Uchwala z dnia 23 maja 2016 r.

Transkrypt

Projekt
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 112/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2025 otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z up. Projekt przygotowała
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu
mgr Lucyna Jurek
Tomasz Marczak
Id: 4215193D-1762-4AAB-BABE-F1B24F7DAF64. Projekt
Strona 1
Uzasadnienie
do Uchwały Nr …../16
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia …………. 2016 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025
W załączniku nr 1:
- w wierszu „Wykonanie 2015” zostały wprowadzone dane zgodne ze sprawozdaniami finansowymi
Rb27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych na 31.12.2015r., Rb28S – Sprawozdanie
z
wykonania
planu
wydatków
budżetowych
na
31.12.2015r.,
Rb-NDS
–
Sprawozdanie
o
nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015, Rb-Z – kwartalne
sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec
IV kwartału 2015 roku,
- w wierszu „2016” wprowadzone zostały wartości zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian
budżetu gminy Strzegom na rok 2016.
W wierszach od 2017 do 2025 zwiększone zostały wartości w kolumnach 1 „Dochody ogółem”, 1.1
„Dochody bieżące” i 1.1.5
„z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę
10 000 000,00 zł z tytułu planowanych dotacji na realizację „Programu 500+”. W roku 2016 planowana dla
Gminy Strzegom dotacji na realizację programu wynosi 10 088 000,00 zł , w tym dotacja na cele bieżące
10 079 000,00 zł i na cele majątkowe 9 000,00 zł. Z uwagi na brak informacji o kwotach dotacji na kolejne
lata przejęta została kwota porównywalna do 2016 roku , tj. 10 000 000,00 zł.
W wierszach od 2017 do 2025 w kolumnach 2 „Wydatki ogółem”, 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększone
zostały wartości o kwotę 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu 500+”.
W wierszach 2017 i 2018 w kolumnach 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w atr. 226 ust.3 pkt
4 ustawy”, 11.3.1 „z tego bieżące” i 11.3.2 „majątkowe” wprowadzone zostały kwoty zgodne z
załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
W załączniku nr 2 wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia :
- poz. 1.1.1.1 pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych poprzez stworzenie
warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – gimnazja” ,
- poz. 1.1.1.2 pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych poprzez stworzenie
warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – publiczne szkoły podstawowe” , które mają
na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających
1
Strona 2
najniższe wyniki egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych. Przedsięwzięcia będą realizowane w wysokości 85% ze środków unijnych, 10% ze
środków budżetu państwa i 5% środków z budżetu gminy w latach 2016-2018,
- w poz. 1.1.2.1 pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie
decyzyjnym w Gminie Strzegom” , które ma na celu podjecie szeregu działań zmierzających do stworzenia
tańszej i skuteczniejszej administracji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w wysokości 85% ze środków
unijnych i 15% ze środków budżetu gminy w latach 2016-2017,
- w poz. 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Strzegom : budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 , Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu i Publiczne
Przedszkole w Stanowicach. Przedsięwzięcia mają na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej, będą
realizowane w wysokości 85% ze środków unijnych i 15% z budżetu gminy w latach 2016-2018.
