Załącznik nr 8 - Urząd Gminy Wyszki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 276/13
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI W WYSZKACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Lp.
Wyszczególnienie
I.
Stan środków na początek okresu
II.
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji %
0
0
0
PRZYCHODY
166.843,63
79.931,83
47,91
1
Dotacje
140.000,00
62.000,00
44,29
2
Dotacja celowa
8.911,80
0
0
3
Pozostałe przychody operacyjne
17.931,83
17.931,83
100
III.
KOSZTY
166.843,63
81.331,23
48,75
1
Inwestycje
(środki trwałe w budowie)
8.911,80
0
0
2
Zużycie materiałów i energii
13.300,00
10.623,35
79,88
3
Usługi obce
16.800,00
8.416,56
50,10
4
Podatki i opłaty
10.000,00
9.600,25
96,01
5
Wynagrodzenia
90.831,83
42.339,50
46,62
6
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
15.300,00
8.647,93
56,53
7
Pozostałe koszty rodzajowe
11.700,00
1.703,64
14,57
Z budżetu Gminy udzielono Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki dotację
podmiotową w kwocie 62.000,00 zł. oraz dotację celową w kwocie 8.911,80 zł. Dodatkowo
jednostka osiągnęła przychody z wpływów darowizn na organizację XXI Gminnego Finału WOŚP w
Wyszkach w kwocie 3.950,00 zł, za wynajem Sali w kwocie 4.950,00 zł, umieszczenie ogłoszenia w
biuletynie „Wieści Gminne” – 50,00 zł. oraz otrzymano refundację kosztów w ramach projektu „Bo
to jest Twoja muzyka… , czyli poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Wyszki” na kwotę 8.981,83
zł.
Na dzień 30.06.2013r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki posiada zobowiązania
niewymagalne w kwocie 5.202,25 zł. z tytułu:
- składki społeczne od wynagrodzeń w wysokości 3.197,03 zł.
- składki zdrowotne w wysokości 768,28 zł.
- składki na fundusz pracy w wysokości 225, 94 zł.,
- podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 1.011,00 zł.
Nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udziela poręczeń i gwarancji bankowych, nie
występują należności wymagalne.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1,58 zł.
Informacja o pracy GOKSiT za I półrocze 2013 r.
GOKSiT i GBP od 01.01.2009 r. są niezależnymi instytucjami kultury, które jednak w gminie
Wyszki funkcjonują w zasadzie, jako jedna placówka, i taka nazwa będzie używana dla tych dwóch
instytucji łącznie lub zamiennie. Mieszczą się one w budynku Zespołu Szkół w Wyszkach przy
ul. Szkolnej 17 ponadto funkcjonuje Filia w Strabli, również w budynku szkolnym.
I.
Kadra pracownicza GOKSiT :
- Dyrektor – ¾ etatu
- Główny Księgowy – ¼ etatu
- organizator czasu wolnego (biomasażysta) – ½ etatu, do 30.11.2013 r., stanowisko utworzone
w ramach projektu „Gminna rehabilitacja, współfinansowanego z funduszy unijnych,
- stażysta (biomasażysta) – ½ etatu, do 07 maja 2013 r.
- od 20.02 zatrudniony stażysta (PUP) – 1 etat do 19.08.2013 r.
II. Godziny pracy:
WYSZKI
poniedziałek, środa:
8.00 – 16.00
wtorek, czwartek, piątek:
11.00 – 19.00
sobota: 13.00 – 19.00
Filia w STRABLI
poniedziałek, środa, czwartek:
7.00 – 15.00
wtorek, piątek:
11.00 – 17.00
Godziny ulegają zmianie, jeśli jest taka potrzeba (realizowane projekty, zajęcia stałe itd.).
III. Stałe formy pracy.
1. Klub Seniora w Wyszkach – 10 osób, spotkania raz w miesiącu, w Strabli – 20 osoby oraz
w Topczewie i Niewinie Borowym, spotkania w zależności od potrzeb środowiska i
możliwości członków poszczególnych klubów.
