pobierz

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Potęgowie w dniu 2 i 3 lutego 2015 r. przez pracowników Wydziału Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Alicja Szwaj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 16/2015
z dnia 26 stycznia 2015 roku.
2.Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 17/2015
z dnia 26 stycznia 2015 r.
3.Agnieszka Depka – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek zespołu, upoważnienie nr 18/2015 z dnia
26 stycznia 2015 r.
Kontrolujący złożyli oświadczenia (stanowiące zał. Nr 1, 2, 3 do protokołu), że nie istnieją
okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli
I.
Zasady i warunki organizacji kontroli
Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji
zadań zleconych gminie, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa z zakresu
pomocy społecznej i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w 2014 roku.
Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:








Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
z późn. zm.),
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.),
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439),
1




Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712),
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439),
Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (M.P. 2013 r. poz.
1024).
Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:
Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli
pismem z dnia 26 stycznia 2015 r., znak: PS-II.431.1.4.2015.AS (zał. nr 4),
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Upoważnienia nr 16/2015, 17/2015, 18/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., (zał. nr 5,6,7)
Ustalenia ogólne:
Ilekroć w protokole jest mowa o:
- Ośrodku – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,
- ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- Kodeksie postępowania administracyjnego – należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca
1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późń. zm.).
- kierowniku – należy przez to rozumieć: kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potęgowie,
- programie – Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:
1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potęgowie,
2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116
ustawy o pomocy społecznej,
3) wydatki na pomoc społeczną w 2014 r.,
4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych
dotowanych z budżetu państwa,
5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych
i rozpatrywania wniosków,
6) poprawna realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
7) prawidłowość stosowania kontraktów socjalnych,
8) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.
W toku kontroli wyjaśnień udzielała:
- Iwona Gierke – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.
2
II.
Ustalenia kontrolne
Ad.1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie został utworzony na mocy Uchwały
Nr XII/37/90 Gminnej Rady Narodowej w Potęgowie z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie
powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Potęgowo. (zał. nr 8). Na
podstawie w/w uchwały Naczelnik Gminy Potęgowo wydał Zarządzenie Nr 3/90 z dnia 28
marca 1990 r. w sprawie utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. (zał. nr 9).
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie został utworzony
jako załącznik do Zarządzenia Nr 3/90 z dnia 28 marca 1990 r. Naczelnika Gminy Potęgowo
w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Określał zadania, cele i organizację
wewnętrzną Ośrodka. (zał. nr 10).
W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał
dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli obowiązywał
statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/270/2009 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30 grudnia 2009
r., który został uaktualniony o „wykonywanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej” Uchwałą NR XXVIII/121/2012 r. z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. (zał. nr
11,12).
Ośrodek posiada Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potęgowie, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2011 Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie z dnia 16.06.2011 roku. Określa szczegółową
organizację wewnętrzną oraz zakres działania i zadania ośrodka. (zał. nr 13). Regulamin
organizacyjny był zmieniany Zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 13.06.2013 r., Zarządzeniem nr
4/2014 r. z dnia 27.01.2014 r. oraz na dzień kontroli obowiązywała zmiana zawarta
w Zarządzeniu nr 1/2015 r. z dnia 2.01.2015 r. (zał. nr 14,15,16).
W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Wójt Gminy Potęgowo
Zarządzeniem Nr 115/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. upoważnił Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
(zał. nr 17).
Na wniosek kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Potęgowo Zarządzeniem Nr 84/2012
z dnia 30.05.2012 roku upoważnił pracownika socjalnego Dorotę Malek do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
należących do właściwości gminy. (zał. nr 18).
Na podstawie danych przedstawionych przez kierownika Ośrodka ludność gminy
Potęgowo na koniec 2014 r. wynosiła 7.045 mieszkańców (Dane Wydziału Ewidencji
Ludności Urzędu Gminy Potęgowo). Stopa bezrobocia w powiecie słupskim wg stanu na
koniec grudnia 2014 roku kształtowała się na poziomie 19,6 %. (Dane WUP w Gdańsku).
Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to:,
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie posiada siedzibę przy ulicy Szkolnej
2 na piętrze budynku będącym własnością Urzędu Gminy w Potęgowie. Na niskim parterze
i na parterze mieści się Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Potęgowie działający
w ramach struktury ośrodka. Ośrodek zajmuje 4 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie
3
pełniące funkcję kasy. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych, posiada
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdu do budynku oraz platformy
przyschodowej. Klienci Ośrodka mają możliwości swobodnego przedstawienia swoich
problemów w warunkach chroniących ich prywatność. Stanowiska pracy są wyposażone
w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30. Interesanci przyjmowani są przez pracowników socjalnych
w godzinach urzędowania ośrodka.
Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka i przelewana na
indywidualne konta bankowe klientów oraz w wyjątkowych wypadkach realizowana
w formie przekazu pocztowego.
Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez kierownika
działającego z upoważnienia Wójta Gminy Potęgowo.
Ad. 2
W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2014 roku Ośrodek zatrudniał 21 pracowników
w tym.:
1) Kierownik – została zatrudniona na stanowisku kierownika od 1 stycznia 2006 r. przez
Wójta Gminy Potęgowo. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. Ukończyła
3 kwietnia 2000 r. Politechnikę Koszalińską na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w zakresie
ekonomki i organizacji przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej
posiada wymaganą na stanowisku kierownika specjalizację w zakresie organizacji pomocy
społecznej. Tytuł organizatora pomocy społecznej uzyskała 17 maja 2004 r. na studiach
podyplomowych na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. (zał. Nr 19,20).
2) 4 pracowników socjalnych w tym:
- 1 specjalista pracy socjalnej posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyła Szkołę
Policealną Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku w zawodzie pracownik socjalny.
Posiada specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. (zał. Nr 21,22).
- 3 pracowników socjalnych tj. 1 osoba ukończyła Prywatne Policealne Studium Zawodowe
w Słupsku w zawodzie pracownik socjalny, 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe
magisterskie ukończone w specjalności praca socjalna na Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej. (zał. Nr 23,24,25).
3) 1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
4) 2 referentów ds. świadczeń rodzinnych (w tym 1 osoba na zastępstwo),
5) 1 inspektor ds. i funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych,
6) 1 referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz obsługi kasy,
7) 1 asystent rodziny,
8) 1 główna księgowa,
9) 2 referentów ds. księgowości budżetowej (w tym 1 osoba na zastępstwo),
10) 1 opiekun realizujący usługi opiekuńcze,
11) 1 starszy specjalista ds. pracowniczych,
12) 5 osób zatrudnionych w ŚDS,
Pracownicy socjalni spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane
w art. 116 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
4
Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji prawnika
zatrudnionego w Urzędzie Gminy. Obsługę komputerową zapewnia informatyk zatrudniony
na umowę zlecenie.
W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności specjalisty pracy socjalnej
i pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych
stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. (zał. nr 26).
Stwierdzono, że na dzień kontroli pracę socjalną w środowisku w tym przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki wykonywało 4 pracowników socjalnych
w 4 rejonach opiekuńczych. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia
wymogi określone w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek
powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech
pracowników.
Pracownicy socjalni na wyjazdy w teren korzystają z samochodów służbowych będących
własnością Urzędu Gminy w Potęgowie.
Ad. 3
W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy
społecznej gmina Potęgowo w 2014 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3).
Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację:
 specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie
12.951,12 zł, (zwrot 48,88 zł)
W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy
społecznej, gmina Potęgowo w 2014 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe.
Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości:
 zasiłki stałe
– 589.000 zł, wydatkowano 585.883,49 zł, (zwrot 3.116,51 zł)
 zasiłki okresowe
– 380.000 zł, wydatkowano 375.755,70 zł, (zwrot 4.244,30 zł).
Zasiłki okresowe zostały w całości pokryte ze środków budżetu państwa tj. 50% wysokości
świadczenia. Na powyższy cel gmina nie przeznaczyła środków własnych.
Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wojewoda przekazał gminie Potęgowo dotację celową w wysokości 246 000 zł, która została
wykorzystana w 100%.
Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane
zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
Ad. 4
Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz
prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych,
zasiłków stałych, zasiłków okresowych, programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
i kontraktów socjalnych.
5
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.
W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka chorego na autyzm dziecięcy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez pedagoga i logopedę
zatrudnionych przez Ośrodek w ramach umowy zlecenia.
Osoby wykonujące usługi spełniały wymagania kwalifikacyjne, zgodnie z § 3 ust.
