InsERT GT w. 1.29 i 1.29 SP1

Uwagi do wersji 1.29 SP1 systemu InsERT GT
InsERT, Wrocław 6.7.2012
UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie
jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program
w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.
Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.29 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag
dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.
Konwersja bazy danych
Uruchomienie programu w wersji 1.29 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest
automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość
następujących założeń:
1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.29 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą
korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.
W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:
1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie
konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
2. aktualizacja standardowych zestawień;
3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje
deklaracji;
4. aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie
wypadkowe);
5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.
Kody, rejestracja i aktywacja
Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.29, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można
nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych
partnerów).
Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w
systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia
dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie
nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą
wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.
Dostęp do nowych modułów i opcji
Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być
konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok – Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie
domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.
Zmiany płatne w wersji 1.29
Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.29 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w
pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian.
Płatne zmiany w Subiekcie GT:
1. Dodano nowy moduł Windykacja.
2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty".
3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych
działań każdego typu.
4. Dodano słownik PKWiU.
5. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.
6. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.
7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz.
8. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie
wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać
do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie.
Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT.
9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów.
10. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu.
11. Dodano parametr pozwalający na wyłączenie lub włączenie działania mechanizmu dyspozycji na dokumentach zamówień od
klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta. Domyślnie parametr ustawiony jest na wyłączenie mechanizmu dyspozycji na
zamówieniach.
Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:
1. Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na
stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu
w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe.
2. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.
3. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów.
Płatne zmiany w Rewizorze GT:
1. Dodano nowy moduł Windykacja.
2. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty".
3. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych
działań każdego typu.
4. Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na
stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu
w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe.
5. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.
6. Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa".
7. Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz.
8. Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech.
9. Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów.
Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:
1. Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla
pełnego etatu jest inny niż 8 godzin.
2. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników
wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy.
3. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku
nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym.
Płatne zmiany w Gestorze GT:
1. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych
działań każdego typu.
2. Dodano słownik PKWiU.
3. Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.
4. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.
5. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie
wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać
do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie.
Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT.
6. Dodano parametr pozwalający na wyłączenie lub włączenie działania mechanizmu dyspozycji na dokumentach zamówień od
klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta. Domyślnie parametr ustawiony jest na wyłączenie mechanizmu dyspozycji na
zamówieniach.
Zmiany w wersji 1.29
Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub,
Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną.
Sub Rach Rew Grat Gest
Opis zmiany
X
X
Dodano nowy moduł Windykacja.
X
X
Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty".
Wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny w walucie, w jakiej była dostawa. W związku z
tym dodano następujące ceny: "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta [PLN]", "Cena z ostatniej dostawy w
X walucie obcej", "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży w
walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu w walucie
obcej", "Ostatnia cena zakupu kontrahenta w walucie obcej".
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas
dodawania do systemu nowych działań każdego typu.
Rozwiązano problem nieuwzględniania w druku ZUS Z-3 wynagrodzenia urlopowego wynikającego ze
składników zmiennych z poprzednich miesięcy.
Wprowadzono możliwość przeszukiwania zawartości kontrolek typu combo-box zawierających kategorię
X dokumentu. Przeszukiwanie odbywa się poprzez wpisywanie znaków z klawiatury, gdy kontrolka jest
aktywna.
X
X
X
Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odrzucenie alarmu uczestnikowi działania, który nie ma
uprawnień do edycji tego działania.
Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy
wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin.
W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie
wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia
- dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy.
Poprawiono działanie zestawienia podliczenie rachunków w zakresie uwzględniania zasiłków.
Rozwiązano problem z generowaniem deklaracji ZUS RSA w wypadku wystąpienia w jednym miesiącu
naliczeń wynagrodzeń i zasiłków chorobowych o różnych procentach naliczania.
X
X
X
Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HS EJ.
Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal FV.
