V. Nakłady inwestycyjne i renowacje w poszczególnych latach

Załącznik
do Uchwały Nr XLI / 367/ 2013
Rady Miasta Ząbki
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.
na lata 2013-2016
Spis Treści
I.
Podstawa prawna .......................................................................................................................... 1
II.
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych ......................................................... 2
III.
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach .................................. 3
TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach .................................................. 5
IV.
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków .......................... 5
TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody .............................................................. 6
TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków ............................................... 7
V. Nakłady inwestycyjne i renowacje w poszczególnych latach ...................................................... 7
TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ............................................................. 8
VI.
Sposoby finansowania planowanych inwestycji ....................................................................... 8
TABELA 5. Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013-2016 …………………………………..9
I. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., prowadzące w Mieście Ząbki zadania z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sporządziło Wieloletni Plany Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Spółki. Zgodnie z art. 21 ust. 5 zweryfikowany plan Burmistrz Miasta Ząbki kieruje na Radę
Gminy celem jego przyjęcia. Niniejszy plan został przygotowany zgodnie z ustępem 2 art. 21 ww.
ustawy i zawiera:
II.
1)
planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2)
przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3)
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
4)
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5)
sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji
Burmistrza Nr 141/2009. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawy wody i odbiór ścieków od
mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej, zapewnia
obsługę odbiorców usług w zakresie formalno-pranym oraz w zakresie rozliczeń, a także w
uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta planuje i realizuje zadania rozwojowe i modernizacyjne
infrastruktury służącej do świadczenia zbiorowych usług w przedmiotowym zakresie.
1. Zakres usług wodociągowych
Decyzja zezwalająca na prowadzenie przez Przedsiębiorstwo usługi zbiorowych dostaw wody
przewiduje ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody, z czego Przedsiębiorstwo realizuje przede
wszystkim zadanie polegające na dystrybucji wody. W wyniku realizacji niniejszego Planu zakres
realizowanych usług w skali Miasta zostanie poszerzony o ujmowanie i uzdatnianie wody.
Obecnie miejska sieć wodociągowa obejmuje 65% ulic Miasta Ząbki. W wyniku realizacji
zaplanowanych na okres 2013 – 2016 inwestycji poziom zwodociągowania wzrośnie do 77% ulic.
Perspektywa zapewnienia dostępu do miejskiego systemu wodociągowego na poziomie 98%
wykracza poza horyzont czasowy niniejszego Planu.
System zaopatrzenia Ząbek w wodę oparty jest głównie o zakup wody pitnej z warszawskiego
systemu wodociągowego. Woda dostarczana jest obecnie trzema przewodami magistralnymi: od
strony ul. Batorego, ul. Chełmżyńskiej oraz ul. Łodygowej, przy czym ten ostatni obecnie ma
niewielki udział. W średnioterminowym okresie planowana jest dywersyfikacja dostaw wody
2
poprzez budowę własnego ujęcia wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania. Realizacja projektu
uzależniona jest jednak od pozyskania prawa do terenu pod planowana inwestycję.
2. Zakres usług kanalizacyjnych
Obok usług opartych o zasady ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. świadczy również usługi odbioru ścieków z obszaru
Miasta Zielonka i Dzielnicy Rembertów w oparciu o zasady Kodeksu Cywilnego.
Ząbkowska sieć kanalizacyjne obejmuje 90% ulic Miasta Ząbki. W zasięgu sieci kanalizacyjnej
znajduje się ponad 95% gospodarstw domowych. Niniejszy plan zakłada rozbudowę istniejącej
sieci w miarę pojawiających się zgłoszeń i
w miarę możliwości regulowanie kwestii
własnościowych, co jednak nie będzie miało istotnego wpływu na poszerzanie zakresu usług.
III.
Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
W latach 2013 – 2016 zabudżetowane zostały zadania o wartości 8 958 tys. zł Plan rozwoju sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej został oparty o założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta Ząbki z
2007, opracowaną Koncepcję Wodociągowania Miasta Ząbki oraz Koncepcję Renowacji Kolektora
Z-2 oraz inne pomocnicze opracowania i monitoring. Rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej jest prowadzona z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców
Ząbek.
1.
Najważniejsze planowane przedsięwzięcia
zaopatrzenia w wodę:
rozwojowo-modernizacyjne w
zakresie
 budową nowych odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej w poszczególnych latach
2013 – 2016
 budowa systemu zasilania w wodę (studnie ze stacją uzdatniania wody lub włączenie
dodatkowych źródeł zasilania).
 renowacja awaryjnych odcinków i elementów sieci oraz modernizacja pompowni.
W latach 2013 – 2016 zabudżetowane zostały zadania dot. rozwoju systemu wodociągowego o
wartości 8 940 tys. zł Ostatnie lata pokazały, że oprócz punktowych rejonów, gdzie woda z
prywatnych ujęć jest złej jakości, mieszkańcy indywidualnych posesji niechętnie korzystają z oferty
przyłączenia do sieci miejskiej. Stąd o ile zakres realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w
Ząbkach wynika z założeń Koncepcji Wodociągowania Miasta Ząbki, o tyle czas realizacji jest
wydłużany. Harmonogram budowy nowych odcinków niniejszego Planu wynika z terminów
3
określonych pozyskaną dokumentacją, inwestycjami drogowymi Miasta Ząbki oraz zgłoszeniami
dot. zapotrzebowania na wodę miejską ze strony mieszkańców i przedsiębiorców.
Ze względu na indywidualne zgłoszenia, wykraczające poza listę planowanych zadań, zostały
stworzone w kolejnych latach budżety, które będą wykorzystywane na uzupełnienia brakujących
krótkich odcinków sieci (wodociągowej jak i kanalizacyjnej), zgodnie z kolejnością ich zgłaszania
oraz możliwościami technicznymi i ich oceną ekonomiczną.
Wzrost ceny wody dostarczanej z systemu warszawskiego przekraczający poziom cen wody w
gminach sąsiednich, prowadzących pobór wody z własnych ujęć, ale także powtarzające się spadki
ciśnień w punktach zasilania w wodę z systemu warszawskiego są podstawą do kontynuowania
prac nad przygotowaniem i budową własnego ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW). W celu
ograniczenia kosztów inwestycyjnych wykonano pierwszy odwiert w 2012 rok natomiast
zasadniczą część budowy SUW przesunięto na lata 2013-2015. Realizacja tego zadania
uwarunkowana jest wydajnością zasobów wodnych na terenach przeznaczonych pod inwestycję, ale
również uregulowaniem ich docelowego statusu prawnego.
Ze względu na nierównomierność godzinową rozbioru przewidywana jest także budowa zbiornika
wyrównawczego w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w cieci wodociągowej w godzinach
maksymalnego poboru wody.
2.
Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie odprowadzania
ścieków:
W latach 2013 – 2016 zabudżetowane zostało tylko jedno zadanie dot. budowy sieci kanalizacyjnej
o wartości 18 tys. zł, którego wykonanie jest uzależnione od wykonywania przebudowy ulicy
Powstańców od strony ul. Piłsudskiego. W związku z powyższym w zakresie rozwoju systemu
kanalizacyjnego Miasta Ząbki planowane jest uzupełnianie krótkich odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej.
Miasto Ząbki jest pokryte siecią kanalizacji ściekowej w stopniu zbliżonym do wymogów dla
aglomeracji warszawskiej (98%). Obecnie jedynie mieszkańcy i deweloperzy bazy mieszkaniowej
w dwóch ulicach są zainteresowani podłączeniem do sieci kanalizacyjnej wymagającej budowy
nowych kolektorów.
