sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2013
RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE
z dnia 10 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2013
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz.U. z 2013r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz
Uchwały Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu
Miasta Pszów na rok 2013.
RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie
budżetu Miasta Pszów na rok 2013, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się dochody budżetu Miasta Pszów (§ 1 uchwały budżetowej) na łączną kwotę 69 176,00 zł ,
jako per saldo dokonanych zmian, w zakresie dochodów bieżących o kwotę 69 176,00 zł, co łącznie
daje plan dochodów w wysokości 35 347 122,27 , które stanowią tabele nr 1 pn.: „Plan dochodów
Miasta Pszów na rok 2013”, na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2)
zwiększa
się
wydatki
budżetu
Miasta
Pszów (§ 2 uchwały budżetowej) na
łączną
kwotę 69 176,00 zł, jako per sald dokonanych zmian, z czego:
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41 800,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 376,00 zł, co łącznie daje plan wydatków
w wysokości 35 494 072,27 zł , które stanowią tabelę nr 2 pn.: „Plan wydatków Miasta Pszów na rok
2013”; na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w planie przychodów finansowych (§ 4 ust. 1 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian w
źródłach finansowania przychodów z tytułu:
- skreśla się nazwę sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym w wysokości
- 2 000 000 zł,
- wprowadza się nazwę sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości
- 2 000 000 zł,
na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii w roku 2013 określony w Tabeli Nr 4 budżetu
Miasta Pszów na rok 2013 (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały,
5)
w załączniku nr 4 (§ 8 ust. 1 uchwały budżetowej) pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji do
wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w roku 2013”, w części dotyczącej jednostek sektora finansów
publicznych, dokonuje się następujących zmian:
a. w dziale 754, rozdz. 75404,
a.a. dodaje się dotację pn.: „Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z
przeznaczeniem na bieżący remont Komisariatu Policji w Pszowie” na kwotę 12 500,00 zł
a.b. dodaje się dotację pn.: „Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej Komisariatu Policji w
Pszowie” na kwotę 37 500,00 zł,
b. w dziale 801,
b.a.
w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 18 274,80 zł „Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów
udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w
Rydułtowach – zgodnie z art.90 ust.2.c ustawy o systemie oświaty” (plan po zmianie 78 274,80. zł),
b.b. w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 11 725,20,00 zł „Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów
udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu
przedszkolnego w Rybniku” (plan po zmianie 17 245,20 zł),
b.c.
6)
w rozdz. 80113 zmniejsza się o kwotę 8 862,00 zł „Udzielenie dotacji jako zwrot kosztów z tytułu
dowozu dzieci niepełnosprawnych z Miasta Pszów realizowany przez Miasto Rydułtowy”
(plan po zmianie 15 281,00 zł),
w załączniku nr 4 (§ 1 ust. 3 uchwały budżetowej) pn.: „Wydatki na programy i projekty
realizowane z udziałem środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa na rok 2013”, dokonuje
się zmian na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 5 (§ 10 uchwały budżetowej) pn.: „Zakres rzeczowy i finansowy planowanych
remontów i inwestycji do wykonania w 2013r.”, na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
dokonuje się następujących zmian:
a. w dziale 600, w rozdz. 60016 w zadaniu nr 1 pn.: „Remonty cząstkowe dróg i chodników” kwotę
240 000,00 zł zastępuje się kwotą 290 000,00 zł,
b. w dziale 700, rozdz. 70005,
b.a. w zadaniu nr 1 pn.: „Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej Pszowa poprzez
kompleksową rewitalizację centrum Pszowa” kwotę 4 406 960 zł zastępuje się kwotą 4 407 960 zł,
b.b. w zadaniu nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Pszów”
kwotę 250 588 zł zastępuje się kwotą 230 588 zł,
c. w dziale 754, rozdz. 75404,
c.a. dodaje się zadanie nr 1 pn.: „Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z
przeznaczeniem na bieżący remont Komisariatu Policji w Pszowie” na kwotę 12 500,00 zł,
c.b. dodaje się zadanie nr 2 pn.: „Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej Komisariatu Policji w
Pszowie” na kwotę 37 500,00 zł,
d. w dziale 801,
d.a. rozdz. 80104, dodaje się nowe zadanie nr 1 pn.: „Modernizacja związana z przystosowaniem
budynku PP3 do przepisów p.pożarowych” na kwotę 15 000 zł,
d.b. rozdz. 80110, dodaje się nowe zadanie nr 2 pn.: „Projekt boiska przy Gimnazjum w Pszowie” na
kwotę 15 000 zł,
e. w dziale 900, rozdz. 90001,
e.a. w zadaniu nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy
z Wodzisławiem Śląskim” kwotę 122 000 zł zastępuje się kwotą 126 000 zł,
e.b. w zadaniu nr 2 pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Pszowa” kwotę 190 164 zł zastępuje się kwotą
175 164 zł,
f. w dziale 926, w rozdz. 92605, dodaje się nowe zadanie nr 1 pn.: „Zakup siedzisk sportowych z
przeznaczeniem na boisko przy LKS Krzyżkowice” na kwotę 4 300,00 zł.