X
X
X
X
X
X
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E 8191/16383 PLU.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Alfa Max E KP 8191 PLU.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E z interfejsem LAN.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max E 20 tys. PLU
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MAX E (20/40 tys. PLU) z interfejsem LAN.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G 60 tys. PLU.
X
X
X
X
X
W programie serwisowym oraz archiwizatorze naprawiono wywołanie "operacji na liście". Wywołanie
którejkolwiek z opcji tej grupy mogło powodować występowanie błędu systemowego.
Rozwiązano problem w zestawieniu o stanie urlopów polegający na nieuwzględnianiu nadwykorzystania
urlopu z poprzedniego roku.
Wyeliminowano problem powodujący błąd krytyczny systemu w sytuacji, gdy na gridzie pozycji dokumentu
X handlowego wywoływano kombinację CTRL+V. Błąd krytyczny występował tylko wtedy, gdy schowek
systemu operacyjnego był pusty.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta MAX z interfejsem LAN.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G z interfejsem LAN.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Delta Max G E.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Rozwiązano problem uzupełnienia do pensji minimalnej przy wielu wypłatach w miesiącu przy obliczeniach
ze składników miesięcznych.
Rozwiązano problem niegenerowania się wypłaty w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu zasiłków
chorobowych z poprzedniego i bieżącego roku jednocześnie.
Poprawiono mechanizm usuwania danych Rewizora GT. DOtychczas występował problem z usuwaniem
danych związanych z zapisanymi stanami sprawozdań.
X Dodano słownik PKWiU.
Poprawiono mechanizm generowania elektronicznej wersji Uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji. Dla
deklaracji skarbowej CIT-8 uzasadnienie to nie było generowane.
Rozbudowano strukturę tabeli pd_Sesja o kolumny zawierające identyfikatory okresu obrachunkowego
(ss_rok_obr_id) oraz magazynu (ss_mag_id). Dzięki temu będzie możliwe odczytanie kontekstu magazynu
oraz roku obrachunkowego w sytuacjach, gdy użytkownik ma uruchomione wiele instancji aplikacji na
X
jednym stanowisku. Do tej pory w takim wypadku pokazywana była informacja tylko z ostatnio
uruchomionej instancji (tabela pd_UzytkMagazyn). Jednocześnie pozostawiono bez zmian działanie tabeli
pd_UzytkMagazyn.
W module Kontrahenci dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości.
X
X
X
Rozwiązano problem z niepoprawnym pokazywaniem rodzaju abonamentu dla przypadku, w którym np. od
2012-01-02 do 2012-12-31 obowiązuje abonament, a od 2013-01-01 do 2013-12-31 e-abonament. Zmiany
X
objęły wszystkie miejsca, gdzie sprawdzany jest stan abonamentu (pasek programu, okno Zarządzanie
licencjami, informacja przy starcie programu, itd.).
Wprowadzono możliwość korygowania wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych (a nie tylko
ostatniej).
X
X
X
X
X
X
X
Rozwiązano problem polegający na tym, że w interfejsie programistycznym Sfera nie działa zmiana terminu
X płatności dla kredytu kupieckiego na FS, jeśli kontrahent z dokumentu miał ustawiony domyślny termin
płatności w parametrach.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Mobile HS EJ.
Dodano obsługę drukarek fiskalnych Posnet Thermal FV EJ LCD/LED.
X Wykonano zmiany w mechanizmie odłączania użytkowników w Programie serwisowym.
X
X
X
X
X
X
X
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini E.
X
X
X
Dodano obsługę drukarki fiskalnej Elzab Mera TFT.
Dodano obsługę kasy Novitus Nano E.
Dodano obsług kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus.
W definicji podpisu wiadomości dodano parametr, który decyduje o położeniu podpisu - na początku lub na
X
końcu wiadomości.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Rozwiązano problemy z instalacją systemu w wersji jednostanowiskowej na systemie SBS 2011. Problem
dotyczył instalacji SQL Servera 2008 R2.
Poprawiono mechanizm filtrowania listy dokumentów kasowych z uwzględnieniem filtru "w walucie".
