REALIZACJA PLANU REMONTÓW infrastruktury na 31.12.2015 pdf

REALIZACJA PLANU REMONTÓW infrastruktury na 31.12.2015 pdf

Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2015"
INFORMACJA O REALIZACJI PLANU REMONTÓW
INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ na rok 2015
w zasobach Osiedla "Centrum"
stan na dzień 31 grudnia 2015 r.
Lp.
1.
2.
I
ROBOTY DROGOWE
1
2
3
4
4
5
PLAN
ZAKRES ROBÓT
REALIZACJA
UWAGI
wartość w złotych
3.
Wymiana istniejących dróg wewnątrzosiedlowych z trylinki
na nawierzchnię z kostki brukowej:
Wjazd na teren Administracji przy ul. Cichej 11
Droga dojazdowa do śmietnika przy szczycie budynku Sienkiewicza 49B
Zatoka parkingowa przy szczycie budynku Sienkiewicza 49B (od ul. Projektowanej)
4.
184 600
152 524,00
48 500
23 598,29
23 598,29
przy remoncie przez UM ul.
Cichej w 2016 r.
Przebudowa schodów zewnętrznych - Sienkiewicza 45
przebudowa schodów z okładziną schodów z gresu na schody z kostki oraz murków bocznych na palisadę - zejścia przed
WBK i Odzież Używana
wymiana okładziny z gresu na tynk mozaikowy ścianek przy schodach wejściowych + płyty nakrywającej ścianki
zamontowanie wolnostojącej barierki
Wykonanie chodników wzdłuż budynku od strony wejść do klatek schodowych:
Sadowa 2
przy remoncie przez UM ul.
Cichej w 2016 r.
22 500
26 000
5.
47 722,81
36 289,92
7 152,49
4 280,40
8 000
10 136,30
8 000
10 136,30
4 865,85
Odwodnienia liniowe przez chodnik od rur spustowych
Sadowa 2 - 7,5 m
Spółdzielcza 13 - 3 m
3 443,98
1 421,87
Remonty cząstkowe dróg osiedlowych i chodników.
śmietnik przy Sadowej 2 - naprawa drogi, regulacja studni
drobne remonty cząstkowe (Kośc. 2, Kiliń. 3, Montw 71, Sienk 43A)
10 000
Wykonanie miejsc parkingowych na terenie Osiedla Sadowa II i XX lecia
pomiędzy budynkami Sadowa 2-Sadowa 4 - 4 miejsca
pomiędzy budynkami Sadowa 4 - Grunwaldzka 4 - 6 miejsc
za budynkiem Sienkiewicza 45B - 6 miejsc
39 000
37 836,30
25 500
2 800,00
35 036,30
8 456,67
5 024,30
3 432,37
13 500
Strona 1
projekt
budowa parkingów
przeniesiono do Planu 2016
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2015"
Lp.
ZAKRES ROBÓT
1.
2.
6
7
8
PLAN
REALIZACJA
UWAGI
wartość w złotych
3.
4.
Wykonanie chodnika na terenie Osiedla Lutniana II
pomiędzy budynkami Sienkiewicza 27 a Sienkiewicza 33 (za Willą Radogoszcz)
4 800
4 716,56
4 800
4 716,56
Wykonanie chodnika na terenie Osiedla Lutniana I
skos od bud. Skłodowskiej 10 do głównego chodnika na wysokości Skłodowskiej 13
6 300
6 253,22
6 300
6 253,22
66 000
8 938,00
Wykonanie parkingu (17 stanowiskowego) z drogą dojazdową
Osiedle Lutniana I - dojazd od strony ul. Kmicica
5.
8 938,00
projekt
budowa do Planu 2016
8
II
1
2 000
Usuwanie karp z odtworzeniem nawierzchni (drogi, chodnika, parkingu)
80 500
DROBNA ARCHITEKTURA
Remonty sprzętu zabawowego, nawierzchni, ławek i ogrodzeń,
tablic ogłoszeniowych (siłami własnymi Administracji)
place zabaw
wymiana płotków ogradzających tereny zielone i słupków blokujących wjazd
18 000
5 360,74 zakup mat.