2
§2
Zmianie ulega załącznik nr 2 (§ 6 uchwały budżetowej) pn.: „PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na
rok 2013 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie”, Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013,
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§3
Wprowadzone zmiany w §1 niniejszej uchwały skutkują zmianami w załączniku nr 6 (§ 11 ust. 6
uchwały budżetowej) do uchwały budżetowej pn.: „Budżet 2013 w ujęciu zadaniowym”.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
Zestawienie zmian
w dochodach budżetowych
w 2013 roku
Zmiany
Dział
700
Nazwa
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody bieżące, w tym:
756
Zwiększenia
0
12 723,00
0
12 723,00
- wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0
723,00
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0
12 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody bieżące, w tym:
852
Zmniejszenia
120 000,00
156 453,00
120 000,00
156 453,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0
120 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0
120 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
120 000,00
0
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
120 000,00
0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0
36 453,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0
200,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw
górniczych węgla kamiennego
0
7 253,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi
alkoholowych
0
29 000,00
POMOC SPOŁECZNA
Dochody bieżące, w tym:
0
20 000,00
0
20 000,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokośći
0
Razem zmiany
120 000,00
Per saldo zmian - zwiększenie
20 000,00
189 176,00
69 176,00
Strona 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
Zestawienie zmian
w wydatkach budżetowych
w 2013 roku
Dział Rozdział
010
01030
Zmiany
Nazwa
Zmniejszenia
Zwiększenia
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
9 730,00
0
Izby rolnicze
9 730,00
0
9 730,00
0
Wydatki bieżące, w tym:
9 730,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
600
60016
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
0
50 000,00
Drogi publiczne gminne
0
50 000,00
0
50 000,00
Wydatki bieżące, w tym:
0
- związane z realizacją ich statutowych zadań
700
70005
29 700,00
0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
29 700,00
0
Wydatki bieżące, w tym:
10 700,00
0
10 700,00
Wydatki majątkowe, w tym:
19 000,00
0
10 000,00
0
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatowych)
10 000,00
0
10 000,00
0
10 000,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
75404
0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki bieżące, w tym:
754
0
19 000,00
- wydatki inwestycyjne
75023
50 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- związane z realizacją ich statutowych zadań
750
0
0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
0
50 000,00
Komendy wojewódzkie Policji
0
50 000,00
0
12 500,00
Wydatki bieżące, w tym:
0
- dotacja na zadania bieżące
Wydatki majątkowe, w tym:
0
37 500,00
0
- dotacja na zadania inwestycyjne
Strona 1
12 500,00
37 500,00
Dział Rozdział
801
80104
Zmiany
Nazwa
Zmniejszenia
Zwiększenia
OŚWIATA I WYCHOWANIE
8 862,00
75 862,00
Przedszkola
0
45 000,00
0
30 000,00
Wydatki bieżące, w tym:
0
- dotacja na zadania bieżące
Wydatki majątkowe, w tym:
0
Gimnazjum
Wydatki majątkowe, w tym:
15 000,00
0
15 000,00
0
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące, w tym:
15 862,00
8 862,00
15 862,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
85154
5 000,00
34 000,00
5 000,00
34 000,00
Pozostała działalność
0
32 000,00
5 000,00
2 000,00
37 000,00
0
37 000,00
0
37 000,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
0
POMOC SPOŁECZNA
0
700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0
700,00
Wydatki bieżące, w tym:
0
700,00
0
- związane z realizacją ich statutowych zadań
90001
15 862,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące, w tym:
900
0
34 000,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
85212
0
42 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852
8 862,00
OCHRONA ZDROWIA
Wydatki bieżące, w tym:
85195
15 000,00
8 862,00
- dotacja na zadania bieżące
851
15 000,00
0
- wydatki inwestycyjne
80113
15 000,00
0
- wydatki inwestycyjne
80110
30 000,00
700,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
45 094,00
4 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
15 000,00
4 000,00
15 000,00
4 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:
15 000,00
- wydatki inwestycyjne
Strona 2
4 000,00
Dział Rozdział
90004
Zmiany
Nazwa
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące, w tym:
Zmniejszenia
Zwiększenia
16 223,00
0,00
16 223,00
0
16 223,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
90095
Pozostała działalności
Wydatki bieżące, w tym:
13 871,00
0,00
13 871,00
0
13 871,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
926
92605
0
0
KULTURA FIZYCZNA
4 300,00
4 300,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
4 300,00
4 300,00
4 300,00
0
Wydatki bieżące, w tym:
4 300,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe, w tym:
0
0
4 300,00
0
- wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem zmiany
149 686,00
Per saldo zmian - zwiększenie
4 300,00
218 862,00
69 176,00
Strona 3
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
NA ROK 2013
Nazwa
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym, w tym:
§
Przychody
952
146 950,00
- pożyczki
§
Rozchody
992
4 748 016,00
146 950,00
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych
w rachunku bieżącym j.s.t.
