Sprawozdanie z wykonania budżetu

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY BYTÓW
ZA 2006 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA 2006 ROK
Wydatki budŜetowe za 2006 rok zostały wykonane w 98,10%.
Wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 5.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan na 2006 rok
-
124 404,00 zł
Wykonanie
-
116 469,99 zł, co stanowi 93,62%
Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych.
Plan na 2006 rok
-
35 000,00 zł
Wykonanie
-
31 735,63 zł, co stanowi 90,67%
Plan
-
3 258,00 zł
Wykonanie
-
0,00
W tym inwestycje :
Środki finansowe w kwocie 31 735,63 zł przeznaczono na zadania bieŜące:
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Rekowo
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na terenie wsi Gostkowo
- konserwację urządzeń melioracji szczegółowej na terenie miasta Bytowa
- udroŜnienie rurociągu w m. Mokrzyń
- przepusty w sołectwie Niezabyszewo
- remont przepustu w ul. Polnej w Bytowie
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej przy ul.Prostej
- remont studni melioracyjnej we wsi Mokrzyń
- remont przepustu ulicznego w miejscowości Płotówko
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Plan na 2006 rok
-
32 000,00 zł
Wykonanie
-
29 696,63 zł, co stanowi 92,80%
Składkę w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan na 2006 rok
-
57 404,00 zł
Wykonanie
-
55 037,73 zł, co stanowi 95,88%
Posiadane środki finansowe przeznaczono na :
- opłaty za pobór energii elektrycznej w hydroforni SierŜno,
- badanie fizyczno-chemiczne wody,
- zakup prenumeraty miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”
- czynsz dzierŜawny za jeziora Boruja Mała i Rekowskie
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Bytów za 2006 rok
9
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Dział 020 - LEŚNICTWO
Plan na 2006 rok
-
20 000,00 zł
Wykonanie
-
19 761,32 zł, co stanowi 98,81%
Plan na 2006 rok
-
20 000,00 zł
Wykonanie
-
19 761,32 zł, co stanowi 98,81%
PowyŜsze środki finansowe zostały przeznaczone na :
- zakup materiałów do ścinki drzew,
- wykonanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych w pasie linii brzegowej j. Jeleń oraz drzew
przy ul. Miłej w Bytowie,
- ścinkę i zrywkę drzew na terenie cmentarza komunalnego,
- prace porządkowe w lasach komunalnych oddział I, II, III,
- zakup sadzonek w celu uzupełnienia ubytków drzewostanu w lasach komunalnych,
- ścinka, zrywka i usuwanie wiatrołomów w lasach komunalnych.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan na 2006 rok
-
5 082 140,00 zł
Wykonanie
-
5 077 454 ,45 zł, co stanowi 99,91%
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Plan na 2006 rok
-
500 000,00 zł
Wykonanie
-
500 000,00 zł, co stanowi 100,00%
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano:
Gmina Bytów zgodnie z Porozumieniem Nr 34/UM/DGI/2005 z dnia 22.08.2006r. z Samorządem
Województwa Pomorskiego współfinansowała inwestycję pod nazwą „Przebudowa ulicy
Gdańskiej w Bytowie”
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan na 2006 rok
-
4 582 140,00 zł
Wykonanie
-
4 577 454,45 zł, co stanowi 99,90%
Plan na 2006 rok
-
4 172 465,00 zł
Wykonanie
-
4 168 412,65 zł, co stanowi 99,90%
w tym inwestycje :
Środki finansowe w kwocie 409 041,80 zł przeznaczono na zadania bieŜące:
- zakup materiałów (ŜuŜel, tłuczeń, Ŝwir, kostka polbruk, rury, cement itp.)
- remont i modernizacja chodników w gminie Bytów,
10
- wykonanie i montaŜ znaków drogowych,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg lokalnych,
- remont, odwodnienie oraz utrzymanie dróg gruntowych,
- wykonanie projektu technicznego oznakowania kierunkowego na terenie miasta,
- wykonanie, montaŜ wiat przystankowych w miejscowości Gostkowo i Płotowo oraz szklenie
zniszczonych wiat przystankowych na terenie miasta Bytowa.
W ramach posiadanych środków finansowych na inwestycje wykonano:
- budowę ulicy Wybickiego w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej: branŜa drogowa
obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej o dł. 619 m i szer. 6,0 m, 6 zjazdów
indywidualnych i dwa publiczne, obustronne chodniki o szerokości 1,5 m. – 1.588 m oraz branŜę
sanitarną – kanalizację deszczową o dł. 179 m,
- zlecono wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ulic Sikorskiego, Kochanowskiego
i Prostej,
- budowę ulicy Sienkiewicza wraz z parkingiem wzdłuŜ stojącego bloku,
- budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ul. Styp-Rekowskiego o dł.766,40 m, branŜa
drogowa – nawierzchnia ul. Styp-Rekowskiego o dł. 1 134,0 m i szer.jezdni 6 m oraz obustronny
chodnik z ciągami pieszo – rowerowymi z kostki betonowej typu POLBRUK wraz ze zjazdami
na ulice osiedlowe o łącznej powierzchni 7931 m, branŜa elektryczna – wykonanie oświetlenia
ulicznego na odcinku o dł. kabla 1.459,0 m. Inwestycja w części finansowana ze środków Unii
Europejskiej.
- przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego – od skrzyŜowania z ulicami Szeroką i Kościelną do
skrzyŜowania z ulicą Sikorskiego ciągu pieszo-jezdnego wraz z elementami małej architektury
i budową oświetlenia drogowego,
- przebudowę ulicy Chojnickiej w Bytowie,
- budowę parkingu na 9 miejsc postojowych przy ulicy Szerokiej w Bytowie,
- przebudowę chodników w pasie drogowym przy ulicy Zwycięstwa o długości 140 m oraz przy
Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Domańskiego o dł. 71m,
- niwelację terenu pomiędzy ulicami Pochyłą i Mierosławskiego,
- remont placu przy kościele Św. Filipa Neri w Bytowie polegającego na ułoŜeniu kostki typu
POLBRUK na placu przed kościołem.
Dział 630 - TURYSTYKA
Plan na 2006 rok
-
62 100,00 zł
Wykonanie
-
61 870,24, co stanowi 99,63%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Lp.
Plan na 2006 rok
-
56 100,00 zł
Wykonanie
-
55 870,24, co stanowi 99,59%
Planowane zadania
Turystyka
1
Składka członkowska - Stow. „Turystyczne Kaszuby”
Wydatki
zrealizowane
55 870,24 zł
7 500,00
11
2
Organizacja imprez turystycznych
VII Rajd Rowerowy Bytów – Soszyca (172,37 zł)
II Bytowski Marsz na Orientację (738,72 zł)
Światowy Dzień Turystyki (249,51 zł)
1 160,60
3
Międzynarodowy Plener Malarski w Bytowie
9 884,49
4
5
6
7
Reklama w dodatku „Turystyczny atlas Powiatowy Bytów”
do „Głosu Pomorza”
Udział w targach turystycznych (Lato ‘2006, Warszawa,
„TOUR SALON” - Poznań)
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kaszuby Bytowskie”rejestracja w KRS
Materiały promocyjne
- teczki reklamowe (3 538,00 zł)
- kalendarz trójdzielny i listkowy (4 016,00 zł)
- reklamówki promocyjne (367,22 zł)
- flaga miasta Bytowa (1 756,80zł)
- diabelskie skrzypce (595,63 zł)
8
Zakup zdjęć z terenu miasta i gminy Bytów
9
Uprzątnięcie trasy rowerowej „Szlak Zwiniętych Torów”
183,00
1 101,32
1 516,00
10 273,65
1 200,00
112,85
Zakup i montaŜ znaków drogowych, informacyjnych
10 (Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, WieŜa widokowa
Góra Siemierzycka)
2 293,50
Koszty związane z udziałem w Partnerstwie Dorzecze Słupi
w ramach PilotaŜowego Programu Leader+
1 295,84
11
Urządzenie do odgrywania hejnału z wieŜy kościoła
św.Katarzyny – elektroniczny Carillon – zakup inwestyc.
13 Pamiątkowy medal „Papieski szlak kajakowy”
12
14 Dofinansowanie wykonania namiotu rycerskiego
Dofinansowanie dodruku mapy promocyjnej „AGROKASZUBY”
16 Pozostałe wydatki
Dofinansowanie stowarzyszeń turystycznych
ZHR Środowisko bytowskie (300,00 zł)
zadania:
1. Robinsonada (200,00 zł)
2. Harce Świętego Jerzego (100,00 zł)
Komenda Hufca ZHP w Bytowie (1 600,00 zł)
zadania:
1. Złaz Ekologiczny „AZYMUT – 5005” (200,00 zł)
17
2. Rajd wiosenny „Rowerem na szlaku” (200,00 zł)
3. XII Rajd Kaszubski po Ziemi Bytowskiej (200,00 zł)
4. Harcerskie wiosenne biegi na orientację (200,00 zł)
5. II Zlot Komendy Hufca z okazji 60 lecia (800,00 zł)
Fundacja „Sprawni Inaczej”
zadanie: Chcemy lepiej poznać nasza Ojczyznę –
Kaszuby (600,00 zł)
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, O/Bytów
15
10 736,00
1 799,99
1 944,40
500,20
227,65
4 000,00
12
Kaszubskie Wędrówki (700,00 zł)
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie
zadanie: Wyjazd turystyczny: Toruń-Warszawa (800,00 zł)
Rozdział 63095 – Pozostała działalność
Plan na 2006 rok -
6 000,00 zł
Wykonanie
6 000,00 zł, co stanowi 100,00%
-
Lp. Planowane zadania
Wydatki
zrealizowane
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w ramach programu PRO-TOUR
1 Wykonanie tablic reklamowych oraz tablic informacyjnych
dot. oznakowania tras biegowych na terenie gminy Bytów
w ramach projektu „Bytów Miasto Joggingu”
6 000,00zł
6 000,00 zł
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan na 2006 rok
- 1 212 550,00 zł
Wykonanie
- 1 211 510,10 zł, co stanowi 99,91%
Rozdział 70004 – RóŜne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej
Plan na 2006 rok
-
617 514,00 zł
Wykonanie
-
617 095,37 zł, co stanowi 99,93%
Rozdział obejmuje wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem budynkami, lokalami
mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy, kosztami remontów lokali mieszkalnych
stanowiących własność komunalną oraz wydatki na inwestycje mieszkaniowe.
Wydatki przedstawiają się następująco:
• koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi
poniesione na konserwację i bieŜące techniczne utrzymanie zasobów, instalacji, urządzeń
technicznych w stałej sprawności uŜytkowej; koszty remontów tych zasobów; koszty zarządu,
eksploatacji części wspólnych, koszty funduszu remontowego za lokale połoŜone w budynkach
wspólnot mieszkaniowych (wydatki są ponoszone w ramach wpływów z opłat czynszowych za
lokale mieszkalne ) – 356 343,98 zł,
• koszty remontów budynków, lokali mieszkalnych i uŜytkowych (finansowane z poza opłat
czynszowych) – 180 247,81 zł
• koszty rozbiórki budynków – 60 624,58 zł
• koszty ubezpieczenia budynków – 4 879,00 zł
• koszty pokrycia zaległości czynszowych wobec wspólnot mieszkaniowych za lokale komunalne
połoŜone w tych budynkach – 15 000 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W budŜecie 2006 roku na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
przeznaczono kwotę 564 755,00 zł z czego wydano kwotę 564 133,91 zł, co stanowi 99,89 %.
