to get the file

85
Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2014
I. Wstęp
Budżet miasta opracowano na podstawie aktów prawnych regulujących gospodarkę
finansową oraz zadania miasta i powiatu, do których w szczególności należą:
1)
ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 80, poz. 526 ze
zmianami),
2)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
z 2013 roku, Dz. U. poz. 885 ze zmianami),
3)
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2013 roku, Dz. U. poz. 594 ze zmianami),
4)
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 595 ze zmianami),
5)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207
ze zmianami),
6)
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze
zmianami),
7)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 674 ze zmianami),
8)
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity
z 2013 roku, Dz. U. poz. 182 ze zmianami),
9)
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami),
10) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
11) ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006 roku, Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami),
12) ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity
z 2013 roku, Dz. U. poz. 465),
86
13) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie
sposobu
prowadzenia
gospodarki finansowej
jednostek
budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
14) ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity
z 2012 roku Dz. U. poz. 1282 ze zmianami),
15) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz.1232 ze zmianami),
16) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 406),
17) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity
z 2007 roku, Dz. U. Nr 226, poz. 1675 ze zmianami),
18) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2010 roku, Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
19) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2004 roku, Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
20) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity z 2005 roku, Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zmianami).
Przy opracowaniu budżetu kierowano się również postanowieniami aktów prawnych
Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, a w szczególności:
1)
uchwałą Nr 92.XIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca
2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz
uchwałą Nr 126.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września
2011 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 92.XIII.2011 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej,
2)
zarządzeniem Nr 0050.1397.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
31 lipca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do
projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jeleniej Góry,
3)
uchwałą Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września
2004 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata
2004 – 2015”,
87
4)
uchwałą Nr 503/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia
2006 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Promocji Miasta Jelenia Góra
2006 – 2015”,
5)
uchwałą Nr 644/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października
2006 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej,
6)
uchwałą Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
Miasta Jelenia Góra, zmienionej uchwałą Nr 622/LXXII/2010 z dnia
28 września 2010 r.,
7)
uchwałą Nr 179/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja
2008 roku w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie
zwolnienia
od
podatku
od
nieruchomości,
zmienionej
uchwałą
Nr 404.XL.2013 z dnia 2 lipca 2013 roku,
8)
uchwałą Nr 500/LXI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2009
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia
Góra
dla
szkół
niepublicznych
o
uprawnieniach
szkół
publicznych,
niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
9)
uchwałą
Nr
203.XXIII.2012
Rady
Miejskiej
Jeleniej
Góry
z
dnia
28 lutego 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej
z budżetu Miasta Jelenia Góra dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Miasta Jelenia Góra,
10) uchwałą
Nr
290.XXX.2012
Rady
Miejskiej
Jeleniej
Góry
z
dnia
29 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół publicznych, publicznych przedszkoli
i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania,
11) uchwałą Nr 403.XL.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 lipca 2013
roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014 – 2018, zmienioną uchwałą Nr
432.XLV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 października 2013 roku
88
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014 – 2018,
12) uchwałą Nr 341.XXXV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia
2013 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jeleniej Góry na lata 2008 – 2013, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
269/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008 roku
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej
Góry na lata 2008 – 2013.
W zakresie dochodów przyjęto średnioroczny wzrost obecnie obowiązujących:
1)
stawek podatków i opłat lokalnych od 0,01 zł do 0,2 zł,
2)
stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych o
3)
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych
5,0%
oraz minimalnych stawek czynszu za najem garaży komunalnych
i obiektów gospodarczych średnio o
4)
7,0%
minimalnych stawek za dzierżawę gruntu lub obiektu komunalnego,
na którym umieszczono reklamę o
5)
10,0%
stawek opłat za zajęcie ponad 50% jezdni na drogach powiatowych i gminnych
do wielkości maksymalnych, określonych w ustawie o drogach
6)
opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej Nr 4
do 150 zł,
W zakresie czynszu za komunalne lokale mieszkalne przyjęto, że:
o czynsz za lokale mieszkalne kształtować się będzie w przedziale od 3,50 zł do
9,17 zł, przy stawce bazowej w wysokości 8,34 zł,
o stawka czynszu za lokale socjalne obniży się z kwoty 1,81 zł do kwoty 1,50 zł.
W 2014 roku nie zakłada się waloryzacji stawek podatku od środków transportowych,
opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.
Przy ustalaniu wielkości wydatków na rok 2014 brano pod uwagę:
1)
założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu
państwa na rok 2014, z których wynika, że:
a) prognozowany
średnioroczny
wskaźnik
konsumpcyjnych wyniesie 102,4%,
cen
towarów
i
usług
89
b) prognozowane tempo wzrostu PKB wyniesie 102,5%.
2)
wielkość wydatków na poszczególne zadania uchwalonych na rok 2013,
3)
przewidywane wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2013 r.,
4)
stan zatrudnienia w jednostkach samorządowych i związane z tym wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
5)
koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji, w tym wysokości spłat pożyczek, kredytów i wykupu
wyemitowanych obligacji oraz odsetek przypadających do spłaty w 2014 roku,
6)
potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji
rozpoczętych w latach poprzednich.
Ponadto przy ustalaniu wielkości wydatków na 2014 rok kierowano się zasadą
zrównoważenia
wydatków
bieżących
dochodami
bieżącymi
powiększonymi
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach
publicznych).
Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2014 rok:
1)
Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 329.474,6 tys. zł, tj. 101,9%
dochodów uchwalonych na 2013 rok i 91,3% planu po zmianach na 2013 rok.
Po wyłączeniu środków Unii Europejskiej dochody ogółem stanowią kwotę
314.203,8 tys. zł, tj. 105,4% dochodów uchwalonych na 2013 rok oraz 96,3%
planu po zmianach na rok 2013, z tego:
a)
dochody własne 186.840,8 tys. zł, tj. 111,4% budżetu uchwalonego na
2013 rok i 100,1% planu po zmianach na 2013 rok,
b)
subwencje 90.226,9 tys. zł, tj. 96,5% budżetu uchwalonego na 2013 rok
i 95,6% planu po zmianach na 2013 rok,
c)
dotacje celowe z budżetu państwa 36.995,1 tys. zł, tj. 108,6% budżetu
uchwalonego na 2013 rok i 88,1% planu po zmianach na 2013 rok,
d)
dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających
zwrotowi środków pomocy zagranicznej 141,0 tys. zł.
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne, niepodlegające
zwrotowi środki pomocy zagranicznej, stanowią kwotę 15.270,8 tys. zł,
90
tj. 60,7% budżetu uchwalonego na 2013 rok i 43,9% planu po zmianach na
2013 rok.
2)
Wydatki budżetu ogółem stanowią 320.019,8 tys. zł, tj. 90,5% budżetu
uchwalonego na 2013 rok i 79,6% planu po zmianach na rok 2013, z tego:
a)
wydatki bieżące 300.137,1 tys. zł, tj. 105,7% budżetu uchwalonego na
2013 rok i 98,7% planu po zmianach,
b)
wydatki majątkowe 19.882,7 tys. zł, tj. 28,5% budżetu uchwalonego na
2013 rok i 20,3% planu po zmianach.
3)
Nadwyżka budżetu stanowi 9.454,8 tys. zł i przeznaczona zostanie na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę dla instytucji kultury.
4)
Prognozowana łączna kwota długu miasta na 31.12.2014 roku wyniesie
158.707,7 tys. zł, tj. o 37.456,5 tys. zł, czyli o 19,1% mniej niż planowano na
koniec 2013 r. i od 2014 roku systematycznie zmniejsza się. Tak wysokie
zmniejszenie poziomu zadłużenia Miasta w latach 2013 i 2014 jest wynikiem
wcześniejszych niż zakładano refundacji wydatków poniesionych przez Miasto
na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
5)
Przychody budżetu stanowią 12.856,3 tys. zł.
6)
Koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów, pożyczek
i wykupów obligacji wraz z należnymi odsetkami wyniesie 30.150,3 tys. zł.
91
II. Dochody budżetowe miasta
Dochody własne
Prognozowane dochody własne na rok 2014 w kwocie 186.840,8 tys. zł stanowią
111,4% dochodów uchwalonych na 2013 rok.
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych.
Podatki i opłaty lokalne, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta
pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Do podatków i opłat lokalnych należą:
podatek od nieruchomości,
podatek od środków transportowych,
opłata od posiadania psów,
opłata targowa,
opłata miejscowa,
opłata uzdrowiskowa.
Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów
w drodze obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2013 r. (M.P. poz. 724) ogłosił górne
granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2014, które zostały
zwaloryzowane w stosunku do poprzednich średnio o 0,9%.
Prognozowane wpływy z podatków i opłat lokalnych wyszacowano ogółem na kwotę
ponad 42 mln zł i są one wyższe od dochodów uchwalonych na rok 2013 o 2,4%.
Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku
od nieruchomości, które wyszacowano na kwotę 40.460,0 tys. zł, co stanowi wzrost
o 2,6% w stosunku do budżetu uchwalonego na 2013 rok.
Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyszacowano na kwotę
29.700,0 tys. zł.
Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyszacowano
na kwotę 10.760,0 tys. zł.
Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono:
wielkość powierzchni opodatkowanych nieruchomości w roku bieżącym,
92
wielkość powierzchni nowowybudowanych budynków, które zostaną przyjęte
do opodatkowania w następnym roku podatkowym,
przewidywane wpływy na poczet zaległości podatkowych,
zwaloryzowane od 0,01 zł do 0,20 zł stawki podatkowe, które będą
obowiązywały w 2014 r.,
przewidywane zwolnienia na mocy podjętej uchwały Nr 61/X/2007 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra,
przewidywane zwolnienia na mocy podjętej uchwały Nr 179/XXVII/2008 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia od podatku od
nieruchomości.
Podatkiem od nieruchomości, według stanu na 31.08.2013 r. opodatkowanych było
26.158 osób fizycznych oraz 700 osób prawnych.
Obowiązujące w 2014 r. stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone na
niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724), co skutkuje ubytkiem należnych dochodów
z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.342,9 tys. zł.
Podatek od środków transportowych wyszacowano w wysokości 1.250,0 tys. zł.
Wpływy z tego podatku wyszacowano, m.in. na podstawie ilości pojazdów aktualnie
zgłoszonych do opodatkowania. Liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu na
dzień 31 sierpnia 2013 r. wynosiła 813, z tego 568 pojazdów od osób prawnych i 245
pojazdów od osób fizycznych.