8 000
10 000
4 195,12 tarcica
1 165,62
2 320,00 zakup mat. - montaż AC
2
Zamontowanie stojaków rowerowych na terenie osiedli (na życzenie mieszkańców) - 10 szt.
3 000
3
Remonty pergoli śmietnikowych
Drobne remonty pergoli śmietnikowych
Kosz z popielniczką - Sienkiewicza 45
3 000
3 000
11 500
4
Wykonanie ogrodzenia od posesji przy ul. Sienkiewicza 20 i 22
Osiedle Lutniana I
5
Aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych (dot. Lutniana II)
6
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych
15 000
7
Przyłączenie 3 kamer do monitoringu miejskiego
30 000
Strona 2
37 372,34
1 724,63
291,68
1 432,95 zakup mat.- montaż AC
11 254,50
1 800,00
14 912,47 zakup mat.
przeniesiono do Planu 2016
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2015"
PLAN
REALIZACJA
Lp.
ZAKRES ROBÓT
1.
2.
III
ROBOTY RÓŻNE
79 170
55 680,19
Remont pomieszczeń biurowych i warsztatowych w Adm. ul. Cicha 11:
remont pokoi biurowych
remont pomieszczeń socjalnych
7 000
0,00
1
2
wartość w złotych
3.
4.
UWAGI
5.
5 000
2 000
Nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów, rekultywacje trawników oraz wycięcie drzew wg decyzji UM:
Os. Sadowa II
śmietnik przy Sadowej 4 (jednostronnie) - obsadzenie winibluszczem (z osiatkowaniem)
śmietnik przy Wólczyńskiej 8 - obsadzenie winibluszczem (z osiatkowaniem)
Montaż kratownic drewnianych do obsadzenia winobluszczem - 3 ścianek
Grunwaldzka 5 - karczowanie żywopłotu i nasadzenie 40 m żywopłotu z wyściół.
Wólczyńska 8 - między I a II kl. do wykonania ozdobne skupiny z wyściółkowaniem
Sadowa 2 - żywopłotów i nasadzenie nowych po wybudowaniu chodników wzdłuż budynku od strony wejść.
Rekultywacja trawników na terenie osiedla (po robotach drogowych)
Os. Grunwaldzka
śmietnik przy Grunwaldzkiej 1-3-5 (jednostronnie) - obsadzenie winobluszczem (z osiatkowaniem)
62 170
12 860
200
400
5 000
260
7 000
400
400
50 562,50
8 771,89
110,84
221,68
1 210,61 zakup mat. - montaż AC
2 770,76
2 858,00
1 600,00
0,00
rezygnacja
Os. XX-lecia
śmietnik przy Montwiłła 71 - obsadzenie winibluszczem (z osiatkowaniem)
Montaż kratownic drewnianych do obsadzenia winobluszczem - 2 ścianek
Sienkiewicza 45A - wymiana żywopłotu ok. 10 mb
Montwiłła 71 (III i IV kl.) karczowanie bzów, wykonanie skupin, uzupełnienie luk w żywopłocie
Montwiłła 71 - rewitalizacja terenu wzdłuż placu utwardzonego (asfaltowego)
Cicha 8 - rekultywacja terenu po usunięciu drzewa + odgrodzenie kratownice (3 szt.) z winobluszczem
Cicha 8 (teren przy drodze) - rekultywacja trawnika po robotach drogowych
Sienkiewicza 45 - nasadzenia przy schodach przed wejściem do GSM
Uzupełnienie luk w żywopłotach (na terenie całego osiedla)
6 900
400
Os. Kościuszki
Kościuszki 4/6 - nasadzenia 2 krzewów ozdobnych
Kościuszki 2 - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 18 mb nowego żywopłotu z wyściółkowaniem
3 200
500
2 700
1 736,00
Os. Lutniana I
Skłodowskiej 8 (od strony parkingu) - karczowanie żywopłotu, nasadzenie 60 mb nowego żywopłotu z wyściółkowaniem,
Uzupełnienie luk w żywopłotach (na terenie całego osiedla)
8 000
7 000
1 000
2 691,21
2 500,00
191,21
Strona 3
1 000
500
2 000
1 500
1 500
5 690,41
221,67
807,08 zakup mat. - montaż AC
970,00
1 590,00
830,00
395,00
645,00
231,66
1 736,00
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2015"
PLAN
ZAKRES ROBÓT
Lp.