2
Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
Dochody bieżące
1.1
dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1.1.1
1.1.2
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
1.1.3
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
1.1.4
1.1.5
Dochody
majątkowe
1.2
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
Wykonanie 2013
79 756 945,95
69 725 464,44
13 191 695,00
681 064,52
26 192 496,05
15 911 024,04
13 740 805,00
9 229 613,83
10 031 481,51
2 386 512,33
4 852 588,68
Wykonanie 2014
86 081 772,75
76 509 123,49
13 436 593,00
1 187 327,68
30 144 576,70
17 028 357,94
14 369 244,00
10 599 503,02
9 572 649,26
1 175 373,49
8 001 531,12
Plan 3 kw. 2015
88 968 016,43
78 393 385,48
14 696 398,00
600 000,00
30 642 389,00
16 420 000,00
15 754 206,00
9 833 334,09
10 574 630,95
2 550 687,31
7 852 137,64
Wykonanie 2015
92 108 377,32
81 278 678,43
14 824 058,00
892 734,75
31 961 117,19
17 596 288,71
15 770 088,00
10 631 952,68
10 829 698,89
2 631 196,50
7 978 752,86
2016
96 977 245,34
90 153 714,34
15 810 973,00
800 000,00
31 601 000,00
17 078 300,00
16 238 786,00
19 572 867,34
6 823 531,00
2 272 430,00
4 495 357,00
2017
98 668 000,00
91 668 000,00
16 536 200,00
800 000,00
31 707 150,00
17 419 900,00
16 974 100,00
20 931 800,00
7 000 000,00
2 400 000,00
4 000 000,00
2018
101 118 040,00
94 118 040,00
17 363 000,00
800 000,00
32 341 300,00
17 768 300,00
17 483 300,00
21 150 400,00
7 000 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
2019
103 641 600,00
96 641 600,00
18 231 100,00
800 000,00
32 988 100,00
18 123 700,00
18 007 800,00
21 373 400,00
7 000 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
2020
107 240 800,00
99 240 800,00
19 142 600,00
800 000,00
33 647 900,00
18 486 200,00
18 548 000,00
21 600 900,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
2021
109 918 000,00
101 918 000,00
20 099 700,00
800 000,00
34 320 900,00
18 855 900,00
19 104 400,00
21 832 900,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
2022
112 675 500,00
104 675 500,00
21 104 700,00
800 000,00
35 007 300,00
19 233 000,00
19 677 500,00
22 069 600,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
2023
115 515 800,00
107 515 800,00
22 159 900,00
800 000,00
35 707 400,00
19 617 700,00
20 267 800,00
22 311 000,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
2024
118 441 300,00
110 441 300,00
23 267 900,00
800 000,00
36 421 500,00
20 010 000,00
20 875 800,00
22 557 200,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
2025
121 454 500,00
113 454 500,00
24 431 300,00
800 000,00
37 150 000,00
20 410 200,00
21 502 000,00
22 808 300,00
8 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych
lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Strona 1
Strona 4
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
2.1.1.1
2.1.2
wydatki na obsługę
długu
2.1.3
odsetki i dyskonto
podlegające
odsetki i dyskonto
wyłączeniu z limitu
podlegające wyłączeniu
x
spłaty zobowiązań, o
z limitu spłaty
odsetki i dyskonto którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym Wydatki majątkowe
ustawy, w terminie nie
określone w art.
mowa w art. 243
ustawy, z tytułu
243 ust. 1 ustawy dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
zobowiązań
projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład
otrzymaniu refundacji z
krajowy
tych środków (bez
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2
Wykonanie 2013
82 252 822,44
64 280 813,19
-
-
-
1 969 741,20
1 925 260,95
-
-
17 972 009,25
Wykonanie 2014
86 318 384,65
66 233 944,35
-
-
-
1 869 984,96
1 842 144,15
-
-
20 084 440,30
Plan 3 kw. 2015
88 151 536,43
70 964 530,15
-
-
-
2 376 520,00
2 276 520,00
-
-
17 187 006,28
