docUKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK
download 
Reklamacja Transkrypt
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 15.02.2007r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK JEDNOSTKA BUDŻETOWA - URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE Dochody Dział 020 Rozdział § 02095 0750 400 40002 0960 6298 600 60078 2030 700 70005 0470 0750 0870 Nazwa LEŚNICTWO Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM dz. 020 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM dz. 020 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) RAZEM dz. 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych RAZEM dz. 700 Kwota 1 500 1 500 67 000 1 123 084 1 190 084 800 000 800 000 31 500 132 000 200 000 363 500 2 Dział 750 Rozdział § 75011 2010 2360 75095 2360 751 75101 2010 756 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM dz. 750 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RAZEM dz. 751 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Kwota 100 826 4 000 500 105 326 2 642 2 642 2 250 13 32 660 10 000 000 000 000 000 15 000 3 Dział Rozdział 75616 § 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 75618 0410 0460 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 75831 2920 801 80104 0690 80113 0970 80195 0970 Nazwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RAZEM dz. 756 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa RAZEM dz. 758 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych opłat Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów RAZEM dz. 801 Kwota 700 610 45 250 80 000 000 000 000 000 500 35 000 120 000 15 000 50 000 360 000 120 000 10 000 4 737 949 220 000 10 333 449 11 204 258 3 827 191 40 000 151 213 15 222 662 73 500 45 000 15 500 134 000 4 Dział 852 Rozdział § 85212 2010 85213 2010 85214 2010 2030 85219 2030 85228 0830 2010 85295 2030 900 90001 6298 Nazwa POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) RAZEM dz. 852 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM dz. 921 OGÓŁEM Kwota 6 199 500 10 400 106 800 754 000 211 000 6 000 26 900 95 300 7 409 900 956 700 956 700 36 519 763 5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 15.02.2007r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY PILZNO NA 2007 ROK JEDNOSTKA BUDŻETOWA - URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE WYDATKI Dział Rozdział 010 01008 § 2710 01009 4430 01030 2850 01095 4300 020 02002 4170 4300 400 40002 2650 4530 6050 600 60011 6050 60014 6300 60016 4210 4270 4300 6050 Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Spółki wodne Różne opłaty i składki Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 010 LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 020 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 400 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota 50 000 50 000 900 900 12 460 12 460 10 000 10 000 73 360 1 200 1 500 2 700 579 185 102 073 1 458 181 2 139 439 20 000 20 000 91 500 91 500 2 019 000 40 000 804 000 160 000 1 015 000 6 Dział Rozdział 60078 § 6050 60095 6050 700 70005 4300 6050 710 71004 4300 71035 4210 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4410 4440 4700 4740 4750 75022 3030 4210 75023 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 Nazwa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych odbudowa ul. Węgierskiej 105 000 budowa drogi koniecznej w Parkoszu 1 000 000 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 600 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM dz. 710 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady miast Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy miast Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Kwota 1 105 000 1 105 000 5 000 5 000 3 240 500 31 700 200 000 231 700 46 000 2 000 3 000 51 000 275 026 181 493 12 838 28 948 4 126 1 15 15 1 300 200 000 500 3 621 4 000 3 000 4 000 109 890 106 600 3 290 2 126 100 1 267 976 98 462 222 024 31 644 93 600 60 500 30 000 3 000 7 Dział Rozdział 75075 75095 751 75101 754 75412 § Nazwa 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki RAZEM dz. 750 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 751 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Kwota 147 667 1 400 6 000 30 16 5 16 000 000 000 000 36 073 20 684 3 070 8 000 15 000 6 000 8 000 50 000 24 000 26 000 96 900 96 900 2 657 916 390 52 2 200 2 642 216 010 36 000 61 810 12 600 73 000 1 600 24 000 1 000 6 000 8 Dział Rozdział 75495 § 6300 756 75647 4100 4110 4120 4210 4300 4430 4700 4750 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80104 2540 2310 80110 6050 Nazwa Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM dz. 756 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów RAZEM dz. 757 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy RAZEM dz. 758 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM dz. 801 Kwota 5 000 221 010 39 000 2 000 500 3 000 24 279 7 000 1 400 5 000 82 179 405 245 405 245 145 000 145 000 68 320 63 180 5 140 2 202 400 2 202 400 2 270 720 9 Dział Rozdział 851 85153 § 4300 85154 2820 3030 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4440 4700 852 85215 3110 900 90001 4300 4530 6050 90002 4300 90003 4300 90004 4210 90015 4210 4260 4300 6050 Nazwa OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM dz. 851 POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne RAZEM dz. 852 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota 1 000 124 625 4 000 3 000 10 034 829 1 867 266 32 40 1 1 23 1 200 000 000 000 000 769 260 3 600 800 1 000 125 625 20 000 20 000 1 732 205 33 100 86 951 1 612 154 120 000 120 000 98 700 98 700 5 000 5 000 648 000 3 000 420 000 185 