13
W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano w następujący sposób:
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Na plan 2 410 zł, wydatkowano 2 409,30 zł, co stanowi 99,97 %.
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły wynagrodzenia za udział w komisjach przetargowych osoby
prowadzącej licytację.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
Na plan 30 000,00 zł, wydano 29 833,79 zł, co stanowi 99,45 %.
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły uzupełnienia map oraz drobnego sprzętu na potrzeby
Wydziału, a takŜe zakupu materiałów niezbędnych do remontu komórek będących przedmiotem
dzierŜaw i BOSMANKI.
- § 4270 – Zakup usług remontowych
Na plan 137 000,00 zł, wydano 137 000,00 zł, co stanowi 100,00%
WyŜej wymienione wydatki dotyczyły remontu budynków gospodarczych przy Wspólnotach
Mieszkaniowych będących własnością Gminy Bytów, których wykonanie następowało na
podstawie zleceń udzielanych firmom specjalistycznym. Ponadto wydatki te związane były
z remontem lokali uŜytkowych.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych
Na plan 353 855,00 zł w 2006 roku wydano 353 434,42 zł, co stanowi 99,88 %.
Są to wydatki związane z szacowaniem nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi, a takŜe
z bieŜącym utrzymaniem lokali uŜytkowych.
- § 4430 – RóŜne opłaty i składki
Na plan 12 490,00 zł, wykonano 12 490,00 zł, co stanowi 100%.
WyŜej wymienione wydatki dotyczą notarialnych i sądowych kosztów wykupu i sprzedaŜy.
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Na plan 29 000,00 zł, wykonano 28 966,40 zł, co stanowi 99,88 %.
Wydatki dotyczyły odszkodowań za przejmowane grunty z mocy prawa w wyniku podziałów
geodezyjnych pod budowę dróg. W roku 2006 wypłacona została równieŜ kwota 20 000,00 zł jako
zaliczka na poczet nabycia gruntu pod budowę ul. Mierosławskiego.
Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Plan na 2006 rok
-
30 281,00 zł
Wykonanie
-
30 280,82 zł, co stanowi 100%
Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono w formie dotacji dla Bytowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bytowie na: wyrównanie róŜnicy z tytułu obniŜki
czynszu w zasobach mieszkaniowych Spółki dla najemców lokali mieszkalnych zasiedlanych przez
Gminę (4 975,80 zł), dofinansowanie wymiany okien w budynku przy ul. Miłej 26 w Bytowie
(15 024,20 zł), pokrycie zadłuŜenia za lokal uŜytkowy (10 280.82 zł).
14
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan na 2006 rok
-
58 250,00 zł
Wykonanie
-
41 075,81 zł, co stanowi 70,52%
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na 2006 rok
-
48 250,00 zł
Wykonanie
-
31 123,72 zł, co stanowi 64,51%
Zrealizowane zadania
Lp.
1 Wykonanie graficzne planszy studium wraz z naniesieniem
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wydanych decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wniosków bądź
opracowania miejscowych planów
2 Zakup materiałów plastycznych
3 Zakup materiałów naukowych
4 Wykonanie „Koncepcji zagospodarowania terenu i podziału
własnościowego terenu obejmującego działki o nr ewid.138,
139/8, 148 i 149/1 obr.101 połoŜonych przy ul. Pochyłej w
Bytowie”
5 Wykonanie
„Projektu
budowlano-wykonawczego
sceny
plenerowej z zadaszeniem na dziedzińcu Zamku w Bytowie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę”
6 Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:250
obejmującej teren dziedzińca Zamku w Bytowie sporządzona w
formie numerycznej i analogowej
7 Wykonanie „Koncepcji zasilania elektroenergetycznych dla
działek przy ul. Leśnej/Sucharskiego w Bytowie wraz z
likwidacją kolizji istniejącej linii kablowej 0,4 kV przebiegającej
przez działki przeznaczone pod zabudowę”
8 Zlecenie wykonania odbitki mapy sytuacyjno-wysokościowej do
celów informacyjnych w skali 1:500 dla obszaru obejmującego
dz. o nr ewid. 529 i 535 połoŜonych w miejscowości Gostkowo
wraz z opłatą skarbową
9 Zlecenie wykonania kopii mapy w skali 1:10000 obszaru gminy
Bytów na papierze TDSF-RA1 na potrzeby opracowania analizy
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Wartość
2 691,91
20,42
34,50
18 910,00
7 246,80
1 000,00
1 098,00
35,35
86,74
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan na 2006 rok
-
Wykonanie
-
10 000,00 zł
9 952,09 zł, co stanowi 99,52%
PowyŜsze środki finansowe zostały przeznaczone na:
- zagospodarowanie terenu byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Miłej w Bytowie
15
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków budŜetowych
-
4 589 764,00 zł
Wykonanie
-
4 457 379,54 zł, co stanowi 97,12%
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki
finansowe przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w formie dotacji, która w 2006 roku
wynosiła 159 800,00 zł, a wykonanie 159 795,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział 75022 - Rady gmin
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Bytowie. Plan
wydatków budŜetowych wynosił 168 150,00 zł, a wykonanie 160 288,07 zł, co stanowi 95,32%
wykonania planu roku.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie. Plan
wydatków budŜetowych wynosił 3 519 028,00 zł, natomiast wykonanie 3 478 320,55 zł, co stanowi
98,84% wykonania planu roku.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział obejmuje wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki
obejmują m. in. koszty związane z wydawaniem publikacji promujących Gminę oraz waŜne
wydarzenia m.in. opracowanie i publikacja kalendarza imprez w gminie w roku 2006, opracowanie
i wybicie medali pamiątkowych wykonanych z okazji jubileuszu 660 lecia miasta. Plan wydatków
budŜetowych wynosił 81 936,00 zł, natomiast wykonanie 76 767,34 zł, co stanowi 93,69%
wykonania planu roku.
Rozdział obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, dotyczące m.in. kosztów
zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, obsługi sołectw.
Plan wydatków wynosił 660 850,00 zł, a wykonanie 582 208,58 zł, co stanowi 88,10% wykonania
planu roku.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Plan na 2006 rok
-
79 448,00 zł
Wykonanie
-
79 448,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Plan na 2006 rok
-
Wykonanie
-
3 670,00 zł
3 670,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane
z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców miasta i gminy Bytów w 2006 roku. Środki
16
finansowe przydzielane są przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w formie
dotacji.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Plan na 2006 rok
-
75 778,00 zł
Wykonanie
-
75 778,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej,
związane z przygotowaniem, organizacją oraz przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej
w Bytowie, burmistrza miasta Bytowa, Rady Powiatu Bytowskiego, Sejmiku Województwa
Pomorskiego. Środki finansowe przydzielane są w formie dotacji przez Delegaturę Krajowego
Biura Wyborczego w Słupsku.
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Plan na 2006 rok
-
160 600,00 zł
Wykonanie
-
158 240,02 zł, co stanowi 98,53 %
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
Plan na 2006 rok
-
50 000,00 zł
Wykonanie
-
50 000,00 zł, co stanowi 100,00%
Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego podnośnika –
podestu poŜarniczego SH-25D o wysięgu min. 24m z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej.
Rozdział 75412 - Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Plan na 2006 rok
-
103 500,00 zł
Wykonanie
-
103 145,57 zł, co stanowi 99,66 %
Na terenie gminy Bytów działa sześć jednostek OSP , w tym cztery jednostki typu „S” oraz dwie
jednostki typu „M”.
Posiadane środki finansowe przeznaczono na:
-ekwiwalent pienięŜny za udział w akcjach ratowniczo - poŜarniczych,
-umowy-zlecenia dla kierowców-mechaników i Komendanta Gminnego,
-zakup paliwa,
-materiały i wyposaŜenie,
-opłaty za energię elektryczną,
-ubezpieczenie,
-organizację gminnych zawodów sportowo-poŜarniczych /nagrody, wyŜywienie/ oraz
przygotowanie IX Zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w Bytowie,
-remont i przeglądy samochodów poŜarniczych,
-wykonanie kapitalnego remontu 4 szt. motopomp.
17
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie
zasadniczych zamierzeń na 2006 rok. Plan wydatków wynosił 4 400 zł, a wykonanie 2 394,45 zł,
co stanowi 54,42% wykonania planu roku.
Lp.
Plan na 2006 rok
-
2 700,00 zł
Wykonanie
-
2 700,00 zł, co stanowi 100,00%
Planowane zadania
Wartość
Dotacje dla stowarzyszeń
1.
2 700,00 zł
Stowarzyszenie „Bezpieczny Bytów”
zadanie: Organizacja imprez i akcji prewencyjnych
propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy
Dział 756
2 700,00 zł
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan na 2006 rok
-
57 000,00 zł
Wykonanie
-
41 969,78 zł, co stanowi 73,63%
Rozdział 75647 – Pobór podatków i opłat niepodatkowych naleŜn. budŜet.
Plan na 2006 rok
-
57 000,00 zł
Wykonanie
-
41 969,78 zł, co stanowi 73,63%
Rozdział obejmuje wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności
budŜetowych.
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan na 2006 rok
-
315 794,00 zł
Wykonanie
-
159 518,40 zł, co stanowi 50,51%
Rozdział 75702 - Obsługa poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan na 2006 rok
-
250 000,00 zł
Wykonanie
-
159 518,40 zł, co stanowi 63,81%
PowyŜszą kwotę wydatkowano na obsługę zaciągniętych poŜyczek i kredytu. Kwotę 159 518,40 zł
przeznaczono na odsetki do WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w Warszawie oraz na obsługę
zaciągniętego kredytu w Banku PEKAO.
18
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan na 2006 rok
-
16 854 728,00 zł
Wykonanie
-
16 817 975,35 zł, co stanowi 99,78%
Dział
Rozdział
801
801
801
801
801
801
801
801
801 01
801 03
801 04
801 10
801 13
801 46
801 95
Zadanie
Plan
Szkoły podstawowe
Oddz.przedszkol. w SP
Przedszkola
Gimnazja
DowoŜenie uczniów
Dokształcanie n-li
Pozostała działalność
RAZEM
Subwencja MEN w 2006 r
8 420 706,00
517 354,00
2 284 900,00
4 943 228,00
365 686,00
56 384,00
266 470,00
16 854 728,00
10 712 464,00
Wykonanie
8 402 978,05
514 547,98
2 284 723,98
4 941 392,75
362 265,12
55 713,65
256 353,82
16 817 975,35
10 712 464,00
%
wykon.