Ścieki z terenu miasta Ząbki i terenów ościennych poprzez kolektor ściekowy Z-2, należący do
systemu ząbkowskiego, trafiają do warszawskiego systemu przesyłowego w ul. Bystrej. Stamtąd,
poprzez układ warszawskiej sieci kanalizacyjnej są transportowane do oczyszczalni ścieków
4
„Czajka” na Białołęce. W perspektywie niniejszego Planu taki sposób działania systemu
kanalizacyjnego Ząbek nie zmieni się.
3.
Planowane nakłady rozwojowe w poszczególnych latach
TABELA 1. Przedsięwzięcia rozwojowe w poszczególnych latach
2013r
(tys. zł)
Inwestycje rozwojowe na sieć wod-kan razem
Nakłady rozwojowe na wodociągi
Łączna długość planowanego do budowy wodociągu
IV.
2015r
(tys. zł)
2016r.
(tys. zł)
1 970
2 790
3 077
1 103
1 970
2 790
3 077
1 103
4,1 km
2,3 km
1,3 km
1,3 km
18
0
0
Nakłady rozwojowe na kanalizację
Łączna długość planowanej do budowy kanalizacji
2014r
(tys. zł)
0
0,03 km
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie
ścieków
Łącznie na lata 2013 – 2016 na poprawę sprawności działania systemu wodociągowego oraz
kanalizacyjnego w Ząbkach przewidziano 11 270 tys. zł.
1.
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
Koszt zadań przewidzianych w ramach podnoszenia sprawności działania sieci wodociągowej w
Ząbkach w latach 2013 – 2016 to budżet na poziomie 2 710 tys. zł. Zadania te obejmują:
 Zwiększanie sprawności hydraulicznej sieci poprzez budowę odcinków umożliwiających
przepływ wody w pierścieniach.
 Remonty odcinków sieci wodociągowej o wysokim poziomie awaryjności i wysokim
stopniu degradacji
 Wymiana ostatniej puli wodomierzy (w 2013 roku), na wodomierze z urządzeniami
zabezpieczonymi przed zakłóceniami pomiaru z zewnątrz, z nakładkami do zdalnego
odczytu
 Doposażenie pompowni wody w północnej części Ząbek.
5
Kontynuacja budowy połączeń pomiędzy istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej podniesie
bezpieczeństwo zasilania poprzez możliwość dostawy wody z różnych kierunków oraz poprawi
jakość wody na odcinkach odchodzących od głównych magistral. Układ pierścieniowy poprawi
zdolność do ewentualnej zmiany kierunku zasilania sieci wodociągowej w wodę. W 2013 r.
planowana jest budowa 4 odcinków z rur PE 160mm o łącznej długości 1250m w ul.
Szwoleżerów.
Na obniżenie strat wody wpłynie kontynuacja wymiany najbardziej awaryjnych i
zdegradowanych przewodów wodociągowych wybudowanych z rur żeliwnych (w latach 19901995) oraz z rur PCV (w latach 1995-1997). Wymiana tych odcinków zwiększy bezpieczeństwo
zasilania Ząbek.
W 2013 roku pozostanie do wymiany około 1% starych wodomierzy na nowoczesna
wodomierze z funkcją zdalnego odczytu. Kolejnym etapem będzie utrzymanie systemu poprzez
systematyczną legalizację i kontrolę urządzeń.
TABELA 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
Nakłady razem
Suma długości [ km ]
2013r
(tys. zł)
2014r
(tys. zł)
2015r
(tys. zł)
2016r.
(tys. zł)
700
700
650
660
0.23
0
0.08
0
1
Spinka w ul. Andersena
(odc. Kaszubska-Maczka)
2
Spinka po terenie PKP (odc. PiastowskaMokra)
3
Spinka a ul. Łodygowej
( odc. Klamrowa-Polna )
60
4
Spinka w ul. Wybickiego
14
5
Budowa i wymiana zasuw sieciowych w
węzłach
20
6
Przebudowa istniejącej sieci żeliwnej
430
7
Pompownia wody - modernizacja
20
8
Lokalne ujęcia wody
100
9
Gospodarka wodomierzowa – wymiana
wodomierzy na klasę C
36
20
20
20
480
200
200
20
10
410
450
200
6
2.