Umożliwiono drukowanie w orientacji poziomej w formacie A4 następujących zestawień: Ewidencja
VAT zakupu w rozbiciu na stawki, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia
całkowite, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne, Ewidencja
VAT zakupu w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne, Ewidencja VAT zakupu w rozbiciu na
stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe.
Poprawiono mechanizm wyświetlania dostępnych opcji, w oknie 'Dodaj na podstawie" dla dokumentów
kasowych i operacji bankowych.
Poprawiono mechanizm rozliczania rozrachunków z poziomu dekretów księgowych, przy zmianie typu
rozrachunku powiązanego, w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach".
X Dodano uprawnienie: System - Instalacja nowej wersji oprogramowania.
Zablokowano błędnie działające sortowanie po kolumnach związanych z akcyzą na dokumentach korekt.
Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Jota E.
Uszczegółowiono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza niż wersja programu. Dalsza praca nie jest
X możliwa". W zależności od sytuacji pojawi się komunikat o braku aktywnego e-abonamentu lub o tym, że
nie znaleziono aktualizacji wymaganej do zainstalowania wersji.
Poprawiono pobieranie kursu waluty przy wystawianiu faktur wewnętrznych. Błąd mógł pojawiać się, gdy
do dokumentu źródłowego była wystawiana korekta z inną datą niż data wystawienia dokumentu
źródłowego.
Zwiększono timeout przy fiskalizacji dokumentów na drukarce Elemis Giga. Problem pojawiał się w
sytuacji, gdy w urządzeniu znajdowało się dużo zapisanych danych w bazie towarowej i/lub gdy wykonano
już odpowiednio dużo raportów dobowych.
Zwiększono maksymalną długość numeru konta księgowego do 50 znaków.
Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań"
oraz "Persaldo rozrachunków".
Dodano parametr wyłączający możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach
księgowych.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano typy wyliczeniowe gtaSuDokumentTypEnum i
X
gtaSuDokumentPodtypEnum zawierające odpowiednio typ i podtyp dokumentu.
X
Dodano parametr wyłączający w dekretacji seryjnej możliwość dodawania dekretów niezawierających
zapisów na kontach księgowych.
W edycji faktury zakupu poprawiono automatyczną zmianę daty terminu kredytu kupieckiego na datę
otrzymania dokumentu. Błąd występował po wejściu w edycję już zapisanej faktury i zmianie daty
otrzymania dokumentu.
X
X
Wprowadzono pomijanie pytania o aktualizację programu przy jego zamknięciu sferyczną metodą Zamknij
dla aktywnej usługi e-abonament.
X
Poprawiono wyliczanie ceny z ostatniej dostawy. W sytuacji, gdy dostawa została zrealizowana za pomocą
rachunku zakupu, do wyliczenia jako cena netto była brana cena brutto.
Poprawiono mechanizm wystawiania zbiorczych faktur sprzedaży, tak aby komunikował niemożność
wystawienia faktury w przypadku, gdy do dokumentów źródłowych były wpłacone zaliczki od różnych
płatników.
Poprawiono mechanizm działania znacznika "Dopisz dokument jako wolną spłatę pracownika" dla
dokumentów finansowych dostępnych w programie Gratyfikant GT.
Poprawiono brak możliwości wysłania drogą mailową wydruku noty korygującej.
W parametrach wydań magazynowych z VAT oraz przyjęć magazynowych z VAT umożliwiono ustawienie
domyślnej transakcji VAT.
X
Poprawiono wyliczanie nowo dodanych cen w sytuacji, gdy usunięto ostatnią cenę, a nowo dodana cena
jest wyrażona w walucie innej niż wcześniej usunięta.
X
X
X
X Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej.
W funkcji "Kontrola danych" dostępnej w programie serwisowym dodano sprawdzanie i usuwanie błędnych
X
dyspozycji pozycji towarowych. Operacja ta wymaga wyłącznego dostępu do bazy danych.