Obowiązujące w 2014 r. stawki podatku od środków transportowych zostały
uchwalone na niższym poziomie, niż stawki wynikające z obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724), bowiem w roku 2014
obowiązywała będzie nadal uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 162.XIX.2011
z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych. Skutkuje to ubytkiem należnych dochodów z tytułu podatku od
środków transportowych w wysokości 840,4 tys. zł.
93
Wpływy z podatku rolnego wyszacowano ogółem na kwotę 125,5 tys. zł.
Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczoną
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy.
Z dniem 1 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2013, poz. 660), na podstawie której
nowe brzmienie otrzymał art.6 ust.1, stanowiący, że podatek rolny jest „obliczony
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy”, a nie jak dotychczas za pierwsze trzy kwartały.
Zmiana przedmiotowa ma ustabilizować oraz urealnić cenę skupu żyta w dłuższym
okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych lub chwilowych wahań
cen na rynku zbóż. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłasza, że średnia cena
skupu żyta wynosi 69,28 zł za 1 dt.
Wpływy z podatku rolnego wyszacowano na podstawie:
powierzchni gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
zgłoszonych do opodatkowania, z uwzględnieniem przewidywanych zmian
w stanie posiadania,
obowiązującej obecnie ceny żyta za 1dt, będącej podstawą ustalenia stawki
podatku rolnego,
wysokości stosowanych ulg górskich:
30% dla gruntów klasy I-III,
60% dla gruntów klasy IV.
W 2013 r. łącznym zobowiązaniem pieniężnym (w tym podatkiem rolnym, leśnym i od
nieruchomości) opodatkowano 1.438 osób fizycznych, natomiast podatkiem rolnym
47 osób prawnych.
Wpływy z podatku leśnego wyszacowano ogółem na kwotę 58,0 tys. zł.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym - podatek
leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według
94
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
leśnego ulega obniżeniu o 50%.
Obecnie średnia cena sprzedaży drewna wynosi 171,05 zł za 1 m3, i spadła o 8,2%
w stosunku do roku poprzedniego.
Wpływy z podatku leśnego szacowane są na podstawie:
powierzchni gruntów leśnych zgłoszonych do opodatkowania, na podstawie
ewidencji gruntów, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w stanie
posiadania,
obowiązującej obecnie ceny drewna za 1 m3 będącej podstawą ustalenia
stawki podatku leśnego.
W 2013 r. podatkiem leśnym opodatkowano 180 osób fizycznych oraz 15 osób
prawnych.
Wpływy z opłaty od posiadania psów wyszacowane zostały na kwotę 40,0 tys. zł.
Rada Miejska Jeleniej Góry w 2008 r. wprowadziła obowiązek poboru tej opłaty
uchwałą nr 143/XXII/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania
psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 44, poz. 590). Wysokość
tej opłaty została ustalona na kwotę 50 zł rocznie od każdego psa.
Obowiązkiem podatkowym w 2013 r. objętych zostało 1.227 osób fizycznych, w tym
528 osób zwolniono, na podstawie art.18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Opłatę skarbową na 2014 r. zaplanowano w kwocie 1.400,0 tys. zł.
Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.). Zgodnie z art.1 tej ustawy,
opłacie skarbowej podlega:
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
o dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
o wydawanie zaświadczeń na wniosek,
o wydawanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
95
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego
odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej lub
w postępowaniu sądowym.
Dochody z tytułu opłaty targowej wyszacowane zostały na kwotę 500,0 tys. zł.
Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały Nr 485/LX/2009 Rady Miejskiej
Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę 414/LI/2009 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty targowej. Przepisy
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłączają z poboru opłaty targowej
sprzedaż dokonywaną w budynkach i częściach budynków. Ponadto, zgodnie
z art.16 ustawy, zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są
podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami położonymi na
targowiskach.
Najwyższe wpływy z opłaty targowej uzyskiwane są z giełdy prowadzonej przy ulicy
Lubańskiej oraz targowiska „ZABOBRZE” przy ulicy Różyckiego.
Wpływy z tytułu opłaty miejscowej wyszacowane zostały na kwotę 70,0 tys. zł.
Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej wyszacowane zostały w kwocie
350,0 tys. zł.
Najwyższe wpływy z opłaty uzdrowiskowej uzyskiwane są z Uzdrowiska Cieplice
Spółka z o.o. przy ul. P. Ściegiennego 5/7 oraz SP ZOZ Sanatorium MSWiA przy
ul. Cervi 14 w Jeleniej Górze.
Z tytułu opłaty parkingowej zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,0 tys. zł.
Wpływy z opłat komunikacyjnych wyszacowano na kwotę 1.480,0 tys. zł.
Opłaty komunikacyjne obejmują opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłaty za wydanie i wymianę
praw jazdy i innych dokumentów.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano
na kwotę 14.462,2 tys. zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
96
gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dochody jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na kwotę 4.404,3 tys. zł.
Dochody te dotyczą m.in.:
1) jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego,
w tym min. czesne, wyżywienie na kwotę 1.830,4 tys. zł. Znaczny spadek tych
dochodów, w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2013 roku, wynika ze
zmian zasad finansowania wychowania przedszkolnego, zgodnie z którymi
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godziny dziennie wynosi 1 zł
za każdą następną godzinę. Od 1 września 2013 r. gminy otrzymują na ten cel
dotację celową z budżetu państwa,
2)
odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
1.070,0 tys. zł,
3) wpływów z mandatów i grzywien w kwocie 950,0 tys. zł,
4) wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 300,0 tys. zł.
„Różne dochody” m.in. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu odszkodowań,
wyszacowano na kwotę 6.700,0 tys. zł.
Wpływy z odsetek za zwłokę od należności z majątku gminy, z podatków i opłat
oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano
na kwotę 950,0 tys. zł.
2. Dochody z majątku gminy
Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 23.400,0 tys. zł.
Dochody z tego tytułu obejmują m.in.:
1) sprzedaż budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz raty ze
sprzedaży budynków i lokali użytkowych 15.000,0 tys. zł,
2) dochody
z
najmu
i
dzierżawy
nieruchomości
zabudowanych
i niezabudowanych 3.100,0 tys. zł,
3) dochody
z
opłat
za
zarząd,
nieruchomości 4.700,0 tys. zł.
użytkowanie
i
użytkowanie
wieczyste
97
Prognozuje się, że najwyższe wpływy w kwocie 15.000,0 tys. zł pochodzić będą
m.in. ze sprzedaży budynków, gruntów i lokali zbywanych w drodze przetargów.
Obecna oferta nieruchomości zabudowanych i lokali do sprzedaży wynosi prawie
9,0 mln zł, natomiast nieruchomości niezabudowanych wynosi ponad 18 mln zł,
łącznie 27 mln zł.
Raty ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych planuje się
w kwocie 1.200,0 tys. zł.
Ponadto wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców i w drodze
przetargu nieograniczonego szacuje się na około 300,0 tys. zł. Przewiduje się
sprzedaż ponad 15 lokali użytkowych. Szacuje się, że wpływy ze sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wyniosą około 300,0 tys. zł. Planuje się sprzedać
około 300 lokali mieszkalnych.
3. Wpływy z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na 2014 rok zakłada się w wysokości 1.850,0 tys. zł.
4. Podatki i opłaty pobierane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy
w Jeleniej Górze, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu oraz pozostałe
urzędy skarbowe na terenie kraju.
Dochody realizowane przez urzędy skarbowe obejmują udziały we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z karty podatkowej, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.
Dochody te wyszacowano na kwotę 7.950,0 tys. zł.
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze wyszacowane
zostały na kwotę 3.210,0 tys. zł. Dochody te obejmują:
podatek od czynności cywilnoprawnych 2.300,0 tys. zł,
podatek od spadków i darowizn 400,0 tys. zł,
kartę podatkową 150,0 tys. zł,
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 360,0 tys. zł.
Wysokość tych dochodów określił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze
na podstawie analizy wykonania roku 2013.
Prognozowane
wpływy
z
podatku
wyszacowano na kwotę 2.700,0 tys. zł.
od
czynności
cywilnoprawnych
98
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
zaplanowano ogółem na kwotę 4.700,0 tys. zł.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 6,2%
ogólnych wpływów do budżetu miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa. Udziały dla gmin stanowią 6,71% wpływów do budżetu
państwa, a dla powiatów 1,4%.
W ogólnych wpływach z tego tytułu dochody realizowane przez Dolnośląski Urząd
Skarbowy we Wrocławiu stanowią – 61,3%, przez Urząd Skarbowy w Jeleniej
Górze – 7,7%, a przez pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju – 31,0%.
5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych dla gminy i powiatu wyszacowano na 2014 rok na kwotę
70.600,0 tys. zł.
Udziały gmin wyszacowano na kwotę 55.454,5 tys. zł. Zgodnie z informacją
Ministra Finansów w 2014 roku wysokość udziałów gmin we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
wynosić będzie 37,53%, tj. o 0,11 punkta
procentowego więcej niż w roku 2013.
Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
wyszacowano na kwotę 15.145,5 tys. zł.
6. Subwencja ogólna
Subwencja ogólna dla gminy i powiatu wynikająca z projektu ustawy budżetowej na
2014 rok wynosi łącznie 90.226,9 tys. zł.
Część
oświatowa
subwencji
ogólnej
ustalona
została
łącznie
na
kwotę
82.999,2 tys. zł i jest niższa o 4,4% od subwencji wynikającej z ustawy budżetowej
na 2013 rok, tj. o kwotę 3.828,2 w tym:
a) część oświatowa dla gminy wynosi 35.481,7 tys. zł, tj. 97,9% subwencji
wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2013, tj. niższa o kwotę
775,9 tys. zł,
b) część oświatowa dla powiatu wynosi 47.517,5 tys. zł i stanowi 94,0%
subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2013, tj. niższa o kwotę
3.052,3 tys. zł.
99
W
powyższych
wielkościach
uwzględnione
zostały:
kwota
bazowa,
kwota
uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.
Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok
dokonano na podstawie
projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2014.
W projekcie rozporządzenia uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół
podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej
dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom
terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost
zadań edukacyjnych od 1 września 2014 roku w związku z prognozowanym
wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji
oświatowej na 2014 rok, określony został na podstawie:
danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej
(według stanu na dzień 30 września 2012 roku i dzień 30 października 2012
roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące)
szkoły i placówki oświatowe,
danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych
w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013 roku)
w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu
w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla
dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia zwiększono o 3,1%,
danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym
2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na
dzień 30 września 2012 roku i dzień 10 października 2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące)
szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu
w odniesieniu do kwot SOB i SOC.
100
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów
nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na
dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku.