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków
Zakłada się, że w latach 2013 – 2016 przeprowadzone zostaną zadania na podniesienie sprawności
odbioru ścieków o wartości 8 560 tys. zł. Do zadań tych należy:
 modernizacja kolektora głównego Z-2 oraz odcinków sieci rozdzielczej kanalizacji
sanitarnej
 renowacja wybranych odcinków sieci rozdzielczej
Podstawowym zadaniem własnym Przedsiębiorstwa z zakresu racjonalizacji działania systemu sieci
kanalizacyjnej jest renowacja kolektora przesyłowego Z-2 o średnicy 1800mm. Jest to kolektor
przebiegający z południowo-wschodniej do północno-zachodniej części Ząbek. Do kolektora
odprowadzane są wszystkie ścieki bytowe z obszaru Ząbek oraz Zielonki i części Rembertowa. Ma
on strategiczne znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w Ząbkach.
Jego renowacja została wymuszona ograniczeniem zdolności hydraulicznej kolektora oraz
poziomem degradacji materiału. Renowacja kolektora rozpoczęta w 2011 roku będzie nadal
kontynuowana w ciągu najbliższych lat. Ze względu na przewidywane nakłady finansowe i
związane z tym skutki finansowe dla taryfy, zadanie zostało podzielone na odcinki, poczynając od
tych najpilniejszych.
Drugim zadaniem Przedsiębiorstwa jest poprawa stanu sieć kanalizacyjnej w Ząbkach. Podobnie
jak w przypadku kolektora Z-2 zadanie to wymaga wieloletniego systemowego podejścia do
renowacji. Podstawowym kryterium wyboru poszczególnych odcinków jest zapewnienie ciągłości
działania i efekt hydrauliczny.
TABELA 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków
Renowacja
2013
( tys. zł)
2014
( tys. zł)
2015
( tys. zł)
2016
( tys. zł)
2140
2140
2140
2140
V. Nakłady inwestycyjne i renowacje w poszczególnych latach
Łączne planowane nakłady związane z realizacją Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2013-2016 wynoszą 20 228 tys. złotych. W rozbiciu na
poszczególne lata wydatki te zaprezentowane są w tabeli poniżej.
7
TABELA 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
2013r
2014r
2015r
2016r
( tys. zł) ( tys. zł) ( tys. zł) ( tys. zł)
Przedsięwzięcia rozwojowe na system wodociągowy
I i na system kanalizacyjny
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i
II wprowadzanie ścieków
Suma
1 988
2 790
2 840
2 840
4 828
5 630
3 077
2 790
5 867
1 103
2 800
3903
VI. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
Zarząd Spółki zakłada, że wydatki przewidziane w niniejszym planie będą finansowane ze środków
własnych oraz z kredytu bankowego.
Zadania określone w niniejszym Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Kanalizacyjnych są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemów i realizacji celów
statutowych Przedsiębiorstwa. Jeżeli spółka nie pozyska środków na ich finansowanie, wówczas
będą one przesuwane na następne okresy zgodnie z ich pilnością realizacji.
Załączona tabela numer 5 „Rzeczowe zestawienie zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016
przedstawiająca przewidywane koszty realizacji poszczególnych zadań Planu.
8
TABELA 5. Rzeczowe zestawieni zadań Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata
2013-2016
2013
2014
2015
2016
WODOCIĄGI
L.p.
