Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1
WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2013 ROK
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie - 187.974,87 zł, tj. 99,20 %
Rozdz. 01009 - Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100 %
Rozdz. 01030 - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.776,77 zł, tj. 92,56 %
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 175198,10 zł, tj. 99,27 %
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 168.492,77 zł, w tym - 165.188,99 zł stanowiły kwoty zwróconego podatku
producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników
wyniosły 3.303,78 zł,
- pozostałe wydatki na usługi, tj. organizacja szkoleń, dofinansowanie badania zasobności gleb, szczepienia profilaktyczne zwierząt, dofinansowanie
badań mleczności krów itp. - wyniosły 6.705,33 zł.
Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie - 1.511.401,78 zł, tj. 97,46 %.
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 853.356,64 zł, tj. 99,59 %, w tym:
- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wyniosły 3.356,64 zł,
- dotacje celowe w kwocie 850.000,00 zł dla Powiatu Świeckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. zostały przekazane w całości.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 658.045,14 zł, tj. 94,84 %
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 108.878,06 zł
z tego przeznaczono:
- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg - 23.133,26 zł, w tym na zakup kruszywa 9.406,57 zł, zakup znaków drogowych 2.671,80 zł, zakup
tarcicy do remontu mostu - 3.177,09 zł, pozostałą kwotę 7.877,80 zł wydano na zakup narzędzi, paliwa do wykaszarek, środków do konserwacji itp.,
- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano - 85.744,80 zł, w tym: na równanie i naprawy nawierzchni dróg gruntowych - 25.903,80 zł,
naprawy chodników i parkingów 20.596,28 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wyniosły 39.244,72 zł. (Wydatki na zimowe utrzymanie
dróg gminnych wyniosły - 22.405,04 zł)
- na usługi wykonywane w ramach umów zleceń wydano kwotę - 5.763,00 zł.
Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły - 538.110,03 zł.
Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie - 224.187,63 zł, tj. 92,03 %
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 224.187,63 zł, tj. 92,03 %, w tym:
- na usługi związane z utrzymaniem bazy turystycznej wydano - 22.562,30 zł,
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia wyniosła - 3.263,40 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyki - 10348,42 zł,
- na wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale wydano 188.013,51 zł na plan 202.400,00 zł. Całość wydatków inwestycyjnych stanowią koszty
budowy placów zabaw w m. Osie - 49.181,55 zł, w m. Jaszcz 34.707,99 zł, w m. Miedzno - 34.707,99 zł, w m. Pruskie - 34.707,99 zł i w m. Łążek 34.707,99 zł. Zadania te były realizowane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Za zrealizowanie tych zadań Gminie Osie przysługuje refindacja
100.000,00 zł ze środkow Unii Europejskiej. Gmina Osie w 2013 r. zakończyła realizację zadań w całości oraz złożyła dokumentację rozliczeniową.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 66.901,95 zł, tj. 98,31 %
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 43.485,12 zł, tj. 99,85 %
- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 43.485,12 zł.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.205,49 zł, tj. 95,08 %
- całość środków przeznaczono na opłaty notarialne od przejmowanych i nabywanych gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości,
ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości itp. przeznaczono - 20.205,49 zł,
2
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 3.211,34 zł, tj. 98.81 %
- na wypłatę odszkodowań za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby, wobec których sąd orzekł tytuł eksmisyjny oraz wynajem pomieszczeń dla
tych osób wydano - 3.211,34 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie - 71.578,98 zł, tj. 75,35 %
- na usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano - 58.019,10 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano - 12.283,75 zł.
- na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci wyniosły 1.276,13 zł.
Pomimo wykonania planu wydatków tylko w 75,35 %, wszystkie zaplanowane zadania przewidziane do realizacji w 2013 roku zostały wykonane.
Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie - 1.685.205,87 zł, tj. 98,46 %.
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.766,00 zł, tj. 100 %
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 73.766,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 66.022,00 zł. Pozostała kwota
7.744,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych.