000 40 000 10 Dział Rozdział 90017 § 6050 6060 90095 4010 4040 4110 4120 4140 4210 921 92109 2480 4260 6050 92116 2480 92120 2720 6050 92195 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4300 4410 4440 926 92605 2820 Nazwa Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM dz. 900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM dz. 921 KULTURA FIZYCZA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM dz. 926 OGÓŁEM wydatki Kwota 250 000 100 000 150 000 50 000 34 810 1 190 8 000 2 000 2 000 2 000 2 903 905 632 000 569 000 3 000 60 000 370 000 370 000 102 000 45 000 57 000 22 000 14 570 1 203 2 717 387 500 1 218 500 100 805 1 126 000 140 000 140 000 15 838 941 11 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 15.02.2007 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY P I L Z N O NA 2007 r. Jednostka budżetowa – OŚWIATA Wydatki Dział Rozdział § 801 80101 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4410 4440 4740 Wyszczególnienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych RAZEM Kwota 371 6 5 043 405 1 017 143 81 254 75 5 69 10 700 000 000 700 800 100 500 000 000 100 000 150 23 800 5 900 316 800 2 500 2 500 7 833 550 13 170 12 28 3 4 5 700 700 050 000 910 000 000 370 2 500 500 9 750 500 250 980 12 Dział Rozdział § 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4740 80110 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 80113 4300 Wyszczególnienie Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych RAZEM Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji RAZEM Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych RAZEM Kwota 74 1 255 99 243 33 37 54 16 2 21 1 900 200 100 100 600 000 000 267 850 400 200 8 100 2 000 77 150 1 000 1 926 867 227 7 2 739 217 558 76 35 54 20 3 20 5 400 300 000 300 100 900 000 000 000 100 000 200 7 400 4 700 173 800 2 300 2 300 4 153 800 215 500 215 500 13 Dział Rozdział § 80114 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4400 4370 4410 4440 4740 80146 4010 4110 4120 4300 4410 80195 3020 4440 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4410 4440 Wyszczególnienie Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych RAZEM Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe RAZEM Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM RAZEM dz. 801 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM dz. 854 OGÓŁEM Kwota 274 17 44 6 14 12 500 500 500 300 000 000 500 19 100 12 000 500 5 000 1 500 8 120 2 000 417 520 14 000 2 600 400 57 300 5 700 80 000 5 000 61 770 66 770 14 944 987 10 223 20 45 6 7 4 800 000 600 400 300 000 000 200 1 400 400 12 200 331 300 15 276 287 14 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 15.02.2007 r. UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU GMINY P I L Z N O NA 2007 r. Jednostka budżetowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie Dział Rozdział § 852 85202 4330 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 Wyszczególnienie POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem 36 000 36 000 6 199 500 5 988 165 100 460 6 094 60 516 2 610 7 000 7 600 1 000 5 641 1 000 2 414 1 000 8 000 8 000 10 400 10 400 970 800 970 800 484 361 3 500 358 984 26 742 67 376 9 436 1 260 649 700 15 Dział Rozdział 85228 85295 § Wyszczególnienie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia RAZEM dz. 852 Razem 200 800 650 11 937 400 427 1 300 26 900 26 900 190 300 168 700 21 600 7 918 261 16 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/2007 z dnia 15.02.2007 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – na rok 2007 zadania zlecone dochody Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z różnych dochodów Dział Rozdział § DOCHODY za wydanie dowodu osobistego Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją 2350 zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Razem dział 750 70 000 70 000 70 000 POMOC SPOŁECZNA 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Razem dział 852 OGÓŁEM 2 200 2 200 2 200 72 200 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i realizację zadań własnych. Dział Rozdział § Nazwa Kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 750 100 826 100 826 100 826 17 Dział Rozdział § 751 Nazwa Kwota URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa 75101 władzy państwowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział 751 852 2 642 2 642 2 642 OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2010 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 2010 85228 składki 6 199 500 10 400 na Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 106 800 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 26 900 Razem dział 852 6 343 600 Razem dochody 6 447 068 18 WYDATKI Dział Rozdział § 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 751 75101 4110 4120 4170 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 85213 4130 Wyszczególnienie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych RAZEM dz. 750 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 751 OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota 75 6 11 2 1 2 110 090 977 233 276 000 500 1 640 100 826 390 52 2 200 2 642 5 988 100 5 60 2 8 8 165 850 700 518 610 000 000 600 5 000 1 000 3 057 8 000 8 000 10 400 19 Dział Rozdział 85214 85228 § Wyszczególnienie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM dz. 852 OGÓŁEM Kwota 106 800 26 900 6 343 600 6 447 068 20 Zarządzenie Nr 19/2007 BURMISTRZA PILZNA z dnia 15 lutego2007 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1 Wprowadza się układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok w brzmieniu załączników Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. 21 22
