docUchwała Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z
Uchwała Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 59.407.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1) Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61.971.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 22.024.400 zł, zgodnie z załącznikiem 3a. 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 42.762.474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. 1) Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.563.600 zł. 2) Przychody budżetu z kredytu w wysokości 3.268.600 zł, rozchody w wysokości 705.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.000 zł, 2) celową w wysokości - 5.000 zł, z przeznaczeniem na: - na realizację zadania "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" 1 § 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: -przychody - 340.500 zł; -wydatki - 340.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: -dochody - 634.700 zł; -wydatki - 627.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7. Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół na kwotę 272.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 712.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. 1) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: -przychody - 470.494 zł, -wydatki - 541.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: -przychody - 520.000 zł, -wydatki - 530.000 zł, 2 zgodnie z załącznikiem nr 13. § 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.563.600 zł; - spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 705.000 zł. § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1).zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, 2)zaciągania zobowiązań: -na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, -z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600.000 zł, 3)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. § 11. 1)Dołącza się plan dochodów budżetu państwa na rok 2009 związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 14 . 2)Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU Bożena Kordek 4 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dochody budżetu powiatu na 2009 r. w złotych Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 010 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 01008 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego majątkowe 6 7 178 060 178 060 8 0 153 000 153 000 0 153 000 153 000 60 60 60 60 25 000 25 000 25 000 25 000 13 473 250 0 13 473 250 13 473 250 0 13 473 250 0 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 01017 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ochrona roślin 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60014 Drogi publiczne powiatowe Strona 1 z 88 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 3 4 6 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin majątkowe 7 8 10 094 500 10 094 500 3 378 750 3 378 750 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 331 845 331 845 0 331 845 331 845 0 568 568 70 410 70 410 74 367 74 367 69 000 69 000 - c.o. i woda - 38 940 zł - gaz - 5 255 zł - energia cieplna - 14 100 zł - woda, ścieki - 500 zł - telefony - 15 572 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 2 z 88 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 3 4 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego majątkowe 6 7 117 500 117 500 8 372 000 372 000 0 35 000 35 000 0 35 000 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 297 000 297 000 297 000 297 000 1 995 411 1 995 411 0 160 411 160 411 0 160 411 160 411 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 3 z 88 0 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 75020 3 4 6 Starostwa powiatowe majątkowe 7 8 1 803 000 1 803 000 1 800 000 3 000 1 800 000 3 000 32 000 32 000 32 000 32 000 powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2 990 410 2 990 410 0 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 989 910 2 989 910 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 2 989 910 2 989 910 500 500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 500 500 7 999 548 7 999 548 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 - dochody z tytułu opłaty skarbowej -3 000 zł 75045 Komisje poborowe 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 754 75411 75414 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Strona 4 z 88 0 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 75618 75622 3 4 6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 75801 75814 55 000 55 000 7 944 548 7 944 548 7 674 548 7 674 548 270 000 270 000 RÓŻNE ROZLICZENIA 28 447 751 28 447 751 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 21 554 791 21 554 791 0 21 554 791 21 554 791 4 813 450 4 813 450 4 813 450 4 813 450 129 767 129 767 129 767 129 767 1 949 743 1 949 743 1 949 743 1 949 743 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 75832 8 55 000 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 7 55 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 majątkowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Strona 5 z 88 0 0 0 0 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 801 3 4 6 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120 