Rozdział 75022 - Rady gmin - 85.349,27 zł, tj. 96,99 %
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły - 85.349,27 zł, w tym diety radnych - 76.930,00 zł, wydatki rzeczowe: zakupy materiałów,
wydatki na usługi pozostałe i koszty delegacji wyniosły - 8.419,27 zł.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1.364.338,93 zł, tj. 98,82 %.
- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły - 1.364.338,93 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników i
pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę - 1.099.886,18 zł, - na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych - 16.862,08 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 13.444,28 zł, - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę - 21.197,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 4.400,00 zł, ekwiwalenty - 2.367,51 zł, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników) - 8.938,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły - 264.452,88 zł, w tym na zakup materiałów - 53.632,45 zł, usługi telekomunikacyjne 17.364,04 zł, usługi pocztowe, bankowe, egzekucyjne, serwisowe itp. - 88.835,27 zł, energia - 22.257,74 zł, podróże służbowe - 22.932,45 zł,
ubezpieczenie majątku gminy - 7.609,40 zł, szkolenia pracowników - 10.130,00 zł, nakłady na bieżące prace remontowe wewnątrz budynku
administracyjnego wyniosły 41.691,53 zł.
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.578,61 zł, tj. 90,50 %
Wydatki związane z promocją gminy w 2013 roku wyniosły - 32.578,61 zł. W tej kwocie finansowany był między innymi - zakup materiałów
reklamowych i promocyjnych, organizacja imprez promujących gminę, konkursy. Zrealizowano całość zamierzeń promocyjnych.
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 129.173,06 zł, tj. 97,07 %
Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano - 129.173,06 zł; w tym diety dla sołtysów 33.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu - 50.288,14 zł, na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 4.053,00
zł.
Na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 5.712,00 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły - 36.119,92 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej … - wydatki zrealizowano w kwocie 1.419,00 zł, tj. 100,00 %.
Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły - 1.419,00 zł.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie - 213.144,56 zł, tj. 95,84 %.
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 45.000,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.
Środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz zakup paliwa w okresie sezonu turystycznego zostały przekazane w kwocie 10.000,00 zł,
pozostała część przekazanych środków - 35 tys. zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla policji.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 153.414,41 zł, tj. 95,05 %.
3
Na działalność OSP przeznaczono kwotę - 153.414,41 zł.
Całość stanowią wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia - 49.554,92 zł, usługi remontowe 17.889,46 zł, usługi pozostałe, remonty
sprzętu, itp. wydano - 28.686,82 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 31.856,00 zł, zakup energii i ogrzewania - 9.407,85 zł, ryczałty i
podróże służbowe - 3.750,96 zł, ubezpieczenia - 6.670,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.162,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania
lekarskie - 1.218,00 zł. Na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego przekazano dotację do OSP Osie w kwocie 3.218,40 zł.
Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 8.000,00 zł, tj. 100 %
Na realizację zadań powierzonych do realizacji stowarzyszenia WOPR przekazano 8.000,00 zł dotacji celowej.
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 6.730,15 zł, tj. 84,13 %
W tym rozdziale zanotowano wydatki w kwocie 6.730,15 zł związane z zakupem wyposażenia oraz koszty utrzymania systemu monitoringu działającego
w m. Osie.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości - 77.843,90 zł, tj. 70,77 %.
Koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w 2013 roku wyniosły - 57.220,83 zł, od kredytów bankowych - 19.811,87 zł, od kredytu na
przejściowe finansowanie deficytu 811,20 zł. Na niższe wykonanie wydatków na obsługą długu miały wpływ niskie stopy procentowe oraz sporadyczne
korzystanie z kredytu na przejściowe finansowanie deficytu w ciągu roku budżetowego.
Dział 758- Różne rozliczenia- wydatki wykonane w wysokości- 0,00 zł, tj. 0,00 %
Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości - 8.341.000,45 zł, tj. 98,66 %.
Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkół podstawowych w 2013 roku wydano - 4.778.837,89 zł, tj. 98,92 %
Szkoła Podstawowa Brzeziny - wykonanie wydatków wyniosło - 1.032.160,31 zł, tj. 95,09 %
Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2013 roku wydano - 954.142,38 zł, tj. 95,26 % planowanej kwoty wydatków, w tym:
- płace i pochodne - 751.576,35 zł,
- ekwiwalenty - 40.440,83 zł,
- odpisy na ZFŚS - 36.484,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 68.363,13 zł, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia - 42.469,17 zł,
2) zakup energii - 5.667,77 zł,
3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 17.484,48 zł,
4) pozostałe wydatki rzeczowe (usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia) - 2.741,71 zł.
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 57.278,07 zł na plan 58.000,00 zł, dokonując modernizacji pokrycia dachowego na budynku szkolnym.
Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziału przedszkolnego działającego w szkole podstawowej przeznaczono - 74.079,93 zł, tj. 95,10 % planowanej
kwoty wydatków, w tym:
- płace i pochodne - 65.612,11 zł,
- ekwiwalenty - 5.477,82 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.990,00 zł.
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.060,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty wydatków.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność ( sport szkolny ) - 878,00 zł, tj. 84,42%.
Zrealizowanie wydatków w 95,09 % zapewniło całkowitą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostki w 2013 r.
Szkoła Podstawowa Wierzchy - wykonanie wydatków wyniosło 1.303.452,38 zł, tj. 99,88 % planowanej kwoty.
4
Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2013 roku wydano - 1.157.763,29 zł, tj. 99,91 %, w tym:
- płace i pochodne - 923.764,31, zł,
- ekwiwalenty - 50.900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 45.414,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 108.155,24 zł, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia - 57.865,84 zł,
2) zakup pomocy dydaktycznych - 6.000,00 zł
3) zakup energii - 7.299,17 zł,
4) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 35.139,14 zł,
5) pozostałe wydatki rzeczowe (usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia) - 1.851,09 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego - 29.529,74 zł na plan 30.000,00 zł.
Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 141.549,09 zł, tj. 99,87 %, w
tym:
- płace i pochodne - 127.975,60 zł,
- ekwiwalenty - 8.313,49 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.260,00 zł.
Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 3.520,00 zł, tj. 100 %.
Rozdział 80195 - Pozostała dzałalność ( sport szkolny ) - 620,00 zł.
Zespół Szkół w Osiu - wykonanie wydatków wyniosło 5.080.451,27 zł, tj. 99,58 % planu wydatków
Rozdz. 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2013 roku wydano - 2.666.932,22 zł, tj. 99,91 % planowanej kwoty wydatków, w tym:
- płace i pochodne - 1.679.708,36 zł,
- ekwiwalenty - 85.975,81 zł,
- odpisy na ZFŚS - 90.135,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 760.242,35 zł, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia - 382.345,90 zł (w tym olej opałowy - 232.033,08 zł), pomoce dydaktyczne 5.688,50 zł)
2) zakup energii - 32.312,55 zł,
3) zakup usług remontowych 247.330,00 zł,
4) zakup usług pozostałych (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje itp.) - 86.903,34 zł,
5) pozostałe wydatki rzeczowe (usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia) - 11,350,56 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia wyniosły 50.870,70 zł.
Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono - 235.841,81 zł, tj. 94,07 %, w
tym:
- płace i pochodne - 153.265,57 zł,
- ekwiwalenty - 9.487,68 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -10.759,00 zł,
5
- usługi remontowe - 55.593,56 zł.
Rozdz. 80110 - na działalność Gimnazjum w Osiu przeznaczono - 1.714.684,93 zł, tj. 99,98 % w tym:
- płace i pochodne - 1.562.010,34 zł,
- ekwiwalenty - 90.478,59 zł,
- odpisy na ZFŚS - 62.196,00 zł.
Rozdz. 80146 - na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydano 8.370,00 zł, tj. 100 %
Rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 321.248,10 zł, tj. 99,04 %
- płace i pochodne - 96.997,02 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3.829,00 zł,
- zakup żywności - 145.662,07 zł,
- usługi remontowe - 62.000,00 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.760,01 zł.