X
X
X
X
X
X
X
X Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego.
W czasie importu dokumentu za pomocą mechanizmów komunikacji poprawiono przypisywanie stawki
VAT towarom. Błąd występował w sytuacji, gdy w słowniku stawek VAT znajdowały się stawki o
X
identycznej wartości procentowej, a jedna z nich (pierwsza w tabeli) była nieaktywna. Stawka ta była
przydzielana towarom.
Poprawiono komunikację z kasą fiskalną Sharp ER-A277PS. W przypadku transmisji dużej ilości danych
mógł się pojawiać komunikat: "Przekroczony czas oczekiwania przy odczycie portu szeregowego COM".
X
X
Poprawiono brak reakcji programu na wywołanie opcji przetwarzania zamówień od klienta w zamówienia
do dostawcy. Błąd występował, jeśli na liście w module zamówień od klienta została ukryta kolumna "czy
przetwarzano w ZD".
W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie kwot akcyzy pochodzących z faktur
zaliczkowych wyrażonych w walutach obcych.
Dodano zabezpieczenie przed zawieszaniem się sterowników kas fiskalnych Elzab, w sytuacji gdy w fazie
wysyłania dodatkowych kodów kreskowych nastąpiło zerwanie połączenia z urządzeniem.
W zestawieniu "Akcyza wg dokumentów" poprawiono działanie filtra dokumentów tak, aby wybranie
wartości "zamówienia od klienta" obejmowało także zamówienia zaliczkowe.
X
X
X
X
X
X
X
X
Poprawiono opcję "Rozlicz przez skojarzenie" dla rozrachunku walutowego oraz spłaty w złotówkach, dla
walut obcych z zastosowanych przelicznikiem kursu waluty.
W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników
wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni
choroby w lutym.
Dla faktur zaliczkowych poprawiono nieuwzględnianie korekt faktur zaliczkowych cząstkowych. Błędne
X
naliczenie było widoczne w polu "Pozostałe zaliczki".
Poprawiono zerowanie wprowadzonej zaliczki, które następowało podczas zmiany kontrahenta w czasie
poprawy dokumentu wydania zewnętrznego lub wydania zewnętrznego z VAT.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dla drukarek Posnet Thermal HS oraz Posnet Combo FV poprawiono drukowanie reszty. Błędne kwoty
były drukowane, jeśli w dokumencie ustawiono płatności kredytowe.
Poprawiono mechanizm sortowania pozycji specyfikacji towarowej na graficznych wydrukach faktur i
rachunków sprzedaży. Problem występował w sytuacji, gdy w dokumencie ustawione było sortowanie
specyfikacji np. po nazwie, a przy poprawie dokumentu był dodawany kolejny towar. Wówczas na
graficznych wydrukach ów dodany towar był dodawany na końcu specyfikacji, a nie zgodnie z ustawieniem
sortowania dokumentu.
Na zestawieniu dokumentów dostawy poprawiono zaokrąglanie ilości sprzedanych wyrobów do 3 miejsc po
przecinku.
W tekstowych wzorcach wydruku wydania zewnętrznego (WZ) przywrócono widoczność wszystkich
dostępnych zakładek.
We wzorcu wydruku dokumentu dostawy udostępniono zakładkę "Papier".
Rozwiązano problem prawidłowego uwzględniania składek z tytułu przebywania na urlopie
wychowawczym w przypadku wypłat wypłacanych za dany miesiąc w następnym miesiącu.
Poprawiono mechanizm nadawania kodów PLU dla urządzeń zewnętrznych. Operacja mogła się nie
powodzić w sytuacji, gdy do nadania było ponad 10000 kodów oraz wybrano specyficzne metody
nadawania kodów.
Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa".
W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokument dodano atrybuty InnaDataPlatnosciBank
X oraz InnaDataPlanosciKasa. Pozwalają one ustawić inną datę dla powiązanych dokumentów
kasowych/bankowych.
