( wzór ) U M O W A nr DZPZ/ 333/ 56 PN/ 2012/….. zawarta w dniu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
DZPZ / 333 / 56 PN / 2012
Załącznik nr 4 do SIWZ
( wzór ) U M O W A nr DZPZ/ 333/ 56 PN/ 2012/…..
zawarta w dniu ............. r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą...................................... NIP:
.........................., REGON: ........................ KRS: …………………… zwaną w treści umowy
„Wykonawcą”, którą reprezentuje:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. śołnierska 18,
NIP: 739-29-55-794, REGON: 000293976 KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy
„Zamawiającym”, który reprezentuje:
Dyrektor
– Irena Kierzkowska
następującej treści:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przy współpracy z wykonawcą robót
budowlanych - w terminie do dnia ………… ( 30 dni od podpisania umowy ) foteli
audytoryjnych wskazanych w załączniku nr 1 ……… do niniejszej umowy.
o kartę gwarancyjną
§ 2.
Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
przetargowa wraz z załącznikami.
§ 3.
Asortyment powinien dotrzeć do adresata w godzinach jego pracy (7:30-14:30), wyłącznie
loco Magazyn Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wskazanie innego miejsca odbędzie się drogą faxową (na nr ……) lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres ……
§ 4.
Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o wysłaniu asortymentu tak, aby wiadomość
ta dotarła do niego najpóźniej na 48 godz., przed przewidywanym terminem dotarcia dostawy
do wskazanego przez adresata miejsca. Informacja ta powinna zostać przekazana pod nr tel.
89 53 86 228 lub 661 661 883 - Stanisława Masłowska Kierownik Działu Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia.
§ 5.
Sprzęt będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewni rozładunek
i transport wewnętrzny sprzętu.
§ 6.
Przekazanie asortymentu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, protokołem instalacji,
uruchomienia i odbioru technicznego. Wzory protokołów stanowią załączniki nr 2.i 3 do
umowy. Strony zobowiązują się do podpisania protokołów w dniu zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy.
§ 7.
Asortyment powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
sprzętu i środka transportu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 8.
Wykonawca udziela pełnej ....... -miesięcznej gwarancji na przedmiotowy asortyment–
zgodnie z ofertą przetargową. Bieg gwarancji liczony będzie od dnia wykonania
wszystkich czynności określonych w §1.
W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej
asortymentu lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad wg wyboru Wykonawcy,
w terminie 14 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Transport
asortymentu do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy
W przypadku nie usunięcia wady fizycznej lub nie dostarczenia asortymentu wolnego od
wad w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
asortyment zastępczy o parametrach techniczno-uŜytkowych porównywalnych lub
wyŜszych.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwieniu reklamacji i nie zapewnienia
asortymentu zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% ceny brutto reklamowanego asortymentu za kaŜdy dzień zwłoki, jednak
nie więcej niŜ 10% ceny brutto reklamowanego asortymentu, w przypadku jednostkowej
reklamacji. .
W przypadku awarii asortymentu w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja
na ten sprzęt zostaje wydłuŜona o czas naprawy. W przypadku wymiany gwarancja
biegnie na nowo.
Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
-eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich
i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); uszkodzenia spowodowane zdarzeniami
losowymi tzw. siła wyŜsza (poŜar, powódź, zalanie itp.
§ 9.
W przypadku niedostarczenia całości asortymentu lub niewykonania którejkolwiek
z czynności określonych w § 1 w umówionym terminie Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną, w wysokości 0,2 % za kaŜdy dzień zwłoki liczoną od łącznej ceny brutto
sprzętu. Jednak nie więcej niŜ 10% łącznej ceny brutto zamówionego asortymentu..
§ 10
1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych
zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia „siły wyŜszej” – druga
2
strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 14 dni od momentu
zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym
2. Pod pojęciem “siły wyŜszej“ rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezaleŜne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy,
które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki,
rewolucje, strajki – oficjalnie ogłoszone, trzęsienia ziemi, poŜary lub klęski Ŝywiołowe,
wybuchy
§ 11.
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, za asortyment określony w § 1., łączną kwotę
.................PLN brutto/słownie................................................... / w formie przelewu,
w terminie do 30 dni od doręczenia faktury.
2. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego,
protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru technicznego, protokołu z przeszkolenia
obsługi oraz wykonaniu innych czynności wynikających z niniejszej umowy.
§ 12.
Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto
wskazane na fakturze
§ 13.
Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
§ 14
Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być
przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art.
54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 15.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 16.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, strony zgodnie stosują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 17.
Spory, powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 18.
Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, po 1-ym dla kaŜdej ze stron.
3
Wykonawca
Zamawiający
4