tym wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 572 tys. zł z tytułu
należności od Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Budosan” Sp. zo.o. w Białymstoku.
W stosunku do 2008r. zaległości zwiększyły się 31 tys. zł, w związku z naliczeniem odsetek.
WYDATKI
wydatki majątkowe
- 23.484 tys. zł
-
29 tys. zł
po zmianach
wydatki majątkowe
Wykonanie
wydatki majątkowe
- 23.513 tys. zł
- 92.996 tys. zł
- 92.967 tys. zł
- 29 tys. zł
- 92.989 tys. zł, tj. 100 %
- 92.960 tys. zł, tj. 99,9 %
- 29 tys. zł, tj. 100,0%
Zmiana planu o kwotę 69.483 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze
zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego na:
- finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (poz. 10) – 63.855 tys. zł
- zobowiązania Skarbu Państwa (poz. 19) – 29 tys. zł,
- sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (poz. 48) - 10 tys. zł
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, opłaty prolongacyjne
i odsetki naliczone przez ZUS w związku z odroczeniem płacenia składek (poz. 74,76,77) –
5.588 tys. zł
- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1 tys. zł
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 7 tys. zł.
Środki przeznaczono na:
- działalność jednostek budżetowych - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci
i uczniów przebywających w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych i opiekuńczowychowawczych oraz domach pomocy społecznej i nie posiadających uprawnień do
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- finansowanie zespołów ratownictwa medycznego,
- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny oraz lekarza
uzdrowiskowego
- zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z wyroków sądowych,
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych
niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego
osoby chorej psychicznie ,
- realizację wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
I. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach
przeznaczono na:
- rozdz. 85133 Inspekcja farmaceutyczna
Plan po zmianach
- 1.060 tys. zł
Wykonanie
- 1.060 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego, z tego:
- wynagrodzenia - 651 tys. zł
- świadczenia – 1 tys. zł
W ciągu roku decyzją Wojewody przeniesiono kwotę 6 tys. zł z wynagrodzeń i
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
członków
korpusu
służby
cywilnej
na
wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszono wynagrodzenia członków korpusu
o 10 tys. zł w celu uzupełnienia wydatków bieżących jednostki.
- rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne
Plan po zmianach
- 63.855 tys. zł
Wykonanie
- 63.855 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacja celowa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych
przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych została przeznaczona na
finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.
- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan po zmianach
- 27.318 tys. zł
Wykonanie
- 27.314 tys. zł, tj. 99,9%
Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:
1/ Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
Plan po zmianach
- 4 tys. zł
Wykonanie
- 3 tys. zł, tj. 75%
2/ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan po zmianach
- 27.311 tys. zł
Wykonanie
- 27.308 tys. zł, tj. 99,99%
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach
- 3 tys. zł
Wykonanie
- 3 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacje przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:
532.153 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
- 1.262 dzieci i uczniów przebywających w szkołach i placówkach szkolnowychowawczych
- 4.815 dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczowychowawczych.
Jednostki samorządu terytorialnego nie wydatkowały kwoty 4 tys. zł, w związku z
mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłacanie składki za dzieci i uczniów
przebywających w szkołach, placówkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy
społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność
Plan po zmianach
- 734 tys. zł
Wykonanie
- 731 tys. zł, tj. 99,6%
Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:
1/ Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
Plan po zmianach
- 41 tys. zł
Wykonanie
- 39 tys. zł, tj. 95,1%
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych – 38 tys. zł
- realizację Programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1 tys. zł.
Nie wydatkowano środków w kwocie 2 tys. zł w związku mniejszym zapotrzebowaniem.
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach
- 6 tys. zł
Wykonanie
- 5 tys. zł, tj. 83,3%
Wydatki przeznaczone zostały na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o
przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej.
Nie przekazano środków w kwocie 1 tys. zł w związku mniejszym zapotrzebowaniem.
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 172 tys. zł
Wykonanie
- 171 tys. zł, tj. 99,4%
Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami
sądowymi.
4/ Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 515 tys. zł
Wykonanie
- 515 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki przeznaczone zostały na
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi
w związku z odszkodowaniami z tytułu zakażeń szpitalnych – 2 tys. zł
- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny oraz działalność lekarza
uzdrowiskowego – 513 tys. zł
Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 227 tys. zł. i są to zobowiązania Skarbu
Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872
z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia
31.12.1998r.
WYDATKI MAJĄTKOWE
- 29 tys. zł
po zmianach
- 29 tys. zł
Wykonanie
- 29 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki majątkowe realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
(rozdz. 85133)
Wydatki przeznaczone zostały na zakup:
- 2 zestawów komputerowych – 9 tys. zł
- wagi analitycznej – 12 tys. zł
- konduktometru – 8 tys. zł
DOCHODY WŁASNE
W 2009r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny prowadził rachunek dochodów własnych.
Dochody
plan
– 120 tys. zł
wykonanie
– 124 tys. zł
Wydatki
plan
– 121 tys. zł
wykonanie
– 118 tys. zł
Dochody pochodziły z opłat za usługi analizy farmaceutycznej oraz inne badania
zlecone.