Wyeliminowano problem nieprawidłowo działających rozwijanych list nieedycyjnych. Problem polegał na
X tym, że gdy na liście występowało kilka wartości rozpoczynających się tą samą literą, nie działało
wyszukiwanie poprzez kolejne naciśnięcie tej litery.
Przy konwersji i zakładaniu nowego podmiotu wyeliminowano konieczność przydzielenia loginowi SQL
Servera roli SYSADMIN. Wymóg ten został zdjęty tylko w wersji SQL Server 2005 i wyższych. Konieczne
jest nadanie uprawnienia do ALTER TRACE za pomocą polecenia: "GRANT ALTER TRACE TO
X
[sql_login_name]" albo z poziomu aplikacji SQL Server Management Studio: Server-PropertiesPermisssions-Alter trace - zaznaczyć Grant. Dodatkowo konieczne jest przydzielenie uprawnień
właścicielskich do bazy MASTER.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W mechanizmie wydruku list wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przy wykonaniu polecenia
X DRUKUJ następuje sprawdzenie, czy nie ma dla listy zdefiniowanych wzorców własnych CR. Jeśli są, to
drukowanie odbywa się z użyciem takiego wzorca, jeśli nie - standardowym mechanizmem wydruku listy.
Dla kasy Sharp ER-A285P wprowadzono obsługę dodatkowych kodów kreskowych oraz zoptymalizowano
proces przesyłania danych o towarach.
Poprawiono mechanizm generowania elektronicznej wersji deklaracji PIT-11, w przypadku uzupełnienia
spacją pola numeru lokalu pracownika.
Dla kasy Sharp ER-285P wprowadzono obsługę kodów kreskowych w formacie UPC-E (7 cyfr) oraz
UPC-A (12 cyfr).
X W zestawieniach SQL dodano obsługę klawisza skrótu Ctrl+P dla polecenia DRUKUJ.
Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz.
W oknie przyjęcia zewnętrznego, na zakładce "Zaliczka" poprawiono nazwę pola z "wpłacił" na "przyjął".
X W oknie obiektu Towar dodano kontrolkę ze wsparciem wyszukiwania pozycji ze słownika PKWiU.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano metody SuDokument.DrukujDoPlikuWgWzorca oraz
SuDokument.DrukujDoPlikuZPodpisemWgWzorca. Drukują one do pliku dokument z wygenerowanym
X
podpisem elektronicznym, gdy jest on ustawiony w parametrach. Jako argument pobierają numer PIN, jeśli
argument jest pusty to następuje pytanie o PIN. Jako argument mogą też przyjmować id wzorca wydruku.
Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory
nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można
X zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też
rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr
znajduje się w parametrach Subiekta GT.
W mechanizmie podglądu dokumentów (F9) naprawiono niepoprawnie pokazywane wartości na fakturach
zbiorczych. Błąd występował, jeśli na fakturze zbiorczej następowała zmiana ceny w stosunku do
pierwotnych dokumentów magazynowych.
Poprawiono niedziałające w niektórych scenariuszach usuwanie opakowań z kasy Sharp ER-285.
W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z ustawianiem termin płatności na dokumentach
handlowych. Problem objawiał się nieprawidłowym napisem na wydruku dokumentu i występował wtedy,
X
gdy np. kontrahent posiadał domyślny termin płatności 7dni, a Sferą dokonywano zmiany np. na 4 dni.
Wówczas na wydruku pojawiał się napis "4 dni = 2011-09-10 (Odroczony 7 dni) ".
X Wprowadzono zmiany optymalizujące czas uruchamiania programu "Archiwizator".
X Poprawiono działanie InsTYNKTU kontrahentów przy przeszukiwaniu po adresie email.
W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano możliwość wystąpienia nieokreślonego błędu w
sytuacji, gdy dodawana była usługa jednorazowa Sferą. Problem występował przy braku uprawnienia
Towary i usługi - Dodaj usługę jednorazową. Obecnie zwracany jest wyjątek: 0x80041625 - Brak
wymaganego uprawnienia do dodania usługi jednorazowej.
