Wystąpienie pokontrolne:Daniel Dłucik, Katowice

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, dnia 3 lipca 2013 r.
NZIII.9612.71.2013
„RZ”
Pan Daniel Dłucik
Podmiot leczniczy
ul. Panewnicka 35/4
40-730 Katowice
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym kierowanym przez osobę
fizyczną Daniela Dłucik z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej 35/4 wykonującym
działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Praktyka Dentystyczna „DŁUCIK”
z siedzibą w Katowicach przy ul. Panewnickiej 35/4, kontrolę planowaną problemową w zakresie
zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej
podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od 1 marca 2013 r. do dnia 18 czerwca 2013 r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez właściciela kontrolowanego
podmiotu w dniu 21 czerwca 2013 r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) przekazuje Panu
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŜy
ocenić pozytywnie.
2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowościami.
W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań
zdrowotnych przez Henrykę Suchanek zatrudnioną na podstawie umowy o pracę
w kontrolowanym podmiocie.
W umowie o pracę zawartej dnia 3 listopada 2008 r. z Henryką Suchanek wskazano jako rodzaj
umówionej pracy – asystentka stomatologiczna. W trakcie kontroli przedstawiono jedynie dyplom
ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach potwierdzający uzyskanie tytułu
połoŜnej. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie
asystentki stomatologicznej. Na stronie internetowej kontrolowanego podmiotu www.dlucik.pl
w zakładce „personel”, wskazano zapis „pielęgniarka dyplomowana, asystentka stomatologiczna”
odnoszący się do Małgorzaty Magner. W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zawodzie asystentki stomatologicznej
ww. osoby.
Za nieprawidłowości wynikające z nie dostosowania się do zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) odpowiedzialny
jest Daniel Dłucik – właściciel kontrolowanego podmiotu.
1
Czas pracy Małgorzaty Magner wskazany w umowie o pracę zawartej w dniu 3 stycznia 1994 r.
jest niezgodny ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
W informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika u pracodawcy, u którego nie obowiązuje
regulamin pracy z dnia 7 maja 2012 r. podpisanej przez Daniela Dłucik oraz Aleksandrę Kałus
wskazano nieobowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r. podstawę prawną, tj. art. 32g ustawy z dnia
30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 11, poz. 89)”.
Za wyŜej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialny jest Daniel Dłucik – właściciel
kontrolowanego podmiotu.
3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych wymagań określonych w odrębnych przepisach naleŜy ocenić pozytywnie
z uchybieniami.
Przedstawiona dokumentacja wyrobów medycznych ujętych w wykazie aparatury i sprzętu
medycznego pozycje 1-8
(akta kontroli str. 23)
nie posiadała wpisów z terminami następnych przeglądów technicznych wymaganych
art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679
z późn. zm.). Za wskazane uchybienie odpowiedzialny jest Daniel Dłucik – właściciel
kontrolowanego podmiotu.
W celu dopełnienia obowiązku wynikającego z zapisów art. 90 ust. 7 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) Daniel Dłucik
– właściciel kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany podczas zlecania dokonywania
kolejnych przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, o dopilnowanie wpisów
określających ich następne terminy.
4. Spełnianie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej
obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić pozytywnie
z nieprawidłowością.
Polisa potwierdzająca zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących
działalność leczniczą nie została przedłoŜona organowi rejestrowemu w ustawowym terminie
wynoszącym 7 dni od daty jej zawarcia.
Za nieprawidłowość naruszającą art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) odpowiedzialny jest Pan Daniel Dłucik – właściciel
kontrolowanego podmiotu.
W dniu 4 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek o wpis zmian w rejestrze wraz z kopią polisy
potwierdzającą zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących
działalność leczniczą. W związku z brakiem dołączonego pełnomocnictwa, potwierdzenia
uiszczenia opłaty za udzielone pełnomocnictwo oraz oświadczenia o którym mowa
w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 217), strona została wezwana do uzupełnienia dokumentów.
W dniu 14 czerwca 2013 r. uzupełniono ww. dokumentację, w wyniku czego dnia
21 czerwca 2013 r. wydano zaświadczenie Nr Z-12794/20130621 o wpisie do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
W celu dopełnienia obowiązku wynikającego z zapisów art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
Daniel Dłucik – właściciel kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany do przekazywania
organowi rejestrowemu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
2
5. Dokumentację
organizacyjną
podmiotu
leczniczego
naleŜy
ocenić
pozytywnie
z nieprawidłowościami.
Przedstawiony w trakcie kontroli Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia
wymagań stawianych w art. 24 ustawy w zakresie:
a) ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) – W § 8 niniejszego regulaminu organizacyjnego mającego określać
strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, wskazano jedynie poradnię stomatologiczną.
Brak określenia struktury organizacyjnej zgodne z zapisami w księdze rejestrowej
podmiotu;
b) ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217) – W § 9 niniejszego regulaminu organizacyjnego mającego określać
zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, wskazano zadania
przyporządkowane do poradni stomatologicznej. Brak określenia zadań z odpowiednim
przyporządkowaniem do komórek organizacyjnych ujętych w księdze rejestrowej
podmiotu.
Ponadto w regulaminie organizacyjnym uŜyto nieobowiązującej nomenklatury „zakład”
odnoszącej się do podmiotu leczniczego bądź przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
Zgodnie z brzmieniem art. 205 z dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.
Za wyŜej wymienione nieprawidłowości odpowiedzialny jest Daniel Dłucik – właściciel
kontrolowanego podmiotu.
6. Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego naleŜy ocenić pozytywnie.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam:
1. Uzupełnić treść Regulaminu Organizacyjnego o zapisy określające:
a) aktualną strukturę organizacyjną zgodną z zapisami ujętymi w księdze rejestrowej podmiotu;
b) zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ujętych
w księdze rejestrowej podmiotu;
c) zastąpienie nieobowiązującej nomenklatury „zakład” oznaczeniem podmiot leczniczy bądź
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
oraz przedstawić poprawiony i uzupełniony Regulamin Organizacyjny organowi kontrolującemu.
2. W celu dopełnienia obowiązku wynikającego z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217):
− podmiot leczniczy zobowiązany jest do przedłoŜenia organowi kontrolującemu
dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez Henrykę
Suchanek zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w kontrolowanym podmiocie,
− w celu dalszego świadczenia pracy przez Henrykę Suchanek w związku z brakiem
odpowiednich kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu asystentki
stomatologicznej, naleŜy dokonać zmiany stanowiska pracy na pomoc dentystyczną,
− naleŜy przedłoŜyć organowi kontrolującemu dokumenty potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej przez Małgorzatę
Magner bądź dokonanie zmian na stronie internetowej kontrolowanego podmiotu
www.dłucik.pl w zakładce „personel” polegających na usunięciu zapisu „asystentka
stomatologiczna” w związku z brakiem kwalifikacji do wykonywania ww. zawodu.
3. Dokonanie zmian w umowie o pracę, zgodnie ze wskazaniami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217) zawartej
z Małgorzatą Magner, poprzez wskazanie właściwej normy czasu pracy.
3
4. Dokonanie zmian w informacji o warunkach zatrudnienia, zgodnie ze wskazaniami art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 217) przedłoŜonej pracownikowi Aleksandrze Kałus, poprzez wskazanie właściwej
podstawy prawnej w przedmiotowym zakresie.
Oczekuję przedstawienia przez Pana Daniela Dłucik w terminie 30 dni informacji o sposobie
wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia
takich działań.
Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej
w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 217).
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
3. a/a.
4