Część równoważąca subwencji ogólnej wynikająca z projektu ustawy budżetowej
na 2014 rok stanowi kwotę 7.227,7 tys. zł i została przyznana tylko dla powiatu.
Subwencja ta jest na poziomie subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2013
rok.
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wojewoda Dolnośląski
przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wynikających z projektu
ustawy budżetowej na 2014 rok.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat
zostały
określone
przez
Wojewodę
Dolnośląskiego,
łącznie
na
kwotę
33.547,3 tys. zł, co stanowi 99,1% dotacji dla Miasta wynikających z ustawy
budżetowej na rok 2013 i 79,9% planu po zmianach. Dotacje na realizację
poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
na zadania własne 5.969,0 tys. zł, co stanowi 99,9% kwot wynikających
z ustawy budżetowej na 2013 rok,
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 17.808,2 tys. zł,
co
stanowi
97,8%
kwot
wynikających
z
ustawy
budżetowej
na
2013 rok i 97,7% planu po zmianach,
na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
9.759,1 tys. zł, tj. 101,0% kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2013
rok i 92,7% planu po zmianach,
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 11,0 tys. zł.
W zakresie zadań własnych wzrost w stosunku do kwot wynikających z ustawy
budżetowej na 2013 rok, dotyczy dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej o 15,6% oraz
101
dotacji na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” o 13,4%.
W zakresie zadań zleconych gminie największe zwiększenia w stosunku do ustawy
budżetowej na 2013 rok dotyczy dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (o 18,9%) oraz na
administrację publiczną (o 30,5%).
Po potwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego kwot dotacji dla Miasta Jelenia
Góra po przyjęciu ustawy budżetowej na 2014 rok, dotacje zostaną skorygowane
w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami wynikającymi z ustawy budżetowej
na 2014 rok.
Ponadto, w zakresie dotacji na zadania własne, zaplanowano dotację na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.447,8 tys. zł.
Wysokość dotacji obliczono jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ustawie
o systemie oświaty, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
na obszarze Jeleniej Góry, ustalonej na podstawie danych systemu informacji
oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku.
8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
zaplanowano
na
kwotę
5.729,0 tys. zł, w tym m.in. z:
gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej 3.132,4 tys. zł,
gmin
na
sfinansowanie
mieszkańcami
gmin,
kosztów
uczęszczających
utrzymania
do
dzieci
przedszkoli
będących
publicznych
104,1 tys. zł,
gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami
innych
gmin,
uczęszczających
do
przedszkoli
kosztów
kształcenia
niepublicznych
596,7 tys. zł,
powiatów
na
sfinansowanie
uczniów
szkół
zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Dokształcania Zawodowego
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze
110,4 tys. zł,
102
powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 1.642,8 tys. zł,
powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze 121,8 tys. zł.
Szczegółowe zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik 2.1.
9. W ramach dotacji z funduszy celowych zaplanowano dotację z Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42,5 tys. zł na realizację zadań
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
10. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych
zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych planowana jest w kwocie 190,0 tys. zł.
11. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pomocy
zagranicznej zaplanowano łącznie na kwotę 15.270,8 tys. zł, z tego:
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.800,8 tys. zł,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 346,1 tys. zł,
refundacja
wydatków
poniesionych
w
poprzednich
latach
w
kwocie
12.123,9 tys. zł.
Ponadto zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych,
niepodlegających
zwrotowi
środków
pomocy
zagranicznej
w
kwocie
141,0 tys. zł.
Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania przedstawia
załącznik nr 2 do Uchwały.
103
III. Wydatki budżetowe
Planowane na 2014 rok wydatki budżetu miasta wynoszą 320.019,8 tys. zł, z tego:
1)
wydatki bieżące – 300.137,1 tys. zł, tj. o 5,7% więcej niż przyjęto
w uchwale budżetowej na 2013 rok, w tym:
−
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej – 1.658,2 tys. zł,
−
2)
na remonty – 5.977,0 tys. zł,
wydatki majątkowe
–
19.882,7 tys.
zł,
tj.
28,5% wielkości przyjętej
w uchwale budżetowej na 2013 rok, w tym:
−
na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej – 7.672,9 tys. zł.
Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych wynosi
93,8%, a wydatków majątkowych 6,2%. W uchwale przyjętej na 2013 rok struktura
tych wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące – 80,3%, a wydatki
majątkowe – 19,7%.
Wydatki na zadania własne wyniosą 284.464,0 tys. zł, tj. 88,9% wydatków ogółem,
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 7.988,5 tys. zł, tj. 2,5%
wydatków
ogółem,
a
wydatki
z
zakresu
administracji
rządowej
wyniosą
27.567,3 tys. zł i stanowić będą 8,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu miasta.
Udziały tych wydatków w roku 2013 wynosiły odpowiednio: 89,8%, 2,3% i 7,9%.
Globalnie wydatki bieżące bez zadań remontowych i projektów współfinansowanych
środkami Unii Europejskiej zaplanowane zostały na poziomie 292.501,9 tys. zł,
tj. o 16.399,7 tys. zł, czyli o 5,9% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok
2013. Uwzględniając jednak fakt, że w ramach tej kwoty 13.812,7 tys. zł stanowią
środki zaplanowane na nowe zadanie – gospodarkę odpadami komunalnymi,
to pozostałe wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2013
wzrastają o niespełna 1%.
104
Największy udział w wydatkach bieżących budżetu miasta, tj. 42,1% stanowią środki
przeznaczone na zadania realizowane w jednostkach oświatowo–wychowawczych,
które ujęte są w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 –
Kultura fizyczna.
Łącznie na wydatki bieżące w tych działach (bez remontów i projektów unijnych)
przeznacza się 123.152,3 tys. zł, tj. o 1,5% mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej
na 2013 rok.
Podobnie jak w roku 2013, w roku 2014 zaplanowane środki na rachunkach
dochodów własnych jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, na
których gromadzone będą dochody z tytułu świadczonych usług, m.in. za wynajem
pomieszczeń, łącznie w kwocie 3.047,7 tys. zł przeznaczone zostaną na bieżące
wydatki
związane
z
funkcjonowaniem
szkół
i
placówek
oświatowo
–
wychowawczych, tj. na zakup energii, zakup usług oraz materiałów. Oznacza to, że
na wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w roku 2014 przeznacza
się łącznie kwotę 126.200,0 tys. zł.
Źródłami finansowania wydatków bieżących będą:
subwencja oświatowa w wysokości 82.999,2 tys. zł, która jest niższa
o 3.227,4 tys. zł od planu uchwalonego na 2013 rok, w związku z niższą
liczbą uczniów,
dochody jednostek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.830,4 tys. zł,
tj. o 31.8% niższe niż w planie uchwalonym na 2013 rok, m.in. w związku ze
zmianą zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,
środki pozyskane z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości
815,6 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci
z
tych
jednostek
uczęszczających
do
jeleniogórskich
przedszkoli
(705,2 tys. zł) oraz na sfinansowanie kosztów kształcenia zawodowego
uczniów szkół zawodowych (110,4 tys. zł),
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego – 3.447,8 tys. zł,
oraz dochody własne budżetu miasta w wysokości 34.058,4 tys. zł, tj. na
poziomie 97% wielkości przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2013.
105
Udział subwencji oświatowej w finansowaniu wydatków bieżących w 2014 roku
wyniesie 67,4% przy 69% udziale w roku 2013.
W ramach globalnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne
przeznacza się 93.884,7 tys. zł, tj. o 4,6% mniej niż przyjęto w uchwale budżetowej
na 2013 rok. Wynagrodzenia określone zostały na poziomie aktualnych stawek.
Wysokość
dotacji
dla
publicznych,
niepublicznych
jednostek
oświatowo
–
wychowawczych, dla niepublicznych żłobków i na zadania realizowane na podstawie
porozumień ujętych w budżecie na 2014 rok wynosi 10.883,1 tys. zł i w stosunku do
poziomu określonego w uchwale budżetowej na 2013 rok zmniejszyła się o 3,8%.
Pozostałe
wydatki
wydzielonych
bieżące,
rachunkach
z
uwzględnieniem
jednostek
środków
budżetowych
gromadzonych
prowadzących
na
działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty, zaplanowano w wysokości 21.069,3 tys. zł,
tj. o 16,6% więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Niezależnie od wydatków bieżących przedstawionych powyżej, planuje się, że
w 2014 roku jednostki oświatowe będą kontynuowały realizację projektów „miękkich”
z udziałem środków unijnych, na łączną kwotę 222,0 tys. zł, z tego:
Program sektorowy: Leonardo da Vinci „Kwalifikacje i kompetencje w branży
hotelarsko-gastronomicznej” realizowany przez Zespół Szkół EkonomicznoTurystycznych – 118,7 tys. zł,
Partnerski Projekt Szkół Comenius: „The Source of Our health” realizowany
przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 33,9 tys. zł,
Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius: „Eat Your Prejudices!” realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej
– 62,8 tys. zł,
Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius; „Krabat – eine europäische
Sage” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 6,6 tys. zł.
Ponadto rozpocznie się realizację nowych projektów na łączną kwotę 524,7 tys. zł,
z tego:
„Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych” realizowany przez
Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 400,9 tys. zł,
106
„Euroregionalne Igrzyska Dzieci i Młodzieży – Jelenia Góra 2014” –
106,1 tys. zł,
„Razem bezpieczniej” – 17,7 tys. zł.
W działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, zleconych
i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bez remontów
i projektów unijnych), przeznacza się kwotę 48.369,2 tys. zł. W ramach tej kwoty na
zadania finansowane ze środków własnych przeznacza się o 1.134,7 tys. zł więcej
niż w budżecie uchwalonym na rok 2013. Udział wydatków bieżących w tych
działach w wydatkach bieżących budżetu miasta wynosi 16,5%.
Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące, przeznacza się między innymi
na:
1)
wypłatę świadczeń rodzinnych 17.285,0 tys. zł, z tego: finansowane dotacją
z budżetu państwa – 17.154,0 tys. zł i środkami własnymi – 131,0 tys. zł.