2. Codziennie czynne Czytelnie z dostępem do internetu: w Wyszkach - przy 8 stanowiskach
komputerowych, w Strabli – 5 stanowisk. Możliwość drukowania, nagrywania CD/DVD.
3. Pracownia rekreacyjno – widowiskowa w Wyszkach, do dyspozycji: bilard, stół tenisowy, gra
piłkarzyki, rzutki, urządzenia fitness (rowerki, steppery, ławeczki); w okresie styczeń –
kwiecień dwa razy w tygodniu czynna była siłownia i sala sportowa w Strabli.
4. Punkt biomasażu i masażu relaksacyjnego czynny codziennie (poniedziałek – sobota).
IV. Pozostała działalność statutowa.
1. Konkursy – Krzyżówka z hasłem - nr 1/2013 i 2/2013 w „Wieściach Gminnych”, „Rodzinne
puszczanie latawców”, „Posesja Twoją wizytówką”, „Magiczny Świat Jana Brzechwy”.
Łącznie – 6 konkursów stałych, konkursy i zabawy w czasie imprez (pikników, festynów).
2. Imprezy okolicznościowe (organizacja i współorganizacja) – świąteczno - noworoczne
spotkanie opłatkowe Klubu Seniora SENATOR w Niewinie Borowym, V Spotkanie
Seniorów Gminy Wyszki, współorganizacja akcji „Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi”,
inscenizacja – „Kochanym rodzicom”.
3. Imprezy plenerowe, festyny, pikniki – Wielka Orkiestra Świątecznej, rozgrywki w
paintball, międzyszkolne mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców, IV Gminny Dzień
Papieski, udział w ogólnopolskiej akcji „Polska biega”, piknik „Witajcie wakacje”, turniej
dzikich drużyn w piłce nożnej.
Łącznie – 3 stałe formy wpisane w kalendarz imprez.
4. Pozostałe:
1) w zakresie upowszechniania czytelnictwa w GBP wśród uczniów prowadzone były
spotkania, na których dzieci zapoznawały się z biblioteką, jej pracą i księgozbiorem.
Wykonywane były gazetki i wystawki tematyczne. Odbywały się konkursy czytelnicze np.:
„Magiczny Świat Jana Brzechwy”, inscenizacja „Jasełek” oraz uroczyste pasowanie na
czytelnika uczniów klasy I w SP Strabla.
2) powstało Koło Sprawnych Rąk działające przy GBP. Zrealizowane tematy zajęć:
„Aktywny wypoczynek” - nauka gry w bilard, „Kwiatek dla mojej mamy” - nauka robienia
kwiatów z bibuły, „W prezencie babci” – cd. nauki wykonywania kwiatów z bibuły, „Tata nie
jest gorszy” – zdobienie puszek po napojach regeneracyjnych. W spotkaniach bierze udział 13
uczennic pod opieką bibliotekarza p. Katarzyny Borowskiej.
3) prowadzenie akcji „Mobilna biblioteka” – wypożyczenia książek w domach czytelników
mających problemy z poruszaniem się.
4) działalność statutowa GBP:
• codzienne uzupełnianie dzienników Biblioteki Publicznej;
• wykonywanie sprawozdań GUS oraz do Książnicy Podlaskiej;
• aktualizowanie elektronicznej bazy danych księgozbioru GBP;
• wykonywanie dekoracji okolicznościowych w Czytelni GBP i pomieszczeniach
GOKSiT;
• pomoc w organizacji czasu pracy Zespołu Szkół w Wyszkach i Szkoły Podstawowej
w Strabli - między innymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego uczniom w
dni nauki szkolnej (przerwy międzylekcyjne, tzw. ”okienka”).
V. Dodatkowa działalność.
1.
2.
3.
4.
Skład i wydanie bezpłatnego kwartalnika „Wieści Gminne”: Nr 1/13 - 27.03.2013 r.
Opieka nad CKNONW w Wyszkach i wioską internetową, budynkiem szkoły w NB.