99,79
99,46
99,99
99,96
99,06
98,81
96,20
99,78
100,00
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe :
W Mieście i Gminie Bytów funkcjonuje sześć szkół podstawowych jako jednostki budŜetowe
Gminy Bytów od 01.01.1994 roku w tym :
a/ w mieście funkcjonują 2 szkoły w tym : Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 5, z klasami I – VI
b/ w gminie funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe pełne z klasami I – VI: w Gostkowie,
Niezabyszewie, Pomysku Wielkim, Rekowie oraz Filia Szkoły Podstawowej w Udorpiu
z klasami I – III oraz oddział „O” w Ząbinowicach, podlegające Szkole Podstawowej nr 5
w Bytowie.
Utrzymanie szkół podstawowych :
Szkoła
Liczba
Podstawowa
uczniów
oddz.
Nr 2 w Bytowie
Nr 5 w Bytowie
w Udorpiu
w Gostkowie
w Niezabyszewie
w Pomysku W.
w Rekowie
razem
Wydat.pozost. UM
Ogółem
731
744
17
100
91
95
57
1 835
29
31
2
6
6
6
6
86
Wykonanie budŜetu w zł
Plan
Wykonanie
% wykonania
2 556 642,00 2 555 919,71
99,97
3 114 993,00 3 110 158,24
99,84
> Filia SP Nr 5 w Bytowie
711 191,00
710 387,22
99,89
636 225,00
636 225,49
100,00
767 153,00
767 154,16
100,00
541 027,00
538 950,22
99,62
8 327 231,00 8 318 795,04
99,90
93 475,00
84 183,01
90,06
8 420 706,00 8 402 978,05
99,79
INWESTYCJE :
Plan - 87 120,00 zł, wykonano 81 232,36 zł, co stanowi 93,24%
W ramach przyznanych środków finansowych na inwestycje wykonano:
Dokumentację budowlaną rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie, wykonawcą projektu
była firma „BUDEX”. Projekt budowlany rozbudowy szkoły obejmować będzie wykonanie:
- łącznika łączącego dwa obecnie istniejące budynki szkoły,
- trzech nowych pomieszczeń lekcyjnych oraz wygospodarowanie jednego pomieszczenia
w istniejącej części szkoły na salę lekcyjną,
- budowę sali sportowej o wymiarach 12 m x 24 m wraz z zapleczem sportowym oraz sanitarnym.
19
REMONTY w szkołach podstawowych na kwotę 143 990,00 złotych w tym:
a/ 17 000,00 zł – SP – nr 2 w Bytowie : - wykonanie ogrodzenia, remont klasy,
b/ 75 000,00 zł – SP – nr 5 w Bytowie : - remont posadzek oraz malowanie klatki schodowej
i sanitariatów, na parterze, I i II i piętrze wraz z remontem Sali do gimnastyki korekcyjnej,
c/ 24 500,00 zł – SP – Gostkowo – częściowa wymiana okien, naprawa dachu, wymiana pieca
C.O.
d/ 2 000,00 zł – SP – Niezabyszewo – wymiana kserokopiarki,
e/ 5 000,00 zł – SP – Pomysk W. : - zakup kosiarki,
f/ 15 000,00 zł – SP – Rekowo – naprawa dachu, wymiana kserokopiarki,
g/ 5 490,00 zł – Przegląd techniczny obiektów wraz z orzeczeniem w: GM –nr 1 i GM –nr 2
w Bytowie, w SP –nr 5 w Bytowie, SP –Niezabyszewo, SP –Pomysk W.
NA KONKURSY :przedmiotowe i inne wydatkowano kwotę 19 666,00 zł. Są to konkursy
przyrodniczo – ekologiczne, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, Turniej Wiedzy
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Turniej „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”, gminny konkurs
ortograficzny, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, konkurs recytatorski, spotkania autorskie,
konkurs „Polskie Zamki Gotyckie”, Powiatowa Olimpiada przedszkolaków, Dzień Dziecka,
Spotkanie Burmistrza Miasta z wyróŜniającymi się uczniami ze szkół i inne.
WdroŜono o 2,0 % podwyŜkę płac w oświacie dla nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach:
Od 01 września 2004 roku zlikwidowano trzy 5 godzinne Przedszkola dwuoddziałowe
w Gostkowie, Niezabyszewie, Pomysku Wielkim.
Oddziały przedszkolne zlikwidowanych przedszkoli zostały włączone do Szkół Podstawowych
w Gostkowie, Niezabyszewie i Pomysku Wielkim.
Rozdział 801 03 – Utrzymanie oddziałów „O” i przedszkolnych w szkołach podstawowych:
Liczba
Wykonanie budŜetu
Oddz. „O” / w Szkołach
Dzieci Oddz.
Plan
Wykonanie % wykon.
‘O’ w SP Udorpie
‘O’w SP- Nr 5 Ząbinowice
‘O’ w SP Gostkowo
‘O’ w SP Niezabyszewo
‘O’ w Pomysku Wielkim
‘O’ w SP Rekowo
Razem J.BudŜ „O”
14
9
63
41
43
14
184
1
1
3
2
2
1
10
\(Fil.SP-nr5)
97 533,00
154 367,00
108 199,00
120 465,00
36 790,00
517 354,00
97 530,47
154 366,98
108 198,90
120 464,91
33 986,72
514 547,98
100,00
100,00
100,00
100,00
92,38
99,46
Rozdział 801 04 – Utrzymanie przedszkoli:
W mieście Bytów funkcjonuje 5 przedszkoli w tym:
a/ Przedszkola nr 1 i 4 czynne 8 godzin dziennie z doŜywianiem z opłatą stałą miesięczną 81,-zł
(od 01 marca 90,00 zł ),
b/ Przedszkola nr 2 i 3 czynne 5 godzin dziennie bez doŜywiania i opłaty stałej,
c/ Niepubliczne Przedszkole „Świętego Filipa” w Bytowie ul. Św. Filipa Neri 1 rozpoczęło
działalność od 01 września 2004 r.
20
Rozdział 80104 – Utrzymanie oddziałów przedszkolnych
Liczba
Wykonanie budŜetu
Oddz. ”O” / w
Dzieci
Oddz.
Plan
Wykonanie % wykon.
Szkołach
Przedszkole nr 2 J.BudŜ
164
10
681 700,00
681 600,29
99,99
RAZEM Jedn.BudŜ
j.w.
j.w.
681 700,00
681 600,29
99,99
Przedszkole nr 1
120
4
527 200,00
527 200,00
100,00
Przedszkole nr 3
119
5
475 000,00
475 000,00
100,00
Przedszkole nr 4
115
4
471 000,00
471 000,00
100,00
RAZEM Z-d BudŜ
354
13
1 473 200,00 1 473 200,00
100,00
Przedszkola razem
518
23
2 154 900,00 2 154 800,29
100,00
Niepubl. Przedszkole
50
2
130 000,00
129 923,69
99,94
Przedszkola ogółem
568
25
2 284 900,00 2 284 723,98
99,99
REMONTY w przedszkolach na kwotę 37 000,00 złotych w tym:
a/ 12 000,00 zł – Przedszkole nr 2 w Bytowie – niwelacja terenu placu zabaw oraz modernizacja
i malowanie łazienki z korytarzami na parterze i I piętrze,
b/ 20 000,00 zł – Przedszkole nr 3 w Bytowie – modernizacja łazienki na I piętrze,
c/ 5 000,00 zł – Przedszkole nr 4 w Bytowie – wymiana stolarki okiennej.
Rozdział 801 10 – Gimnazja :
W Bytowie funkcjonują od 01.09.1999 roku dwa gimnazja nr 1 i 2 z klasami I – III.
Gimnazja funkcjonują na bazie byłych Szkół Podstawowych nr 1 i 3 w Bytowie – których
likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2002 roku.
Do obwodu kaŜdego gimnazjum włączono uczniów z jednej szkoły podstawowej w mieście i z 2
obwodów szkół podstawowych z gminy. Do Gimnazjum nr 1 w Bytowie uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Niezabyszewie i Rekowie oraz do Gimnazjum nr 2 w Bytowie uczniów ze Szkół
Podstawowych w Gostkowie i Pomysku W.
Utrzymanie gimnazjów
Gimnazjum
Liczba
Uczniów
Oddz.
Nr 1 w Bytowie
764
34
Nr 2 w Bytowie
474
22
razem
1 238
56
Wydatki pozost. UM
ogółem
Wykonanie budŜetu
Plan
Wykonanie % wykonania
3 018 972,00 3 018 972,41
100,00
1 923 956,00 1 922 420,34
99,92
4 942 928,00
4 941 392,75
99,97
300,00
4 943 228,00
4 941 392,75
99,96
REMONTY w gimnazjach na kwotę 54 700,00 złotych, w tym:
a/ 34 000,00 zł – GM- nr 1 w Bytowie :- malowanie klatki schodowej z remontem sanitariatów,
pracowni komputerowej i ogrodzenia,
b/ 20 700,00 zł – GM-nr 2 w Bytowie : - malowanie klatki schodowej i korytarzy oraz pracowni
komputerowej, remont instalacji elektrycznej.
Rozdział 80113 -DowoŜenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów :
Placówka
Liczba
Plan
Wykonanie % wykonania
uczniów
SP-nr 2 w Bytowie
3
1 274,00
1 274,29
100,00
SP-nr 5 w Bytowie
134
63 875,00
63 874,42
100,00
SP w Gostkowie
2
466,00
465,63
99,92
SPw Niezabyszewie
30
9 066,00
9 066,11
100,00
21
SP w Pomysku W.
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
GM-razem
Szkoły- razem
Pd – nr 2 w Bytowie
Wydatki pozostałe UM
DowoŜenie Ogółem
42
33
244
274
124
398
642
3
24 (SOS- W)
668
23 181,33
16 527,00
114 390,00
152 875,00
86 331,00
239 206,00
353 596,00
2 000,00
10 090,00
365 686,00
23 181,33
16 526,04
114 387,82
152 874,71
86 326,65
239 201,36
353 589,18
1 960,44
6 715,50
362 265,12
100,00
99,99
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
98,02
66,56
99,06
Rozdział 801 46 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe oraz awans zawodowy nauczycieli
w szkołach i przedszkolach
Liczba Etatów
Plan
Wykonanie
Placówka
% wykonania
Nauczycieli
Przedszkole
Nr
2
12,45
2 542,00
2 542,00
100,00
Jedn.BudŜ.
Z.BudŜ.- Pd nr 1, nr 3, nr4
21,32
Przedszkola razem
33,77
2 542,00
2 542,00
100,00
SP- nr 2 w Bytowie
50,00
8 090,00
8 090,00
100,00
SP- nr 5 w Bytowie
62,67
10 567,40
10 567,40
100,00
SP w Gostkowie
12,00
2 661,00
2 661,00
100,00
SP w Niezabyszewie
9,47
2 156,00
2 155,50
99,98
SP w Pomysku W.