Świadczenia rodzinne obejmują:
a)
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, między innymi
z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z
urlopu
wychowawczego,
samotnego
wychowywania
dziecka,
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania,
b)
świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia
pielęgnacyjne,
2)
c)
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
d)
fundusz alimentacyjny,
e)
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
utrzymanie 3 placówek opiekuńczo–wychowawczych – 5.192,8 tys. zł, z tego:
finansowane z dochodów własnych miasta w wysokości – 3.550,0 tys. zł oraz
z dotacji otrzymanych z innych powiatów w kwocie 1.642,8 tys. zł,
przeznaczonych na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających
w jeleniogórskich placówkach opiekuńczo–wychowawczych,
3)
utrzymanie domów pomocy społecznej - 5.766,0 tys. zł finansowane
z dochodów własnych, tj. o 471,8 tys. zł czyli o 8,9% więcej niż przyjęto
w uchwale na 2013 rok, z tego:
107
a)
2.566,0 tys. zł na Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, obejmujący
całodobową opieką 88 pensjonariuszy, tj. o 2,6% więcej niż przyjęto
w uchwale budżetowej na rok 2013,
b)
550,0 tys. zł na Dzienny Dom Pomocy Społecznej obejmujący opieką 60
rencistów i emerytów o niskich dochodach, którzy w wyniku choroby lub
złych warunków mieszkaniowych nie mogą zapewnić sobie wyżywienia,
c)
2.650,0 tys. zł, tj. o 400 tys. zł, czyli o 17,8% więcej niż przyjęto w uchwale
budżetowej na rok 2013, na koszty utrzymania osób z Jeleniej Góry
umieszczonych, bądź oczekujących na miejsce w domach pomocy
społecznej na terenie innych gmin, które ze względu na schorzenia
wymagają umieszczenia w domach pomocy o charakterze specjalnym,
4)
zasiłki i pomoc w naturze – 3.008,0 tys. zł, w tym między innymi:
a)
1.500,0 tys. zł, tj. o 100 tys. zł więcej niż przyjęto w uchwale budżetowej
na rok 2013 na zasiłki celowe i pomoc w naturze: zakup żywności,
odzieży, obuwia, opału, leków, wydatki mieszkaniowe – energia, woda
czynsz, finansowane z dochodów własnych miasta,
b)
1.508,0 tys. zł na zasiłki okresowe finansowane dotacją z budżetu
państwa; liczba świadczeń ponad 5,3 tys.,
5)
zasiłki stałe – 1.842,0 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa; liczba
świadczeń ok. 4,4 tys.,
6)
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 380,0 tys. zł,
7)
funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.690,9 tys. zł
(dotacja z budżetu państwa 1.120,9 tys. zł, środki własne budżetu miasta
2.519,1 tys. zł, w tym dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 42,5 tys. zł z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych
przez MOPS),
8)
rodziny zastępcze – 1.961,8 tys. zł (finansowane z dochodów własnych miasta
– 1.840,0 tys. zł oraz z dotacji otrzymanych z innych powiatów –
121,8 tys. zł). W 107 rodzinach przebywa 139 dzieci (w tym 9 dzieci
w 3 zawodowych rodzinach zastępczych) oraz 12 dzieci w rodzinach
zastępczych na terenie innych miast,
9)
2.474,5 tys. zł na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym
między innymi:
108
−
1.836,0 tys. zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, w ramach tej kwoty 996,0 tys. zł stanowi I transza dotacji
z budżetu państwa i 840,0 tys. zł udział miasta w finansowaniu tego
zadania. Szacuje się, że łączna kwota wydatków na realizację programu
wyniesie 2.100,0 tys. zł; dożywianiem objętych zostanie 3.100 osób, w tym
ok. 1.250 dzieci,
−
327,2 tys. zł – na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym oraz pomoc dla osób bezdomnych,
−
239,8 tys. zł na współfinansowanie prac społecznie użytecznych,
10) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 455,3 tys. zł, w tym
finansowane dotacją z budżetu państwa – 409,3 tys. zł,
11) rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 208,2 tys. zł,
w
tym
m.in.
na
wzrost
niepełnosprawnych,
aktywizacji
kształtowanie
zawodowej
prawidłowego
i
społecznej
wizerunku
osób
osoby
niepełnosprawnej oraz na integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności
poprzez
promowanie
społeczeństwa
zintegrowanego
wśród
dzieci
i młodzieży, łącznie 97,8 tys. zł. Ponadto 98,6 tys. zł przeznacza się na
dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym 16,4 tys. zł
stanowi dotacja z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów
uczestnictwa 10 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
12) funkcjonowanie
Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej
–
175,0
tys.
zł;
po
uwzględnieniu środków zaplanowanych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi w wysokości 175,0 tys. zł, łącznie na zadania wykonywane przez
tę jednostkę zaplanowano kwotę 350,0 tys. zł,
13) dodatki mieszkaniowe – 2.505,0 tys. zł, tj. o 305,0 tys. zł, czyli o 13,9% więcej
niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2013.
Wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność (bez remontów) zaplanowano
w wysokości 26.632,4 tys. zł, tj. 107,8% kwoty przyjętej w uchwale budżetowej na rok
2013.
Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (bez
remontów) przeznacza się kwotę 12.600 tys. zł, tj. o 550,0 tys. zł więcej niż przyjęto
na rok 2013.
109
Ze środków tych sfinansowane zostaną m.in. następujące zadania:
1)
oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych, powiatowych i ścieżek
rowerowych,
2)
bieżące
naprawy
ulic,
mostów
oraz
czyszczenie
wpustów
kanalizacji
deszczowej,
3)
utrzymanie
i
funkcjonowanie
infrastruktury
oraz
urządzeń
drogowych,
a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zadanie to będzie
finansowane między innymi dochodami uzyskanymi z grzywien nałożonych za
naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń
rejestrujących wykroczenia – zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,
4)
utrzymanie czystości na przystankach i konserwacja wiat przystankowych
komunikacji miejskiej,
5)
zabiegi pielęgnacyjne w pasach zieleni przy drogach.
W ramach wydatków bieżących w dziale 600 zaplanowano również środki na
rekompensatę kosztów transportu lokalnego wykonywanego przez Miejski Zakład
Komunikacyjny. Na ten cel przeznacza się 14.032,4 tys. zł, tj. 111,9% wielkości
przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2013. W kwocie tej 10.900,0 tys. zł stanowią
środki własne (wyższe o 1,4 mln zł) i 3.132,4 tys. zł środki pozyskane z 5 ościennych
gmin, na terenie których funkcjonuje komunikacja miejska obsługiwana przez
MZK Sp. z o.o. Wzrost wydatków na komunikację miejską wynika m.in. z rosnącej
stawki
za
wozokilometr,
a
także
z
wyższych
odpisów
amortyzacyjnych
spowodowanych zakupem 12 nowych autobusów przez MZK Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze.
Na wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(bez projektów unijnych) przeznacza się 14.619,7 tys. zł, tj. 3,0% więcej niż przyjęto
w uchwale budżetowej na rok 2013. Obejmują one:
1)
dotację podmiotową na działalność bieżącą dla jeleniogórskich instytucji kultury
– 13.354,4 tys. zł,
2)
dotację celową na organizację imprez – 513,0 tys. zł,
3)
wydatki na upowszechnianie kultury w mieście – 552,3 tys. zł, z tego:
110
a)
70,0 tys. zł na zadania pożytku publicznego w zakresie upowszechniania
kultury i tradycji w mieście planowane do realizacji przez organizacje
pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert,
b)
482,3 tys. zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury
w mieście,
4)
wydatki na ochronę i konserwację zabytków – 200,0 tys. zł, w tym 155,0 tys. zł
przeznacza się na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które będą realizowane przez
podmioty wyłonione w naborze zorganizowanym w 2013 roku, wymienione
w załączniku nr 3.6 „Zestawienie dotacji planowanych do przekazania
w roku 2014 dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora
finansów publicznych realizujących zadania miasta”. Natomiast II nabór
wniosków zorganizowany będzie w I kwartale 2014 r.
Na wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano łącznie
8.350,0 tys. zł, tj. na poziomie 78,0% planu uchwalonego na rok 2013. Poziom
wydatków na obsługę długu wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat
zaciągniętych
pożyczek
i
kredytów,
wykupu
wyemitowanych
obligacji
oraz
planowanych do wyemitowania obligacji, a ich obniżka spowodowana jest również
spadkiem oprocentowania.
Na wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) w dziale 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się przeznaczyć
19.900,5 tys. zł, w tym na nowe zadanie związane z gospodarką odpadami
komunalnymi zaplanowano kwotę 13.812,7 tys. zł. Pozostałe środki przeznacza się
między innymi na:
1)
oświetlenie placów i ulic – 3.313,8 tys. zł,
2)
utrzymanie zieleni w mieście – 1.340,0 tys. zł, w tym z dotacji z budżetu
państwa na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
316,8
tys.
zł,
w
ramach
tego
zadania
wykonane
zostanie
również
zagospodarowanie terenu zielonego przy Pl. Energetyka,
3)
koszenie trawy na miejskich terenach niezainwestowanych, likwidację dzikich
wysypisk oraz cięcia sanitarne drzew – 320,0 tys. zł,
111
4)
pozostałą działalność – 600,0 tys. zł, w tym m.in. na utrzymanie fontann,
szaletów miejskich i dekorację miasta.
W ramach wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska w 2014 roku kontynuowana będzie realizacja części „miękkiej”
projektu
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej,
tj.:
„Ochrona
przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” –
90,4 tys. zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano wydatki bieżące na kwotę
4.519,7 tys. zł, a – po wyłączeniu wydatków w kwocie 1.709,7 tys. zł omówionych
przy zadaniach oświatowo–wychowawczych – na zadania w zakresie kultury
fizycznej zaplanowano kwotę 2.810,0 tys. zł, tj. o 360,0 tys. zł, czyli o 14,7% więcej
niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2013. Środki te planuje się przeznaczyć
m.in. na:
1)
stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
2)
zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3)
sprzyjanie rozwojowi sportu
4)
oraz na współorganizację imprez sportowych.
W dziale 630 – Turystyka na wydatki bieżące (bez projektów unijnych) zaplanowano
łącznie 103,0 tys. zł, tj. o 1,5% więcej niż zaplanowano na rok 2013. Środki te
planuje
się
przeznaczyć
na
sfinansowanie
udziału
miasta
w
krajowych
i zagranicznych targach turystycznych, wykonanie publikacji, a także na zakupy
wydawnictw, planów miasta, niezbędnych przy prezentacji turystycznej miasta
w kraju i zagranicą. W ramach tych środków 10,0 tys. zł planuje się przeznaczyć na
zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, których realizację
powierzy się podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów.
W ramach wydatków bieżących w dziale 630 – Turystyka, planuje się, że w 2014
roku kontynuowana będzie realizacja projektu finansowanego z udziałem środków
unijnych pn. „Wesoło się bawimy, choć się różnimy” z kwotą wydatków – 5,1 tys. zł.