Licea ogólnokształcące 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin majątkowe 7 8 1 060 680 210 680 850 000 850 000 0 850 000 850 000 850 000 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 80140 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych OCHRONA ZDROWIA 851 85156 852 85201 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0970 Wpływy z różnych dochodów Strona 6 z 88 210 680 210 680 0 1 680 1 680 209 000 209 000 1 091 000 1 091 000 0 1 091 000 1 091 000 0 1 091 000 1 091 000 188 813 188 813 0 300 300 0 300 300 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 3 4 majątkowe 6 7 8 188 513 188 513 1 000 1 000 47 434 47 434 140 079 140 079 866 253 866 253 0 75 000 75 000 0 75 000 75 000 791 253 791 253 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia za kontynuację nauki 300 zł 85204 Rodziny zastępcze 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 1 000 zł 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody za dzieci przebywające z rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrowskiego na podstawie porozumień między Miastem Warszawa i Biała Podlaska - 47 434 zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody za dzieci z powiatu augustowskiego, zambrowskiego, przasnyskiego, siemaityckiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego i wyszkowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrowskiego na podstawie porozumień - 140 079 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 85321 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Strona 7 z 88 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane dochody na 2009 r Dział Rozdział* § Źródło dochodów Ogółem w tym : bieżące 1 2 3 4 majątkowe 6 7 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 140 653 140 653 8 Wspólnej Polityki Rolnej 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 650 600 650 600 412 500 30 000 382 500 30 000 30 000 0 30 000 30 000 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - odpłatność za wyżywienie wychowanków - 30 000 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 382 500 382 500 382 500 382 500 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem 59 407 521 Strona 8 z 88 44 701 771 14 705 750 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Wydatki budżetu powiatu na 2009 r. w złotych z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 010 01005 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia 8 Pochodne od wynagrodzeń Dotacje 9 10 Wydatki na obsługę długu 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 153 000 153 000 0 0 0 0 0 0 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 153 000 153 000 0 0 0 0 0 0 153 000 153 000 LEŚNICTWO 109 489 109 489 0 0 0 0 0 0 Nadzór nad gospodarką leśną 109 489 109 489 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 732 732 108 757 108 757 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 21 751 590 2 259 590 529 066 96 901 292 000 0 0 19 492 000 Drogi publiczne powiatowe 21 751 590 2 259 590 529 066 96 901 292 000 0 0 19 492 000 4300 Zakup usług pozostałych - VI etap prac scaleniowych w obrębie Rząśnik gm. Stary Lubotyń - sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno prawnej do wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości oraz w księgach wieczystych - gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych 020 02002 - zakup 5000 sztuk płytek - oznaczników do cechowania pozyskanego drewna - 732 zł 4300 Zakup usług pozostałych - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (11 976 ha x 9,08 zł/ha) - 108 742 zł - koszty przesyłki - 15 zł 600 60014 Strona 9 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń 8 9 292 000 292 000 18 430 18 430 489 558 489 558 489 558 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 908 29 908 29 908 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 047 84 047 84 047 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 854 12 854 12 854 9 600 9 600 597 000 597 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo - 80 000 zł - oleje, części do samochodów i sprzętu - 40 000 zł - materiały do remontu budynku (drzwi wewnętrzne) 20000 zł - materiały biurowe - 4 000 zł - odzież ochronna i sorty mundurowe - 6 000 zł - środki czystości - 3 000 zł - prenumerata - 4 000 zł - materiały do remontu sprzętu i utrzymania nawierzchni dróg - 350 000 zł - materiały do utrzymanie mostów i przepustów 35000 zł Strona 10 z 88 10 11 292 000 - pranie odzieży ochronnej i sortów mundurowych 12 230 zł - środki czystości i napoje dla pracowników 6 200 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dotacje Wydatki na obsługę długu 9 600 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 - materiały do utrzymania inżynierii ruchu - 50 000 zł - wyposażenie (kosiarka, piła) - 5 000 zł 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 460 000 460 000 2 000 2 000 142 000 142 000 6 000 6 000 6 000 6 000 - remonty sprzętu i samochodów - 20 000 zł - utrzymanie nawierzchni dróg (dożwirowania, równania) 60 000 zł - wynajem samochodu - 60 000 zł - rowy, zieleń - 60 000 zł - ścinka poboczy - 50 000 zł - remont przepustów - 50 000 zł - remont inżynierii ruchu - 10 000 zł - remonty bieżące dróg - 150 000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodów i sprzętu - 2 000 zł usługi komunalne, bhp - 15 000 zł zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł inne opłaty (obonament RTV, odprowadzenie wód opadowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa) 15000 zł - regulowanie stanu prawnego dróg - 50 000 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 11 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* 3 Nazwa 4 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Plan na 2009 r. (7+13) Wydatki bieżące 6 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 0 0 3 000 10 500 3 000 10 500 11 181 11 181 1 012 1 012 60 000 60 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 1 500 3 000 3 000 8 982 000 8 982 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 094 500 10 094 500 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 500 415 500 - oc samochodów - 5 000 zł - ubezpieczenie prowadzonej działalności dróg powiatowych - 2 500 zł - abonament roczny za programy komputerowe 3000 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu - 1 012 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84 000 84 000 Strona 12 z 88 0 0 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 70005 §* Nazwa 3 4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 84 000 84 000 56 000 56 000 1 000 1 000 27 000 27 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 372 000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 4300 Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia 8 Pochodne od wynagrodzeń Dotacje 9 10 Wydatki na obsługę długu 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 0 0 0 0 0 0 372 000 217 552 40 269 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 - sporządzenie operatów szacunkowych - koszty ogłoszeń w prasie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe - 1 000 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - założenie ksiąg wieczystych oraz dokonanie wpisu prawa własności na rzecz Powiatu - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - założenie ksiąg wieczystych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych 710 71013 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obszaru gminy Szulborze Wielkie - 35 000 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Strona 13 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków związana z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obszaru gminy Szulborze Wielkie - 40 000 zł 71015 Nadzór budowlany 297 000 297 000 1 000 1 000 76 957 76 957 76 957 129 113 129 113 129 113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 482 11 482 11 482 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 939 34 939 34 939 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 330 5 330 5 330 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 3 500 3 500 11 000 11 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - obuwie - 800 zł - napoje - 200 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - paliwo - 3 000 zł - materiały biurowe - 1 450 zł - tusze do kopiarki - 1 500 zł - książki nadawcze - 50 zł 4270 Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń i sprzętu biurowego - 3 500 zł 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty za usługi pocztowe - 4 500 zł - przegląd samochodu - 1 500 zł - prowizje bankowe - 500 zł Strona 14 z 88 217 552 40 269 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 - pozostałe - 4 500 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 2 000 2 000 1 800 1 800 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 500 500 2 500 2 500 4 986 4 986 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 193 1 193 200 200 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 4 000 6 610 780 6 374 980 3 428 840 580 622 0 0 0 235 800 184 415 184 415 152 909 26 973 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki - OC, AC samochodu służbowego - 2 500 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - tusze do drukarek - 4 000 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 141 039 141 039 141 039 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 870 11 870 11 870 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 227 3 746 23 227 3 746 Strona 15 z 88 23 227 3 746 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75019 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4 533 4 533 250 450 250 450 215 000 215 000 15 000 15 000 1 000 1 000 8 500 8 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100 3 100 2 050 2 050 500 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 700 3 700 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600 1 600 6 007 346 5 771 546 Rady powiatów 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych - 215 000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 0 0 0 0 0 0 3 254 881 552 079 0 0 0 235 800 - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) - 3 000 zł - napoje , kawa, herbata, ciastka - 6 000 zł - kalendarze, książki, kwiaty - 3 500 zł - pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) - 2 500 zł 4270 Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego - 1 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - organizacja sesji uroczystych - 6 000 zł - organizacja pielgrzymi samorządowców do Częstochowy - 2 500 zł - części