Wydatki w kwocie 118 tys. zł przeznaczono głównie na pokrycie kosztów związanych
z realizacją dochodów (zakup odczynników do badań, materiałów biurowych, naprawa
urządzeń laboratoryjnych, legalizacja sprzętu, szkolenia, energia).
W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu klimatyzatora, wytrząsarki z
wyposażeniem oraz dofinansowano zakup konduktometru.
Dz. 852 – Pomoc społeczna
DOCHODY
Plan
- 1.633 tys. zł
Wykonanie
- 4.102 tys. zł, tj. 251.2%
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Nieplanowane dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
Plan
- 103 tys. zł
Dochody zostały osiągnięte z tytułu opłat
za pobyt w środowiskowych domach
samopomocy
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
- 1.405 tys. zł
Wykonanie - 3.833 tys. zł, tj. 272,8 %
Dochody zostały osiągnięte z tytułu wyegzekwowanych przez komorników należności od
dłużników alimentacyjnych (3.101 tys. zł) oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji z
odsetkami (732 tys. zł)
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneF
Plan
- 1 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 200 %
Dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Plan
- 38 tys. zł
Dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
- 80 tys. zł
Dochody zostały osiągnięte z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (109 tys. zł) oraz
zwrotu niewykorzystanych dotacji (5 tys. zł)
- rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców
Wykonanie - 5 tys. zł,
Nieplanowane dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji .
- rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan
- 6 tys. zł
Dochody zostały osiągnięte z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z odsetkami
Wystąpiły
zaległości
w
dochodach
w
kwocie
51.730
tys.
zł
z
tytułu
niewyegzekwowanych przez komorników zwrotów zaliczek alimentacyjnych.
W stosunku do 2008r. zaległości zwiększyły się o 17.376 tys. zł.
W celu wyegzekwowania zaległości ośrodki pomocy społecznej monitorują sprawy
dłużników alimentacyjnych, prowadzą stałą współpracę z komornikami sądowymi polegającą
na wymianie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużników. W przypadku uchylania
się przez dłużników alimentacyjnych od złożenia oświadczenia alimentacyjnego, odmowy
podjęcia pracy, odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy, organy
właściwe dłużnika kierowały wnioski do starostów o ściganie za przestępstwo określone w
art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.
Dz. 852 - Pomoc społeczna
WYDATKI
Plan wydatków na 2009 r. wynosił:
- 389.561 tys. zł
po zmianach
- 418.263 tys. zł
w tym wydatki zablokowane - 901 tys. zł
- 416.743 tys. zł
wydatki majątkowe
-
1.520 tys. zł
Wykonanie
- 414.982 tys. zł, tj. 99,2 %
- 413.491 tys. zł, tj. 99,2%
wydatki majątkowe
-
1.491 tys. zł, tj. 98,0%
Zmiana planu o kwotę 28.702 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej wynikała z:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę 28.954 tys. zł
-
wypłatę
dodatków
w
wysokości
250 zł
miesięcznie
na
pracownika
socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
(poz. 28) – 1.507 tys. zł
- pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze
środków pochodzących z
pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego
programu wsparcia Obszarów Wiejskich (poz. 6) – 3.040 tys. zł
- dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (poz. 28) – 90 tys. zł,
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom
cudzoziemców (poz. 28) – 102 tys. zł.
- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
(Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie
suwalskim)(poz. 32) – 360 tys. zł,
- wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (poz. 28) – 29 tys. zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej (poz. 28)
- 383 tys. zł,
- wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków
celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w
sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w
których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody
spowodowane przez powódź w 2009r. (poz. 8) – 269 tys. zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (277.373 zł), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (480.042 zł), zgodnie z
postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 757 tys. zł
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych
na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz
świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7
września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 8.702 tys. zł
- udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z
procesem integracji poz. 28) – 3.032 tys. zł
- na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby
zdrowia, sądów i edukacji (poz. 32) – 25 tys. zł.
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (poz. 31) – 7.954 tys. zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na
utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (poz. 28) – 1.416 tys. zł
- dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów
w domach pomocy społecznej (poz. 28) - 1.288 tys. zł.
2/ zmniejszeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 252 tys. zł w związku z zablokowaniem
wydatków decyzjami Wojewody Podlaskiego.
Nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 3.281 tys. zł, w tym zablokowano decyzjami
Wojewody kwotę 901 tys. zł.
Wydatki tego działu obejmowały głównie finansowanie działalności domów pomocy
społecznej,
ośrodków
wsparcia
(środowiskowych
domów
samopomocy),
ośrodków
interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego,
różnych
zasiłków
i
składek
na
ubezpieczenie
społeczne,
składek
na ubezpieczenie zdrowotne, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
pomocy w zakresie dożywiania, Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach
przeznaczono na:
- rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wykonanie
- 151 tys. zł, tj. 96,8%
z tego:
-
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na sfinansowanie pobytu w
całodobowych placówkach dzieci cudzoziemców
Plan po zmianach
- 33 tys. zł
Wykonanie
- 33 tys. zł, tj. 100,0 %
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów
Plan po zmianach
- 123 tys. zł
Wykonanie
- 118 tys. zł, tj. 95,9 %
Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom
socjalnym (28 tys. zł) oraz osiąganie standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych (90 tys. zł).