112
W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano łącznie wydatki w wysokości
2.213,6 tys. zł. Zaplanowane wydatki obejmują:
W
1)
wydatki na zadania własne miasta
2)
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
ramach
wydatków
na
zadania
2.150,0 tys. zł,
własne
miasta
63,6 tys. zł.
znaczącą
pozycję,
tj. 1.950 tys. zł, czyli 90,7% wydatków na zadania własne w tym dziale, stanowią
wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w r. 2014 środkami
z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(1.850,0 tys. zł) oraz „wolnymi środkami” za rok 2012 w kwocie 100 tys. zł.
Ze środków tych finansowane będą między innymi:
1)
prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia –
420,0 tys. zł,
2)
prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej
i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicach środowiskowych – 404,0 tys. zł,
3)
organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologią uzależnień – 381,0 tys. zł. Zadanie będzie wykonywane podczas ferii
letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją
programów profilaktycznych,
4)
działalność
sportowa
–
prowadzenie
działań
profilaktycznych
poprzez
działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży – 530,0 tys. zł, z tego:
a)
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Goduszynie –
200,0 tys. zł,
b)
zagospodarowanie
terenu
sportowego
w
Młodzieżowym
Ośrodku
Socjoterapii – 200,0 tys. zł,
c)
zakup mobilnych boisk: mini boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki
ulicznej (Streetball) w Miejskim Ośrodku Sportu – 80,0 tys. zł
d)
5)
oraz doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci – 50,0 tys. zł,
prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwa, zajęć terapeutycznych –
75,0 tys. zł,
113
6)
akcje informacyjno – edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych,
działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem
narkotykowym
dla
dzieci i
młodzieży
eksperymentującej ze
środkami
narkotycznymi – 80,0 tys. zł, zadanie wynikające z Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr 68.XI.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku
i 124.XVII.2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie programów zdrowotnych dla
mieszkańców Jeleniej Góry na lata 2011 – 2015, w dziale 851 – Ochrona zdrowia na
ten cel zaplanowano kwotę 200,0 tys. zł przeznaczając środki na realizację:
1)
„Programu zapobiegania czynnikom raka szyjki macicy poprzez szczepienia
przeciw wirusowi HPV”,
2)
„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych”,
3)
„Programu profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci”.
Ponadto w ramach globalnej kwoty na programy polityki zdrowotnej zarezerwowano
środki na zorganizowanie wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda akcji
„NIE nowotworom u dzieci”, w ramach której wykonane zostaną profilaktyczne
badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat. Akcja ta miała już
miejsce w Jeleniej Górze w latach 2011 – 2012 i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem rodziców. W ambulansie Fundacji planuje się przebadanie 225
dzieci, a miasto sfinansuje koszt pracy lekarzy.
W dziale 750 – Administracja publiczna, łącznie na wydatki bieżące (bez remontów
i projektów unijnych) przeznacza się 27.131,7 tys. zł, z tego:
1)
na zadania własne
2)
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
finansowane dotacją
26.453,0 tys. zł,
678,7 tys. zł.
Na wydatki bieżące Urzędu Miasta w 2014 roku, ujmowane w rozdziałach 75011 –
Urzędy wojewódzkie i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
przeznacza się łącznie 22.545,3 tys. zł.
Ogólna kwota wydatków obejmuje:
114
1)
wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu, odpraw emerytalnych,
nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń,
2)
wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu.
Wydatki bieżące w tym dziale obejmują również:
1)
koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 1.024,0 tys. zł,
2)
koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania – 1.100,0 tys. zł,
3)
wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko
Cieplice” – 680,0 tys. zł,
4)
zadania wykonywane przez Wydział Komunikacji – 730,0 tys. zł
5)
oraz wydatki na współpracę z zagranicą – 70,0 tys. zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki na promocję
miasta. Łącznie na ten cel planuje się przeznaczyć 615,3 tys. zł.
Środki te zostaną wykorzystane m.in. na:
1)
działania public relations na łamach prasy lokalnej, regionalnej, w lokalnych
mediach oraz na portalu internetowym skierowane do mieszkańców, między
innymi w zakresie polityki społecznej, programów profilaktyki zdrowotnej
i przeciwdziałania uzależnieniom oraz wykluczeniu społecznemu, a także
działania promujące „Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny”,
2)
promocję poprzez sport,
3)
promocję walorów turystycznych i kulturalnych miasta.
W ramach wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, planuje się
realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Jesteśmy
partnerami” w kwocie 72,4 tys. zł.
W budżecie na rok 2014 zaplanowano rezerwy budżetowe, łącznie na kwotę
3.154,4 tys. zł, z tego:
1)
rezerwę ogólną w kwocie 1.230,0 tys. zł na wydatki, których szczegółowy
podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie
opracowania budżetu; rezerwa ta stanowi 0,38% wydatków ogółem, przy
ustawowym wskaźniku wynoszącym nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%,
115
2)
rezerwy celowe na łączną kwotę 1.924,4 tys. zł, tj. 0,6% wydatków ogółem, przy
wskaźniku dopuszczalnym – 5%. Rezerwy celowe przeznacza się na:
a)
w ramach wydatków bieżących – 1.474,4 tys. zł na:
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na
organizację robót publicznych – 50,0 tys. zł,
zadania remontowe realizowane z inicjatywy mieszkańców –
100,0 tys. zł,
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
810,0 tys. zł,
na skutki finansowe wprowadzenia "Jeleniogórskiej Karty Dużej
Rodziny" – 300,0 tys. zł,
na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków
budżetu
Unii
Europejskiej
i
innych
źródeł
zewnętrznych
–
214,4 tys. zł,
b)
w ramach wydatków majątkowych – 450,0 tys. zł; środki te planuje się
przeznaczyć na:
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - etap I
w 2014 r. - udział własny – 300,0 tys. zł,
opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów
miasta – 50,0 tys. zł,
zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców –
50,0 tys. zł,
opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów
finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych –
50,0 tys. zł.
W budżecie z dochodów własnych miasta planuje się przeznaczyć 327,0 tys. zł na
dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się na:
poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście – 150,0 tys. zł,
dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności – 46,0 tys. zł,
116
na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na koszty funkcjonowania Działu
Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej –
131,0 tys. zł.
Na zadania miasta, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zaplanowano kwotę 1.579,3 tys. zł. Wykaz tych zadań
przedstawiono w załączniku nr 3.5.
Planowane wydatki w podziale na zadania własne, zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień
przedstawiono w załącznikach nr 3, 3a, 3b, 3c.
117
IV. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budŜetowych oraz
gromadzone na wydzielonym rachunku dochody i wydatki samorządowych
jednostek budŜetowych
Samorządowymi zakładami budŜetowymi są jednostki organizacyjne sektora
finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania a koszty
działalności pokrywają z przychodów własnych. Samorządowe zakłady budŜetowe,
zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.), mogą otrzymywać z budŜetu miasta dotacje przedmiotowe,
podmiotowe oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji.
W Jeleniej Górze w roku 2014 będą funkcjonować dwa samorządowe zakłady
budŜetowe tj. Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Przychody ogółem samorządowych zakładów budŜetowych wyszacowano na kwotę
36.838,0 tys. zł. W powyŜszej kwocie ujęto kwotę 6.000,0 tys. zł, która stanowi
dotację przedmiotową z budŜetu miasta zaplanowaną dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2014 roku z budŜetu miasta nie planuje się dotacji
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Przychody
własne
samorządowych
zakładów
budŜetowych
na
2014
rok
wyszacowano na kwotę 26.238,0 tys. zł, tj. o 2,5% wyŜej od przewidywanego
wykonania
w
2013
roku.
Kwota
ta
stanowi
71,2%
przychodów
ogółem
samorządowych zakładów budŜetowych.
Koszty ogółem na 2014 rok skalkulowano na kwotę 37.162,6 tys. zł, co stanowi
97,9% przewidywanego wykonania w 2013 roku.
Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 6.696,7 tys. zł, tj. o 1,3% niŜej od
przewidywanego wykonania w roku 2013.
Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie otrzymuje z budŜetu miasta dotacji.
Przychody wyszacowano na kwotę 1.489,5 tys. zł. MZDiM otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 2,5% wartości nadzorowanych i odebranych robót w zakresie inwestycji
i remontów na drogach gminnych i powiatowych. Planuje się, Ŝe w roku 2014
przychody z tego tytułu zakład osiągnie na kwotę 720,9 tys. zł. Ponadto zakład
118
otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie czynności administracyjnych wynikających z
ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, określone roczną
stawką zryczałtowaną w wysokości 766,6 tys. zł.
Koszty zakładu zaplanowano w wysokości 1.481,9 tys. zł. Fundusz wynagrodzeń
zaplanowano dla 21 etatów, w tym wynagrodzenia osobowe na kwotę 981,2 tys. zł.
Zakład nie planuje na 2014 rok wydatków inwestycyjnych ze środków własnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze szacując
przychody zakładu na rok 2014 uwzględnił podwyŜszenie od 1 stycznia 2014 roku
stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne, wzrost stawek czynszu za lokale
uŜytkowe oraz stawek czynszu za najem garaŜy komunalnych i obiektów
gospodarczych oraz Uchwałę Nr 403.XL.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014 – 2018.
Przychody ogółem wyszacowano na kwotę 35.348,5 tys. zł. Przychody własne
wyszacowano na kwotę 24.748,5 tys. zł, w tym dochody z najmu i dzierŜawy na 2014
rok szacuje się na kwotę 19.341,8 tys. zł, co stanowi wzrost do przewidywanego
wykonania w 2013 roku o 26,4%.
Wpływy z róŜnych opłat a takŜe wpływy z usług zostały wyszacowane w niŜszych
kwotach tj. 3.106,7 tys. zł i 1.326,3 tys. zł, co stanowi odpowiednio 57,0% i 57,7%
przewidywanego wykonania w 2013 roku, m.in. w związku ze zmianą rozliczeń za
wodę oraz wywóz odpadów komunalnych. Natomiast wpływy z róŜnych dochodów
wyszacowano na kwotę 723,6 tys. zł.
Dotacje przedmiotowe z budŜetu miasta na rok 2014 zostały ustalone dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na łączną kwotę 6.000,0 tys. zł, z tego na:
realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych na kwotę
3.000,0 tys. zł,
pokrycie
kosztów
zarządu
gminnymi
lokalami
mieszkalnymi
na
kwotę
3.000,0 tys. zł.
Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 35.680,7 tys. zł. Fundusz wynagrodzeń
zaplanowano dla 164,5 etatu tj. na poziomie 96,8% w stosunku do roku 2013, w tym
wynagrodzenia osobowe w wysokości 5.715,5 tys. zł, co stanowi 97,9%
przewidywanego wykonania w 2013 roku.