Wykonanie 2015
84 627 600,29
68 764 848,38
-
-
-
1 523 460,60
1 518 110,46
-
-
15 862 751,91
2016
101 360 688,34
83 621 360,34
-
-
-
1 900 000,00
1 850 000,00
-
-
17 739 328,00
2017
96 805 100,00
82 805 100,00
-
-
-
1 900 000,00
1 800 000,00
-
-
14 000 000,00
2018
96 897 200,00
83 897 200,00
-
-
-
1 700 000,00
1 600 000,00
-
-
13 000 000,00
2019
98 627 600,00
85 000 000,00
-
-
x
1 600 000,00
1 500 000,00
-
-
13 627 600,00
2020
101 826 800,00
86 130 800,00
-
-
x
1 400 000,00
1 300 000,00
-
-
15 696 000,00
2021
104 504 000,00
87 272 800,00
-
-
x
1 200 000,00
1 100 000,00
-
-
17 231 200,00
2022
106 995 700,00
88 431 900,00
-
-
x
1 000 000,00
900 000,00
-
-
18 563 800,00
2023
109 815 800,00
89 608 400,00
-
-
x
800 000,00
700 000,00
-
-
20 207 400,00
2024
112 741 300,00
90 802 500,00
-
-
x
500 000,00
400 000,00
-
-
21 938 800,00
2025
116 318 272,33
92 000 000,00
-
-
x
250 000,00
200 000,00
-
-
24 318 272,33
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
Strona 2
Strona 5
z tego:
w tym:
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
3
4
4.1
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Lp
Formuła
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu
budżetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
Wykonanie 2013
-2 495 876,49
12 140 814,24
-
-
1 559 422,79
-
10 581 391,45
2 495 876,49
-
-
Wykonanie 2014
-236 611,90
9 434 387,49
-
-
4 220 637,21
236 611,90
5 213 750,28
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
816 480,00
4 590 000,00
-
-
3 690 000,00
-
900 000,00
-
-
-
Wykonanie 2015
7 480 777,03
3 690 277,25
-
-
3 690 277,25
-
-
-
-
-
2016
-4 383 443,00
9 381 118,00
-
-
-
-
9 381 118,00
4 383 443,00
-
-
2017
1 862 900,00
3 361 950,39
-
-
-
-
3 361 950,39
-
-
-
2018
4 220 840,00
793 160,00
-
-
-
-
793 160,00
-
-
-
2019
5 014 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
5 414 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
5 414 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
5 679 800,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
5 700 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
5 700 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
5 136 227,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
Strona 3
Strona 6
z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
w tym łączna kwota
Spłaty rat
przypadających na
kwota
kapitałowych
dany rok kwot
przypadających na
kredytów i pożyczek
ustawowych
dany rok kwot
oraz wykup
wyłączeń
z limitu
ustawowych
papierów
spłaty zobowiązań,
wyłączeń
wartościowych
o którym mowa w
określonych w art.
art. 243 ustawy
243 ust. 3 ustawy
5.1
5.1.1
kwota
kwota
przypadających na przypadających na
dany rok kwot
dany rok kwot
ustawowych
ustawowych
wyłączeń
wyłączeń innych niż
określonych w art. określone w art. 243
243 ust. 3a ustawy
ustawy
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
[5.1] + [5.2]
Wykonanie 2013
5 424 300,54
5 424 300,54
1 195 365,00
1 195 365,00
-
-
-
Wykonanie 2014
5 507 498,34
5 507 498,34
191 385,50
191 385,50
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
5 406 480,00
5 406 480,00
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
5 406 464,73
5 406 464,73
-
-
-
-
-
2016
4 997 675,00
4 997 675,00
-
-
-
-
-
2017
5 224 850,39
5 224 850,39
-
-
-
-
-
2018
5 014 000,00
5 014 000,00
-
-
-
-
-
2019
5 014 000,00
5 014 000,00
-
-
-
-
-
2020
5 414 000,00
5 414 000,00
-
-
-
-
-
2021
5 414 000,00
5 414 000,00
-
-
-
-
-
2022
5 679 800,00
5 679 800,00
-
-
-
-
-
2023
5 700 000,00
5 700 000,00
-
-
-
-
-
2024
5 700 000,00
5 700 000,00
-
-
-
-
-
2025
5 136 227,67
5 136 227,67
-
-
-
-
-
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu
obligacji przychodowych.