Nie wydatkowano środków w kwocie 5 tys. zł.
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Plan po zmianach - 28.008 tys. zł
Wykonanie
- 27.898 tys. zł, tj. 99,6%
z tego:
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów
Plan po zmianach
- 25.315 tys. zł
w tym zablokowane
- 30 tys. zł
Wykonanie
- 25.266 tys. zł, tj. 99,8 %
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkańców dotowanych w 20 domach
pomocy społecznej oraz osiąganie standardów w domach pomocy społecznej.
Nie wydatkowano środków w kwocie 49 tys. zł w związku ze zwrotem przez M. Białystok
środków na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej (19 tys. zł) oraz
zablokowaniem wydatków decyzją Wojewody Podlaskiego (30 tys. zł)
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na utrzymanie mieszkańców przebywających w DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach”
Plan po zmianach
- 2.693 tys. zł
w tym zablokowane
- 60 tys. zł
Wykonanie
- 2.632 tys. zł, tj. 97,7 %
Nie wydatkowano kwoty 61 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na
utrzymanie dotowanych mieszkańców dps, w tym 60 tys. zł w związku z zablokowaniem
wydatków decyzją Wojewody Podlaskiego.
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
Wykonanie
- 6.399 tys. zł, tj. 99,7%
z tego:
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach
- 3.101 tys. zł
Wykonanie
- 3.099 tys. zł, tj. 99,9 %
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie 9 środowiskowych domów samopomocy o
246 miejscach oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
Plan po zmianach
- 3.315 tys. zł
Wykonanie
- 3.300 tys. zł, tj. 99,5 %
Środki zostały przeznaczone głównie na utrzymanie ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
w
Hajnówce,
Lipniaku
i
Kownatach,
utrzymanie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Kolnie, oraz
wydatki remontowe i wyposażenie ośrodków wsparcia i nowo utworzone 2 miejsca w
ośrodku wsparcia w Hajnówce, dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym.
Nie wydatkowano kwoty 15 tys. zł, w tym powiat kolneński dokonał zwrotu środków w
kwocie 14 tys. zł na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie.
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wykonanie
- 270.702 tys. zł, tj. 99,6%
z tego:
- z przeznaczeniem na realizację
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
Plan po zmianach
- 270.966 tys. zł
Wykonanie
- 269.983 tys. zł, tj. 91,5 %
Wypłacono 1.485.056 zasiłków rodzinnych, 701.753 dodatków do zasiłków rodzinnych,
255.110
zasiłków
pielęgnacyjnych,
21.432
świadczenia
pielęgnacyjne,
11.937
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 104.394 świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego.
Nie wydatkowano 983 tys. zł, w tym zablokowano środki w kwocie 202 tys. zł.
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na pokrycie
kosztów obsługi zadania z zakresu administracji rządowej zleconego samorządowi
województwa na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
Plan po zmianach
- 728 tys. zł
Wykonanie
- 719 tys. zł, tj. 98,8 %
Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 9 tys. zł – w związku ze zwolnieniami
lekarskimi pracowników oraz oszczędnościami w gospodarowaniu.
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Wykonanie
- 1.685 tys. zł, tj. 96,3%
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone zostały na składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy
społecznej, niepodlegające obowiązkowi z ubezpieczenia z innego tytułu oraz składek
zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych.
Plan
po zmianach - 1.077 tys. zł
Wykonanie
- 1.065 tys. zł, tj. 98,9%
Nie wydatkowano środków w kwocie 12 tys. zł w związku z brakiem zapotrzebowania.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone zostały
na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z
pomocy społecznej w okresie sierpień - grudzień 2009r.
Wykonanie
- 604 tys. zł, tj. 92,9%
Nie wydatkowano środków w kwocie 46 tys. zł , w tym zablokowano 10 tys. zł decyzją
Wojewody Podlaskiego.
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone zostały na
opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.
Plan po zmianach
- 22 tys. zł
Wykonanie
- 16 tys. zł, tj. 72,7 %
W związku z brakiem zapotrzebowania nie wydatkowano środków w kwocie 6 tys. zł.
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Wykonanie
- 55.459 tys. zł, tj. 97,3%
z tego:
Wykonanie
- 10.317 tys. zł, tj. 99,9%
Środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w okresie styczeń – lipiec
2009r.
W związku z brakiem zapotrzebowania nie wydatkowano środków w kwocie 12 tys. zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonanie
- 45.142 tys. zł, tj. 96,7%
Środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w okresie sierpień – grudzień
2009r. (7.533 tys. zł) oraz wypłatę zasiłków okresowych i opłacanie składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem (37.609 tys. zł)
Nie wydatkowano środków w kwocie 1.526 tys. zł w związku z brakiem zapotrzebowania
gmin, w tym zablokowano decyzją Wojewody Podlaskiego środki w kwocie 407 tys. zł.
- rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Wykonanie
- 46 tys. zł, tj. 95,8%
dotacje
na
celowe
realizację
bieżących
zadań
własnych
powiatów
zostały
przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych
Nie wydatkowano środków w kwocie 2 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wykonanie
- 16.917 tys. zł, tj. 99,7%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przeznaczone
na sfinansowanie kosztów utrzymania 118 ośrodków pomocy społecznej oraz wypłatę
dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych
- rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej
Wykonanie
- 15 tys. zł, tj. 83,3%
dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów przeznaczone
zostały na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych
- rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wykonanie
- 5 tys. zł, tj. 83,3%
dotacje
celowe
na
realizację
bieżących
zadań
własnych
powiatów
zostały
wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
Nie wydatkowano środków w kwocie 1 tys. zł .
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wykonanie
- 2.039 tys. zł, tj. 98,8%
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykorzystane na organizowanie i
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o pomocy
społecznej przez 34 ośrodki pomocy społecznej na podstawie umów zlecenia zawartych z
PCK i PKPS lub na podstawie umów o pracę zawartych z opiekunkami.
Nie wydatkowano środków w kwocie 23 tys. zł w związku z brakiem zapotrzebowania.
- rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców
Wykonanie
- 4.488 tys. zł, tj. 95,1%
z tego:
Wykonanie
- 31 tys. zł, tj. 93,9%
Środki zostały wykorzystane na wypłacenie zasiłków celowych, a także schronienia ,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium RP.
Wykonanie
- 4.457 tys. zł, tj. 95,1%
Środki zostały wykorzystane na realizację programu pomocy cudzoziemcom, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku i Łomży oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Białymstoku i Zambrowie.
Nie wydatkowano środków w kwocie 230 tys. zł (w tym zablokowane 166 tys. zł) w
związku ze zmniejszeniem się liczby cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną
uzupełniającą oraz częstą zmianą miejsca zamieszkania cudzoziemców objętych
programem integracji.
- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wykonanie
- 1 tys. zł, tj. 100,0%
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami zostały wykorzystane na pomoc pieniężną
dla rodziny rolniczej, której gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w 2006r.
- rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan po zmianach
- 27.944 tys. zł
Wykonanie
- 27.686 tys. zł, tj. 98,8 %
z tego:
Wykonanie
- 105 tys. zł, tj. 93,8%
Środki zostały wykorzystane na wypłacenie zasiłków celowych, producentom rolnym
poszkodowanym w wyniku powodzi w 2009r. Środki zostały przeznaczone dla 15 gmin.
Nie wydatkowano kwoty 7 tys. zł.
Wykonanie
- 281 tys. zł, tj. 98,9%
Środki zostały wykorzystane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Nie wydatkowano środków w kwocie 3 tys. zł w związku z nierozpoczęciem przez 2
powiaty realizacji programów.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację
rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Wykonanie
- 24.221 tys. zł, tj. 99 %
Sfinansowano 5.057.204 posiłki. Nie wydatkowano środków w kwocie 247 tys. zł
w
związku mniejszym zapotrzebowaniem gmin.
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- na
finansowe wspieranie programów w obszarze pomocy społecznej realizowanych przez
uprawnione podmioty
Plan po zmianach -15 tys. zł
Wykonanie
- 15 tys. zł, tj. 100,0%
Środki wydatkowano na realizację programu w zakresie integracji cudzoziemców przez
Fundację Ocalenie.
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na dofinansowanie organizowania przez samorząd województwa szkoleń dla osób
realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj.
pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji
Wykonanie
- 24 tys. zł, tj. 96,0%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej - na pokrycie kosztów świadczeń
kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących
z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich
Wykonanie
- 3.040 tys. zł, tj. 100,0%
Dz. 852 - Pomoc społeczna
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan po zmianach
- 1.520 tys. zł
(w tym wydatki zablokowane - 26 tys. zł)
Wykonanie
- 1.491 tys. zł, tj. 98,0%
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach
przeznaczono na:
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej (§ 6430)
Wykonanie
- 1.000 tys. zł, tj. 100,0%
zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania
standardów w domach pomocy społecznej - na realizację programu naprawczego w Domu
Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.
Środki
wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, na modernizację obiektów
zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej w
Białymstoku.
W świetle ustawy o pomocy społecznej dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w
sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) został opracowany Program
Naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę części mieszkalnej zlokalizowanej
na I i II piętrze budynku 3B:
−
przebudowę kuchenek oddziałowych i pokoi mieszkalnych na łazienki,
−
przebudowę wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej budynku,
−
wymianę stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do wymiarów
normatywnych,
−
powiększono naświetla w ścianie korytarzowej.
W łączniku pomiędzy budynkiem 3A-3B została wymieniona stolarka okienna.