11,00
2 998,00
2 997,60
99,99
SP w Rekowie
8,64
1 855,00
1 855,00
100,00
99,99
SP - razem
153,78
28 328,00
28 326,50
Gimnazjum nr 1
57,00
8 033,00
8 033,00
100,00
Gimnazjum nr 2
37,07
7 884,00
7 883,15
99,99
GM - razem
94,07
15 917,00
15 916,15
99,99
99,99
Szkoły-razem
247,85
44 245,00
44 242,65
Oddz. „O” w SP
10,05
Środki na dokształ. N – li z „O” w szkołach
Szkoły i Przedszk.- razem
291,67
46 787,00
46 784,65
99,99
UM
9 597,00
8 929,00
93,04
OGÓŁEM
291,67
56 384,00
55 713,65
98,81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
a/ Dokształcanie obejmowało dopłaty do studiów w wysokości do 800,00 zł rocznie, organizowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywało się poprzez róŜne kursy, szkolenie rad
pedagogicznych
oraz
organizowanie doradztwa metodycznego
dla nauczycieli
i przeprowadzenie 9 egzaminów na nauczyciela mianowanego,
b/ Dla Przedszkoli Z-dów BudŜetowych ( Pd- nr 1, nr-3, nr-4 ) zwiększono dotację w § 2510 =
4 556,00 zł na dokształcenie nauczycieli.
c/ W placówkach oświatowych Gminy Bytów po przeprowadzonych postępowaniach pracuje
8 staŜystów, 24 kontraktowych, 87 mianowanych oraz 174 nauczycieli dyplomowanych.
Rozdział 801 95 - Pozostała działalność - utrzymanie mieszkań i ZFŚS nauczycieli emerytów
i rencistów, działalność stowarzyszeń oraz zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w celu przyuczenia lub nauki zawodu dla pracodawców:
Plan
Wykonanie
Placówka
% wykonania
Przedszkole Nr 2 Jedn.BudŜ.
2 700,00
2 700,00
100,00
22
SP-nr 2 w Bytowie
SP-nr 5 w Bytowie
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Pomysku W.
SP w Rekowie
SP- razem
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
GM- razem
Szkoły- razem
Szkoły i Przedszk.- razem
UM
OGÓŁEM
3 375,00
20 965,00
7 833,00
6 075,00
3 375,00
4 050,00
45 673,00
16 875,00
6 750,00
23 625,00
69 298,00
71 998,00
194 472,00
266 470,00
3 375,00
20 964,87
7 833,74
6 075,00
3 375,00
4 050,00
45 673,61
16 875,00
6 750,00
23 625,00
69 298,61
71 998,61
184 355,21
256 353,82
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
94,80
96,20
Rozdział 801 95 – pozostała działalność, w tym:
1/ 7 425,00 zł – na ZFŚS dla rencistów i emerytów nauczycieli z Przedszkoli Z-dów BudŜetowych
(Pd Nr 1, Nr 3, Nr 4) zwiększono dotację w § 2510 w rozdziale 80104.
2/ 67 909,00 zł – na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
3/ 13 500,00 zł – Stowarzyszenie „NAZARET” świetlica edukacyjna, kolonia dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieŜy,
4/ 169 397,70 zł – dokonano zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu
przyuczenia lub nauki zawodu dla pracodawców wydając 39 decyzji na zwrot kosztów,
5/ 5 547,12 zł – utrzymanie mieszkań nauczycielskich w Udorpiu i Gostkowie ( ww kwota jest
ustalona do wysokości osiąganego czynszu na utrzymanie mieszkań).
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan na 2006 rok
-
417 435,00 zł
Wykonanie
-
315 049,32 zł, co stanowi 75,47%
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan na 2006 rok
-
5 000,00 zł
Wykonanie
-
4 708,82 zł, co stanowi 94,18%
Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na 2006 rok
-
412 435,00 zł
Wykonanie
-
310 340,50 zł, co stanowi 75,25 %
Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2006 roku.
23
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan na 2006 rok
-
11 039 944,00 zł
Wykonanie
-
10 793 232,00 zł, co stanowi 97,77%
Formy świadczeń wg rozdziałów
Plan 2006 r.
Zadania
zlecone
Zadania
własne
ROZDZIAŁ 85202
Domy pomocy społecznej
36 800,00
-----
13 871,16
ROZDZIAŁ 85203
Ośrodki wsparcia
148 260,00
92 820,00
55 440,00
6 612 000,00
6 487 482,52
-----
6 299 868,25
-----
187 614,27
-----
ROZDZIAŁ 85212
Świadczenia rodzinne
-zasiłki i składki na ubezpiecz. społeczne od
świad. rodzinnych
-koszty obsługi
ROZDZIAŁ 85213
Ubezpieczenia zdrowotne
31 000,00
28 108,18
-----
ROZDZIAŁ 85214
Zasiłki i pomoc w naturze
1 241 185,00
222 977,93
1 011 176,60
ROZDZIAŁ 85219
Utrzymanie ośrodka
- inwestycje
906 590,00
906 590,00
-----
-------------
873 405,83
853 405,83
20 000,00
ROZDZIAŁ 85228
Usługi opiekuńcze i specjalist.
144 165,00
40 396,99
75 634,63
ROZDZIAŁ 85278
Usuwanie skutków zdarzenia losowego - susza
163 820,00
163 428,00
-----
ROZDZIAŁ 85295
Pozostała działalność
W tym:
- program rządowy „Pomoc państwa w zakr.
doŜywiania
- wyposaŜenie stołówek szkolnych
- akcja świąteczna
755 300,00
-----
754 861,15
715 500,00
-----
715 492,18
19 500,00
20 300,00
---------
19 498,21
19 870,76
ROZDZIAŁ 85295 – Klub Integracji
Społecznej
RAZEM
OGÓŁEM
15 000,00
-----
14 999,62
----10 054 120,00
7 035 213,62
2 799 388,99
9 834 602,61
24
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt w nim mieszkańców gminy jest zadaniem
obowiązkowym samorządu gminnego. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu do domu pomocy
społecznej, Ośrodek ustala moŜliwości pozostania osoby potrzebującej opieki w swoim
dotychczasowym miejscu zamieszkania, udzielając jednocześnie pomocy w formie usług
opiekuńczych. Dopiero kiedy wyczerpane są wszystkie moŜliwości zabezpieczenia potrzeb ze
strony gminy, szuka się miejsca w odpowiednim dla potrzeb klienta DPS. W 2006 r. na podstawie
decyzji administracyjnej w domu pomocy społecznej zamieszkiwała jedna osoba skierowana
z gminy Bytów. Na pokrycie kosztów jej pobytu wydatkowano kwotę 13 871,16 zł ze środków
własnych gminy.
Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia
Środowiskowy Dom Samopomocy W Bytowie prowadzony przez Fundację „Sprawni Inaczej”
w Gdańsku Oddział w Kościerzynie istnieje juŜ od czterech lat. Ze specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystały w nim w 2006 r. 24 osoby.
W 2006 r. wydano kwotę 148 260 zł, w tym ze środków własnych 55 440 zł oraz z zadań
zleconych 92 820 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa
oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu,
opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej się, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie lub 583 zł w przypadku, gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne .
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przyznaje się na wniosek (wraz z kompletem
dokumentów) osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy, tj. od 1 września do 31 sierpnia
następnego roku.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny do sierpnia 2006 r. wynosił 144 zł miesięcznie (od września ub. roku
wynosi 153 zł) i przyznawany był na czas określony w orzeczeniu, bez względu na posiadany
dochód.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem. Przysługuje w wysokości 420 zł
miesięcznie, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł miesięcznie.
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej określa zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia
25
alimentacyjnego oraz zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie
wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu
wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Wypłaty zaliczek przez Ośrodek były
realizowane od września 2005 r. W 2006 r. wydano 112 decyzji w sprawach dotyczących zaliczek
alimentacyjnych, wypłacono 499 świadczeń, z których korzysta 107 rodzin. Na ten cel wydano
łącznie 98 500 zł. Pracownicy socjalni przeprowadzili 70 wywiadów środowiskowych, aby ustalić
aktualną sytuację dłuŜnika i powód bezskuteczności egzekucji alimentów przez komornika.
Na świadczenia rodzinne w 2006 r. wydatkowano kwotę 6 487 482,52 zł.
Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy w 2006 roku:
Lp.
1.
2.
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
3.
3a
3b
4.
5.
6.
7.
Rodzaj świadczenia
Kwota
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Z tytułu wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego
okresu jego pobierania
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku Ŝycia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
powyŜej 5 roku Ŝycia
Rozpoczęcia roku szkolnego
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w
miejscowości, w której znajduje się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości , w której znajduje się szkoła
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Zaliczka alimentacyjna
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Składki emerytalno- rentowe
Koszty obsługi
RAZEM:
2 250 679,00
2 254 925,78
209 000,00
623 406,00
Liczba
świadczeń
44 085
19 489
209
1 563
52 241,00
133
329 708,78
19 350,00
1 691
372
121 730,00
1 651
271 670,00
20 570,00
2 717
245
115 560,00
2 629
491 690,00
1 076 616,00
853 988,00
222 628,00
326 031,71
333 000,00
58 615,76
187 614,27
6 487 482,52
8 279
6 329
5 798
531
1 678
333
433
Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę stanowiącą 3% wartości realizowanych
świadczeń. Do realizacji zadania w 2006 r. zatrudnione były przeciętnie 4 osoby. Wydano 4 101
decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym w sprawie:
- świadczeń rodzinnych – 3 950
- zaliczek alimentacyjnych - 151
Do organu II instancji wniesiono odwołania od 12 decyzji, z tego:
- 9 utrzymano w mocy przez organ II instancji,
- 2 uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia,
- 1 uchylona w części i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
26
Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 28 108,18 zł ogółem opłacane były ze
środków na zadania zlecone gminie za osoby otrzymujące:
- pomoc społeczną - tj. zasiłek stały - 70 osób - 596 składek na kwotę 17 678,34 zł,
- świadczenia rodzinne – tj. świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania – 286 świadczeń na kwotę 10 429,84 zł
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze
Zadania zlecone:
W ramach zadań zleconych wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 222 977,93 zł.
Udzielono pomocy w tej formie 87 rodzinom, które liczyły łącznie 168 osób.
Przyznano pomoc w następujących formach :
l.p.
1.
Ilość
osób
Ilość
świadczeń
Zasiłki stałe
87
764
Kwota świadczeń
pokrytych z budŜetu
państwa
222 977,93
w tym :
osoby samotnie gospodarującej
55
487
176 940,93
pozostającej w rodzinie
32
277
46 037,00
Formy pomocy
Zadania własne:
Świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gminy przyznano w 2006 roku
na łączną kwotę 1 011 176,60 zł:
PoniŜsza tabela pokazuje szczegółowe dane na temat niektórych z tych świadczeń:
lp. Forma pomocy
Zasiłki celowe i w naturze
w tym:
1.
specjalne zasiłki celowe
bony towarowe
zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
2. a. środki własne
b. dotacje
w tym przyznane z powodu:
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
liczba
rodzin
842
liczba
kwota pokrywana
świadczeń z budŜetu gminy
x
406 188,95
93
73
734
633
x
x
129
177
2.396
3.172
X
X
21 438,55
16 190,77
368 559,63
598 577,41
147 395,71
451 181,70
590
25
18
2.988
106
78
568 432,41
17 585,00
12 560,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
3
3
3 944,00
4. Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe
2
24
2 466,24
3.