Strona 4
Strona 7
Wyszczególnienie
Kwota długu
Lp
6
Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
wynikających z
przejęcia przez
Różnica między
jednostkę samorządu
dochodami
terytorialnego
Różnica między
bieżącymi,
zobowiązań po
dochodami
skorygowanymi o
likwidowanych i
bieżącymi a
środki a
przekształcanych
wydatkami
wydatkami
jednostkach
bieżącymi
bieżącymi,
zaliczanych do
pomniejszonymi
sektora finansów
o wydatki
publicznych
7
Formuła
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013
45 458 537,46
-
5 444 651,25
7 004 074,04
Wykonanie 2014
45 164 789,40
-
10 275 179,14
14 495 816,35
Plan 3 kw. 2015
40 658 309,40
-
7 428 855,33
11 118 855,33
Wykonanie 2015
39 758 324,67
-
12 513 830,05
16 204 107,30
2016
44 141 767,67
-
6 532 354,00
6 532 354,00
2017
42 278 867,67
-
8 862 900,00
8 862 900,00
2018
38 058 027,67
-
10 220 840,00
10 220 840,00
2019
33 044 027,67
-
11 641 600,00
11 641 600,00
2020
27 630 027,67
-
13 110 000,00
13 110 000,00
2021
22 216 027,67
-
14 645 200,00
14 645 200,00
2022
16 536 227,67
-
16 243 600,00
16 243 600,00
2023
10 836 227,67
-
17 907 400,00
17 907 400,00
2024
5 136 227,67
-
19 638 800,00
19 638 800,00
2025
-
-
21 454 500,00
21 454 500,00
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
Strona 5
Strona 8
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
terytorialnego i bez
uwzględniania
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok.
Kwota zobowiązań
związku
zobowiązań, o której mowa
współtworzonego
w art. 243 ust. 1 ustawy do
przez jednostkę
dochodów, bez
samorządu
uwzględnienia zobowiązań
terytorialnego
związku współtworzonego
przypadających do
przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku
terytorialnego, po
budżetowym,
uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu
wyłączeń przypadających
zgodnie z art. 244
na dany rok
ustawy
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
9.3
Dopuszczalny
Dopuszczalny wskaźnik
wskaźnik spłaty
spłaty zobowiązań
Wskaźnik dochodów zobowiązań określony
zobowiązań, o której
określony w art. 243
bieżących
w art. 243 ustawy, po
ustawy, po
powiększonych o
uwzględnieniu
ustawy do dochodów,
uwzględnieniu
dochody ze sprzedaży
ustawowych
po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
majątku oraz
wyłączeń,
obliczony w oparciu o
pomniejszonych o
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
wydatki bieżące, do
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
dochodów budżetu,
poprzedzającego
terytorialnego oraz po
pierwszy rok prognozy
ustalony dla danego pierwszy rok prognozy
uwzględnieniu
(wskaźnik ustalony w
roku (wskaźnik
(wskaźnik ustalony w
ustawowych wyłączeń
oparciu o średnią
jednoroczny)
oparciu o średnią
przypadających na
arytmetyczną z 3
arytmetyczną z 3
dany rok
poprzednich lat)
poprzednich lat)
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku poprzedzającego
Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty
zobowiązań
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1][2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1][5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013
9,21%
7,72%
0
7,72%
9,82%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Wykonanie 2014
8,54%
8,32%
0
8,32%
13,30%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Plan 3 kw. 2015
8,64%
8,64%
0
8,64%
11,22%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Wykonanie 2015
7,52%
7,52%
0
7,52%
16,44%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
2016
7,06%
7,06%
0
7,06%
9,08%
11,45%
13,19%
TAK
TAK
2017
7,12%
7,12%
0
7,12%
11,41%
11,20%
12,94%
TAK
TAK
2018
6,54%
6,54%
0
6,54%
12,09%
10,57%
12,31%
TAK
TAK
2019
6,29%
6,29%
0
6,29%
13,16%
10,86%
10,86%
TAK
TAK
2020
6,26%
6,26%
0
6,26%
14,09%
12,22%
12,22%
TAK
TAK
2021
5,93%
5,93%
0
5,93%
