Dochody Gminy Miejskiej Ciechanów 71.183.229 z³

Sk¹d gmina bierze pieni¹dze?
Dochody Gminy Miejskiej Ciechanów 71.183.229 z³
12%
5% 4% 2%
27%
50%
PIT
CIT
Podatek
od nieruchomoœci
Najwiêksz¹ iloœæ pieniêdzy – 35.629.638 z³ (50% bud¿etu) Gmina
Miejska Ciechanów uzyskuje z podatków i op³at.
W kategorii tej zawarte s¹ m.in. udzia³y w PIT (17.766.638 z³), CIT
(850.000 z³) oraz podatek od nieruchomoœci (12.726.000 z³).
Subwencje (pieni¹dze przeznaczone dla gminy przez Ministerstwo
Finansów) wynosz¹ w tym roku 19.045.272 z³, z czego 95,6% to
subwencja przeznaczona na szkolnictwo.
Dochody zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹ – g³ównie dotacje – to
8.206.900 z³. W sk³ad tej kwoty wchodz¹ tak¿e wp³ywy z odp³atnoœci za
pobyt w domach pomocy spo³ecznej.
Dochody z gospodarki komunalnej i ochrony œrodowiska wynosz¹
3.660.000 z³, z czego wiêkszoœæ to dofinansowanie modernizacji osiedla
Zachód (3.570.000 z³) z Funduszu Europejskiego.
Dochody gospodarki mieszkaniowej (2.867.000 z³) pochodz¹ ze
sprzeda¿y dzia³ek i mieszkañ oraz op³at za wieczyste u¿ytkowanie
i dzier¿awê.
Pozosta³e dochody (³¹cznie 1.774.419 z³) tworz¹: dzia³alnoœæ
us³ugowa, administracja publiczna, obrona narodowa, ochrona
przeciwpo¿arowa i bezpieczeñstwo publiczne, kultura fizyczna i sport,
odsetki bankowe oraz oœwiata.
Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów 78.219.242 z³
6%
6%
5% 6%
36%
8%
Œrodki
z bud¿etu pañstwa
Œrodki w³asne
16%
17%
G³ówne wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów to wydatki na
oœwiatê. Wynosz¹ one 28.186.840 z³ (œrodki z bud¿etu pañstwa –
18.390.456 z³ i œrodki w³asne – 9.796.384 z³). Pieni¹dze te s¹
przeznaczone miêdzy innymi na:
- utrzymanie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli,
oddzia³ów klas „0” oraz œwietlic
- dowóz dzieci do placówek oœwiatowych
- dokszta³canie nauczycieli
- finansowanie zajêæ pozalekcyjnych
Na pomoc spo³eczn¹ w wysokoœci 13.584.550 z³ sk³adaj¹ siê
miêdzy innymi:
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkañców Gminy Miejskiej Ciechanów i
wyp³aty zasi³ków
- utrzymanie oœrodków wsparcia - Dziennego Domu Seniora
i Œrodowiskowego Domu Samopomocy
- koszty utrzymania pracowników socjalnych, opiekunek
i pracowników oœrodków
W ramach dzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
z kwoty 12.424.200 z³ finansowane s¹ m.in. nastêpuj¹ce zadania:
- oczyszczanie œcieków i ochrona wód
- oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni
- utrzymanie schroniska dla zwierz¹t
- oœwietlenie ulic
- gospodarka odpadami
- utrzymanie targowisk
Wydatki na administracjê publiczn¹ wynios¹ 6.532.700 z³, z czego
790.300 z³ stanowi¹ wydatki zlecone przez administracjê rz¹dow¹,
a 456.000 z³ - wydatki inwestycyjne. Pozosta³e to m.in.:
- utrzymanie budynków administracyjnych
- wydatki na sprzêt i materia³y biurowe
- wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Zarz¹dów Osiedli
- koszty utrzymania administracji
4.812.200 z³ to tegoroczne wydatki na kulturê fizyczn¹ i sport, to
znaczy:
- dotacja dla Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
- utrzymanie obiektów sportowych, dofinansowanie zajêæ sportowych
- finansowanie imprez sportowych, w tym nagrody za osi¹gniêcia sportowe
Gospodarka mieszkaniowa kosztuje 4.382.100 z³. Na tê kwotê
sk³adaj¹ siê miêdzy innymi:
- wydatki na prace geodezyjno-kartograficzne
- czynsze za lokale publiczne
- remonty budynków komunalnych miasta
- op³aty zwi¹zane z administracj¹ terenów i budynków komunalnych
W dziale transportu i ³¹cznoœci mieœci siê m.in. utrzymywanie
i remontowanie dróg oraz konserwacja i utrzymanie sieci kanalizacji
deszczowej.
W tym roku zaplanowano na te cele 3.959.700 z³.
4.336.952 z³ to pozosta³e wydatki na: kulturê, ochronê zdrowia,
bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹, utrzymanie
cmentarza, edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹, szkolnictwo wy¿sze,
rozliczenia ró¿ne i inne zadania w zakresie polityki spo³ecznej.