Na I i II piętrze oraz w czterech pomieszczeniach łącznika pomiędzy budynkiem 3B a
budynkiem 4 (pralnia i kotłownia) wymieniono posadzkę, odnowiono ściany i sufit.
W całym budynku została wymieniona instalacja techniczna w zakresie instalacji sanitarnych
(pionów KS, pionów CO wraz z grzejnikami, pionów ccw z leżakami od strony budynku
pralni). W zakresie instalacji elektrycznych alarmowe p.poż. (w 100% I i II piętro, w
pozostałej części budynku same czujniki sygnalizacyjne). Pozostałe instalacje elektryczne w
zakresie I i II piętra.
Budynek Domu Pomocy Społecznej został dostosowany do obowiązujących przepisów
budowlanych w zakresie p.poż. Ocieplone zostały ściany zewnętrzne i stropodach wraz z
wyprawą elewacyjną i odnowieniem tarasu oraz loggi.
- rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia (§ 6410)
Plan po zmianach
- 520 tys. zł
Wykonanie
- 491 tys. zł, tj. 99,8 %
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone zostały na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na
utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - na kontynuację inwestycji w Ośrodku Wsparcia
w Łaźniach.
Środki w kwocie 491 tys. zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
na
następujący zakres prac:
-
inwestycyjne roboty budowlane w zakresie dostosowania budynków do potrzeb Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, w tym: wykonanie łącznika
między budynkami oraz roboty budowlane w budynku, w którym obecnie funkcjonuje
Ośrodek: wykonanie nowej więźby dachowej wraz z ociepleniem stropu, zamontowanie
windy, przebudowanie wejścia do piwnicy i kotłowni od strony zaplecza kuchennego wraz
z zadaszeniem, budowa nowego zejścia wraz z tarasem,
-
nadzór inwestorski przy pracach związanych z rozbudową i przebudową Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w zakresie robót
budowlano-montażowych,
-
wykonanie projektu wykonawczego (wielobranżowego) wraz z przedmiarami oraz
kosztorysami.
Nie wydatkowano kwoty 29 tys. zł (w tym zablokowano 26 tys. zł) w związku
z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych rozstrzygnięć przetargowych.
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
DOCHODY
Plan po nowelizacji
-
2 tys. zł
Wykonanie
-
4 tys. zł
Dochody w kwocie 4 tys. zł pochodziły ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z
odsetkami, z tego w:
- rozdz. 85332 – 2 tys. zł
- rozdz. 85334 – 2 tys. zł
WYDATKI
Plan wydatków bieżących na 2009 r. wynosił:
- 2.031 tys. zł
po zmianach
- 3.354 tys. zł
- 3.344 tys. zł
wydatki majątkowe
-
10 tys. zł
Wykonanie
- 3.346 tys. zł, tj. 99,8 %
- 3.338 tys. zł, tj. 99,8 %
wydatki majątkowe
-
8 tys. zł, tj. 80,0 %
Zmiana planu o kwotę 1.323 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów o kwotę
1.540 tys. zł, z przeznaczeniem na:
-
finansowanie
działalności
powiatowych
zespołów
do
spraw
orzekania
o
niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz na dofinansowanie badań
specjalistycznych, w tym psychologicznych przeprowadzanych w Wojewódzkim
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (poz. 47) – 210 tys. zł
- współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, (poz. 8) – 940 tys. zł
- pomoc repatriantom (poz. 15) – 390 tys. zł
I. Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 3.344 tys. zł
Wykonanie
- 3.338 tys. zł, tj. 99,8 %
z tego:
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan po zmianach
- 1.849 tys. zł
Wykonanie
- 1.845 tys. zł, tj. 99,8 %
z tego:
1/
utrzymanie
i
działalność
Wojewódzkiego
Zespołu
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności
Plan po zmianach
- 288 tys. zł
Wykonanie
- 284 tys. zł, tj. 98,6 %
- wynagrodzenia – 128 tys. zł
W jednostce dokonano przeniesienia tj. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę
10 tys. zł a zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 tys. zł.
W 2009r. wydano w II instancji 1 286 orzeczeń (utrzymujących w mocy zaskarżone
orzeczenie, uchylających orzeczenia powiatowego zespołu i orzekających o stopniu
niepełnosprawności). Przeprowadzono 3 kontrole w powiatowych zespołach ds.
orzekania o niepełnosprawności.
2/ dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty, tj na działalność 10
powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
Plan po zmianach
- 1.561 tys. zł
Wykonanie
- 1.561 tys. zł, tj. 100,0 %
W 2009r. wydano 18 978 orzeczeń (z określeniem stopnia niepełnosprawności, o nie
zaliczeniu
do
osób
niepełnosprawnych,
niepełnosprawności).
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
Wykonanie
- 1.296 tys. zł, tj. 99,8%
o
odmowie
ustalenia
stopnia
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 380 tys. zł
Środki przeznaczone zostały na realizację ustawy o służbie zastępczej tj. na
świadczenia pieniężne 35 poborowym i zwrot poborowym kosztów dojazdu do siedziby
Komisji Wojewódzkiej i z powrotem do miejsca zamieszkania, wynagrodzenia pracowników
WUP i członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej oraz koszty administracyjnobiurowe związane z obsługą służby zastępczej.