15,14%
13,11%
13,11%
TAK
TAK
2022
5,84%
5,84%
0
5,84%
16,19%
14,13%
14,13%
TAK
TAK
2023
5,54%
5,54%
0
5,54%
17,23%
15,14%
15,14%
TAK
TAK
2024
5,15%
5,15%
0
5,15%
18,27%
16,19%
16,19%
TAK
TAK
2025
4,39%
4,39%
0
4,39%
19,31%
17,23%
17,23%
TAK
TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
Strona 6
Strona 9
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
w tym na:
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej
10
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
10.1
11.1
Wydatki związane z
Wydatki objęte
funkcjonowaniem
limitem, o którym
organów jednostki
mowa w art. 226
samorządu
ust. 3 pkt 4 ustawy
terytorialnego
11.2
Formuła
11.3
bieżące
11.3.1
majątkowe
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2013
-
Wykonanie 2014
-
Plan 3 kw. 2015
-
Wykonanie 2015
-
2016
-
2017
1 862 900,00
2018
4 220 840,00
2019
5 014 000,00
2020
5 414 000,00
2021
5 414 000,00
2022
5 679 800,00
2023
5 700 000,00
2024
5 700 000,00
2025
5 136 227,67
1 862 900,00
4 220 840,00
5 014 000,00
5 414 000,00
5 414 000,00
5 679 800,00
5 700 000,00
5 700 000,00
5 136 227,67
29 543 369,18
29 465 825,37
32 087 259,33
31 226 109,27
33 390 498,40
33 493 900,00
33 828 800,00
33 394 000,00
34 508 800,00
34 853 900,00
35 202 400,00
35 554 400,00
35 909 900,00
36 269 000,00
8 279 735,78
7 956 159,99
9 411 402,00
8 778 873,73
9 215 719,00
9 355 700,00
9 542 800,00
9 792 000,00
9 987 840,00
10 187 600,00
10 391 400,00
10 599 200,00
10 811 200,00
11 027 400,00
5 504 253,21
14 582 700,39
10 502 286,48
10 502 286,48
4 948 937,40
10 079 352,32
1 269 105,68
-
1 358 846,95
323 897,31
43 015,98
43 015,98
577 866,40
455 352,32
209 405,68
-
4 145 406,26
14 258 803,08
10 459 270,50
10 459 270,50
4 371 071,00
9 624 000,00
1 059 700,00
-
12 394 989,36
15 029 997,73
11 660 544,50
11 660 544,50
11 120 139,00
-
3 798 814,27
3 294 906,79
3 979 466,78
3 979 466,78
5 542 889,00
-
1 288 205,62
1 759 263,63
1 196 995,00
1 040 234,15
740 500,00
-
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Strona 7
Strona 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
na programy,
środki określone w
projekty lub zadania
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
środki określone w ustawy wynikające
udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2
wyłącznie z
których mowa w art.
ustawy
zawartych umów na
5 ust. 1 pkt 2 i 3
realizację programu,
ustawy
projektu lub
zadania
12.1
12.1.1
12.1.1.1
w tym:
Dochody
w tym:
majątkowe na
programy, projekty
środki określone w
lub zadania
art. 5 ust. 1 pkt 2
środki
określone
w
finansowane z
ustawy wynikające
art.
5
ust.
1
pkt
2
udziałem środków,
wyłącznie z
ustawy
o których mowa w
zawartych umów na
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
projektu lub zadania
12.2
12.2.1
12.2.1.1
w tym:
Wydatki bieżące
na programy,
wynikające wyłącznie
finansowane
finansowane z
z zawartych umów z
środkami
udziałem środków,
podmiotem
określonymi
w
art.
5
o których mowa w
dysponującym
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których
ustawy
pkt 2 ustawy
12.3
12.3.1
12.3.2
Formuła
Wykonanie 2013
154 563,47
154 563,47
154 563,47
1 859 098,16
1 859 098,16
1 859 098,16
224 356,31
194 020,31
224 356,31
Wykonanie 2014
280 639,95
269 491,55
269 491,55
4 548 250,60
4 548 250,60
4 548 250,60
382 833,49
320 005,67
382 833,49
Plan 3 kw. 2015
63 608,27
59 788,81
59 788,81
3 323 720,00
3 323 720,00
3 323 720,00
92 552,15
77 720,26
92 552,15
Wykonanie 2015
120 703,58
116 870,72
116 870,72
3 305 275,60
3 305 275,60
3 305 275,60
61 102,45
53 396,94
61 102,45
2016
463 466,50
409 076,53
-
437 600,00
437 600,00
-
577 335,00
485 073,53
168 855,00
2017
-
-
-
-
-
-
20 460,00
20 460,00
20 460,00
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych
do zawarcia w okresie prognozy.