Czêœæ pieniêdzy z ka¿dego dzia³u to inwestycje. W tym roku na cele
inwestycyjne przeznaczono 17.047.000 z³ i jest to znacznie wiêksza
kwota ni¿ w roku ubieg³ym. W 2005r. wydatki inwestycyjne stanowi¹
22% bud¿etu.
Tegoroczne zadania inwestycjne
Gminy Miejskiej Ciechanów
- rozbudowa i modernizacja os. Zachód
- hala sportowa
- budowy oraz przebudowy dróg
- dokoñczenie budynku biurowego przy ul. Wodnej
- budowa budynków socjalnych
- termomodernizacja szko³y podstawowej nr 3 (ocieplenie budynku)
- termomodernizacja gimnazjum nr 1 (wymiana stolarki)
- rozbudowa cmentarza przy ul. Gostkowskiej
- budowa oœwietlenia ulic
- rozbudowa monitoringu ulic i poprawa bezpieczeñstwa publicznego
- sygnalizacja œwietlna
- wydatki inwestycyjne Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
- budowa separatora zanieczyszczeñ wód deszczowych przy ujœciu do
rzeki £ydyni
- budowa i wdro¿enie publicznego, interaktywnego systemu us³ug
administracji samorz¹dowej e-Urz¹d
- zakupy inwestycyjne Urzêdu Miasta (komputery)
- modernizacja boisk sportowych placówek oœwiatowych
- wykup gruntów
- rozbudowa szko³y podstawowej nr 4
- zakupy inwestycyjne dla przedszkoli
- zakupy inwestycyjne dla szkó³ gimnazjalnych
- zakupy dla szkó³ podstawowych
- zakupy inwestycyjne dla Zak³adu Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
5000000
17047000
10000000
7396180
15000000
5478084
20000000
5674785
Poziom inwestycji w latach 2002 - 2005
0
2002
2003
2004
2005*
* - planowane wykonanie
Dochody Gminy Miejskiej Ciechanów w latach ubieg³ych
w porównaniu z tegorocznymi (w z³)
80000000
30000000
71183229
65918315
40000000
59839531
50000000
59685094
60000000
62860595
70000000
20000000
10000000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w latach ubieg³ych
w porównaniu z tegorocznymi (w z³)
30000000
64886526
40000000
57990148
50000000
58409232
60000000
60196968
70000000
78219242
80000000
20000000
10000000
0
2001
2002
2003
2004
2005
* planowane wykonanie
Poni¿sze wykresy przedstawiaj¹ dochody i wydatki w
przeliczeniu na mieszkañca
Dochody na mieszkañca
Podatki i op³aty
61,60 z³
38,12 z³
Subw encje
78,63 z³
176,32 z³
Dotacje
765,49 z³
409,18 z³
Dochody z gospodarki
komunalnej i ochrony
œrodow iska
Dochody z gospodarki
mieszkaniow ej
Pozosta³e
Wydatki na mieszkañca
Oœw iata i w ychow anie
93,18 z³
85,07 z³
Pomoc spo³eczna
94,15 z³
103,39 z³
605,58 z³
Gospodarka komunalna i
ochrona œrodow iska
Administracja publiczna
140,35 z³
Kultura fizyczna i sport
Gospodarka mieszkaniow a
Transport i ³¹cznoœæ
266,93 z³
291,86 z³
Pozosta³e
T¹ broszur¹ pragniemy Pañstwu przybli¿yæ gospodarkê
finansow¹ naszej gminy w oparciu o bud¿et Miasta Ciechanów
na 2005r.
Znajd¹ tu Pañstwo nastêpuj¹ce pojêcia:
Wydatki - to pieni¹dze, z których Gmina Miejska Ciechanów
utrzymuje miasto, a tak¿e w nie inwestuje. W tym roku kwota ta
wynosi 78.219.242 z³. Pieni¹dze na wydatki pochodz¹
z dochodów i przychodów.
Dochody - s¹ to pieni¹dze, jakie planuje pozyskaæ Gmina
Miejska Ciechanów. W roku 2005 jest to 71.183.229 z³.
Przychody - to przede wszystkim zaci¹gane kredyty i po¿yczki.
W tym roku planuje siê zaci¹gniêcie zobowi¹zañ na kwotê
8.874.000 z³.
Rozchody - s¹ to sp³aty zobowi¹zañ z lat ubieg³ych. W 2005
roku wynosz¹ one 3.047.634 z³.
Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody
Po¿yczki s¹ zaci¹gane wówczas, gdy miasto potrzebuje wiêcej
pieniêdzy ni¿ posiada.
Kredyty s¹ sta³ym elementem samorz¹dowych bud¿etów - nie
tylko Ciechanowa.
Dopuszczalna kwota zad³u¿enia wynosi 60% bud¿etu.
W przypadku Gminy Miejskiej Ciechanów wynosi ona 33,97%
i zmniejsza siê z up³ywem czasu .
Pragniemy zaznaczyæ, ¿e niniejsza broszura z uwagi na
objêtoœæ zawiera uproszczone informacje. Z dok³adnym
bud¿etem Gminy Miejskiej Ciechanów mog¹ siê Pañstwo
zapoznaæ w Urzêdzie Miasta Ciechanów oraz na stronie
internetowej Urzêdu: www.um.ciechanow.pl.