119
W 2014 roku zakład przeznaczy na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz
remontowy środki własne w wysokości 3.260,0 tys. zł, co stanowi 114,0%
przewidywanego wykonania w 2013 roku oraz 4.000,0 tys. zł na koszty zarządu.
W związku z podjęciem Uchwały Nr 457.L.2013 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia
2013 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014 – 2018, wyszacowane
przychody własne z tytułu najmu za lokale mieszkalne oraz środki własne Zakładu
zaplanowane na remonty zasobu mieszkaniowego, fundusz remontowy oraz koszty
zarządu zostaną zmniejszone w I kw. 2014 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są
w dalszej części opracowania.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował na 2014 rok wydatki
inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 150,0 tys. zł. Będą one przeznaczone
na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz samochodu dostawczego.
Szczegółowe zestawienie dotacji przedmiotowych oraz przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budŜetowych przedstawia załącznik nr 3.10.
W
2014 roku funkcjonować będą rachunki dochodów własnych. Obecnie
obowiązująca ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dopuszcza
moŜliwość gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych w samorządowych jednostkach budŜetowych, które prowadzą
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Na 2014 rok zaplanowano dochody własne na kwotę 3.047,7 tys. zł. Dochody te
będą pochodzić m.in. z wpływów za prowadzone usługi, z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie. Środki
zostaną
przeznaczone
na
pokrywanie
wydatków
bieŜących
związanych
z funkcjonowaniem tych jednostek m.in. na energię, zakup środków Ŝywności, zakup
usług, materiałów i wyposaŜenia, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.
Szczegółowe zestawienie gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków samorządowych jednostek budŜetowych przedstawia załącznik nr 4.
120
V. Instytucje kultury
Na dotacje dla instytucji kultury, ze środków budżetu miasta zaplanowano na
2014 rok łącznie kwotę 14.677,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 8,9% do planu
uchwalonego na 2013 rok. Po wyłączeniu dotacji na inwestycje i remonty dotacje dla
tych instytucji wyniosą 13.867,4 tys. zł i wzrastają do budżetu uchwalonego na 2013 rok
o 3,8%. Wzrost dotacji w stosunku do planu uchwalonego na rok 2013, wynika m.in.
z zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych dla Muzeum Przyrodniczego na
bieżące funkcjonowanie w nowej siedzibie.
Kwotę dotacji stanowią odpowiednio:
1. dotacje na działalność bieżącą w wysokości 13.354,4 tys. zł.
2. dotacje celowe na organizację imprez w kwocie 513,0 tys. zł. Ponadto do dotacji
na działalność bieżącą została włączona kwota 183,0 tys. zł na organizację
cyklicznych imprez, które wynikają z zadań statutowych instytucji kultury m.in.
wystawy, spotkania, warsztaty, prelekcje, festiwale itp.
3. dotacje na remonty w kwocie 362,0 tys. zł,
4. dotacje celowe na inwestycje w kwocie 447,6 tys. zł.
Ponadto instytucje kultury, które pozyskają dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych
na organizację imprez będą mogły ubiegać się o sfinansowanie udziału własnego
z rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale
środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości
214,0 tys. zł.
Dotacje dla poszczególnych instytucji kultury w 2014 roku kształtować się będą
następująco:
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida na dofinansowanie działalności bieżącej
otrzyma kwotę 3.482,0 tys. zł, w tym planuje realizację 7 premier. Dotacja celowa na
organizację imprez w kwocie 201,0 tys. zł przeznaczona zostanie m.in. na
dofinansowanie wpisanych już na stałe wydarzeń kulturalnych w Mieście, tj.
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych. Na organizację powyższych imprez planuje się pozyskanie również
dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych. W zakresie różnorodnych form
121
teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych Teatr zorganizuje
comiesięczne czytania współczesnego dramatu polskiego i światowego oraz działania
dla najmłodszych widzów. Z okazji Roku Norwidowskiego zaplanowano działalność
wydawniczą i wystawienniczą.
Dla Teatru zaplanowano dotację na inwestycje w wysokości 300,0 tys. zł.
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę zabytkowego budynku
Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem. W 2014 roku Teatr
otrzyma także dotację w kwocie 64,0 tys. zł na malowanie widowni i klatek schodowych.
Zdrojowy Teatr Animacji otrzyma na dofinansowanie działalności bieżącej
kwotę 1.920,0 tys. zł, w tym planuje organizację 4 premier oraz 180 spektakli. Dotacja
celowa na organizację imprez w kwocie 20,0 tys. zł przeznaczona zostanie na
dofinansowanie koncertów promenadowych. W 2014 roku Teatr planuje przeznaczyć ze
środków własnych 250,0 tys. zł na modernizację budynku przy ul. Wolności 163
z przeznaczeniem na magazyn.
Osiedlowy Dom Kultury w 2014 roku zostanie dofinansowany dotacją na
działalność bieżącą w kwocie 775,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą
dofinansowane zostaną m.in. cykl wystaw czasowych w Galeriach „Promocje” i „Hall”,
Festiwal Piosenki Dziecięcej oraz prelekcje z przeźroczami, spotkania autorskie
i koncerty piosenki oraz muzyki jazzowej i rozrywkowej. W 2014 roku Osiedlowy Dom
Kultury prowadzić będzie m.in. kursy języków obcych, zimowisko i półkolonie, zajęcia
rekreacyjno – sportowe, pracownie, kluby, zespoły, naukę gry na instrumentach oraz
Klub Seniora. Ponadto z budżetu miasta zaplanowano dofinansowanie projektu pn.
„Pozytywne projekty” w wysokości 85,6 tys. zł udzielając jednocześnie instytucji
pożyczki w kwocie 251,0 tys. zł. Projekt ten realizowany jest w latach 2013-2015
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, o łącznej wartości 583,0 tys. zł, z czego udział
środków z budżetu UE wynosi 452 tys. zł. W ramach tego projektu ODK zamierza
zrealizować cykl działań z dziedziny filmu z akcentami muzyki filmowej realizowanych
dotychczas w ramach imprezy Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM – Zbliżenia”.
122
Miejski Dom Kultury „Muflon” w 2014 roku na dofinansowanie działalności
bieżącej otrzyma dotację w kwocie 524,0 tys. zł, w ramach której zaplanowano
dofinansowanie m.in. cyklu wystaw Galerii „Muflon”, cyklu koncertów „Scena bliżej nas”,
warsztatów, konkursów i plenerów plastycznych, imprez dla dzieci oraz pracowni
muzycznej. W 2014 roku w Miejskim Domu Kultury „Muflon” odbywać się będą kursy
gry na instrumentach, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne oraz zajęcia
podczas ferii zimowych i letnich. Ponadto w 2014 roku MDK „Muflon” otrzyma dotację
na remonty w kwocie 58,0 tys. zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku 16,0 tys. zł oraz na remont otoczenia budynku - 42,0 tys. zł.
Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w 2014 roku na działalność
bieżącą otrzyma dotację w kwocie 280,0 tys. zł, w ramach której zaplanowano
dofinansowanie m.in. VII cyklicznego Koncertu Jesiennego, Opłatka ekumenicznego
oraz Cieplickiej Sceny Młodych. W 2014 roku w Przystani Twórczej odbywać się będą
kursy językowe, warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne i ceramiczne oraz zajęcia
podczas ferii zimowych i letnich. Ponadto w 2014 roku Przystań Twórcza otrzyma
dotację w wysokości 30.000 zł na remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych
w nowej siedzibie.
Jeleniogórskie Centrum Kultury w 2014 roku na dofinansowanie działalności
bieżącej otrzyma kwotę 1.540,0 tys. zł. W ramach dotacji na działalność bieżącą
zaplanowano organizację m.in. koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz cykl wystaw w Galeriach „Pod
Brązowym Jeleniem” i „Korytarz”. Dotacja celowa na organizację imprez w kwocie
207,3 tys. zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie m.in. projektu „Sztuka Bez
Granic”, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej „Krokus Jazz Festiwal”,
Art.&Glass Festiwal, Ligi Rocka oraz Biennale Fotografii Górskiej. W 2014 roku
Jeleniogórskie Centrum Kultury prowadzić będzie sekcje edukacyjne, pracownie
i konsultacje, warsztaty edukacyjne zimowe i letnie dla dzieci oraz usługi i seanse
filmowe. Ponadto JCK otrzyma dotację na remonty w kwocie 210,0 tys. zł,
z przeznaczeniem na remont systemu centralnego ogrzewania - 150,0 tys. zł oraz na
remont dachu nad Salą Novą - 60,0 tys. zł.
123
Biuro Wystaw Artystycznych otrzyma na działalność bieżącą dotację
w kwocie 405,0 tys. zł, w ramach której zaplanowano organizację wystaw czasowych
malarstwa, rzeźby i fotografii oraz działania edukacyjne dotyczące architektury i sztuki
ziemi. W 2014 roku Biuro Wystaw Artystycznych planuje pozyskanie środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego oraz Starostwa Powiatowego.
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska” otrzyma w 2014 roku kwotę 3.138,4 tys. zł dotacji na dofinansowanie
działalności bieżącej. W ramach tych środków zaplanowano organizację m.in. wystaw
i spotkań autorskich. Ponadto w ramach dotacji celowej na organizację imprez
zaplanowano środki w wysokości 46,6 tys. zł na działania miękkie w ramach projektu
pn. „Wirtualna biblioteka e-Pogranicze”. Łącznie na realizację wyżej wymienionego
projektu w 2014 roku zaplanowano kwotę 306,6 tys. zł. W roku 2014 „Książnica
Karkonoska” będzie wnioskowała o środki zewnętrzne m.in. z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Muzeum Przyrodnicze otrzyma na działalność bieżącą dotację w kwocie
830,0 tys. zł tj. o ponad 37% więcej od przewidywanego wykonania za 2013 rok. Wzrost
dotacji wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na bieżące
funkcjonowanie w nowej siedzibie. W ramach tej kwoty zaplanowano środki m.in. na
budowę
8
stałych
wystaw
przyrodniczych,
historycznych
i
ornitologicznej,
zorganizowanie wystaw czasowych, zakup eksponatów do zbiorów Muzeum, druk
wydawnictw i materiałów promocyjno-reklamowych. Ponadto zaplanowano dotację na
inwestycje w wysokości 100,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wystaw
stałych, wykonanie eksponatów.
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna na dofinansowanie działalności
bieżącej w 2014 roku otrzyma dotację w wysokości 460,0 tys. zł, w ramach której
zaplanowano m.in. wystawy, plener artystyczny, spotkania z poezją, muzyką, sztuką pt.