Strona 8
Strona 11
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
z zawartych umów z
środkami
podmiotem
określonymi w art. 5
dysponującym
ust. 1 pkt 2 ustawy
środkami, o których
pkt 2 ustawy
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe
na programy,
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
12.4.2
Wydatki na wkład
w tym:
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
w związku z już
finansowanego z
zawartą umową na
udziałem środków, o realizację programu,
których mowa w art. 5 projektu lub zadania
ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami
12.5
12.5.1
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
pkt 2 ustawy
12.6
w tym:
w tym:
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi środkami
w związku z już
zawartą umową na
12.6.1
12.7
w związku z już
zawartą umową na
12.4
12.4.1
12.7.1
Wykonanie 2013
2 498 797,76
1 288 772,33
2 498 797,76
1 245 194,58
1 245 194,58
239 314,55
239 314,55
-
-
Wykonanie 2014
9 173 290,76
6 316 651,78
9 173 290,76
2 856 638,98
2 856 638,98
2 856 638,98
2 856 638,98
-
-
Plan 3 kw. 2015
480 781,00
382 456,00
480 781,00
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
480 590,30
382 313,27
480 590,30
-
-
-
-
-
-
2016
721 000,00
519 200,00
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formuła
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Strona 9
Strona 12
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Kwota zobowiązań
Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę
Dochody
Wydatki na spłatę
wynikających z
przejętych
przejętych
budżetowe z tytułu
Wysokość
zobowiązań
przejęcia przez
zobowiązań
zobowiązań
dotacji celowej z
zobowiązań
samodzielnego
jednostkę
samodzielnego
samodzielnego
budżetu państwa, o
podlegających
publicznego zakładu pokrycie ujemnego
samorządu
publicznego zakładu
publicznego
której mowa w art.
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
opieki zdrowotnej wyniku finansowego
terytorialnego
zakładu opieki
196 ustawy z dnia
mowa w art. 190 przekształconego na
przejętych do końca
samodzielnego
zobowiązań po
zdrowotnej
15 kwietnia 2011 r.
ustawy o
2011 r. na
publicznego zakładu
likwidowanych i
zasadach
likwidowanego na
o działalności
działalności
podstawie przepisów opieki zdrowotnej
przekształcanych leczniczej (Dz. U. z
określonych w
zasadach
leczniczej
o zakładach opieki
samodzielnych
przepisach
o
określonych
w
2013 r. poz. 217, z
zdrowotnej
zakładach opieki
działalności
przepisach o
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
działalności
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową na
12.8.1
Formuła
Wykonanie 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona 10
Strona 13
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
wartościowych, o którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wydatków
wyłącznie z tytułu
budżetu
zobowiązań już
zaciągniętych
14.1
Wynik operacji
związane z
niekasowych
umowami
spłata zobowiązań
wpływających na
zaliczanymi do
wypłaty z tytułu
wymagalnych z lat
kwotę długu ( m.in.
tytułów dłużnych
wymagalnych
poprzednich, innych
wliczanych do
poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice
niż w poz. 14.3.3
kursowe)
państwowego długu
publicznego
Wydatki
zmniejszające
dług
14.2
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formuła
Wykonanie 2013
5 824 300,54
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2014
5 507 498,34
-
-
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
5 406 480,00
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
5 406 464,73
-
-
-
-
-
-
2016
4 997 675,00
-
-
-
-
-
-
2017
5 224 850,39
-
-
-
-
-
-
2018
5 014 000,00
-
-
-
-
-
-
2019
5 014 000,00
-
-
-
-
-
-
2020
4 914 000,00
-
-
-
-
-
-
2021
4 914 000,00
-
-
-
-
-
-
2022
5 679 800,00
-
-
-
-
-
-
2023
4 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w
szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające
z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Strona 11
Strona 14
Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
1.a