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa –
916 tys. zł
Zwiększone środki z rezerwy celowej (poz. 8) na współfinansowanie Działań w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zostały wykorzystane w
całości.
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów
Wykonanie
- 197 tys. zł, tj. 100,0%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień
z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym
imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego
Plan po zmianach
– 146 tys. zł
Wykonanie
- 146 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały przeznaczone dla jednej gminy, która zapewniła lokal mieszkalny
nieokreślonym imiennie repatriantom.
Wykonanie
- 51 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub
adaptacją lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatriantów (4 rodziny, tj. 7 osób) i
realizację aktywizacji zawodowej repatriantów (3 osoby).
II. Wydatki majątkowe (rozdz. 85321)
Plan po zmianach
- 10 tys. zł
Wykonanie
- 8 tys. zł, tj. 80,0%
Wydatki majątkowe Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
przeznaczył na zakup sprzętu komputerowego, tj. 3 zestawów komputerowych i 1 drukarki.
Niższe wykonanie wynika z procedur przetargowych.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415
DOCHODY
Plan po nowelizacji
-
13 tys. zł
Wykonanie
-
19 tys. zł
Dochody w kwocie 19 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu
terytorialnego nie wykorzystanych dotacji.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
WYDATKI
Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)
-
Plan po zmianach
- 22.775 tys. zł
wydatki majątkowe
- 22.770 tys. zł
-
5 tys. zł
Wykonanie
wydatki majątkowe
287 tys. zł
- 20.992 tys. zł, tj. 92,2 %
- 20.987 tys. zł, tj. 92,2 %
-
5 tys. zł, tj. 100,0 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 22.488 tys. zł wynikała z:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę 22.491 tys. zł, z
przeznaczeniem na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (poz. 30) – 19.143 tys. zł
- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
– zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr
106, poz. 890) (poz. 13) – 337 tys. zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów
Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2009r. – „Wyprawka szkolna” (poz. 29 – 1.420 tys. zł i poz. 30 – 1.462 tys. zł) –
2.882 tys. zł
- sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin
o niskich dochodach (poz. 34) – 124 tys. zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do
monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej
sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
(poz. 11) – 5 tys. zł
Plan po zmianach
- 22.770 tys. zł
Wykonanie
- 20.987 tys. zł, tj. 92,2%
z tego w:
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan po zmianach
- 408 tys. zł
Wykonanie
- 408 tys. zł, tj. 100,0%
- dotacje jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Środki zostały przeznaczone 15 organizacjom pozarządowym na:
-
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 284 tys. zł
-
organizowanie letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin
o niskich dochodach – 124 tys. zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan po zmianach
- 22.362 tys. zł
Wykonanie
- 20.579 tys. zł, tj. 92,0%
z tego na:
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan po zmianach
- 22.025 tys. zł
Wykonanie
- 20.242 tys. zł, tj. 91,9%
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów
Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom
w 2009r. – „Wyprawka szkolna” (poz. 29 – 1.420 tys. zł i poz. 30 – 1.462 tys. zł) –
2.055 tys. zł
Pomocą materialną, w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników, objętych
zostało 10 893 uczniów, z tego:
-
uczniowie klas I – 2 619
uczniowie klas II – 2 426
uczniowie klas III – 2 594
uczniowie klas I gimnazjum – 3 254
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 33470 uczniów o charakterze
socjalnym - zgodnie a art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (poz. 30) – 18.187
tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 337 tys. zł
Wykonanie
- 337 tys. zł, tj. 100,0 %
W ramach tych środków wypłacono stypendia 136 uczniom szczególnie uzdolnionym za
okres styczeń – czerwiec 2009r. i 122 uczniom za okres wrzesień – grudzień 2009r.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
II. Wydatki majątkowe (rozdział 85495 – Pozostała działalność)
Plan po zmianach
- 5 tys. zł
Wykonanie
- 5 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały przeznaczone na: dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu:
na dofinansowanie 1 powiatowi zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych
zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia
istniejącej sieci monitoringu.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
DOCHODY
W dziale tym dochody realizowane były przez jednostkę budżetową - Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
Plan
- 129 tys. zł
Wykonanie
- 76 tys. zł, tj. 58,9%
Planowane dochody osiągnięto z tytułu naliczonych kar za nieprzestrzeganie wymagań
ochrony środowiska, opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, ze
sprzedaży składników majątkowych, wpłaty nadwyżki dochodów własnych oraz z różnych
dochodów.
Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z niższej niż zakładano ilości wydanych decyzji i
nałożonych kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014
WYDATKI
Plan wydatków na 2009r. wynosił :
wydatki majątkowe
-
6.397 tys. zł
-
13 tys. zł
po zmianach
wydatki majątkowe
- 6.488 tys. zł
-
6.475 tys. zł
-
13 tys. zł
Wykonanie
wydatki majątkowe
- 6.410 tys. zł
- 6.486 tys. zł, tj. 100 %
- 6.473 tys. zł, tj. 99,97 %
- 13 tys. zł, tj. 100,0 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 78 tys. zł wynikała ze
zwiększenia dokonanego decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (poz. 48) budżetu
państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej (wraz
z pochodnymi).
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:
Plan po zmianach
- 6.475 tys. zł
Wykonanie
- 6.473 tys. zł, tj. 99,97%
Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność jednostki budżetowej – Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
z tego na:
świadczenia – 25 tys. zł
- wydatki pozapłacowe – 1.056 tys. zł
W jednostce dokonano przeniesienia w grupie wynagrodzeń, tj. zmniejszono plan
dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 41 tys. zł, a zwiększono wynagrodzenia
osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o kwotę 8 tys. zł i wynagrodzenia
członków korpusu służby cywilnej o kwotę 33 tys. zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia wynagrodzeń osób nieobjętych mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń o kwotę 9 tys. zł i wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej
o kwotę 90 tys. zł w związku z koniecznością dokonania wpłaty na PFRON.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014
II. WYDATKI MAJĄTKOWE
Pan wg ustawy budżetowej po nowelizacji (wydatki majątkowe)
- 13 tys. zł
Plan po zmianach (wydatki majątkowe)
- 13 tys. zł
Wykonanie (wydatki majątkowe)
- 13 tys. zł, tj. 100,0%
Zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska związane były z
posadowieniem kontenera stacji monitoringu powietrza.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
DOCHODY WŁASNE
W 2009r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził rachunek
dochodów własnych
Dochody
plan
- 1.426 tys. zł
wykonanie
- 1.334 tys. zł
Wydatki
plan
- 1.590 tys. zł
wykonanie
- 1.284 tys. zł
Stan środków na koniec roku – 348 tys. zł
Osiągnięte dochody z tytułu wpływu z usług wykraczających poza zakres działalności
podstawowej oraz z odsetek zostały przeznaczone na:
- wydatki bieżące związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów własnych,
- wydatki inwestycyjne, w tym głównie na przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny,
budowę węzła oraz wykonanie podłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów
delegatury WIOŚ w Suwałkach,
- zakupy inwestycyjne, w tym: zakup zamrażarki laboratoryjnej wraz z wzorcowaniem, szaf
chłodniczych, drukarki do kodów paskowych, serwera, kserokopiarki,
zestawu pomiarowego emisji gazów.
modernizację
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
DOCHODY
Plan
- 44 tys. zł
Wykonanie
- 41 tys. zł, tj. 93,2%
Planowane dochody zostały osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z
tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WYDATKI
Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji (wydatki bieżące)
– 2.348 tys. zł
Plan po zmianach (wydatki bieżące)
– 2.370 tys. zł
- 2.369 tys. zł, tj. 100 %
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę 22 tys. zł
17 tys. zł
- finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej
sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do
Internetu dla Biblioteki Publicznej w Mońkach, ul. Białostocka 25 (poz. 33) – 5 tys. zł
2/ zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podlaskiego, polegających na przeniesieniu
wydatków między rozdziałami o kwotę 27 tys. zł – w celu wykonania dokumentacji
zabytków.
Z
ogólnej
kwoty
zrealizowanych
wydatków
w
poszczególnych
rozdziałach
przeznaczono na:
Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan po zmianach
- 5 tys. zł
Wykonanie
- 5 tys. zł, tj. 100,0 %
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa,
przeznaczona gminie Mońki na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi
przyłączenia
do
publicznej
sieci
telekomunikacyjnej,
umożliwiającej
korzystanie
z
szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Biblioteki Publicznej w Mońkach została
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan po zmianach
- 257 tys. zł
Wykonanie
- 257 tys. zł, tj. 100,0 %
z tego na:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów
publicznych - na prace konserwatorskie w 5 obiektach zabytkowych (dzwonnic w Parafii
Rzymskokatolickiej WMP w Brańsku, Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Siemiatyczach,
dzwonnicy w Lemanowie, ołtarza głównego w Choroszczy, obrazu WNMP w Puńsku) –
195 tys. zł
- pozostałe zadania – 62 tys. zł, z tego na:
- dokumentację ewidencyjną obiektów zabytkowych – 29 tys. zł
- inwentaryzację obiektów zabytkowych - 18 tys. zł
- inwentaryzacje – 15 tys. zł
Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
Plan po zmianach
- 2.108 tys. zł
Wykonanie
- 2.107 tys. zł, tj. 99,9%
Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i statutową działalność Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
w tym: świadczenia – 1 tys. zł
wynagrodzenia – 1.369 tys. zł
pochodne od wynagrodzeń – 233 tys. zł
pozapłacowe wydatki bieżące – 504 tys. zł
W jednostce dokonano przeniesień polegających na:
- zmniejszeniu grupy świadczeń a zwiększeniu grupy wydatków bieżących o kwotę 1 tys. zł
- zmniejszeniu wynagrodzeń o kwotę 26 tys. zł w związku z koniecznością dokonania wpłaty
na PFRON
- zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników a zwiększeniu
wynagrodzeń osobowych o kwotę 11 tys. zł
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
DOCHODY WŁASNE
W 2009r. Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadził rachunek dochodów
własnych
Zaplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i innych
podmiotów nie zostały osiągnięte.