„Dni Europy” oraz Noc Muzeów. Ponadto Muzeum planuje pozyskanie dodatkowych
środków na organizację imprez kulturalnych z Konsulatu Generalnego Republiki
Federalnej Niemiec, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Saksońskiej Fundacji
124
Kultury oraz Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Euroregionu Nysa.
125
VI. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu
W 2014 roku planowane przychody budżetu łącznie w kwocie 12.856,3 tys. zł
pochodzić będą z następujących źródeł:
1. z planowanych do wyemitowania w 2014 r. obligacji w kwocie
z tego na:
11.046,3 tys. zł,
1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym m. in. na udział
własny w projektach realizowanych z udziałem środków
pochodzących ze źródeł zewnętrznych
6.800,0 tys. zł,
2) wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
4.246,3 tys. zł,
2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3. ze zwrotu pożyczki udzielonej dla instytucji kultury na
wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych
1.100,0 tys. zł,
710,0 tys. zł.
planowane rozchody w kwocie 22.311,1 tys. zł, obejmują:
1. spłatę długoterminowych pożyczek i kredytów
oraz wykup obligacji łącznie w kwocie:
z tego:
21.800,3 tys. zł,
1) spłatę kredytów w kwocie:
4.867,9 tys. zł,
2) spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
5.832,4 tys. zł,
3) wykup obligacji w kwocie:
2. udzielenie pożyczki dla instytucji kultury w kwocie:
11.100,0 tys. zł,
510,8 tys. zł.
Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik
nr 8.
Na rok 2014 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 9.454,8 tys. zł, stanowiącą
różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 329.474,6 tys. zł a planowanymi
wydatkami w kwocie 320.019,8 tys. zł. Planowana nadwyżka przeznaczona zostanie
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę dla instytucji kultury.
126
VII. Zadania inwestycyjne i remontowe
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na 2014 r. opracowany został w oparciu o:
1. uchwałę Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2004
r.
w
sprawie
uchwalenia
„Strategii
rozwoju
Jeleniej
Góry
na
lata
2004-2015”,
2. zarządzenie Nr 0050.1397.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia
31 lipca 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budŜetowej na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Jeleniej Góry,
3. uchwałę Nr 269/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008
r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry
na lata 2008-2013 (z późniejszymi zmianami).
Podstawowe kierunki inwestowania na 2014 r. wskazało Zarządzenie Prezydenta
Miasta w sprawie materiałów planistycznych do projektu uchwały budŜetowej miasta.
Do sporządzenia planu zadań inwestycyjnych przyjęto załoŜenia, Ŝe winien on
uwzględniać m.in.:
a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania,
b) zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych,
c) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych
budŜetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych
środków pomocowych,
d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na
zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych.
Na inwestycje i remonty zaplanowano w budŜecie miasta na 2014 r. środki finansowe
w wysokości 29.269,7 tys. zł.
127
W omawianym okresie planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę
19.882,7 tys. zł, które sfinansowane będą ze środków budŜetu miasta i dotacji ze
źródeł zewnętrznych.
Planowane wydatki na inwestycje w 2014 r. wg źródeł finansowania (w tys. zł).
13496,7
środki budżetu miasta
5502,2
dotacje ze środków Unii Europejskiej
dotacje ze środków MF EOG
883,8
0
10000
20000
Ponadto w 2014 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeznaczy na
zakupy inwestycyjne z przychodów własnych 150,0 tys. zł.
Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych w 2014 r. według działów
przedstawia się następująco:
7,8%
7,4%
3,9%
2,4%
3,2%
5,8%
1,9%
67,6%
transport i łączność
turystyka
gospodarka mieszkaniowa
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
pozostałe działy
Na remonty w 2014 r. planuje się przeznaczyć ze środków budŜetu miasta kwotę
5.977,0 tys. zł.
128
Jednocześnie Miasto podejmuje szereg działań w celu pozyskania zewnętrznych
środków pomocowych na realizację poniŜszych zadań:
− przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze – zadanie I – od skrzyŜowania z
ulicą Wincentego Pola do przejazdu kolejowego linii Jelenia Góra – Wrocław –
zadanie znajduje się na liście rezerwowej RPO dla WD na lata 2007-2013 w
priorytecie „Miasta”,
− budowa węzłów przesiadkowych w transporcie miejskim i podmiejskim w
aglomeracji jeleniogórskiej – zadanie znajduje się na liście rezerwowej RPO dla
WD na lata 2007-2013 w priorytecie „Transport”,
− przebudowa ulicy Wojewódzkiej – we wrześniu br. złoŜono wniosek o
dofinansowanie zadania z budŜetu państwa w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
− budowa odcinka ul. Nowowiejskiej do obwodnicy południowej,
− budowa mostu na kanale Młynówka wraz z dojazdami - ul. Osiedle Robotnicze,
− budowa ronda w Jeleniej Górze na skrzyŜowaniu ulic: Trasa Czeska-LubańskaGoduszyńska w ciągu drogi krajowej nr 3,
− opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy Maciejowej,
− opracowanie dokumentacji rozbudowy lotniska,
− budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta,
− przebudowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
− przebudowa fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym.
Wartość tych zadań wynosi ponad 28 mln zł, a ich realizacja rozpoczęta zostanie po
otrzymaniu dofinansowania. W budŜecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki
finansowe na udział własny Miasta.
Wraz z okresem programowania unijnego na lata 2014-2020 pojawią się nowe
moŜliwości pozyskania środków unijnych na realizację wielu waŜnych dla rozwoju
miasta zadań i społecznych inicjatyw. Stąd teŜ Miasto w 2014 r. podejmie wiele
przedsięwzięć ukierunkowanych na przygotowanie stosownych dokumentacji i analiz,
które będą niezbędne do aplikowania o środki pomocowe.
129
W budŜecie miasta na 2014 r. utworzono rezerwy na realizację inwestycji w
wysokości 450,0 tys. zł, w tym na:
− termomodernizację obiektów uŜyteczności publicznej - etap I w 2014 r. - złoŜone
zostaną wnioski o dofinansowanie termomodernizacji ze środków unijnych lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; planuje się,
Ŝe w 2014 r. wykonana zostanie m.in. termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy
ul. Piłsudskiego i Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Leśnej;
przedsięwzięcia te objęte są planowanym na najbliŜsze lata projektem
termomodernizacji obiektów w mieście;
− opracowanie projektów i analiz związanych z rewitalizacją obszarów miasta –
umoŜliwiających aplikowanie o środki zarówno na rewitalizację zasobów
mieszkaniowych, jak i rewitalizację przestrzeni publicznej;
− zadania inwestycyjne realizowane z inicjatywy mieszkańców (łączna rezerwa
celowa w budŜecie miasta na 2014 r. na zadania inwestycyjne i remontowe
realizowane z inicjatywy mieszkańców wynosi 150,0 tys. zł);
− opracowanie projektów i analiz na potrzeby realizacji projektów finansowanych w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
2014-2020,
w
tym
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT); wśród priorytetów inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji w ramach ZIT znajdują się m.in.: gospodarka
niskoemisyjna, w tym wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
publicznych
i
sektorze
mieszkaniowym,
inwestycje
związane
z
energooszczędnym oświetleniem, wspieranie rewitalizacji terenów miejskich,
rozwój sieci ścieŜek rowerowych i inwestycje w edukację.
Na inwestycje i remonty dróg w dziale „transport i łączność” zaplanowano w
budŜecie miasta na 2014 r. środki finansowe w wysokości 13.779,4 tys. zł,
z czego przypada na:
− inwestycje
- 13.539,4 tys. zł,
− remonty
-
240,0 tys. zł.
130
W planowanym okresie zakłada się zakończenie budowy odcinka ul. Spółdzielczej
(od ul. Objazdowej do ul. Lubańskiej) –
zadanie obejmuje budowę jezdni i
chodników wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na dł. 1,35 km, kanalizacji deszczowej
i oświetlenia drogowego; dofinansowanie z RPO priorytet „Transport” wynosi
8.141,1 tys. zł (85% wydatków kwalifikowanych).
Poza wymienionymi juŜ uprzednio zadaniami przewidzianymi do dofinansowania ze
środków zewnętrznych, zakłada się ponadto realizację następujących zadań:
− przebudowa ulicy Widok – w 2014 r. zrealizowany będzie I etap, zadanie
zakończone zostanie w 2015 r.,
− przebudowa ulicy Wyzwolenia Narodowego,
− przebudowa ulicy Powstania Listopadowego,
− budowa ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Karłowicza do al. Jana Pawła II,
− budowa chodnika przy ulicy Świerkowej i przebudowa odcinka chodnika przy
ulicy Grunwaldzkiej,
− przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Daniłowskiego i ul. Oskara Langego,
− opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu kolejowego nad linią Jelenia
Góra - Zgorzelec w ciągu ulicy Goduszyńskiej,
− opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic, w tym m.in. dla ulic osiedla
Urocza II i skrzyŜowania ulic Rataja i Cieplickiej,
− opracowanie dokumentacji projektowej na montaŜ 5 wiat przystankowych.
W budŜecie miasta na 2014 r. ujęto zadania związane z usuwaniem skutków
powodzi, tj.:
− odbudowa ulicy Witosa,
− odbudowa ulicy DzierŜonia,
− odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej wraz z odtworzeniem mostu drogowego na
wysokości budynków 105-111,
− odbudowa odcinka ulicy Wrocławskiej wraz z odtworzeniem mostu drogowego na
potoku Komar – dojazd do budynku nr 83,
− odbudowa ulicy Narciarskiej.
131
Wartość powyŜszych zadań związanych z usuwaniem szkód powodziowych wynosi
niemal 6 mln zł. Miasto podejmuje starania o pozyskanie środków z budŜetu państwa
na dofinansowanie ich realizacji. W budŜecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki
finansowe na udział własny Miasta.
W 2014 r. wykonany zostanie remont odcinków chodników, prowadzone będą roboty
związane z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych występujących na sieci
drogowej miasta oraz przystosowanie ulic w mieście do ruchu rowerowego.
Ponadto w 2014 r. remontowane będą nawierzchnie ulic, w rejonie których PWiK
„Wodnik” sp. z o.o. prowadzić będzie budowę sieci wodociągowych, tj. ulice
Warszawska i Kruszwicka.