- wydatki bieżące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1.1
do
- wydatki bieżące
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
Limit 2019
18 666 088,23
4 948 937,40
10 079 352,32
1 269 105,68
-
16 297 395,40
1 269 838,23
577 866,40
455 352,32
209 405,68
-
1 242 624,40
17 396 250,00
4 371 071,00
9 624 000,00
1 059 700,00
-
15 054 771,00
7 345 336,00
1 141 750,00
4 920 460,00
1 226 700,00
-
7 288 910,00
961 360,00
438 150,00
346 460,00
167 000,00
-
951 610,00
1.1.1.1
Podniesienie efektywności kształcenia w
zakresie przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom
o najsłabszych wynikach edukacyjnych
poprzez stworzenie warunków dla
nauczania opartego na metodzie
eksperymentu - gimnazja - Podniesienie
kompetencji kluczowych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów osiągających
najniższe wyniki egzaminów w Gminie
Strzegom z zakresu przedmiotów
matematycznych i przyrodniczych. (Rozdział
80110)
Urząd Miejski
2016
2018
511 581,00
239 461,00
182 363,00
89 757,00
-
511 581,00
1.1.1.2
Podniesienie efektywności kształcenia w
zakresie przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom
o najsłabszych wynikach edukacyjnych
poprzez stworzenie warunków dla
nauczania opartego na metodzie
eksperymentu - publiczne szkoły
podstawowe - Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów osiągających najniższe wyniki
egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu
przedmiotów matematycznych i
przyrodniczych. (Rozdział 80101)
Urząd Miejski
2016
2018
378 419,00
157 539,00
143 637,00
77 243,00
-
378 419,00
Strona 1
Strona 15
L.p.
1.1.1.3
1.1.2
Nazwa i cel
Radość ze sportu i zdrowego stylu życiaErasmus+ - Wprowadzenie długofalowych
zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie
tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia (Rozdział
80101)
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4
Okres
realizacji
od
do
2015
2017
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
Limit 2019
71 360,00
41 150,00
20 460,00
-
-
61 610,00
6 383 976,00
703 600,00
4 574 000,00
1 059 700,00
-
6 337 300,00
1.1.2.1
Rozwój e-usług publicznych jako
zwiększenie udziału mieszkańców w
procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom Wprowadzenie e-urzędu ma na celu
podjęcie szeregu działań zmierzających do
stworzenia tańszej i skuteczniejszej
administracji (Rozdział 75095)
Urząd Miejski
2016
2017
1 287 000,00
537 600,00
749 400,00
-
-
1 287 000,00
1.1.2.2
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Strzegom- Budynek
szkolno-przedszkolny w Jaroszowie ograniczenie zużycia energii cieplnej
(Rozdział 80104)
Urząd Miejski
2016
2018
606 700,00
13 600,00
111 500,00
481 600,00
-
606 700,00
1.1.2.3
publicznej w Gminie Strzegom- Gimnazjum
nr 1 w Strzegomiu - ograniczenie zużycia
energii cieplnej (Rozdział 80110)
Urząd Miejski
2012
2017
1 483 274,00
41 200,00
1 430 450,00
-
-
1 471 650,00
1.1.2.4
publicznej w Gminie Strzegom- Gimnazjum
nr 2 w Strzegomiu - ograniczenie zużycia
energii cieplnej (Rozdział 80110)
Urząd Miejski
2012
2017
1 031 974,00
59 200,00
961 150,00
-
-
1 020 350,00
1.1.2.5
publicznej w Gminie Strzegom- Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu ograniczenie zużycia energii cieplnej
(Rozdział 80101)
Urząd Miejski
2012
2017
487 624,00
19 200,00
456 800,00
-
-
476 000,00
1.1.2.6
publicznej w Gminie Strzegom- Publiczne
Przedszkole nr 2 w Strzegomiu ograniczenie zużycia energii cieplnej
(Rozdział 80104)
Urząd Miejski
2012
2017
808 204,00
19 200,00
777 200,00
-
-
796 400,00
1.1.2.7
publicznej w Gminie Strzegom- Publiczne
Przedszkole w Stanowicach - ograniczenie
zużycia energii cieplnej (Rozdział 80104)
Urząd Miejski
2016
2018
679 200,00
13 600,00
87 500,00
578 100,00
-
679 200,00
Strona 2
Strona 16
L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
Limit 2019
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
-
-
-
-
-
-
1.2.1
- wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
1.2.2
-
-
-
-
-
-
11 320 752,23
3 807 187,40
5 158 892,32
42 405,68
-
9 008 485,40
308 478,23