955
2 748 016,00
3. Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na
rynku krajowym
911
-2 000 000,00
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych
931
2 000 000,00
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów, w tym:
- pożyczki
58 996,00
- kredyty
4 689 020,00
Razem:
4 894 966,00
1.
Planowane dochody
35 347 122,27
2.
Planowane wydatki
35 494 072,27
3.
Deficyt budżetu
-
Strona 1
146 950,00
4 748 016,00
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
DOCHODY I WYDATKI
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii
w roku 2013
Dział
Rozdział
Nazwa
Kwota
DOCHODY
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
756
75618
302 642
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
302 642
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi
alkoholowych
302 642
WYDATKI
851
OCHRONA ZDROWIA
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
302 642
4 000
Wydatki bieżące, w tym:
4 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
298 642
Wydatki bieżące, w tym
298 642
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
189 714
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
668
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
63 260
Dotacje na zadania bieżące
45 000
Strona 1
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
na rok 2013
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie
Nazwa
Kwota
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.
20 000
PRZYCHODY
4 291 740
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
190 620
Dział Rozdział
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
190 620
Wpływy z usług
160 000
Dotacja przedmiotowa
900
30 620
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
3 282 120
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 200 000
Wpływy z usług
1 200 000
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
2 082 120
Dotacja przedmiotowa
682 120
Wpływy z usług
926
1 400 000
KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
819 000
819 000
Wpływy z usług
459 000
Dotacja przedmiotowa
360 000
Strona 1
Nazwa
Kwota
WYDATKI
4 291 740
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
190 620
Dział Rozdział
700
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
190 620
Wydatki bieżące, w tym:
190 620
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
121 015
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
2 000
- pozostałe wydatki bieżące
900
67 605
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
3 282 120
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 200 000
Wydatki bieżące, w tym:
1 135 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
633 614
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
20 000
- pozostałe wydatki bieżące
481 386
Wydatki majątkowe, w tym:
65 000
1) zakup gotowych środków trwałych
65 000
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
2 082 120
Wydatki bieżące, w tym:
2 082 120
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 164 004
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
45 000
- pozostałe wydatki bieżące
926
873 116
KULTURA FIZYCZNA
819 000
92601 Obiekty sportowe
819 000
Wydatki bieżące, w tym:
798 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
422 110
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
14 000
- pozostałe wydatki bieżące
361 890
Wydatki majątkowe, w tym:
21 000
1) zakup gotowych środków trwałych
21 000
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
Strona 2
20 000
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2013
Lp.
Program
I
Nazwa projektu
Klasyfikacja
budżetowa
WYDATKI MAJĄTKOWE
Razem
Całkowita
wartość
projektu
Źródła finansowania
Wydatki w
okresie
realizacji
projektu
środki z
budżetu
krajowego
środki z
budżetu UE
środki j.s.t.