Do organu II instancji wniesiono 3 odwołania od decyzji. W jednym przypadku Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Słupsku utrzymało w mocy decyzję kierownika MOPS, dwie sprawy
27
skierowano do ponownego rozpatrzenia, a następnie po wydaniu ponownie decyzji przez MOPS
w Bytowie i odwołaniu wnioskodawcy - utrzymano je w mocy.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan na 2006 rok
-
712 000,00 zł
Wykonanie
-
709 443,82 zł, co stanowi 99,64%
Rozdział obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców
Gminy. W 2006 roku wypłacono 6 816 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 709 443,82 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie realizuje zadania zlecone i własne. W 2006 r.
w ośrodku do realizacji zadań pomocy społecznej zatrudniano przeciętnie 20 pracowników.
Wydatki budŜetowe w 2006 r. zrealizowano w wysokości 873 405,83 zł w tym :
- wydatki ze środków budŜetu miasta wynosiły – 590 815,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
bieŜących gmin - 282 590 zł
zadań
Struktura wydatków przedstawiała się następująco :
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne :
- 4010
- wynagrodzenia osobowe
- 583 633,49
- 4040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 39 657,49
- 4110
- składki na ubezpieczenie społeczne
- 107 256,80
- 4120
- składki na Fundusz Pracy
- 14 889,14
- 4440
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 19 004,00
b) utrzymanie ośrodka i wydatki rzeczowe :
- 3020
- ekwiwalent za uŜywanie własnej odzieŜy i obuwia
3 621,33
- 4210
- zakup materiałów i wyposaŜenia
- 14 364,03
- 4260
- zakup energii, co, wody
- 15 296,90
- 4280
- zakup usług zdrowotnych
1 405,20
- 4300
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne,
transportowe, czynsz za lokal
- 48 063,83
- 4350
- opłaty za usługi internetowe
1 013,00
- 4410
- podróŜe słuŜbowe krajowe
1 591,62
- 4430
- róŜne opłaty i składki - ubezpieczenie od ognia i kradzieŜy środków
obrotowych oraz urządzeń znajdujących się w tut. Ośrodku - 3 609,00
- 6060
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - 20 000,00
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania przysługuje
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Zadanie realizowane jest ze środków własnych
i zleconych. Usługi opiekuńcze MOPS zleca do realizacji Agencji Opieki i Usług Gospodarczych.
Agencja została wybrana w drodze przetargu. Umowa została podpisana na okres od 29.03.2006
do 31.05.2007 r.
Zadania własne:
W 2006 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 17 osób. Koszt usług wynosił
75 634,63 zł
28
Zasady odpłatności za usługi ustala gmina uzaleŜniając je od dochodu świadczeniobiorcy.
W przypadku osób o dochodach nie przekraczających ustalonego kryterium - otrzymują one pomoc
nieodpłatnie, czyli na koszt gminy.
Zadania zlecone:
Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują
gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystało
w 2006 r. - 8 osób. Koszt usług wynosił – 40 396,99 zł
Opłaty za ten rodzaj usług dotyczą osób, których dochód przekracza obowiązujące kryterium
o pomocy społecznej i zróŜnicowane są według indywidualnych zasad określonych zarządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Rozdział 85228 - usuwanie skutków zdarzenia losowego – susza
W 2006 r. udzielono pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy.
UDZIELONE ŚWIADCZENIA
Liczba osób,
Forma pomocy
którym przyznano Liczba świadczeń Kwota świadczeń
decyzją
1)
w zł
świadczenie
0
1
2
3
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków
zawiązanych z klęską Ŝywiołową lub
ekologiczną – ogółem
133
133
163 428
przyznane w celu złagodzenia
skutków suszy na mocy
rozporządzenia RM z dnia 29 sierpnia
2006r. Dz. U. Nr 155, poz. 1109
dla gospodarstw rolnych o
powierzchni do 5 ha w
wysokości 500 zł
z tego: powierzchni do 5 ha, które
poniosły szkody w uŜytkach
zielonych w wysokości
500zł+392 zł
2
2
1 000
3
3
2 676
powierzchni powyŜej 5ha, w
wysokości 1.000 zł
powierzchni powyŜej 5 ha,
które poniosły szkody w
uŜytkach zielonych w
wysokości 1.000 zł + 392 zł
47
47
47 000
81
81
112 752
1) jako jedno świadczenie naleŜy potraktować jedną decyzję przyznającą pomoc bez względu na jej
wysokość, oznacza to, Ŝe liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie (kol. 1) jest równa
liczbie świadczeń (kol. 2)
29
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
W 2006 r. realizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, w ramach
którego doŜywianiem objęte zostały osoby stare, chore, niepełnosprawne, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, podstawowych i gimnazjów, a takŜe dzieci młodsze, nie objęte obowiązkiem
szkolnym.
Ogółem na realizację Programu przeznaczono kwotę 715 492,18 zł, z tego ze środków gminy
kwotę 224.992,18 zł, natomiast z dotacji celowej wydatkowaliśmy kwotę 490 500,00 zł.
Ogółem z gorących posiłków skorzystało 1 036 osób, z tego 266 na wsi. W ramach programu
prowadziliśmy doŜywianie dzieci w szkołach, w 2006 r. posiłki otrzymało 873 dzieci.
Koszt udzielonej pomocy w formie gorących posiłków to 350 498,18 zł
- z tego z dotacji celowej budŜetu państwa 225 590 zł,
- ze środków własnych wydano na ten cel 124 908,18 zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 1 036 osób z 573 rodzin, z tego na wsi 266 osób ze 131 rodzin.
Średni koszt obiadu wynosił 2,71 zł.
Wydano na zasiłki celowe na zakup Ŝywności 53 534,00 zł,
- z tego z dotacji celowej wydano 28 430 zł,
- ze środków własnych gminy wydano na ten cel 25 104 zł.
Z tej formy pomocy skorzystało 179 rodzin (689 osób w rodzinach), w tym 100 rodzin (404 osoby
w rodzinach) na wsi. Średni koszt świadczenia wynosił 151,22 zł dla mieszkańców Bytowa, a dla
mieszkańców wsi - 169,03 zł.
Na świadczenia w formie rzeczowej - bony Ŝywnościowe - wydano 311 460 zł, z tego z dotacji
celowej kwotę 236 480 zł i ze środków własnych 74 980 zł. Bony Ŝywnościowe otrzymało 494
rodziny (1 832 osoby w rodzinach), w tym 188 rodzin na wsi ( 707 osób w rodzinach).
W ramach Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” dodatkowo na
wyposaŜenie stołówek i kuchni szkolnych otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 19 498,21 zł.
Z tych środków zakupiono sprzęt kuchenny, zastawę stołową i meble dla SP2 w Bytowie, SP
w Gostkowie, SP 5 w Bytowie.
Akcja Świąteczna
W ramach akcji świątecznej 28 grudnia 2006 r. zorganizowano przedstawienie teatralne dla dzieci
z rodzin ubogich. Spektakl odbył się w MDK w Bytowie. Dzieci otrzymały paczki świąteczne ze
słodyczami. Koszt zakupu 350 paczek wyniósł 14 720,16 zł, zaś kwota wynagrodzenia za
przedstawienie wyniosła 1.800 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 520,16 zł.
Dzięki inicjatywie właściciela Restauracji „Jaś Kowalski” i przy współpracy z Caritas przy Parafii
św. Katarzyny zorganizowaliśmy po raz kolejny spotkanie wigilijne dla 70 osób bezdomnych
i samotnych. Uczestnicy wieczerzy wigilijnej otrzymali paczki świąteczne wartości około 50 zł.
Z budŜetu gminy przeznaczono 3 350,60 zł na realizację tego zadania.
Ogółem na zrealizowanie akcji świątecznej w 2006 r. przeznaczono 19 870,76 zł.
Pracownicy socjalni Ośrodka poprosili lokalnych przedsiębiorców i ludzi dobrej woli o wsparcie
akcji świątecznej poprzez przekazanie na rzecz najuboŜszych, samotnych mieszkańców gminy
Bytów oraz rodzin wielodzietnych, produktów Ŝywnościowych. Ich prośba spotkała się
z przychylnością wielu osób. Z podarowanej Ŝywności przygotowaliśmy 33 paczki, które
otrzymały rodziny wskazane przez pracowników socjalnych.
30
Klub Integracji Społecznej
Pomysł powołania w Gostkowie Klubu Integracji Społecznej zrodził się z potrzeby ratowania jego
mieszkańców przed zatapianiem się w społeczną apatię i patologię.
Art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej wskazuje: „na rozwijanie nowych form pomocy
społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb”. Ośrodek pomocy społecznej moŜe prowadzić
klub (KIS) jako jedną ze swoich sekcji w Dziale Pomocy Środowiskowej. Jest to uzasadnione ze
względu na zakres obowiązków i kwalifikacje pracowników tego działu. Proponowane rozwiązania
proceduralne są najwłaściwsze ze względu na obecny stan prawny, który nie wyodrębnia klubu
integracji społecznej od organu prowadzącego, nie ma on równieŜ nadanego statutu jak
w przypadku tworzonych jednostek organizacyjnych ani nadanego statutu, jak w przypadku
centrum integracji społecznej. Naturalnie nie posiada teŜ osobowości prawnej.
W czerwcu 2006 r. MOPS otrzymał w ramach konkursu „ Wzmocnienie roli Klubów Integracji
Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 15 000 zł na
utworzenie KIS w Gostkowie.
W programie Klubu w 2006 r. zrealizowano:
1. Kurs aktywizacji zawodowej - w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie
2. Kurs obsługi kasy fiskalnej - - II 3. Podstawowy kurs obsługi komputera - II 4.Warsztaty pt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
5. Zajęcia edukacyjne z zakresu promocji zdrowia
6. Warsztat „Komunikacja interpersonalna”
7. Warsztat „Radzenie sobie ze stresem”
8. Warsztat pozytywnego myślenia i uruchamiający potencjał
W zajęciach KIS brało początkowo udział 20 kobiet, ostatecznie program ukończyło ich 15. Klub
Integracji Społecznej w Gostkowie działa nadal, obecnie uczestniczki klubu starają się
o utworzenie organizacji pozarządowej we wsi.
Rozdział równieŜ obejmuje następujące wydatki:
- dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezrobotnych przez Caritas przy Kościele św.
Filipa Neri i św. Katarzyny w Bytowie – 12 000,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „Sprawni Inaczej” na rehabilitację psychoruchową dzieci niepełnosprawnych
– 3 000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bytowie na aktywny
wypoczynek osób starszych i niepełnosprawnych – 1 500,00 zł,
- koszty wykonania prac społecznie uŜytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
korzystające z pomocy społecznej – 29 349,80 zł,
- zakup materiałów – 14 999,33 zł.
Rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze
Plan na 2006 rok
-
212 969,00 zł
Wykonanie
-
188 336,44 zł, co stanowi 88,43 %
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie powołano z dniem 1 kwietnia 2005 roku
Zarządzeniem Nr 61/2005 Burmistrza Miasta Bytowa z dnia 21 marca 2005 r.
31
Celem Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym realizowana poprzez następujące usługi:
1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych,
3. naukę planowania Ŝycia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez
moŜliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pienięŜnymi.
Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 5 etatów tj. Kierownik (1 etat), główny
księgowy (1/4 etatu), aspirant pracy socjalnej (1 etat), terapeuta (3/4 etatu), starszy referent ds. kadr
i administracji (1 etat), podinspektor ds. księgowości (1 etat).