W mechanizmie przekształcania zamówienia od klienta (ZK) w fakturę sprzedaży poprawiono ustawianie
X
terminu płatności. Do tej pory błędnie był ustawiany termin płatności odbiorcy zamiast płatnika.
Rozwiązano problem oczekiwania na odłączenie użytkowników przy konwersji bazy danych. Oczekiwanie
X na automatyczne odłączenie użytkowników będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy konwersja została
uruchomiona z programu serwisowego (gdy istnieje aktywny wpis w pd_KonwersjaOdlaczanie).
W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie pracownik dodano atrybut IdentyfikacjaPodatkowaMal.
Umożliwiono korzystanie z podsumowań kolumn związanych z polami własnymi rozszerzonymi typu liczba
X lub kwota. Podsumowanie włącza się automatycznie na gridach, które mają kolumny pól własnych typu
liczba lub kwota.
W "Zestawieniu dokumentów dostawy" poprawiono sortowanie w kolumnach numeru dokumentu oraz
dokumentu powiązanego. Dotychczas numery sortowane były "tekstowo" zamiast "numerycznie".
Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Dane rachunku bankowego
podmiotu".
Poprawiono wyświetlanie danych o magazynie na zestawieniu "Sprzedaż wg dokumentów". Błąd
występował przy wyłączeniu kolumny z transakcją VAT - wówczas w kolumnie "Magazyn" był wyświetlany
rok z daty wystawienia dokumentu.
Wprowadzono skrót CTRL+D dla wywołania okna dyspozycji. Dotychczasowy skrót ("D" na ilości)
pozostał także w użyciu.
X Poprawiono działanie instalatora tak, aby po deinstalacji programu nie zostawały pliki startowe *.xml.
Poprawiono mechanizm zapamiętywania rozmiaru i położenia okna "Rozrachunek powiązany z zapisem na
kontach".
X Zoptymalizowano wyliczanie danych na zakładce "Ruch towaru" w informatorze o towarze.
W dokumentach handlowych, na zakładce "Magazyn" wprowadzono pokazywanie nazwy pełnej odbiorcy,
X
a nie jak do tej pory nazwy skróconej.
X
Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie
Rozrachunki wg kontrahentów.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech.
X Wprowadzono możliwość zmiany rozmiaru okna wysyłania sugestii dotyczących funkcjonalności programu.
Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów.
X Przywrócono możliwość odinstalowywania poprawek HF i SP w formie msp.
Dla opcji "Zmień nazwę" w programie serwisowym poprawiono możliwość uszkodzenia bazy danych, jeśli
X
nowa nazwa podmiotu zawierała apostrof.
Poprawiono brak możliwości zapisania korekty do faktury zakupu RR, jeśli ustawiono płatność przelewem i
nie ustawiono pola "Odebrał".
Wyeliminowano problem polegający na tym, że za pomocą Sfery można nadać dokument z tym samym
X
numerem pełnym.
X
X
W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" poprawiono prezentowanie danych na temat wyliczonej akcyzy,
które pochodziły z korekty wartościowej.
X
X
X
X
W polu treści wiadomości udostępniono standardowe menu edycji dokumentów tekstowych wraz ze
skrótami klawiszowymi.
X
X
X
Poprawiono mechanizm wyświetlania listy modułu "Dokumenty do dekretacji". Dotychczas w module tym
wyświetlane były również niezatwierdzone rachunki do umów cywilnoprawnych, dostępnych w
programach kadrowo - płacowych.
Poprawiono mechanizm montażu i demontażu kompletu - zlikwidowano mylne informacje, gdy jeden ze
składników był nieaktywny.
Poprawiono brak możliwości przeprowadzenia dearchiwizacji podmiotu w sytuacji, gdy w podanej przez
X
użytkownika podczas archiwizacji nazwie archiwum wpisano apostrof.