4 533 960
0
3 643 916
890 044
1
RPO Województwa
śląskiego
"Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni
publicznej Pszowa poprzez kompleksową
rewitalizację centrum miasta"
Dział 700
Rozdział 70005
6 337 244
4 407 960
0
3 643 916
764 044
2
RPO Województwa
śląskiego
"Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 933 od stacji CPN do granicy z
Wodzisławiem Śląskim"
Dział 900
Rozdział 90001
2 988 694
126 000
0
0
126 000
WYDATKI BIEŻĄCE
Razem
II
428 504
42 463
369 622
16 419
1
EFS
„Aktywizacja społeczna i zawodowa
pozostających bez pracy podopiecznych OPS
w Gminie Pszów”
Dział 852
Rozdział 85295
875 952
141 531
2 958
125 695
12 878
2
PO KL 2007-2013
"Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w
szkołach podstawowych w Pszowie"
Dział 801
Rozdział 80101
169 794
50 880
7 632
43 248
0
3
EFS
"Integracja dzieci - szansą na równy start"
Dział 801
Rozdział 80104
652 154
236 093
31 873
200 679
3 541
OGÓŁEM:
4 962 464
Strona 1
42 463
4 013 538
906 463
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/245/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 10 września 2013 roku
ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY
PLANOWANYCH REMONTÓW I INWESTYCJI
do wykonania w 2013 roku
Dział
Rozdział
600
60014
Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych
Planowana wartość
inwestycji
Planowana wartość
remontów
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
676 545,00
290 000,00
Drogi publiczne powiatowe
675 000,00
0
1. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie modernizacji dróg
powiatowych na terenie miasta Pszów dot. zadania "Przebudowa
drogi powiatowej Nr 5024S ul. Traugutta w Pszowie" od
skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą
Kraszewskiego na odcinku 535mb
500 000,00
0
2. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie przebudowy ul. Staffa w
Pszowie - II etap
125 000,00
0
50 000,00
0
3. Pomoc rzeczowo finansowa w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi 5036S (ul.
Karola Miarki w Pszowie i ul. 3 Maja w Syryni)
60016
Drogi publiczne gminne
1 545,00
0
290 000,00
1 545,00
0
1. Remonty cząstkowe dróg i chodników
2. Modernizacja dróg gminnych
700
70005
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 061 744,00
15 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 061 744,00
15 000,00
1. Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Pszowa poprzez kompleksową rewitalizację centrum miasta
4 407 960,00
0
2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
Pszów
230 588,00
0
3. Modernizacja inastalacji c.o. i wymiana źródła ciepła w
budynku komunalnym przy ul. Ks. P.Skwary 6, wraz z
modernizacją pomieszczeń budynku
362 696,00
0
4. Wykonanie projektu budowy garażu przy OSP w Krzyżkowicach
10 000,00
0
5. Modernizacja budynków komunalnych
50 500,00
0
0
15 000,00
6. Remont budynków komunalnych
750
75023
290 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
24 530,00
0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
24 530,00
0
1. Zakup programów komputerowych
2. Modernizacja budynku biurowego nr 3
Strona 1
20 030,00
0
4 500,00
0
Dział
Rozdział
754
75404
Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych
Planowana wartość
inwestycji
Planowana wartość
remontów
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
37 500,00
12 500,00
Komendy wojewódzkie Policji
37 500,00
12 500,00
1. Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach z przeznaczeniem na bieżący remont Komisariatu
Policji w Pszowie
2. Udzielenie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
radiowozu w wersji oznakowanej Komisariatu Policji w Pszowie
801
80101
80104
90095
Szkoły podstawowe
29 000,00
0
1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie,
obręb Pszowskie Doły
15 000,00
0
2. Zabudowa wymienników do solarów
14 000,00
0
Przedszkola
15 000,00
Gimnazja
0
0
5 500,00
0
15 000,00
0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
316 164,00
0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
301 164,00
0
1. Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji
CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim
126 000,00
0
2. Budowa kanalizacji na terenie Pszowa
175 164,00
0
Pozostała działalność
2. Budowa placu zabaw - Pszowskie Doły
92605
0
15 000,00
20 500,00
1. Zakup i montaż wiat przystankowych w ciągu ul. Traugutta
926
0
0
2. Projekt boiska przy Gimnazjum w Pszowie
90001
37 500,00
64 500,00
1. Zabudowa zbiorników na opał
900
12 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Modernizacja związana z przystosowaniem budynku PP3
do przepisów p.pożarowych
80110
0
15 000,00
0
10 000,00
0
5 000,00
0
KULTURA FIZYCZNA
4 300,00
0
Zadania w zakresie kultury fizycznej
4 300,00
0
1. Zakup siedzisk sportowych z przeznaczeniem na boisko przy
LKS Krzyżkowice
4 300,00
6 185 283,00
OGÓŁEM:
Strona 2
0
317 500,00