UWAGI
[tys. zł] [tys. zł]
Nakłady na system wodociągowy w
kolejnych latach
INWESTYCJE ROZWOJOWE
2670
3490
[tys. zł]
[tys. zł]
3727
1763
1970
2790
3077
1103
4,1
2,3
1,3
1,3
suma długości [ km ]
1
ul. 17 września
27
2
ul. Akacjowa
10
3
ul. Andersa
4
ul. Baczyńskiego
5
ul. Bartosza (odc Staszica-Westerplatte)
6
ul. Bartosza (odc. Szwoleżerów-Rómmla)
54
7
ul. Baśniowa (spinka)
10
8
ul. Bratnia
9
ul. Budkiewicza
10
ul. Czołgistów
11
ul. Dzika (odc. Szwoleżerów- Andersena)
12
ul. Jagiellońska (odc. KaszubskaMaczka)
13
ul. Jaśminowa
14
ul. Kolejowa
15
ul. Kołłątaja (Sikorskiego-Szwoleżerów)
16
ul. Kołłątaja (odc. Szwoleżerów-Rómmla)
63
17
ul. Kościuszki
10
18
ul. Krasickiego
19
ul. Krzywa
Ppozwolenie
na budowę
P
45
P
5
26
P
P
80
94
P
160
P
70
P
10
10
10
138
P
26
P
P
112
10
78
P
9
WODOCIĄGI
L.p.
2013
2014
2015
2016
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
51
P
100
P
20
ul. Lotnicza (odc. Skorupki-Szkolna)
21
ul. Lotnicza (odc. SikorskiegoSzwoleżerów)
22
Łodygowa- Warszawska
23
ul. Maczka
24
ul. Mała
10
25
ul. Matejki
10
26
ul. Morcinka
27
28
ul. Obrońców (odc. SikorskiegoSzwoleżerów)
ul. Obrońców (odc. SzwoleżerówRómmla)
UWAGI
46
4
P
P
33
51
P
89
P
63
P
29
ul. Okrężna
30
ul. Prosta
5
31
ul. Rybna
10
32
ul. Saperów
33
ul. Sasanki
34
ul. Stefczyka (odc SzwoleżerówSikorskiego)
35
ul. Szpitalna
36
ul. Szwoleżerów
37
ul. Westerplatte
38
ul. Wigury
147
39
ul. Wronia
15
40
ul. Zaciszna (+ przebudowa gazociągu)
150
P
41
ul. Zieleniecka
100
P
42
ul. Żurawia
43
44
45
Rezerwa uzupełnienie krótkich
fragmentów sieci
Zakupy istniejących sieci
wodociągowych wybudowanych przez
podmioty gospodarcze i osoby
prywatne
Odwierty studni oraz budowa SUW
48
P
105
P
10
102
P
225
P
500
P
108
P
P
10
50
50
50
50
50
50
50
50
500
2000
2500
500
10
2013
2014
2015
2016
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
NAKŁADY RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE
WODY
700
700
650
660
suma długości [ km ]
0,23
0
0,08
0
46
spinka w ul. Andersena (odc. KaszubskaMaczka)
20
P
47
spinka w ul. Łodygowej (odc. Klamrowa-Polna)
60
P
48
spinka po terenie PKP (odc Piastowska-Mokra)
49
spinka w ul. Wybickiego
14
50
Budowa i wymiana zasuw sieciowych w
węzłach
20
20
20
10
51
Przebudowa istniejącej sieci żeliwnej
430
480
410
450
52
Pompownia wody - modernizacja
53
Lokalne ujęcia wody
54
Gospodarka wodomierzowa- wymiana
wodomierzy na klasę C
36
200
200
200
2013
2014
2015
2016
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
[tys. zł]
2 158
2 140
2 140
2 140
18
18
0
0
0
L.p.
L.p.
WODOCIĄGI
KANALIZACJA
Nakłady na systemy kanalizacyjne
UWAGI
Projekt
P
20
P
20
100
III
INWESTYCJE ROZWOJOWE
55
ul. Powstańców (nr 1-3)
IV
NAKŁADY RACJONALIZUJĄCE
WPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2 140
2 140
2 140
2 140
56
Renowacja kolektorów kanalizacyjnych
2100
2100
2100
2100
57
Rezerwa uzupełnienie krótkich fragmentów
sieci
20
20
20
20
58
Zakupy istniejących sieci kanalizacyjnych
wybudowanych przez podmioty gospodarcze i
osoby prywatne
20
20
20
20
UWAGI
Projekt
P
11