Plan finansowy Centrum na rok 2006 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXII/273/2005 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 2005r.
- przychody
- 279 833,00 zł
- koszty
- 279 833,00 zł
W ciągu roku Uchwałą NR XXXVIII/332/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 września
2006 roku zwiększono plan przychodów i kosztów o środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Przychody:
Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 88,00 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę:
- plan
426 784,00 zł
- wykonanie 358 633,56 zł, co stanowi 84,03 %
w tym:
- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0929 – pozostałe odsetki
plan
0,00 zł
wykonanie
35,19 zł,
§ 2660 – dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze
plan
168 678,00 zł
wykonanie
128 285,30 zł, co stanowi 76,05
plan
45 137,00 zł
wykonanie
41 976,63 zł, co stanowi 93,00 %
- Rozdział 85297 – Gospodarstwo pomocnicze
§ 0928 – pozostałe odsetki
plan
0,00 zł
wykonanie
205,44 zł
plan
20 917,00 zł
wykonanie
20 917,00 zł, co stanowi 100,00 %
§ 2668 - dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze
plan
192 052,00 zł
wykonanie
167 214,00 zł, co stanowi 87,07 %
Koszty:
Koszty ogółem stanowią kwotę:
- plan
426 784,00 zł
- wykonanie
365 656,79 zł, co stanowi 85,68%
32
Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości przeznaczono na
realizację projektu „KASZEBEBYT – reintegracja społeczno – zawodowa” w ramach Działania
1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dotacje przyznane przez Gminę Bytów oraz pozostałe gminy przeznaczono na pokrycie
wydatków związanych z bieŜącą działalnością Centrum, procesem reintegracji społecznej
i zawodowej oraz realizację projektu współfinansowanego przez EFS.
Z otrzymanych środków finansowych pokryto między innymi takie wydatki jak:
- płace i pochodne etatowych pracowników,
- wynagrodzenia nieetatowych pracowników – doradcy zawodowego, instruktora bhp i p.poŜ.,
instruktor informatyk, prawnik, informatyk,
- zakup materiałów biurowych, administracyjnych i szkoleniowych,
- zakup wyposaŜenia 3 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- opłaty telefoniczne,
- kursy uczestników,
- refundacja dojazdów uczestników na zajęcia.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W OŚWIACIE
Plan na 2006 rok
-
352 000,00 zł
Wykonanie
-
350 692,50 zł, co stanowi 99,63%
Liczba dzieci w Ŝłobku:
Liczba dzieci w
poszczególnych miesiącach
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
śłobek
dzieci grup
63
4
68
4
69
4
73
4
73
4
74
4
60
4
60
4
80
4
75
4
75
4
77
4
Przedszkole
dzieci
grup
33
2
30
2
30
2
27
2
32
2
32
2
32
2
32
2
20
1
25
1
25
1
23
1
RAZEM
dzieci grup
96
6
98
6
99
6
100
6
105
6
106
6
92
6
92
6
100
5
100
5
100
5
100
5
razem
99,00
6
Koszt
miesięczny
27 427,50
27 427,50
27 427,50
27 427,50
32 257,50
29 842,50
28 635,00
28 635,00
31 050,00
30 187,50
30 187,50
30 187,50
350 692,50
29 224,38
średnio
miesięcznie
70,58
4
28,58
2
Uwaga:
1. Umowa na prowadzenie śłobka z 27.04.2004r zawiera zapis w § 6 pkt 4 :
„Wypłacane wynagrodzenie ulega zmianie tylko w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia
o ponad 10 % liczby dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca”.
2. Do rozliczenia przyjmuje się maksymalnie 100 dzieci w tym 100 % dzieci Ŝłobkowych, a
pozostałą liczbę do 100 stanowią dzieci przedszkolne.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan na 2006 rok
-
727 505,00 zł
Wykonanie
-
677 302,78 zł, co stanowi 93,10%
33
Dział
854
854
854
854
Rozdział
854 01
854 15
854 46
RAZEM
Zadanie
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie N-li świetlic
Plan
296 386,00
429 365,00
1 754,00
727 505,00
Wykonanie
295 984,90
380 317 ,65
1 000,23
677 302,78
Rozdział 85401- Utrzymanie szkół: - świetlice dziecięce w szkole :
Placówka
Plan
Wykonanie
SP-nr 2 w Bytowie
SP-nr 5 w Bytowie
SP - razem
Gimnazjum nr 1 w Bytowie
GM-razem
Szkoły razem
44 398,00
134 140,00
178 538,00
79 848,00
38 000,00
117 848,00
296 386,00
44 200,00
134 139,52
178 339,52
79 847,88
37 797,50
117 645,38
295 984,90
% wykonania
99,86
88,58
57,03
93,10
% wykonania
99,55
100,00
99,89
100,00
99,47
99,83
99,86
Rozdział 85415 - Pomoc materialna – stypendia dla uczniów:
a/ Na stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie
wykorzystano kwotę
– 14 800,00 zł, w tym:
- w szkołach podstawowych kwotę – 8 200,00 zł
- w gimnazjach kwotę
– 6 600,00 zł
b/ Stypendia – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboŜszych
udzielona w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych
oraz pomoc rzeczowa – wypłacono w grudniu dla 839 uczniów na kwotę 365 517,65 zł w tym 15
zasiłków szkolnych na kwotę 4 200,00 zł. Pomocą materialną objęto uczniów z gminy Bytów
uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Rozdział 85415 – Stypendium – wysokość środków w placówkach
Wykonanie w złotych
Placówka
Plan
RAZEM
w tym stypendia
za wyniki
socjalne
SP-nr 2 w Bytowie
42 168,00
2 200,00
39 928,44
42 128,44
SP-nr 5 w Bytowie
87 504,00
2 600,00
84 471,88
87 071,88
SP w Gostkowie
21 264,00
1 000,00
20 252,54
21 252,54
SP w Niezabyszewie
14 256,00
1 000,00
13 256,00
14 256,00
SP w Pomysku W.
16 848,00
1 000,00
15 848,00
16 848,00
SP w Rekowie
7 240,00
400,00
6 640,00
7 040,00
SP- razem 189 280,00
8 200,00
180 196,86
188 596,86
Gimnazjum nr 1
70 068,00
3 900,00
66 168,00
70 068,00
Gimnazjum nr 2
43 868,00
2 700,00
41 110,37
43 810,37
GM- razem 113 936,00
6 600,00
107 278,37
113 878,37
Szkoły- razem
303 216,00
14 800,00
287 475,23
302 475,23
126 149,00
0
77 842,42
77 842,42
UM
Ogółem
429 365,00
14 800,00
365 517,65
380 317,65
% wykon.
99,91
99,51
99,95
100,00
100,00
97,24
99,64
100,00
99,87
99,95
99,76
61,71
88,58
Rozdział 85446 Utrzymanie szkół: - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic
szkolnych
Placówka
Plan
Wykonanie
% wykonania
SP- nr 2 w Bytowie
SP- nr 5 w Bytowie
629,00
629,00
100,00
SP- razem
629,00
629,00
100,00
34
GM- razem
SP+GM
UM
Ogółem
193,00
180,00
373,00
1 002,00
752,00
1 754,00
193,00
178,23
371,23
1 000,23
1 000,23
100,00
99,052
99,53
99,82
57,03
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan na 2006 rok
-
3 648 091,00 zł
Wykonanie
-
3 565 482,40 zł, co stanowi 97,74%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan na 2006 rok
-
1 398 327,00 zł
-
1 390 016,71 zł, co stanowi 99,41%
Plan
-
1 343 201,00 zł
Wykonanie
-
1 335 394,33 zł, co stanowi 99,42%
Wykonanie
w tym inwestycje :
Środki finansowe w kwocie 54 622,38 zł przeznaczono na:
- usuwanie zastoisk wód z ul. Popiełuszki, Styp-Rekowskiego w Rzepnicy, ul. Domańskiego
w Bytowie,
- wykonanie remontu studni kanalizacji deszczowej w ul. Wolności, Bydgoskiej, Wąskiej i 1-go
Maja w Bytowie, oraz w miejscowości Pomysk Wielki,
- zakup materiałów z przeznaczeniem na budowę rurociągu burzowego odprowadzającego wody
opadowe z terenu wsi Grzmiąca,
- budowa studni chłonnej i czyszczenie przepustu w miejscowości Płotowo,
- czyszczenie studni kanalizacji deszczowej na terenie Gm. Bytów.
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano inwestycje:
- w związku z przebudową ulic Styp-Rekowskiego, Popiełuszki Woj.Polskiego oraz Wolności
w Bytowie wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z powyŜszych ulic.
W/w prace do dnia 30.04.2007 roku wykona Sp. z o.o. „KORPOS” z Kartuz. W ramach
podpisanej umowy wykonanych zostanie ok. 3,2 km sieci kanalizacji deszczowej.
- w celu uporządkowania gospodarki ściekowej na os. Stary Dworzec w Bytowie na zlecenie
Gminy Przedsiębiorstwo Eko-Instal ze Studzienic, wybudowała 248 m sieci, oddzielając
kanalizację deszczową od sanitarnej. W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Bytów
a PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Gmina otrzyma 60 000 zł
partycypacji w kosztach inwestycji. Ponadto wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w kierunku
ul. Wrzosowej, odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz wykonano rozbiórkę
części nieczynnego osadnika przy Szkole Podstawowej Nr 5.
35
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan na 2006 rok
-
99 500,00 zł
Wykonanie
-
83 787,27 zł, co stanowi 84,21 %
w tym inwestycje :
Plan
- 15 000,00 zł,
Wykonanie -
14 899,00 zł, co stanowi 99,33 %
Środki finansowe w kwocie 83 787,27 zł przeznaczono na realizację celów porozumienia
międzygminnego z dnia 02.02.2006r. w następującym zakresie:
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi,
- opracowanie badania składu morfologicznego odpadów,
- opracowanie projektu prac geologicznych dla potrzeb rozbudowy ZZO)K w SierŜnie,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu rozbudowy ZZOK w SierŜnie,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup mebli biurowych,
- podróŜe słuŜbowe krajowe,
- udział w konferencji „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”,
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan na 2006 rok
-
300 000,00 zł
Wykonanie
-
299 895,21 zł, co stanowi 99,97 %
Przyznane środki finansowe przeznaczono na zimowe i letnie utrzymanie dróg, placów, parkingów
oraz wywóz nieczystości z koszy.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan na 2006 rok
-
105 305,00 zł
Wykonanie
-
105 290,20 zł, co stanowi 99,99 %
W ramach posiadanych środków finansowych w tym dziale utrzymywana jest zieleń miejska, tj.:
parki
- przy ul. Nad Borują, ul. Bauera, ul.Miłej,
skwery
- przy ul. Krofea, ul. 1-go Maja, ul. ul. Mickiewicza, ul. Podzamcze - Młyńska, ul. Kąpielowa,
ul. Jana Pawła II ul. Gdańskiej, ul. Derdowskiego, ul. Nad Borują,
place
- Kardynała Wyszyńskiego, Krofea oraz pasy zieleni przy drogach w mieście.