W omawianym okresie Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. realizował będzie
projekt pn. „Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w
aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów,
dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdroŜenie systemu
biletu elektronicznego”. Całkowita wartość projektu wynosi 18,7 mln zł. Projekt
uzyskał dofinansowanie z priorytetu „Transport” w ramach RPO w wysokości 12,9
mln zł. W ramach projektu zakupionych zostanie 12 nowych, ekologicznych
autobusów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób starszych i
niepełnosprawnych. Autobusy wyposaŜone będą w tablice informacyjne, monitoring
wizyjny, a część z nich równieŜ wyposaŜona będzie w system rejestracji potoków
pasaŜerskich; ponadto wdroŜony zostanie system biletu elektronicznego opartego o
kartę bezstykową.
W budŜecie miasta na 2014 r. na inwestycje w dziale „turystyka” zaplanowano
środki finansowe w wysokości 374,7 tys. zł.
W planowanym okresie zakłada się realizację m.in. następujących zadań:
− budowę siłowni zewnętrznych na terenie miasta – 2 obiekty,
− budowę centrum sportu, rekreacji i wypoczynku na os. Zabobrze III.
132
W budŜecie miasta na 2014 r. na inwestycje i remonty w dziale „gospodarka
mieszkaniowa” planuje się przeznaczyć 8.230,0 tys. zł, z czego przypada na:
− inwestycje
- 1.170,0 tys. zł,
− remonty
- 7.060,0 tys. zł.
Na nabywanie nieruchomości do zasoby gminnego, w tym na potrzeby zwiększenia
zasobu lokali socjalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.020,0 tys. zł.
Na realizację remontów zasobu mieszkaniowego zaplanowano ze środków budŜetu
miasta 3.800,0 tys. zł, z tego:
-
800 tys. zł na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych (w dyspozycji Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej),
-
3.000,0 tys. zł na remonty zasobu mieszkaniowego i fundusz remontowy.
Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zabezpieczył z własnych
przychodów środki finansowe na remonty zasobu mieszkaniowego w wysokości
3.260,0 tys. zł.
Łącznie na remonty zasobu mieszkaniowego planuje się przeznaczyć w 2014 r.
kwotę 7.060 tys. zł.
W budŜecie miasta na 2014 r. w dziale „działalność usługowa” zabezpieczono
środki finansowe na realizację projektu MOVI-CITIES (innowacyjne rozwiązania
kreowania ładu przestrzennego w zabudowie miejskiej).
Projekt zakłada rozwój współpracy transgranicznej w zakresie tworzenia ładu
przestrzennego i uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie
innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań wykorzystujących światło w jego róŜnych
formach i kształtach.
Zadanie jest dofinansowane z POWT Polska-Saksonia i realizowane w partnerstwie
z niemiecką gminą Boxberg/O.L.
W ramach działań inwestycyjnych projektu w 2014 r. wykonane zostaną trzy
dokumentacje projektowo-kosztorysowe:
-
na przebudowę infrastruktury drogowej wraz z małą architekturą alei Wojska
Polskiego,
133
-
zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Bankowej wraz z iluminacją
budynku KsiąŜnicy Karkonoskiej,
-
zagospodarowanie terenu wraz z iluminacją terenów przyległych do kompleksu
zespołu pocysterskiego.
W ramach działań „miękkich” w 2014 r. odbędzie się Festiwal Przestrzeni Publicznej,
podczas którego wykonana zostanie iluminacja Parku Zdrojowego i Placu
Piastowskiego.
Ponadto zaplanowano środki finansowe na rozbudowę cmentarza komunalnego przy
ul. Sudeckiej (nowy), w ramach których przygotowany zostanie teren pola
grzebalnego - kwatera nr 7.
W budŜecie miasta na 2014 r. na inwestycje i remonty placówek oświaty
i wychowania zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.370,0 tys. zł,
z czego przypada na:
−
inwestycje
– 650,0 tys. zł,
−
remonty
– 720,0 tys. zł.
W okresie planowanym zakłada się realizację m.in. zadań:
-
opracowanie dokumentacji na budowę basenu przy SP Nr 10 ul. Morcinka,
-
budowa kotłowni gazowej z modernizacją instalacji c.o. i c.w.uŜ. oraz budowa
dźwigu towarowego dla potrzeb kuchni w MP Nr 10 przy ul. Zjednoczenia
Narodowego.
Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakupy inwestycyjne (100,0 tys. zł) i na
remonty (600,0 tys. zł) w placówkach oświatowo-wychowawczych.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wykonane zostanie w 2014 r. zagospodarowanie terenu sportowego w
Międzyszkolnym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych i terenu rekreacyjnosportowego w Goduszynie, efektem tych prac będą dwa boiska wielofunkcyjne.
Ponadto zakupione zostaną dwa mobilne boiska - mini boisko do piłki noŜnej oraz do
134
koszykówki ulicznej. Zabezpieczono na ten cel środki finansowe w dziale „ochrona
zdrowia” wysokości 480,0 tys. zł.
W budŜecie miasta na 2014 rok na inwestycje i remonty w dziale „gospodarka
komunalna i ochrona środowiska” przeznaczono środki finansowe w wysokości
1.091,5 tys. zł, z czego przypada na:
− inwestycje
- 771,5 tys. zł,
− remonty
- 320,0 tys. zł.
W 2014 r. zakłada się realizację m.in. zadań:
− przebudowa fontanny "NEPTUN" na Placu Ratuszowym – uszczelniona zostanie
niecka, wykonany system napełniania i odprowadzania wody wraz z jej
uzdatnianiem, wyczyszczone elementy kamienne,
− remonty oświetlenia ulicznego – doświetlone zostaną odcinki ulic w róŜnych
częściach miasta oraz prowadzony będzie remont słupów oświetlenia drogowego,
− doświetlenie przejść dla pieszych – doświetlone zostaną dwa przejścia: przy
ul. Cieplickiej i przy skrzyŜowaniu ulic Moniuszki, Bacewicz, Elsnera.
Planowana jest równieŜ realizacja przedsięwzięcia pn. „likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Jelenia Góra etap I” – złoŜony w czerwcu br. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej został zakwalifikowany do dofinansowania w
ramach programu pilotaŜowego KAWKA. Projekt obejmuje m.in. likwidację
konwencjonalnych źródeł ogrzewania głównie budynków mieszkalnych (palenisk
indywidualnych
i
źródeł
lokalnych
opalanych
wewnętrznej instalacji grzewczej c.o.
i
paliwem
c.w.uŜ.,
stałym),
rozbudowę
wykonanie
miejskiej sieci
ciepłowniczej i podłączenie do niej budynków oraz wykonanie termomodernizacji
budynków
wielorodzinnych.
Zadanie
będzie
realizowane
ze
wspólnotami
mieszkaniowymi i w porozumieniu z ECO Jelenia Góra sp. z o.o. w latach 20142016.
135
W 2014 r. prowadzone będą równieŜ działania związane z opracowaniem planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra, którego celem będzie wsparcie
działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 m.in.
poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zuŜycia energii finalnej,
podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Plan ten
będzie równieŜ podstawą do starania się w przyszłych latach o dofinansowanie
unijne na projekty związane z likwidacją niskich emisji. W październiku br. złoŜony
został wniosek do PO Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie ze środków
unijnych opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra.
W 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. planuje
rzeczowe zakończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno–
ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu
Spójności oraz środków PWiK „Wodnik” sp. z o.o. Rozliczenie finansowe nastąpi w
2015 r.
W omawianym okresie zakończone zostaną działania związane z realizacją czterech
kontraktów, tj.:
− kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeŜnych Cieplic – w
ramach kontraktu zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa od
ul.
Rataja
do
ul.
Marcinkowskiego
i
gospodarka
ściekowa
od
ul. Marcinkowskiego do ul. Objazdowej,
− uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Osiedla Pomorskiego
i ul. Warszawskiej,
− uporządkowanie gospodarki ściekowej w Sobieszowie,
− Miejska Oczyszczalnia Ścieków – etap II - projektowanie, rozbudowa i
modernizacja.
W wyniku rzeczowej realizacji całego projektu wykonana zostanie:
− budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na obszarach, na których
kanalizacji sanitarnej nie było – 52,47 km,
− modernizacja systemu kanalizacji poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, na terenach, gdzie istniała kanalizacja ogólnospławna – 9,56 km,
− modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami – 25,21 km,
136
− modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków - II etap, co stworzy
moŜliwość przyjęcia ścieków z całej aglomeracji oraz poprawy jakości
oczyszczania ścieków.
Ponadto PWiK „Wodnik” sp. z o.o. planuje wykonać w 2014 r. ze środków własnych
m.in. następujące zadania:
− budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Spółdzielczej i Lubańskiej (1,1 km),
− przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej (0,7 km),
− budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej (1,5 km),
− przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kruszwickiej
(0,6 km).
W budŜecie miasta na 2014 r. zaplanowano w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” środki finansowe na inwestycje i remonty w kwocie
1.849,4 tys. zł, z czego przypada na:
− inwestycje
- 1.487,4 tys. zł,
− remonty
-
362,0 tys. zł.
W 2014 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Renowacja
zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego
adaptacja na centrum kultury” – we wrześniu br. złoŜony został wniosek o
dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, trwa ocena wniosku, decyzja o dofinansowaniu w
I kwartale 2014 r.; w ramach zadania wykonana zostanie przebudowa zabytkowego
obiektu "Zameczek" przy al. Jana Pawła II 18 oraz zagospodarowanie parku o
powierzchni 1,5 ha. Przewidywane zakończenie zadania w 2016 r.
Ponadto planowana jest realizacja następujących zadań:
-
opracowanie dokumentacji na przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze wraz z otoczeniem,
-
„pozytywne projekty” – w ramach projektu Osiedlowy Dom Kultury dokona zakupu
kamery cyfrowej z oprzyrządowaniem, zestawu obiektywów do kamery, zestawów
137
do montaŜu cyfrowego i rejestracji dźwięku; zadanie współfinansowane ze
środków POWT Polska-Czechy,
-
zakup
i
montaŜ
wystaw
stałych,
wykonanie
eksponatów
dla
Muzeum
Przyrodniczego przy ul. Cieplickiej - m.in. zestawy sprzętu wystawienniczego,
gabloty, podesty, stojaki, eksponaty; wniosek o dofinansowanie zadania złoŜony
zostanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach remontów prowadzone będą następujące zadania:
− Teatr im. C.K. Norwida al. Wojska Polskiego - malowanie widowni i klatek
schodowych,
− Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja - remont systemu centralnego
ogrzewania i remont dachu nad Salą Novą,
− MDK "Muflon" ul. Cieplicka - remont pomieszczeń i otoczenia budynku,
− Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury ul. Cieplicka - remont
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w nowej siedzibie.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w 2014 r.
zawierają załączniki nr 5 i 6.