komputerowe, toner do drukarek - 1 600 zł 75020 Starostwa powiatowe Strona 16 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* 3 Nazwa 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 zł - herbata dla pracowników - ekwiwalent za odzież ochroną - 1 000 zł - zwrot za okulary - 2 500 zł - napoje w okresie letnim - 1 500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 10 000 10 000 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 3 006 936 3 006 936 3 006 936 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 945 242 945 242 945 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 401 475 401 475 401 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 678 76 678 76 678 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000 40 000 5 000 138 500 5 000 138 500 105 322 105 322 72 500 72 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu - 20 000 zł - druki komunikacyjne - 10 000 zł - książki, prenumerata - 20 000 zł - materiały biurowe - 25 000 zł - środki czystości - 15 500 zł - artykuły do wyposażenia - 30 000 zł - obsługa sekretariatu - 5 000 zł - tonery do kopiarek - 9 000 zł - 2 urządzenia wielofunkcyjne - 4 000 zł 4260 Zakup energii - elektrycznej - 40 020 zł - cieplnej - 42 230 zł - wody - 2 060 zł - gaz - 21 012 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja kopiarek - 25 000 zł Strona 17 z 88 5 000 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 - modernizacja 4 sztuk komputerów - 8 500 zł - konserwacja sieci telefonicznej - 9 000 zł - remont piwnicy - 20 000 zł - drobne naprawy sprzętu - 10 000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 1 291 000 1 291 000 31 413 31 413 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 693 6 693 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 77 250 77 250 4410 Podróże służbowe krajowe 15 450 15 450 9 000 9 000 4300 Zakup usług pozostałych - druki i tablice rejestracyjne - 1 050 000 - opłaty pocztowe - 105 000 zł - pozostałe opłaty - 45 000 zł - monitoring budynków - 5 000 zł - fundusz reprezentacyjny Starosty - 5 000 zł 65 000 zł - umowy na obsługę bhp i inne - regeneracja tonerów - 16 000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament za internet - 8 477 zł - dzierżawione łącze stałe - 14 640 zł - utrzymanie domeny BIP, strony www i kont pocztowych 8 296 zł 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia powiatu - 9 000 zł Strona 18 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 76 458 Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 76 458 200 200 1 500 1 500 1 000 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 20 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000 20 000 46 300 46 300 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń - podatek rolny - 1 500 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - dostosowanie 15 sztuk komputerów do sieci 8000 zł - opłaty licencyjne (LEX, Estima, Budżet i Płace, program antywirusowy, licencje, 6 certyfikatów kwalifikowanych, AUDIT) - 18 000 zł - Kadry - 4 000 zł - tonery do drukarek - 4 900 zł - tusze do drukarek - 3 900 zł - części komputerowe - 7 500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 Strona 19 z 88 200 000 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75045 Komisje poborowe Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350 1 350 220 220 19 050 19 050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 430 1 430 4300 Zakup usług pozostałych 8 100 8 100 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 150 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400 108 569 108 569 17 169 17 169 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 35 800 32 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dotacje Wydatki na obsługę długu 35 800 32 000 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń kalendarze - 4 500 zł - foldery promocyjne i wydawnictwa o powiecie oraz inne 3 000 zł - torby rekalmowe - 1 800 zł - zakupy pozostałe (gadżety rekalmowe, flagi i inne) 7500 zł Strona 20 z 88 19 050 1 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 220 19 050 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - pozostałe wydatki na zakup materiałów promocyjnych 369 zł 4300 Zakup usług pozostałych 91 400 91 400 28 000 28 000 5 500 5 500 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 7 000 7 000 5 000 5 000 - wykonanie kalendarzy ściennych - 3 000 zł - publikacje w gazecie lokalnej - 1 200 zł - emisja programów informacyjno - promocyjnych, ogłoszeń w telewizji kablowej Tele Top i innych 19 200 zł - organizacja powiatowego pikniku rodzinnego 15000 zł - organizacja powiatowych dożynek - 52 000 zł - usługi transportowe, hotelowe i gastronomiczne związane z promocją powiatu - 1 000 zł 75095 Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 000 - składka członkowska ZPP - 5 500 zł - opinie rzeczoznawców w sprawach konsumenckich 2000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dla organizacji kombatanckich - 5 000 zł - kwiaty, artykuły spożywcze - 2 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych Strona 21 z 88 2 000 0 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - usługi przewozowe, konsumpcja - 5 000 zł 4430 Różne opłaty i składki - 3 500 3 500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 