Rozdz. 80195 - w pozostałej działalności oświaty poniesiono wydatki w wysokości - 40.416,06 zł, tj. 99,20 % - w tym:
- płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi boiska - 26.024,96 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, organizację zajęć sportowych na boisku ORLIK oraz działalność szkolnych kół
sportowych - 13.844,10 zł,
- odpisy na ZFŚS - 547,00 zł.
Przedszkole - wykonanie wydatków wyniosło 692.655,09 zł, tj. 99,69 %
Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2013 r. wyniosły 692.655,09 zł, tj. 99,69 %
- płace i pochodne - 531.992,70 zł,
- ekwiwalenty - 23.528,74 zł,
- odpisy na ZFŚS - 26.235,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 110.896,65 zł, w tym:
1) zakupy materiałów i wyposażenia - 91.216,78 zł, w tym
- zakupy materiałów i wyposażenia - 51.028,37 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych - 1.499,70 zł
- zakup żywności - 38.689,78 zł
2) zakup energii - 6.039,46 zł,
3) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje itp.) - 12.783,64 zł,
4) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne) - 857,97 zł.
Na koniec 2013 roku do Przedszkola w Osiu uczęszczało 93 dzieci, prowadząc zajęcia dydaktyczne w czterech oddziałach
W przedszkollu dla zapewnienia prawidłowej realizacji programu jest zatrudnonych 5 nauczycieli i 6 osób personelu pomocniczego na pełen etat oraz 2
osoby na 0,25 etatu.
Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy
Rozdział 80101- Planowana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1443,00 zł na dofinansowanie zadaania - Realizacja systemu innowacynej
edukacji w województwie Kujawsko - Pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych nie została przekazana ze względu na
przesunięcie terminu realizacji zadania.
6
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w br. 317.239,55 zł, tj. 90,64 % planu
wydatków na ten cel.
Rozdział 80195 - Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - wydatki związane z wypłatą pomocy na cele zdrowotne nauczycieli wyniosły 8.000,00 zł
na plan wydatków w kwocie 11.370,00 zł, tj 70,36%. Ze złożonych 9 wniosków o udzielenie pomocy, rozpatrzono pozytywnie 7. Dwa wnioski nie
spełniały wymagań zawartych w regulaminie.
Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 136.641,82 zł, tj. 91.71 %.
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja dla SP ZOZ w Osiu na realizację programu profilaktycznego - zapobieganie chorobom kobiecym
oraz badania profilaktyczne wyniosła - 28.500,00 zł oraz przekazano dotację na wykonanie systemu informatycznego w kwocie 9.000,00 zł
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - na usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez ratownków medycznych wydano
6.996,00 zł,
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - zrealizowane wydatki na zakup materiałów wyniosły 1.230,00 zł,
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wydano kwotę - 88.155,82 zł, tj. 89,95 %. Pomimo niższego wykonania wydatków w tym rozdziale zadania określone w gminnym
programie profiaktyki zostały zrealizowane w całości.
(szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik nr 7)
Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki wykonano w wysokości - 3.681.981,15 zł, tj. 98,15 %.
Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:
Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 16.777,62 zł, tj. 56,55 % w tym:
- płace i pochodne pracownika wykonującego zadania - 14.724,36 zł,
- wydatki rzeczowe - 2.053,26 zł, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia - 743,50 zł,
2) opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 809,76 zł,
3) pozostałe wydatki rzeczowe (szkolenia) - 500,00 zł.
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne - 2.316.171,75 zł, tj. 99,27 % w tym:
- na świadczenia 2.132.480,74 zł,
- na składki ZUS od wypłaconych świadczeń 84.375,55 zł,
- płace i pochodne pracowników realizujących to zadanie - 90.575,05 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 8.580,41 zł,
(koszty administracyjne prowadzenia egzekucji na rzecz funduszu alimentacyjnego wyniosły 32.809,77 zł - środki własne gminy).
Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.
Rozdz. 85213 - Ubezpieczenia zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych - 23.914,24 zł, tj.
99,53 %.
Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 23.914,24 zł (opłacano składki za 56
osób korzystających ze świadczeń).
7
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 169.161,56 zł, tj. 96,83 %, w tym:
- na wypłaty zasiłków okresowych - 98.456,87 zł (w tym środki własne gminy - 5.961,21 zł),
- na wypłaty zasiłków celowych - 70.704,69 zł.
W 2013 r. zasiłki okresowe przyznano 58 rodzinom - którym wypłacono łącznie 255 świadczeń. Zasiłki celowe otrzymały 184 osoby (zasiłek celowy
specjalny otrzymały 24 osoby).
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 25.180,50 zł, tj. 99,96 %
Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Całość zadania sfinansowano ze środków własnych gminy. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków
pokryły 100 % potrzeb.
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 195.720,57 zł, tj. 99,94 %
Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin. Świadczenia te są finansowane w 100 % z budżetu państwa. Wypłacono 456 świadczeń.
Rozdz. 85219 - Utrzymanie GOPS - 363.794,05 zł, tj. 96,18 %, w tym: środki własne gminy - 256.160,05 zł
- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 305.907,27 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły - 57.886,78 zł.
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze - 339.509,56 zł, tj. 95,93 % (środki własne gminy 333.749,56 zł, środki z dotacji - 5.760,00 zł)
- płace i pochodne od płac opiekunek - 223.445,75 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły - 116.063,81 zł, w tym:
na pokrycie kosztów nieosobowych związanych z pracą opiekunek - 14.167,65 zł,
na zakup usług - 101.896,16 zł, w tym: usługi rehabilitacyjne w ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku Perła Borów w Tleniu - 16.898,00 zł, dowóz dzieci
do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu - 12.495,58 zł, opłaty za pobyt w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu - 12.416,55 zł,
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu - 24.492,30 zł, opłaty za pobyt w DPS Gołuszyce - 29.548,71 zł, koszty
organizacji spotkania "Wigilijnego dla samotnych" wyniosły 4.845,00 zł, na pozostale wydatki rzeczowe przeznaczono - 1.200,02 zł.
Usługami opiekuńczymi objęto 35 osób, w tym dla 13 osób świadczono usługi specjalistyczne.
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 231.751,30 zł, tj. 98,02 %.
Na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przeznaczono środki z dotacji w wys. 80.363,50 zł oraz środki własne gminy 53.575,67 zł.
W Gminie Osie programem dożywiania objęto 58 dzieci w wieku przedszkolnym, 133 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół
zawodowych i średnich.
Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 5.
Na organizację prac społecznie użytecznych wydano - 2.010,45 zł (w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2013 r. 12 osób). Finansowanie
podstawowe prac społecznie użytecznych było powiązane z realizacją programu społecznego opisanego w rozdz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej. Na ten cel gmina otrzymuje refundację 60 % wydatkowanych kwot z PUP w Świeciu.
Na finansowanie działalności zespołu interdyscyplinarnego wydano 1.247,68 zł.
Na wypłaty dodatków dla osób otrzymujących niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono - 94.554,00 zł. Dodatki otrzymało 48 osób.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano w kwocie 131.395,34 zł, tj. 78,79 %.
Zrealizowane wydatki w kwocie 131.395,34 zł dotyczą programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu " Kreuj swój potencjał - zbliż się do swoich
marzeń". Gmina na ten cel otrzymała dotację rozwojową w wys. 117.095,61 zł. Udział gminy w finansowaniu projektu wynósł 14.335,73 zł, co stanowi
10,50 %. Kluczowym zadaniem realizowanego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób długotrwale pozostających
bez pracy. W 2013 r. działaniami realizowanymi w ramach projektu objęto 28 osób.
8
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości - 166.738,98 zł, tj. 94,29 %.