W roku 2006 roku zmodernizowano równieŜ skwer przy ul. Wojska Polskiego oraz przy dworcu
PKS w Bytowie.
- zakup: kwiatów sezonowych, krzewów, ziemi, nawozów,
36
Rozdział 90008 - Ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej
Plan na 2006 rok
-
312 500,00 zł
Wykonanie
-
312 433,00 zł, co stanowi 99,98 %
w tym inwestycje :
Plan
- 185 400,00 zł
Wykonanie -
185 379,00 zł, co stanowi 99,99 %
Środki finansowe w kwocie 312 433,00 zł przeznaczono na wykonanie następujących zadań
w ramach programu: „Kompleksowa ochrona mokradeł w Gminie Bytów”:
- budowa 147 zastawek ograniczających odpływ wody z torfowisk,
- wykoszenie 45 ha cennych przyrodniczo łąk,
- odkrzaczenie 10 ha cennych przyrodniczo łąk,
- opracowanie dokumentacji do utworzenia 10 rezerwatów przyrody,
- przeprowadzenie szkolenia na temat tworzenia „szkolnych ostoi przyrody”.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg
Plan na 2006 rok
-
739 246,00 zł
Wykonanie
-
734 745,61 zł, co stanowi 99,39 %
w tym inwestycje :
Plan
- 31 976,00 zł
Wykonanie - 31 628,20 zł, co stanowi 98,91 %
Opłata za dostawę energii elektrycznej oraz konserwacja opraw oświetleniowych na terenie gminy
Bytów wyniosła 622 377,79 zł , kwotę 58 779,68 zł przeznaczono na usuwanie awarii oświetlenia
ulicznego , kwotę 21 959,94 zł na zakup materiałów elektrycznych na plac przy Kościele św. Filipa
Nerii w Bytowie.
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano inwestycje:
W roku 2006 Gmina Bytów zleciła wykonanie kilku punktów świetlnych, i tak w ramach
posiadanych środków zlecono wykonanie 4 opraw w miejscowości Pomysk Mały, i oprawa w
Świątkowie, 5 opraw w Gostkowie oraz wykonano projekt techniczny zasilania oświetlenia ul.
Styp-Rekowskiego i Popiełuszki.
Plan na 2006 rok
-
693 213,00 zł
Wykonanie
-
639 314,40 zł, co stanowi 92,22 %
w tym inwestycje :
Plan
- 588 362,00 zł
Wykonanie - 536 354,52 zł, co stanowi 91,16%
Środki finansowe w kwocie 102 959,88 zł przeznaczone zostały na realizację zadań rzeczowych
z zakresu:
- utrzymania szaletu miejskiego,
- wyłapywania bezdomnych psów,
37
- oflagowania miasta,
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Dorzecza Słupi,
Prace przy adaptacji połączonej z remontem świetlicy wiejskiej w Niezabyszewie, w ramach której
wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, podłogi, opraw
elektrycznych. Odnowiono oraz pomalowano ściany wewnętrzne oraz na zewnątrz budynku.
Inwestycja ta została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006”. Wysokość dofinansowania wyniosła 131 080,00 zł.
Przedsiębiorstwo Budowlano MontaŜowe „ELEKTROZET” z Kościerzyny wykonało prace
remontowe branŜy elektrycznej, na które składały się: wymiana przewodów elektrycznych,
oświetlenia, wykonanie i wymianę rozdzielni elektrycznych. Ponadto zaplecze kuchenne świetlicy
wyposaŜone zostało w meble kuchenne wykonane przez Zakład Produkcyjny REMIX
z Niezabyszewa. Ten sam zakład wykonał równieŜ stoliki do świetlicy w ilość 31 szt., do których
Gmina zakupiła krzesła w ilości 100 szt.
W ramach Kontraktu wojewódzkiego kontynuowano Zagospodarowanie centrum wsi Rekowo – III
etap. Firma Usługowo - Handlowa z Borowego Młyna wykonała ścieŜki z nawierzchni Ŝwirowej,
ścieŜki z kamienia łupanego, uporządkowanie szlaku pieszego oraz wykonanie przyłącza
energetycznego. Inwestycja ta została dofinansowana przez budŜet Państwa w wysokości
29 747,00 zł.
Urząd Miejski zakupił urządzenia zabawowe, które zamontowano na terenie placów zabaw
w miejscowości Mokrzyn, Gostkowo i Pomysk Wielki. Łączny koszt zakupionych zabawek
wyniósł ok. 21 000,00 zł.
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan na 2006 rok
-
989 663,00 zł
Wykonanie
-
981 767,68 zł, co stanowi 99,20%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania z zakresu kultury
Lp.
Plan na 2006 rok
-
12 300,00 zł
Wykonanie
-
12 300,00 zł, co stanowi 100,00%
Planowane zadania
Dotacje dla stowarzyszeń
Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy
1. Zamku Bytowskiego
Wydatki
zrealizowane
12 300,00 zł
4 000,00 zł
zadanie: IX Wielki Turniej Rycerski : „Gryfa Pomorskiego”
Stowarzyszenie „Nazaret” im. św. Filipa Neri
2. zadania:
1. Filipianka (1 500,00 zł)
2. BLUE BLUES – niebiesko-muzyczna promocja Bytowa (500,00 zł)
3.
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie
zadanie: XVI Bytowska Watra ‘2006
2 000,00 zł
3 500,00 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie
4. zadania:
1. Spotkanie okolicznościowe „Wigilia niewidomych” (300 zł)
2. Spotkanie kulturalne „Międzynarodowy Dzień Białej Laski” (200zł)
500,00 zł
38
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Bytów
5. zadania:
1. Kaszubska sobota (700 zł)
2. Mini-monografia bytowskiego oddziału ZK-P (800 zł)
6.
7.
1 500 zł
Zarząd Kompleksu Zamkowego
zadanie: Światowy Dzień Turystyki na Zamku w Bytowie
Zespół Caritas Parafii pw. Św. Katarzyny w Bytowie
zadanie: Dzień Papieski
500 zł
300 zł
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.
Plan na 2006 rok
-
466 609,00 zł
Wykonanie
-
466 609,00 zł, co stanowi 100,00%
Informacja z wykonania budŜetu Miejskiego Domu Kultury przedstawiona jest w załączniku Nr 13
– sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budŜetu Miejskiego Domu Kultury Bytowie za
rok 2006.
Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan na 2006 rok
-
336 664,00 zł
Wykonanie
-
336 664,00 zł, co stanowi 100,00%
Informacja z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej przedstawiona jest w załączniku Nr 12 –
sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie za rok
2006.
Rozdział 92120 – Ochrona konserwacja zabytków
Plan na 2006 rok
-
41 750,00 zł
Wykonanie
-
35 749,00 zł, co stanowi 85,63%
Lp.
Zrealizowane zadania
Wartość
1.
Wykonanie „Plansz wystawowych nieruchomych obiektów zabytkowych,
połoŜonych na obszarze miasta i gminy Bytów: 20 szt. wydruków
wielkoformatowych, 21 szt. fotoram, 20 szt. Plakatu reklamowego”
Wykonanie „Zbioru kart adresowych nieruchomych obiektów
zabytkowych, połoŜonych na obszarze Gminy Bytów w ilości 155 sztuk” –
uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków.
4 500,00
2.
3.
4.
5.
4 500,00
Wykonanie „Programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Bytów na 14 000,00
lata 2007 – 2010”
Wykonanie i montaŜ tablic informacyjnych w ilości 17 szt. Dotyczących 6 749,00
obiektów zabytkowych na terenie gminy Bytów.
Wykonanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Bytów”.
6 000,00
39
Rozdział 92195 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan na 2006 rok
-
132 340,00 zł
Wykonanie
-
130 445,68 zł, co stanowi 98,57%
LP.
1.
ZREALIZOWANE ZADANIA
Współorganizacja koncertów kameralnych na zamku
organizowanych przy współpracy Akademii Muzycznej w Gdańsku
2.
Organizacja 660 – LECIA MIASTA - „DNI BYTOWA”
w tym:
• koszty organizacyjne i programowe
• ogłoszenie o przetargu na stoiska sprzedaŜowe
• druk zaproszeń
• wykonanie tabliczek okolicznościowych, tablicy pod
budowę pomnika PapieŜa Jana Pawła II
• zakup materiału do wykonania sceny na zamku i koszty
wykonania zadaszenia
• zakup dodatkowych słuŜb patrolowych i ochrony podczas
DNI BYTOWA
koszty związane z umieszczeniem baneru reklamowego
Współorganizacja
XII
MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FOLKLORU:
- koszty organizacyjne festiwalu
Współorganizacja imprezy kulturalnej pn. PREZENTACJA
MIAST BYTÓW KARTUZY KOŚCIERZYNA
Dofinansowanie organizacji imprez pn.„DNIA SENIORA”
w sołectwach gminy Bytów;
• Dzień Seniora w Rekowie
• Dzień Seniora w Pomysku Wielkim
Współorganizacja WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
• zakup plakietek okolicznościowych
Współorganizacja POMORSKIEGO KONKURSU SYGNAŁÓW
I MUZYKI MYŚLIWSKIE na zamku w Bytowie
Wydanie KALENDARZA IMPREZ kulturalnych i sportowo rekreacyjnych na 2006 rok
Organizacja wieczornicy z okazji ŚWIĘTA 3 MAJA oraz
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Organizacja konkursu na stanowisko DYREKTORA
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
• ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora BM
• zakup kwiatów w związku z zakończeniem procedury
konkursowej na Dyrektora Biblioteki Miejskiej
Współorganizacja DNIA KOBIET w Rekowie (gm. Bytów)
Współorganizacja festynu z okazji DNIA STRAśAKA
Organizacja wieczornicy z okazji ŚWI ĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
Koszty organizacji konkursu ofert na realizację zadań publicznych
- ogłoszenie o konkursie
Współorganizacja akcji pn. „Wiersze chodnikowe” przy
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
WARTOŚĆ
6 710,00
78 149,22
20 609,05
9 000,00
460,40
200,00
495,00
2 836,50
648,80
264,72
101,69
1 000,00
600,00
106,14
535,00
40
16.
17.
18.
współpracy Fundacji Poemat z Krakowa
Zakup antologii wierszy pt. ”Bytów literacki”
Organizacja imprezy sylwestrowej pn. „SPOTKANIE
SYLWESTROWE NA ZAMKU W BYTOWIE”
Inne nieprzewidziane wydatki:
• koszty przesyłki płyty CD z nagraniem hejnału miasta
• zakup pozycji wydawniczych o Janie Pawle II oraz
wydawnictwa Bytów literacki dla potrzeb wydziału
• współorganizacja koncertu organowego
• ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych
2 000,00
3 700,00
3 029,16
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan na 2006 rok
-
808 358,00 zł
Wykonanie
-
788 700,90 zł, co stanowi 97,57%
Plan na 2006 rok
-
30 000,00 zł
Wykonanie
-
26 211,50 zł, co stanowi 87,37%
Plan na 2006 rok
-
29 158,00 zł
Wykonanie
-
26 211,50 zł, co stanowi 89,89%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W tym inwestycje:
W minionym roku rozpoczęto modernizację stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bytowie poprzez wykonanie remontu trybun, W roku bieŜącym kontynuowano rozbudowę
poprzez zamontowanie 246 szt. Siedzisk oraz barierek ochronnych na trybunach. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowe – Handlowe Roman Jereczek
z Mędrzechowa, natomiast Biuro Projektowe Pana Piotra Szukały wykonało dokumentację
projektową na budowę zadaszenia trybun.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan na 2006 rok
-
678 358,00 zł
Wykonanie
-
666 246,16 zł, co stanowi 98,21%
W tym inwestycje:
Plan na 2006 rok
-
177 358,00 zł
Wykonanie
-
169 760,75 zł, co stanowi 95,72%
W minionym roku rozpoczęto modernizację stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bytowie poprzez wykonanie remontu trybun. W roku bieŜącym kontynuowano rozbudowę
poprzez zamontowanie 246 szt. Siedzisk oraz barierek ochronnych na trybunach. Wykonawcą prac
41
było Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjno Usługowo Handlowe Roman Jereczek
z Mędrzechowa, natomiast Biuro Projektowe Pana Piotra Szukały wykonało dokumentację
projektową na budowę zadaszenia trybun.