011 410 3 011 410 2 491 040 4 613 0 0 0 0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 001 910 3 001 910 2 491 040 4 613 0 0 0 0 129 257 129 257 26 283 26 283 26 283 2 278 465 2 278 465 2 278 465 186 292 186 292 186 292 składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania 1500 zł - składka na rzecz Turystycznej Organizacji Nadbużańskiej - 2 000 zł 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego 15 000 zł - równoważniki pieniężne za brak lokalu - 13 000 zł - pomoc mieszkaniowa - 14 900 zł - dopłata do wypoczynku - 66 857 zł - przejazdy raz w roku - 12 000 zł 5 000 zł - zasiłki na zagospodarowanie - pozostałe należności, przejazdy do szkół - 2 500 zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Strona 22 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 8 9 10 11 3 969 3 969 644 644 644 111 000 111 000 102 000 102 000 1 000 1 000 - przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa, literatura, wyposażenie - 5 000 zł - materiały pędne i smary - 22 000 zł - przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 15 000 zł - materiały kwaterunkowe - 1 000 zł - materiały i wyposażenie łączności - 3 000 zł - materiały i wyposażenie informatyki - 6 000 zł - materiały i wyposażenie transportu - 10 000 zł - materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej 13 000 zł - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna - 12 000 zł - materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości - 4 000 zł - pozostałe materiały - 3 000 zł - materiały i wyposażenie przeciwpożarowe - 4 000 zł - materiały i wyposażenie biurowe - 3 000 zł - materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego - 1 000 zł 4220 Zakup środków żywności Dotacje Wydatki na obsługę długu 3 969 naturze wypłacane funkcjonariuszom - 111 000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Strona 23 z 88 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 12 000 zł - energia cieplna - 23 000 zł - gaz - 1 000 zł - woda - 4 000 zł 40 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja pomieszczeń, budynków, sprzętu i 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 4 000 4 000 wyposażenia - 3 000 zł - konserwacja i naprawa sprzętu łączności - 1 000 zł - konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 2 000 zł - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 2 000 zł - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno biurowego - 2 000 zł - wydatki okolicznościowe - 2 000 zł - wydatki reprezentacyjne - 2 000 zł - usługi bankowe i pocztowe - 1 500 zł - usługi transportowe - 1 500 zł - usługi komunalne i mieszkaniowe - 3 000 zł - opłaty radiowo - telewizyjne - 500 zł - usługi w zakresie szkolenia - 3 000 zł - badanie techniczne pojazdów - 3 000 zł - funkcjonowanie grupy specjalistycznej - 1 500 zł - sprzątanie pomieszczeń - 10 830 zł - pozostałe - 1 170 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Strona 24 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 6 Wydatki bieżące 7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000 6 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 000 13 000 5 000 5 000 41 000 41 000 4 000 4 000 4 500 4 500 2 000 2 000 2 250 2 250 250 250 5 000 5 000 5 000 5 000 988 083 988 083 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki - wykup świadectw kwalifikacyjnych - 1 000 zł - dzierżawa nieruchomości - 38 304 zł - pozostałe opłaty i składki - 1 696 zł 4480 Podatek od nieruchomości 75414 Plan na 2009 r. (7+13) Obrona cywilna 4300 Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 738 874 345 0 - posiłki dla uczestników biorących udział w ćwiczeniach Ostrowskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2000 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnej - 2 250 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - opłata abonamentowa za serwis techniczno informacyjncego programu SKR - 250 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Strona 25 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 75702 §* Nazwa 3 4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia 8 0 Pochodne od wynagrodzeń Dotacje 9 10 0 Wydatki na obsługę długu 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 0 113 738 13 113 738 113 738 0 0 113 738 113 738 874 345 874 345 874 345 0 874 345 874 345 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 105 000 20 269 376 18 630 776 13 300 764 2 339 320 304 398 0 0 1 638 600 0 0 0 0 113 738 0 0 0 0 874 345 - rezerwa ogólna 100.000 zł. - rezerwa celowa na realizację zadania "Razem bezpieczniej powiat ostrowski" 5.000 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 774 979 774 979 578 101 18 409 18 409 530 287 530 287 530 287 47 814 47 814 47 814 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 18 409 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 26 z 88 104 472 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia 8 Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 9 10 11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 050 90 050 90 050 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 422 14 422 14 422 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 100 41 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 480 480 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 