Rozwiązano problem nieuwzględniania składek społecznych wynikających z urlopu macierzyńskiego oraz z
danych wdrożeniowych przy ustalaniu przekroczenia rocznego limitu składek społecznych ZUS.
X
W fakturach zaliczkowych cząstkowych poprawiono przyjmowanie jako daty sprzedaży daty wystawienia
dokumentu. Teraz przyjmowana jest data otrzymania zaliczki.
X
X
Poprawiono błąd systemowy pojawiający się w czasie ustawiania sortowania listy przypisanych cech w
definicji towaru.
W deklaracjach intrastat poprawiono stałe przypisywanie miejscowości "Wrocław" w pole nr 21.
W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu.
Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie zmian w zawartości kompletu bezpośrednio po jego
X
powieleniu (CTRL+D).
Umożliwiono wystawianie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży.
W programie "Archiwizator" poprawiono działanie kontrolki zwiększającej/zmniejszającej rozmiar
X
archiwum. Dotychczas zwiększanie następowało co dwa zamiast co jeden megabajt.
W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz
X
dodano możliwość drukowania numeru PESEL.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W przypadku braku kursu waluty w bieżącym dniu w kalkulacji cen w walucie obcej dodano informowanie
o niemożności wyliczenia nowych cen z powodu braku kursu waluty na dany dzień.
Dla kas Elzab umożliwiono przesyłanie towarów, które nie maja nadanego kodu kreskowego, a mają
poprawnie nadany kod PLU.
W parametrach przychodów i rozchodów wewnętrznych wprowadzono możliwość przypisania tym
dokumentom domyślnych cen sprzedaży.
Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji
X
dokumentu.
W danych o urlopach dodano nową kolumnę "Pozostało" wyrażoną w godzinach.
Przy naliczaniu wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu zwolnienia pracownika zaprzestano
uwzględniania ulgi podatkowej.
Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module,
jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2).
Rozwiązano problem zapisywania załączników wiadomości w wypadku występowania w nazwie załącznika
X
polskich znaków diakrytycznych.
X
X
Poprawiono działanie ponownego uruchomienia programu po instalacji nowej wersji. W takiej sytuacji
X program respektuje ustawienia zdefiniowane w pliku startowym XML. Gdy hasła (do serwera lub
podmiotu) nie są zapisane w pliku startowym, program wyświetli odpowiedni ekran logowania.
Zmiany w wersji 1.29 SP1
1. Poprawiono błąd związany z brakiem kwoty zasiłku macierzyńskiego na deklaracji ZUS RSA.
2. Rozwiązano problem z generowaniem wypłaty w przypadku wprowadzenia absencji chorobowej z kodem 313 za pomocą funkcji
"Edytuj rozliczone zapisy/Wprowadź absencję" z zaznaczonym znacznikiem "Uwzględnij korektę w najbliższej wypłacie".
3. Poprawiono błąd 0x80040E14, który występował przy konwersji, zakładaniu nowej i podłączaniu istniejącej bazy danych, gdy
nazwa bazy to słowo kluczowe SQL.
4. Poprawiono problem przy konwersji bazy danych, gdy nie był zachowany warunek wyłącznego dostępu. Po wyłączeniu wszystkich
końcówek i ponownym uruchomieniu konwersji wyświetlany był komunikat "Baza jest aktualnie konwertowana".
5. Poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych określonych sytuacjach dodanie dokumentu finansowego dla pracownika, instytucji
i wspólnika. Błąd ten objawiał się komunikatem o braku uprawnień.
6. Dodano parametr pozwalający na wyłączenie lub włączenie działania mechanizmu dyspozycji na dokumentach zamówień od
klienta oraz zamówień zaliczkowych od klienta. Domyślnie parametr ustawiony jest na wyłączenie mechanizmu dyspozycji na
zamówieniach.
7. Poprawiono nieprawidłowe ustawianie sposobu płatności w czasie poprawy zapisanego zamówienia od klienta. Błąd występował w
sytuacji, gdy po wejściu w edycję dokumentu nie następowało wejście na zakładkę z formami płatności.