1.
2.
3.
4.
600
3 315,74
2 759,00
556,74
Os. Spółdzielcza
uzupełnienie nasadzeń
350
350
351,54
351,54
8 000
10 451,00
2 203,20
1 231,20
1 359,60
497,00
410,00
820,00
2 700,00
1 230,00
21 860
3 000
950
250
2 000
950
4 000
400
3 000
17 554,71
0,00
946,73
240,00
1 244,00
937,00
0,00
390,00
1 629,00
450,00
911,00
959,33
1 034,00
778,08
402,00
847,00
499,00
1 324,00
4 963,57
Wycięcia drzew wg decyzji administracyjnych (oraz usuwanie karp)
Sadowa 2-4 - 1 drzewo z gatunku topola
Sadowa 2 - 1 wierzba
Sadowa 4 - 1 jesion
Montwiłła 71 - 1 drzewo akacja
Skłodowskiej 10 - 1 wiąz
Sienkiewicza 45C (przy ogrodzeniu kotłowni) - 2 drzewa z gatunku topola
Grunwaldzka 3 - 1 modrzew
Grunwaldzka 4A - 1 drzewo z gatunku topola
Cicha 11 - garaże - 1 jesion
Cicha 8 - 1 drzewo (klon jesionolistny)
Sienkiewicza 43A - 1 topola
Sienkiewicza 43A - 1 drzewo (klon srebrzysty)
Skłodowskiej 8 - wycinka samosiejek akacji przy parkingu 7 szt.
Sienkiewicza 45A - 1 olcha
Spółdzielcza - 1 drzewo z gatunku topola
Kościuszki 4/6 - 1 wiąz (dwupniowy)
Kościuszki 2 -1 klon jesionolistny + frezowanie karpy
Wólczyńska 8 - 5 topól
1 500
950
2 000
400
1 500
500
460
10 000
Roboty awaryjne i nieprzewidziane
Strona 4
UWAGI
5.
Os. Lutniana II
Sienkiewicza 27 i 29 - karczowanie i nasadzenie nowych żywopłotów
Sienkiewicza 33 - uzupełnienie nasadzeń
Nasadzenia drzew wg decyzji administracyjnych (20 szt) różnych gatunków
Grunwaldzka 5 - 6 szt. głogów
Spółdzielcza - 3 szt. śliwy kuliste
Montwiłła 71 - 4 szt. dęby kolumnowe
Kilińskiego 3 - 1 szt. świerk serbski
Sienkiewicza 43A - 1 szt. klon kulisty
Kilińskiego 3 - 2 szt. klon kulisty
Skłodowskiej 8 - 10 szt. śliwa pissarda
Sadowa 4 - 3 szt. klony
3
REALIZACJA
wartość w złotych
5 117,69
będzie wycięte przez UM
przeniesiono do Planu 2016
wycinki na czerwono
Załącznik Nr .....
"Plan remontów infrastruktury osiedlowej na rok 2015"
Lp.
ZAKRES ROBÓT
1.
2.
PLAN
3.
RAZEM "PLAN REMONTÓW INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ" na rok 2015
344 270
Koszty remontów infrastruktury osiedlowej (po rozliczeniu podatku VAT)
245 576,53 (brutto)
8 938,00
PLAN FINANSOWY na rok 2015
funduszu remontowego infrastruktury osiedlowej
Wpływy za 12 m-cy 2015r.
153 210,63
w tym:
odpis na remonty infrastruktury z lokali mieszkalnych (0,15 zł/m2)
136 471
2
odpis na remonty infrastruktury z lokali użytkowych (0,24 zł/m )
16 740
Wpływy za 12 m-cy 2015 r. (z B.O.)
372 731
w tym:
B.O. na 01.01.2015
219 520
odpis na remonty infrastruktury osiedlowej
153 211
Koszty na dzień 31.12.2015 r. (po rozliczeniu podatku VAT)
234 653
Wynik finansowy na 31.12.2015 r.
138 077,59
Strona 5
UWAGI
4.
234 652,96
w tym: roboty do sfinansowania do 31.12.2015 r.
I-III
REALIZACJA
wartość w złotych
5.