1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych. (zał. nr 27,28).
Kierownik ustalił koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych na
podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania i umów zawartych przez Ośrodek z w/w
zleceniobiorcami zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej.
W zakresie zajęć logopedycznych cena za 1 godzinę wynosiła 48 zł., w zakresie zajęć
pedagogicznych cena za 1 godzinę wynosiła 46,21 zł. (zał. nr 29).
Dokonano analizy dokumentacji rodziny dziecka autystycznego zgodnie z wydanymi
decyzjami: (zał. nr 30).
1) Decyzja Nr 5025.1.2014.NB z dnia 17.01.2014 r.
2) Decyzja Nr 5025.1.2014.WeA z dnia 08.09.2014 r.
Kwalifikacja rodziny do korzystania z usług odbywała się na podstawie wywiadu
środowiskowego przeprowadzonego w tym zakresie przez pracownika socjalnego.
W aktach sprawy znajdowały się wymagane dokumenty tj.: zaświadczenia
potwierdzające sytuację materialną i majątkową rodziny, kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarza specjalisty psychiatry dziecięcego z Centrum
Opieki Medycznej „Autyzm” w Słupsku o potrzebie terapii logopedycznej i pedagogicznej
w wymiarze 10 godzin tygodniowo, orzeczenie poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupsku o potrzebie kształcenia specjalnego. Ośrodek przyznał specjalistyczne usługi
opiekuńcze dziecku w ilości godzin zaleconych przez lekarza specjalistę. Zespół kontrolny
stwierdził, że kopie dokumentów były potwierdzane „za zgodność z oryginałem” przez
pracownika socjalnego.
Decyzje przyznające pomoc były wystawiane na czas nie dłuższy niż pół roku
kalendarzowego, uzasadniały przyznanie pomocy, wskazywały ilość przyznanych godzin,
odpłatność oraz tryb i zasady wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.
Decyzje były odbierane w siedzibie ośrodka, zawierały datę odbioru i podpis klienta.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne.
W roku 2014 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 143 osób, w tym dla 94
osób samotnych. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 1367 świadczeń. Średnia
wysokość zasiłku stałego wyniosła 418 zł.
Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej tj. 542 zł., pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej
6
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł.
Za 116 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku
stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26,
art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późń.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji
przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną.
Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego na wniosek klientów o pomoc lub z urzędu. Podania były
rejestrowane w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu.
W skontrolowanych aktach spraw znajdowały się dokumenty potwierdzające opisaną
w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów, oraz osób
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe
aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy.
Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy
na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy
o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy.
Kontroli poddano 20 teczek na podstawie których wypłacano zasiłek stały: (zał. nr 31).
1) Decyzja Nr 5010.19.2014.MD z dnia 09.07.2014
2) Decyzja Nr 5010.7.2014.MD z dnia 25.04.2014
3) Decyzja Nr 5010.15.2014.WA z dnia 19.12.2014
4) Decyzja Nr 5010.9.2014.WeA z dnia 13.06.2014
5) Decyzja Nr 5010.5.2014.WA z dnia 05.05.2014
6) Decyzja Nr 5010.3.2014.MD z dnia 04.03.2014
7) Decyzja Nr 5010.10.2014.MD z dnia 09.06.2014
8) Decyzja Nr 5010.1.2014.WB z dnia 01.09.2014
9) Decyzja Nr 5010.15.2014.MD z dnia 15.05.2014
10) Decyzja Nr 5010.15.2014.WeA z dnia 03.11.2014
11) Decyzja Nr 5010.20.2012.WeA z dnia 27.12.2012
12) Decyzja Nr 5010.22.2014.MD z dnia 01.10.2014
13) Decyzja Nr 5010.2.2013.WeA z dnia 15.03.2013
14) Decyzja Nr 5010.10.2014.NB z dnia 24.10.2014
15) Decyzja Nr 5010.2.2014.WA z dnia 25.02.2014
16 )Decyzja Nr 5010.21.2014.MD z dnia 01.08.2014
17) Decyzja Nr 5010.17.2013.WeA z dnia 07.08.2013
18) Decyzja Nr 5010.10.2014.WeA z dnia 09.07.2014
19) Decyzja Nr 5010.9.2014.WA z dnia 03.06.2014
20) Decyzja Nr 5010.6.2014.WeA z dnia 16.04.2014
Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby
korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb
7
odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Decyzje były
odbierane w siedzibie ośrodka, zawierały datę odbioru i podpis klienta.