139 716,40
108 892,32
42 405,68
-
291 014,40
1.2
1.3
1.3.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w
pkt 1.1 i 1.2),z tego
- wydatki bieżące
Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na
funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej
Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie
realizacji zawartego porozumienia w części
dot. Gminy Strzegom, a tym samym
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
utworzonej na mocy porozumienia Instytucji
Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
(Rozdział 75095)
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu wsi Międzyrzecze w gminie
Strzegom - wprowadzenie obszarów pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
zagrodową, usługową, zieleń itp. (Rozdział
71004)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obr. wsi
Goczałków, w gminie Strzegom Wprowadzenie obszarów pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową i
usługową, zieleń, itp. (Rozdział 71004)
Urząd Miejski
2015
2018
143 178,23
41 406,40
41 902,32
42 405,68
-
125 714,40
Urząd Miejski
2016
2017
22 100,00
10 100,00
12 000,00
-
-
22 100,00
Urząd Miejski
2015
2017
20 100,00
12 100,00
8 000,00
-
-
20 100,00
1.3.1.4
zagospodarowania przestrzennego obr. wsi
Rogoźnica, w gminie Strzegom Wprowadzenie obszarów pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową i
usługową, zieleń, itp. (Rozdział 71004)
Urząd Miejski
2015
2017
20 950,00
12 950,00
8 000,00
-
-
20 950,00
1.3.1.5
zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w historycznym
centrum miasta Strzegom (w obr.3, w
granicach ścisłej strefy ochrony
konserwatorskiej) - Wprowadzenie
obszarów pod zabudowę mieszkaniowousługową, mieszkaniową i usługową
(Rozdział 71004)
Urząd Miejski
2015
2017
29 950,50
19 960,00
9 990,50
-
-
29 950,50
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
Strona 3
Strona 17
L.p.
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.2
Nazwa i cel
zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obr. 1 miasta
Strzegom - Wprowadzenie obszarów pod
zabudowę mieszkaniowo- usługową,
mieszkaniową i usługową, zieleń, itp.
(Rozdział 71004)
Zmiana Studium uwarunkowań i
kierowników zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzegom Wprowadzenie obszarów pod budowę farm
fotowoltaicznych, nowych granic terenów
zalewowych, itp. (Rozdział 71004)
Okres
realizacji
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
Urząd Miejski
2015
2017
22 200,00
13 200,00
9 000,00
-
-
22 200,00
Urząd Miejski
2015
2017
49 999,50
30 000,00
19 999,50
-
-
49 999,50
11 012 274,00
3 667 471,00
5 050 000,00
-
-
8 717 471,00
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit
zobowiązań
Limit 2019
1.3.2.1
Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni
Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu Pływalnia będzie slużyć do nauki pływania
dzieci i młodzieży (Rozdział 92601)
Urząd Miejski
2016
2017
6 500 000,00
1 450 000,00
5 050 000,00
-
-
6 500 000,00
1.3.2.2
Przebudowa obiektów sportowych na
terenie OSiR w Strzegomiu przy ul.
Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki
nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i
2) - Obiekty stadionu znajdujące się na
górnej płycie boiska są w złym stanie
technicznym i wymagają kompleksowej
przebudowy. (Rozdział 92695)
Urząd Miejski
2012
2016
4 332 716,00
2 197 471,00
-
-
-
2 197 471,00
1.3.2.3
Remont- renowacja muru cmentarza przy ul.
Świdnickiej w Strzegomiu- etap I - Zły stan
techniczny i wizualny. (Rozdział 71035)
Urząd Miejski
2012
2016
179 558,00
20 000,00
-
-
-
20 000,00
Strona 4
Strona 18

Uchwala z dnia 23 maja 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Formularz niedostępny z uwagi na brak rekrutacji w roku szkolnym

szablon z logo

O G Ł O S Z E N I E

Uwaga, Studenci! o godz. 11.00 w starej Sali Senatu Serdecznie

Łączna dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł

Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 90/B/2008r.

załączniku nr 5

LINGUA ARTES – kompetencje językowe