instrukcja obsługi SORK

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SYSTEMU OBSŁUGI ROZLICZEŃ KONTRAKTÓW
SORK 2011
Eurosoft 2011
Logowanie do systemu:
a) przeglądarki Internet Explorer 8
Należy w pasku adresu wpisać adres: https://sork.nfz-wroclaw.pl i zatwierdzić klawiszem
Enter.
Pojawi się okienko logowania.
Należy podać nazwę użytkownika i hasło, króre są takie same jak identyfikator
Świadczeniodawcy. Przy pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
b) przeglądarki Mozilla Firefox
Należy w pasku adresu wpisać adres: https://sork.nfz-wroclaw.pl i zatwierdzić
przyciskiem Enter.
Pojawi się okienko logowania.
Należy podać nazwę użytkownika i hasło, króre są takie same jak identyfikator
Świadczeniodawcy. Przy pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
1. Widok Kontraktów
Bezpośrednio po wejściu do systemu należy dokonać wyboru kontraktu. W
przypadku dużej ilości kontraktów można je odfiltrować wpisując w polu 'Filtr:'
część lub cały numer kontraktu, system automatycznie ograniczy spis kontraktów
do tych które zawierają w numerze podany w polu 'Filtr:' ciąg znaków.
2. Widok dokumentów w kontrakcie.
Dla wybranego kontraktu po jego wybraniu wyświetli się lista dokumentów
dotyczących tego kontraktu
ID: identyfikator dokumentu
Kod Okresu świadczeń: kod okresu którego dotyczy kontrakt
Kod Okresu zaliczenia:
Kody Okresów finansujących:
Zaczytane / Usunięte:
Data Zatwierdzenia:
Wartość wypłacona DOWNFZ:
Wartość Korekty DOWNFZ:
Data Korekty DOWNFZ:
Data złożenia:
oraz możliwośc zapisania/wydruku w pdf bieżacej specyfikacji za wszystkie
okresy.
2a. Przeliczanie.
Aby uzyskać dostęp do załącznika 'Kontr.' należy dokument przeliczyć. W
tym celu należy wybrać przycisk 'Przelicz'
oraz jedną z trzech opcji:
1. Sprawozdanie całościowe (jeżeli świadczeniodawca posiada ryczałt,
zostanie on doliczony)
2. Sprawozdanie cząstkowe (nie uwzględnia przesunieć)
3. Korekta
Następnie dokument zostanie dodany do kolejki przeliczeń i w miarę możliwości
jak najszybciej przeliczony.
3. Widok szczegółowy dokumentu (Kontr.).
Dla wybranego dokumentu po jego wybraniu pojawia się 5 tabel zawierających:
1.Ogólne zestawienie:
Uwaga: nastąpiła zmiana sposobu wyświetlania/prezentacji informacji dot.
rozliczenia świadczeń w ramach innej podstawy ubezpieczenia niż ubezpieczenie
powszechne. Dodatkowy wiersz dla poszczególnej podstawy ubezpieczenia, ale
innej niż ubezpieczenie powszechne, będzie prezentowany tylko wtedy, gdy
wystąpi rozliczenie w oparciu o inną podstawę ubezpieczenia. Jednocześnie
informujemy, że tak jak w ub. roku 2010 – nadal będzie możliwość/konieczność
wydruku osobnej specyfikacji dot. świadczeń rozliczonych w ramach
poszczególnej podstawy ubezpieczenia, innej niż ubezpieczenie powszechne.
2.
Zestawienie finansowanych świadczeń:
3.Zestawienie korekt.
4. Mozliwość wydruku bilansu za dany okres:
5. Zestawienie limitów wg. Kodów Zakresu:
Wydruk
Po wybraniu wersji do wydruku, w przeglądarce dokumentów (Adobe
Acrobat) włączy się wersja pdf danego dokumentu. Dokument taki można także
zapisać na dysku w celu późniejszego wydruku.
5. Widok Wartości z widoku dokumentów.
W widoku tym wyszczególowione są wszystkie pozycje danego dokumentu oraz
ewentualny powód zakwestjonowania w przypadku korekt. Aby przejśc do tego
widoku należy w menu dokumentów kliknąć na wartość wypłaconą DOWNFZ lub
korekty danego dokumentu.
6. Specyfikacje z widoku dokumentów.
Po wybraniu przycisku 'Specyfikacje' pokażą się wszystkie dokumenty
pogrupowane w okresy zaliczenia.
Do każdego istnieje możliwość wydruku specyfikacji po danym dokumencie.