W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.
Przyznawanie zasiłków okresowych.
W roku 2014 pomocą okresową objęto 234 osoby i rodziny, którym wypłacono 932
świadczenia. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 404 zł. Głównym powodem
przyznawania pomocy było bezrobocie.
Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód
jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem
tej rodziny.
Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2014 roku minimalna
wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między:
1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kontroli poddano dokumentację następujących 49 osób objętych pomocą na mocy
decyzji nr: (zał. nr 32).
1) Decyzja Nr 5011.100.2014.NB z dnia 18.11.2014
2) Decyzja Nr 5011.131.2014.NB z dnia 22.12.2014
3) Decyzja Nr 5011.42.2014.NB z dnia 12.03.2014
4) Decyzja Nr 5011.98.2014.NB z dnia 12.11.2014
5) Decyzja Nr 5011.146.2014.MD z dnia 03.12.2014
6) Decyzja Nr 5011.46.2014.MD z dnia 18.03.2014
7) Decyzja Nr 5011.152.2014.MD z dnia 03.12.2014
8) Decyzja Nr 5011.118.2014.WA z dnia 11.12.2014
9) Decyzja Nr 5011.95.2014.WA z dnia 15.10.2014
10) Decyzja Nr 5011.52.2014.WA z dnia 12.05.2014
11) Decyzja Nr 5011.104.2014.WA z dnia 19.11.2014
12) Decyzja Nr 5011.85.2014.WA z dnia 12.09.2014
13) Decyzja Nr 5011.102.2014.NB z dnia 18.11.2014
14) Decyzja Nr 5011.61.2014.NB z dnia 09.04.2014
15) Decyzja Nr 5011.77.2014.MD z dnia 14.05.2014
16) Decyzja Nr 5011.111.2014.WeA z dnia 09.04.2014
17) Decyzja Nr 5011.272.2014.WeA z dnia 10.12.2014
18) Decyzja Nr 5011.246.2014.WeA z dnia 12.11.2014
19) Decyzja Nr 5011.86.2014.MD z dnia 04.11.2014
8
20) Decyzja Nr 5011.843.2014.WeA z dnia 17.02.2014
21) Decyzja Nr 5011.186.2014.WeA z dnia 11.09.2014
22) Decyzja Nr 5011.17.2014.WeA z dnia 20.01.2014
23) Decyzja Nr 5011.108.2014.NB z dnia 09.12.2014
24) Decyzja Nr 5011.25.2014.NB z dnia 18.12.2014
25) Decyzja Nr 5011.71.2014.NB z dnia 06.10.2014
26) Decyzja Nr 5011.12.2014.NB z dnia 18.12.2014
27) Decyzja Nr 5011.163.2014.MD z dnia 18.12.2014
28) Decyzja Nr 5011.142.2014.MD z dnia 19.11.2014
29) Decyzja Nr 5011.66.2014.MD z dnia 10.04.2014
30) Decyzja Nr 5011.58.2014.NB z dnia 28.04.2014
31) Decyzja Nr 5011.155.2014.MD z dnia 08.12.2014
32) Decyzja Nr 5011.53.2014.MD z dnia 12.03.2014
33) Decyzja Nr 5011.84.2014.NB z dnia 06.11.2014
34) Decyzja Nr 5011.197.2014.WeA z dnia 01.09.2014
35) Decyzja Nr 5011.119.2014.NB z dnia 08.12.2014
36) Decyzja Nr 5011.107.2014.WA z dnia 19.11.2014
37) Decyzja Nr 5011.90.2014.WA z dnia 22.09.2014
38) Decyzja Nr 5011.96.2014.MD z dnia 26.06.2014
39) Decyzja Nr 5011.70.2014.MD z dnia 05.04.2014
40) Decyzja Nr 5011.59.2014.MD z dnia 10.04.2014
41) Decyzja Nr 5011.275.2014.WeA z dnia 16.12.2014
42) Decyzja Nr 5011.255.2014.WeA z dnia 18.11.2014
43) Decyzja Nr 5011.118.2014.WeA z dnia 09.04.2014
44) Decyzja Nr 5011.89.2014.WA z dnia 22.09.2014
45) Decyzja Nr 5011.59.2014.WA z dnia 12.05.2014
46) Decyzja Nr 5011.274.2014.WeA z dnia 11.12.2014
47) Decyzja Nr 5011.240.2014.WeA z dnia 31.10.2014
48) Decyzja Nr 5011.136.2014.MD z dnia 17.11.2014
49) Decyzja Nr 5011.72.2014.MD z dnia 12.05.2014
Przeprowadzona kontrola zasiłków okresowych wykazała, że kompletowano
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy
społecznej, który wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia
sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Sprawdzone akta zawierały niezbędne
dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną
i materialną. Zawierały niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia
majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia status osoby bezrobotnej
był potwierdzany odpowiednim zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
lub poświadczony wydrukiem z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
„Sepi”, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.
Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego na wnioski klientów lub z urzędu. Podania były rejestrowane
9
w książce podawczej posiadały numer i datę wpływu, kserokopie dokumentów były
potwierdzane za zgodność z oryginałem.
W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego,
powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie
zostało przyznane.
Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we
wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej
w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę
o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzje były
odbierane w siedzibie ośrodka, zawierały datę odbioru i podpis klienta.
Nie wniesiono zastrzeżeń do trybu i zasadności przyznawanych świadczeń.
Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Ogólny koszt wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w 2014 r. wyniósł 315 065 zł., w ramach którego pomocą objęto ogółem 689 osób w tym:
- 32 dzieci do 7 roku życia,
- 283 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 292 pozostało osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.
Pomoc w formie posiłku udzielona była 320 osobom, w tym 71 dzieciom do 7 roku życia,
256 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 4 pozostałym osobom,
w formie zasiłku celowego - 501 osobom, w tym: 92 dzieciom do 7 roku życia, 127 uczniom
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 289 pozostałym osobom.
Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek rodziców,
dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego.
Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane 20 akta świadczeniobiorców
otrzymujących pomoc w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”: (zał. nr 33).
1. Decyzja Nr 5023.7.2014.WB z dnia 26.08.2014
2. Decyzja Nr 5012.313.2014.WeA z dnia 13.11.2014
3. Decyzja Nr 5023.95.2014.WeA z dnia 10.10.2014
4. Decyzja Nr 5023.65.2014.MD z dnia 07.11.2014
5. Decyzja Nr 5023.60.2014.MD z dnia 30.09.2014
6. Decyzja Nr 5023.93.2014.WeA z dnia 02.10.2014
7. Decyzja Nr 5023.86.2014.WeA z dnia 11.09.2014
8. Decyzja Nr 5023.92.2014.WeA z dnia 02.10.2014
9. Decyzja Nr 5023.73.2014.WA z dnia 03.09.2014
10. Decyzja Nr 5012.353.2.2014.WeA z dnia 08.12.2014
11. Decyzja Nr 5023.85.2014.WeA z dnia 10.09.2014
12. Decyzja Nr 5012.56.2.2014.WeA z dnia 13.02.2014
13. Decyzja Nr 5023.75.2014.WeA z dnia 05.09.2014
14. Decyzja Nr 5012.267.2014.WeA z dnia 10.09.2014
15. Decyzja Nr 5023.61.2014.MD z dnia 17.09.2014
10
16. Decyzja Nr 5023.66.2014.WeA z dnia 27.08.2014
17. Decyzja Nr 5023.59.2014.WB z dnia 25.08.2014
18. Decyzja Nr 5023.63.2014.WB z dnia 03.10.2014
19. Decyzja Nr 5023.72.2014.WB z dnia 08.09.2014
20. Decyzja Nr 5012.272.2014.WeA z dnia 10.09.2014
W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna
dokumentacja – aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuacje
materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. m.in. wnioski o pomoc, wywiady
środowiskowe, ich aktualizacje. Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.
Kontrakty socjalne.
W celu poprawy skuteczności udzielanej pomocy Ośrodek sporządzał z rodzinami
i osobami kontrakty socjalne. Ustalono, że w 2014 roku pracownicy socjalni zawarli 31
kontrakty socjalne. Wszystkie kontrakty socjalne zostały zawarte w zakresie rozwiązywania
trudnej sytuacji życiowej.