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody, rozdz. 92502
DOCHODY
Plan
- 5 tys. zł
Wykonanie
- 10 tys. zł, tj. 200,0%
Zostały osiągnięte dochody w kwocie 9 tys. zł, przez:
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - 2 tys. zł, z tytułu sprzedaży wydawnictw
książkowych i multimedialnych oraz opłat za wstęp i oprowadzanie po Parku (plan –
2 tys. zł)
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - 1 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw
o Parku (plan 1 tys. zł).
- Suwalski Park Krajobrazowy w kwocie 7 tys. zł z tytułu czynszu za wynajem lokali
mieszkalnych pracownikom Parku w kwocie 2 tys. zł (plan 2 tys. zł) oraz 5 tys. zł z tytułu
likwidacji rachunku bankowego Gospodarstwa pomocniczego przy Suwalskim Parku
Krajobrazowym z dniem 31 lipca 2009r.
przyrody
WYDATKI
– 788 tys. zł
po zmianach (wydatki bieżące)
– 788 tys. zł
- 779 tys. zł, tj. 98,9 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała z decyzji wojewody
Polegały one na zmniejszeniu grupy świadczeń o kwotę 9 tys. zł i wydatków bieżących o 311
tys. zł a zwiększeniu dotacji o kwotę 320 tys. zł w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r.
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) (306 tys. zł)
oraz z przeznaczeniem na szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone
przez łosie (14 tys. zł).
W 2009r. wydatki przeznaczone były na:
- finansowanie działalności jednostek budżetowych (rozdz. 92502) - 768 tys. zł,
- szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta
chronione (rozdz. 92595) – 10 tys. zł
- zadania z zakresu ochrony przyrody (rozdz. 92503) – 1 tys. zł
I. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
Rozdz. 92502 – Parki krajobrazowe
Plan po zmianach
- 768 tys. zł
Wykonanie
- 768 tys. zł, tj. 100,0%
z tego:
1/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan po zmianach
- 9 tys. zł
Wykonanie
- 9 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki przeznaczono na zakup umundurowania i świadczenia wynikające z przepisów
bhp dla pracowników 3 parków krajobrazowych
2/ Wydatki bieżące
Wykonanie
- 453 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki przeznaczone zostały na finansowanie działalności 3 parków krajobrazowych:
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (192 tys. zł), Łomżyńskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi (81 tys. zł), Suwalskiego Parku Krajobrazowego (180 tys.
zł).
z tego:
wynagrodzenia – 302 tys. zł
pochodne – 53 tys. zł
wydatki pozapłacowe – 98 tys. zł
W ciągu roku decyzją Wojewody zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne
a zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 tys. zł.
3/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Plan po zmianach
- 306 tys. zł
Wykonanie
- 306 tys. zł, tj. 100,0%
Samorządowi województwa zostały zwiększone środki w związku z art. 21 ww. ustawy z
dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz.
753 z późn. zm.) - na działalność statutową Parków, z tego:
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – 41 tys. zł
- Suwalski Park Krajobrazowy – 147 tys. zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 118 tys. zł
Rozdz. 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody
Plan po zmianach
- 1 tys. zł
Wykonanie
- 1 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki bieżące przeznaczono na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na
9 drzewach będących pomnikami przyrody.
Rozdz. 92595 – Pozostała działalność
Plan po zmianach
- 19 tys. zł
Wykonanie
- 10 tys. zł, tj. 52,6%
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa została wykorzystana na
szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie. Środki zostały
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania
zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją.
Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 9 tys. zł
przyrody
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W 2009r. przy Suwalskim Parku Krajobrazowym działało Gospodarstwo Pomocnicze
Przychody
plan
- 102 tys. zł
wykonanie
-
59 tys. zł
Wydatki
plan
- 102 tys. zł
wykonanie
-
54 tys. zł
Planowane przychody pochodziły głównie z:
- opłat za korzystanie z noclegów w bazie edukacyjno-noclegowej, wypożyczanie sprzętu
sportowego i turystycznego, wygłaszanie prelekcji, organizowanie ognisk i innych imprez
okolicznościowych, sprzedaż wydawnictw oraz dowóz pracowników
- dopłat do posiadanych nieruchomości rolnych Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, głównie
na wynagrodzenia pracowników, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup
materiałów, wydawnictw i wyposażenia oraz innych usług, remonty, ubezpieczenia, podatek
od nieruchomości i gruntów.
Gospodarstwo pomocnicze zostało zlikwidowane. Dokonano wpłaty 5 tys. zł na dochody
budżetu państwa.

2.345 tys. zł - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr / 2013 - Starostwo Powiatowe w Myszkowie