Administrowanie stroną placówki www.goksit.gminawyszki.pl.
Obsługa fotograficzna niektórych imprez i spotkań gminnych organizowanych przez inne
jednostki i referaty UG.
VI. Kalendarz działalności placówek.
Lp.
Data
Organizator
Współorganizator
1. 02.01.
GBP Filia w
Strabli
GOKSiT,
GBP
GOKSiT
3. 25.01.
GOKSiT
4. 31.01
GOKSiT
GBP, MDP
z Niewina
Borowego
Wójt Gminy, GBP
5. 15.0228.06.
GOKSiT
GBP
6. 08.03.
10.03.
7. 11.03.
GBP
GOKSiT
pracownie
GOKSiT
i GBP
Czytelnia GBP
GOKSiT
GBP
GOKSiT
8. 11.0322.03.
GOKSiT
GBP
pracownie
GOKSiT
i GBP
9. 15.03.
GBP Filia w
Strabli
GBP
Filia GBP w
Strabli
10. 21.03.
GBP
GOKSiT
Czytelnia GBP
11. 25.03.
GBP Filia w
Strabli
GOKSiT,
GBP, ZS
Wyszki, SP
Strabla, SP
Topczewo,
Wójt Gminy
GBP
Filia GBP w
Strabli
skwerek przy
UG Wyszki
GBP Filia w
Strabli
GOKSiT,
GBP
GOKSiT,
GBP
GOKSiT, GBP
GBP Filia w
Strabli
GOKSiT,
GBP
GOKSiT
2. 13.01.
12. 19.05.
13. 27.05.
14. 01.06.
15. 0809.06.
16. 10.06.
17. 27.06.
Wójt, OSP, ZUK,
MDP, MRG, UG
UG Wyszki, ZUK,
GKRPA, OSP
Wyszki, Pulsze
i Topczewo.
OSP Niewino
Borowe
ZS, UG
GBP Filia w
Strabli, SP Strabla
Miejsce
Podjęte działania
Filia GBP w
Strabli
teren gminy,
skwerek w
Wyszkach
Niewino
Borowe
Spotkanie strabelskiego klubu seniora
świetlica
w Topczewie
Organizacja VI Spotkania Seniorów
Gminy Wyszki, taneczne biesiadowanie
z zespołem p. Waldemara Romańczuka
z Patok
Nauka
gry
na
instrumentach
muzycznych
Filia GBP w
Strabli
Niewino
Borowe
trasa wycieczki
Filia GBP w
Strabli
boisko SP
Strabla
Organizacja
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy i XXI Finału
„Pogromcy Zimy” – feryjna akcja dla
dzieci i młodzieży
„Książka zamiast kwiatka” – akcja z
okazji Dnia Kobiet i Dnia mężczyzny
p. Krystyna Tomczak, artystka ludowa z
Brańska, gościnnie w Klubie Seniora
RAZEM w Wyszkach
„Ozdoby Wielkanocne” - wystawa prac
p. Krystyny Tomczak oraz prac Koła
Sprawnych Rąk, działających przy GBP
„Magiczny Świat Jana Brzechwy” –
konkurs
w
trzech
kategoriach:
recytatorski, pisemny, plastyczny
„Wiosna z książką” – akcja czytelnicza
z okazji I Dnia Wiosny
„Pasowanie na Czytelnika” – dla klasy I
V Gminny Dzień Papieski
Majowe spotkanie Klubu Seniora w
Strabli
„Dzień Dziecka Rekreacyjnie” – gry i
zabawy
Organizacja wycieczki turystycznej
Majdanek – Kazimierz D. – Nałęczów Sandomierz
Konkurs recytatorsko - plastyczny
poświęcony twórczości Juliana Tuwima
„Witajcie Wakacje” – piknik rodzinny,
VII Gminny Turniej Dzikich Drużyn w
piłce
nożnej,
biegi
przełajowe,
inscenizacja pt. "Na zakręcie"
w wykonaniu uczniów kl. IV, V i VI
rodzinny
konkurs
SP
Strabla,
puszczania latawców