Kontrola wykazała, iż kontrakty zawierane były na realizację celów, takich jak
aktywne poszukiwanie pracy, uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i leczenia
odwykowego, ustalenia stopnia niepełnosprawności, rejestrację w PUP oraz zwiększenie
aktywności społecznej. Na skontrolowane kontrakty – 1 kontrakt nie został zrealizowany
zgodnie z założeniami.
Kontroli poddano 10 kontraktów socjalnych w tym: (zał. nr 34).
1) 3 kontrakty dotyczyły zwiększenia aktywności w poszukiwaniu pracy. Osoby zobowiązały
się szukać pracy na własną rękę w 40 zakładach pracy i wywiązały się z zobowiązań
ustalonych w kontrakcie socjalnym. Przedstawiły listę zakładów pracy w których
przeprowadzono rozmowę o zatrudnienie, potwierdzona wpisem i pieczęcią zakładu pracy.
2) 4 kontrakty zawarte z klientami dotyczyły podjęcia leczenia odwykowego, uczestnictwa
w terapii AA i powstrzymania się od spożywania alkoholu.
3) 1 kontrakt został zawarty w celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
4) 1 kontrakt dotyczył ustaleń związanych z ustaleniem stopnia niepełnosprawności.
5) 1 kontrakt zawarto w celu zwiększenia aktywności społecznej poprzez systematyczną
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Kontrakty sporządzone były prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.
W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumentacja była kompletna i zawierała
wszystkie wymagane przepisami dokumenty. Przed zwarciem kontraktu socjalnego
pracownicy socjalni przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe. Ośrodek uzależnił
rozmiar i wielkość pomocy finansowej i rzeczowej od pełnej realizacji zadań zapisanych
w kontrakcie.
Pracownicy socjalni prawidłowo ustalali cel główny i cele szczegółowe kontraktu
socjalnego. We wszystkich skontrolowanych przypadkach dokonano oceny realizacji
kontraktu socjalnego oraz podsumowania osiągniętych efektów.
11
Ad 5
Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji.
Świadczenia przyznawane były na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego na wniosek klienta lub z urzędu. Podania o pomoc posiadały numer
i datę wpływu do Ośrodka.
Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta.
Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała
opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały
się decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu i zasadności przyznania danego
rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo.
Zespół kontrolny stwierdził, że kserokopie dokumentów załączonych do wniosku
klienta o przyznanie pomocy pracownicy socjalni poświadczali za zgodność z oryginałem.
Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną
podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis
mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej
i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała uzasadnienie pod
względem formalno-prawnym.
Ustalono, że decyzje administracyjne były odbierane osobiście w siedzibie Ośrodka
przez klientów, wskazywały datę odbioru i podpis klienta, można było ustalić daty wszczęcia
i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa.
Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka.
Ad. 6
Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej
pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Gminy w Potęgowie, gdy
poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z:
1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie,
2) Zespołem Interdyscyplinarnym w gminie Potęgowo,
4) Placówkami oświatowymi w gminie Potęgowo,
5) Ośrodkami Zdrowia w gminie Potęgowo,
5) Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie,
7) Policją i Strażą Gminną w Potęgowie,
6) Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku,
7) Fundacją „Promyk solidarności” w Potęgowie,
8) Kuratorami z Sądu Rejonowego w Lęborku,
8) Stowarzyszeniem „Bank Żywności w Słupsku”,
9) Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Słupsku,
11)Pomorskim Urzędem Marszałkowskim – w ramach realizacji projektu systemowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pt. „Mój wybór - aktywność”. Projekt skierowany był do osób w wieku
aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12
III.
Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:
Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania zlecone gminie
przez administrację rządową, zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa,
wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i zawieranie kontraktów
socjalnych w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono
nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów
świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy.
Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność
przyznawania wykazanych form pomocy.
Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były
w sposób prawidłowy. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Ośrodka.
Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu
i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1/2015.
Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących
egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.
Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo
zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli,
z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych
wyjaśnień co do odmowy.
Potęgowo, dnia 20.02.2015 r.
Kontrolujący:
Alicja Szwaj
Iwona Gierke
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)
Kontrolujący:
Katarzyna
Dańczyszyn
Kontrolujący:
Agnieszka Depka
Gdańsk, dnia 17 lutego 2015 r.
13