Rozdz. 85401 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy ZS w Osiu przeznaczono 92.958,15 zł, tj. 99,02 % planowanej kwoty
wydatków
- płace i pochodne - 78.728,38 zł,
- ekwiwalenty - 8.250,77 zł,
- odpisy na ZFŚS - 5.979,00 zł,
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci…. dotacja na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w
okresie ferii zimowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruskie wyniosło 2.000,00 zł.
Rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz realizację wydano kwotę - 71.780,83 zł, tj. 88,66 %, w
tym:
- na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wydano 49.154,20 zł. Na stypendia za
osiągnięcia b. dobrych wyników w nauce i osiągnięcia sportowe przeznaczono 4.866,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych przeznaczono kwotę 17.760,63 zł. Pomoc otrzymało 71 dzieci. Całość środków na finansowanie
tego zadania to środki budżetu państwa.
Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Zał. Nr 6.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w kwocie 1.208.472,60 zł, tj. 94,09 %.
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 446.678,16 zł, tj. 98,50 %.
W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:
- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego do ścieków dowożonych wyniosła - 3.080,16 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją przepompowni głównej w m. Osie wyniosły 413.598,00 zł,
- dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2013 roku wyniosły 30.000,00 zł. Udzielono 10 dotacji po 3.000,00 zł.
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wydatki wyniosły 204,673,76 zł, tj. 90,80 %.
- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła - 38.766,46 zł, na plan - 38.800,00 zł, tj. 99,91 %,
- wydatki na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami wyniosły 165.907,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od
nich - 38.946,02 zł oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania 126.961,28 zł, w tym opłaty dla firmy wywożącej i składującej odpady
wyniosły 99.330,00 zł
Rozdz. 90003 - Utrzymanie czystości w miastach i gminach - 20.614,75 zł, tj. 93,70 %.
- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 18.848,55 zł, na zakup materiałów - 1.768,20 zł.
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni…- wydatki wyniosły 33.096,55 zł, tj. 97,34 %, w tym:
- na zakup materiałów, kwiatów i sadzonek drzew wydano 6.851,05 zł.
- na konserwację drzewostanów wydano 26.245,50 zł. (Na prace pielęgnacyjne wykonane na "Alei dębowej" Gmina Osie otrzymała 21.000,00 zł dotacji z
WFOŚ i GW).
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic… wydatki wyniosły - 284.176,37 zł, tj. 88,96 %, w tym:
- zakup energii - 195.060,79 zł,
- konserwacja oświetlenia - 89.115,58 zł.
9
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 45.000,00
zł, tj. 100,00 %
- całość wydatków stanowią dotacje dla podmiotów, które wykonały przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2013 roku udzielono 15 dotacji po 3.000,00
zł.
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność- wydatki wyniosły - 174.233,01 zł, tj. 94,15 %.
- na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydano - 96.184,92 zł, na odpisy na ZFŚS - 4.559,00 zł, na ekwiwalenty 599,22 zł,
- na prace wykonywane w ramach umów zleceń - 2.846,64 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły - 70.043,23 zł. W tej kwocie sfinansowano m.in. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku 46.486,74 zł (opłaty za schronisko w 2013 roku były wyższe o 51 % w stosunku do roku poprzedniego), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem
mienia gminnego i organizacją prac porządkowych wyniosły 23.556,49 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości - 624.177,07 zł, tj. 99,31 %.
- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły - 509.700,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji.
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły - 23.481,46 zł,
- wydatki inwestycyjne na instalację pieca gazowego CO w budynku świetlicy wiejskiej w m. Miedzno wyniosły 9.995,61 zł.
- dotacja na finansowanie bieżącej działalności biblioteki wyniosła - 81.000,00 zł,
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - Wydatki wykonano w wysokości - 106.500,00 zł, tj. 100 %.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki wyk. w kwocie 106.500,00 zł, tj. 100,00 %
- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu w Gminy Osie wyniosła 100.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 6.500,00 zł.
Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości - 18.436.565,55 zł, tj. 97,15 % założonego planu.