Wykonano nawierzchnię asfaltową boiska wraz z dwiema bramkami do piłki noŜnej przy Szkole
Podstawowej Nr 5 w Bytowie.
Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu – 196 935,41 zł
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie agresji i nałogom u dzieci
i młodzieŜy i dorosłych przez sport i czynny wypoczynek”
- KS MAGIC NIEZABYSZEWO
Realizacja zadania publicznego pn. „Propagowanie zdrowego stylu
Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie imprez
sportowych oraz całoroczne szkolenie zawodników”
- MLKS BASZTA BYTÓW
Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i młodzieŜy poprzez udział w treningach i rozgrywkach piłki
noŜnej” - LZS ARKONIA POMYSK WIELKI
Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć, zawodów i
rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieŜy – uczestników
rywalizacji sportowej” - LZS ORKAN GOSTKOWO
Realizacja zadania publicznego pn. „Mały sport – duŜa radość”
- UKS JEDYNKA GM 1 BYTÓW
Realizacja zadania publicznego pn. ”Proces szkolenia sportowego
dzieci i młodzieŜy oraz udział we współzawodnictwie sportowym”
- MLKS OLIMPIA BYTÓW
Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów i
turniejów w karate tradycyjnym oraz szkolenie zawodników”
- KARATE KLUB BYTÓW
Realizacja zadania publicznego pn. „Popularyzacja sportu
szkolnego wśród dzieci i młodzieŜy”
- ULKS ORLIK
Realizacja zadania publicznego pn. „Samochodowy rajd
sprawnościowy dla kobiet”
- Stowarzyszenie KOBIET NA RZECZ KOBIET
Realizacja zadania publicznego pn. „Turniej sportowy – gry w
kręgle”
- POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród młodzieŜy
gminy Bytów poprzez organizację treningów i rozgrywek piłki
noŜnej” - KFKS URANIA UDORPIE
Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie
współzawodnictwa sportowego w ramach Wojewódzkiej Olimpiady
MłodzieŜy Województwa Pomorskiego dla szkół podstawowych i
gimnazjów”- GSZS BYTÓW
Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i
młodzieŜy poprzez organizację imprez sportowych, prowadzenie
szkoleń sportowych, przygotowanie zawodników do rywalizacji
sportowej” - TKKF RADOŚĆ BYTÓW
Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie
imprez i turniejów szachowych na terenie Bytowa”
WARTOŚĆ
7 000,00
62 000,00
7 000,00
7 000,00
8 000,00
9 000,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
7 000,00
9 000,00
5 835,41
1 250,00
42
18
- BYTOWSKI KLUB SZACHOWY
Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród
młodzieŜy poprzez zajęcia w sekcjach piłki noŜnej”
- MKS BYTOVIA BYTÓW
Realizacja zadania pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci
i młodzieŜy poprzez organizację imprez sportowych
- Stowarzyszenie BEZPIECZNY BYTÓW
Realizacja zadania publicznego pn. „Szkółka piłkarska dla dzieci
przy Uczniowskim Ludowym Klubie Sportowym U-2 w Bytowie”
- ULKS U-2 SP 2 BYTÓW
Stowarzyszenie NAZARET im. św. Filipa Neri
19
ZHP KH Bytów
15
16
17
57 300,00
2 000,00
5 000,00
550,00
500,00
Wydatkowano z rozdziału 92605 § 4300 kwotę 4 550,00 zł na realizację programu pn. Dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne – sportowe przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego.
Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budŜetowego MOSiR w kwocie 295 000,00 zł.
Rozdział 92695 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Plan na 2006 rok
-
Wykonanie
-
100 000,00 zł
96 243,24 zł, co stanowi 96,24%
Dofinansowanie Ogólnopolskiego Półmaratonu „BIEGU
GOCHÓW”
Współorganizacja PIELGRZYMKI BIEGOWEJ BYTÓW –
CZĘSTOCHOWA
Współorganizacja festynu z okazji 3 MAJA
• koszty organizacyjne uroczystości z okazji 3 Maja
• plakaty reklamowe
• współorganizacja Międzyzakładowego Turnieju
Piłkarskiego z okazji 3 Maja
Dofinansowanie VII MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W KULTURYSTYCE
Dofinansowanie programu „BYTÓW MIASTO
JOGGINGU” w tym:
• ogłoszenie promocyjne w czasopiśmie JOGGING
• wykonanie oznakowania tras joggingowych na terenie
gm. Bytów
• wykonanie ulotek informacyjnych o trasach
joggingowych
Współorganizacja „XIII PLEBISCYTU NA
NAJLEPSZEGO SPORTOWCA I TRENERA ROKU”
Współorganizacja imprez sportowych z okazji DNI BYTOWA
Współorganizacja festynu sportowo – rekreacyjnego
pn. „TURNIEJ PIŁKI PLAśOWEJ”
WARTOŚĆ
4 800,00
4 000,00
825,45
2 000,00
8 285,19
854,00
6 211,19
1 220,00
2 750,00
700,00
250,00
43
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej
pn. „II FESTYN PARAFIALNY” w Pomysku Wielkim
(gm. Bytów)
Współorganizacja FERII ZIMOWYCH i imprez oraz
festynów na osiedlach miejskich w Bytowie
1. współorganizacja kuligu w Grzmiącej w ramach ferii
zimowych
2. dofinansowanie organizacji ferii zimowych
odbywających się w na terenie MOSiR-u
Współorganizacja imprez z okazji DNIA DZIECKA w tym
koszty organizacyjne festynów:
• współorganizacja festynu sportowego –
rekreacyjnego z okazji DNIA DZIECKA
na stadionie MOSIR - koncert zespołu ARKA
NOEGO
• Dzień Dziecka w Grzmiącej
Opłata za energię elektryczną na boisku sportowym
w Niezabyszewie
Współorganizacja święta z okazji Dnia Babci i Dziadka
w Gostkowie gm. Bytów
Współorganizacja HALOWEJ AMATORSKIEJ LIGI
PIŁKARSKIEJ UKS „Jedynka”
• wynajem sali gimnastycznej na przeprowadzenie
rozgrywek piłkarskich
Współorganizacja IV Bytowskiego Maratonu na BieŜni
609,07
349,08
49,08
300,00
8 251,00
8 000,00
251,00
655,36
200,00
300,00
1 000,00
Współfinansowanie zakupu koszulek i nadruku logo 660-lecia
miasta dla zawodników MLKS „Baszta”
X ZAWODY WĘDKARSKIE o Puchar „FART 2006”
organizowanych przez Stowarzyszenie Wędkarzy Powiatu
Bytowskiego
Współorganizacja ZAWODÓW WĘDKARSKICH
w dyscyplinie spławikowej przy współpracy PZW
Współorganizacja wyjazdu do Warszawy – „CZWARTKI
LEKKOATLETYCZNE”
Współorganizacja XIX Edycji Biegów Przełajowych GRAND
PRIX 2006
Współorganizacja Turnieju Tenisa Ziemnego GRAND PRIX
2006
Współorganizacja XIX TURNIEJU GRAND PRIX
KASZUBSKO - POMORSKIEJ LIGI „BAŚKI”
1 200,00
Współorganizacja 88 ROCZNICY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
• imprezy sportowe organizowane przez MOSiR
• współorganizacja kampanii wstąŜkowej z okazji Święta
Niepodległości
• współorganizacja zawodów sportowo – obronnych
z okazji Święta Niepodległości
862,61
199,80
284,00
700,00
500,00
250,00
250,00
44
24.
Realizacja programu pn. „POWSZECHNA NAUKA
PŁYWANIA” przy pomocy finansowej Urzędu
Marszałkowskiego – koszty transportu do Parku Wodnego w
Chojnicach
Realizacja programu pn. DODATKOWE ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE – SPORTOWE przy pomocy finansowej
Urzędu Marszałkowskiego
5 110,00
Organizacja JUBILEUSZU 60-LECIA DRUTEX –
BYTOVII i współorganizacja wyjazdów na mecze ligowe
zespołów MKS Drutex – Bytovia
• zakup wydawnictwa sportowego pn. „BYTOVIA”
4 995,41
27.
Dofinansowanie organizacji rozgrywek sportowych w ramach
promocji miasta przez MKS BYTOVIA w 2006 roku, w tym:
• zakup sprzętu sportowego
• koszty transportu
• zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników
25 000,00
28.
Inne wydatki związane z organizacją imprez i akcji
sportowych :
• przygotowanie obiektów MOSiR-u do organizacji
imprez sportowych
• współorganizacja turnieju warcabów 100-polowych
oraz turnieju karcianego w 66
• nadruk herbu na koszulce dla pracownika
samorządowego, w związku z udziałem w Pielgrzymce
Biegowej Bytów – Częstochowa
• współorganizacja Pikniku Osiedlowego na osiedlu nr 2
w Bytowie
• zakup nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia
sportowe
• dofinansowanie współzawodnictwa lotowego gołębi
pocztowych o puchar Burmistrza Miasta przy
współpracy Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych
• dofinansowanie wyjazdu na Półfinał i Finał
Województwa w Halowej Piłce NoŜnej Szkół
Wiejskich
• współorganizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej z
okazji Mikołajek w SP 5 w Bytowie
• współorganizacja imprez i przedsięwzięć sportowych
• zakup koszulek sportowych dla potrzeb Wydziału EP
25.
26.
1 450,00
2 000,00
10 000,00
2 000,00
100,00
197,03
764,60
150,06
300,00
499,55
2 566,47
1 888,56
45

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Transkrypt

Podobne dokumenty

tutaj - Wydawnictwo Jasne

ul. Mickiewicza dz.40-27 z VaTem bezprzetrg.

wyst. o kon rap. D-ga R-sz-K-wy

OBW.-o wyd. dec. studnia

LIST GOŃCZY - Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Południowa obwodnica Bytowa

zaswiadczenie-lekarskie-ksztalcenie-specj-wczesne-wspom

Bezirksstaatsanwaltschaft in Bütow suchen George Waszkiewicza

Wiadomość z serwisu informacyjnego

19 - uprawa warzyw i zieleń dz. nr 593 do BIP