490 490 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 1 800 700 700 2 550 2 550 25 897 25 897 80 80 762 982 762 982 8 773 8 773 535 979 535 979 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - zakup oleju opałowego - 39 000 zł - środki czystości - 1 000 zł - paliwo do samochodu służbowego - 1 100 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia szkoły - 2 550 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80111 Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 583 883 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7 273 zł - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 1 500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 27 z 88 535 979 102 450 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 904 47 904 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 380 88 380 88 380 14 070 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 070 14 070 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 700 21 700 6 000 6 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100 1 100 4300 Zakup usług pozostałych 8 500 8 500 350 350 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 4430 Różne opłaty i składki 800 800 - zakup węgla - 16 000 zł artykuły biurowe - 2 000 zł środki bhp i ppoż. - 1 000 zł materiały do konserwacji - 1 200 zł środki czystości - 1 500 zł 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 5 000 zł - woda - 1 000 zł - wywóz nieczystości - 2 000 zł opłata za wody opadowe - 2 000 zł opłaty RTV - 300 zł przejazdy dzieci na zawody sportowe - 500 zł - inne usługi (kominiarskie, przeglądy techniczne budynku i ppoż.) - 3 700 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - ubezpieczenie mienia szkoły - 800 zł Strona 28 z 88 47 904 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 23 476 23 476 750 750 2 500 2 500 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 761 580 711 580 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 400 5 400 498 100 498 100 498 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 200 38 200 38 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 700 76 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500 12 500 1 500 1 500 17 000 17 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - tusze i tonery do urządzeń drukujących - 2 500 zł 80114 537 800 89 200 - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 900 zł - wypłaty na pomoc zdrowotną nauczycieli - 4 500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło - 1 500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 6 000 zł - środki czystości - 600 zł - komputer (2 sztuki) - 6 000 zł krzesła - 500 zł szafy biurowe - 3 000 zł pozostałe - 900 zł Strona 29 z 88 76 700 12 500 1 500 0 0 0 50 000 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4260 Zakup energii Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 20 000 20 000 - energia elektryczna - 6 000 zł - energia cieplna - 12 000 zł - woda - 2 000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 11 250 11 250 2 250 2 250 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000 6 000 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 4430 Różne opłaty i składki 600 600 9 980 9 980 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 2 300 zł - usługi kominiarskie - 300 zł - opłaty pocztowe - 150 zł - prowizje bankowe - 500 zł - przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę hali sportowej w LO - 5 000 zł - opłaty za przejazd młodzieży na zawody sportowe 2000 zł - pozostałe - 1 000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament - 2 250 zł - ubezpieczenie mienia - 600 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 30 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* 3 Nazwa 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500 2 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 2 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500 5 500 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - licencje programów VULCAN - 2 500 zł - toner do drukarek laserowych - 3 000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000 50 000 6 085 917 4 917 317 3 794 327 660 628 99 875 99 875 17 394 17 394 3 537 276 257 051 3 537 276 257 051 569 578 569 578 569 578 91 050 99 875 - środki dla LO dla dorosłych w Małkini - 99 875 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16 694 zł - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp -700 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 050 91 050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 812 26 812 - artykuły biurowe (świadectwa szkolne, segregatory, skoroszyty) - 3 160 zł - środki bhp i ppoż (odzież ochronna) - 1 400 zł Strona 31 z 88 99 875 3 537 276 257 051 0 0 1 168 600 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 - środki czystości - 2 152 zł - środki dla L.O. w Osrowi Maz. na zakup artykułów biurowych i innych - 15.000 zł - materiały do konserwacji - 5 100 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400 1 400 91 000 91 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900 1 900 4300 Zakup usług pozostałych 10 014 10 014 348 348 6 500 6 500 600 600 - pomoce dydaktyczne - 500 zł - księgozbiór szkolny i pisma dydaktyczne - 900 zł 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 17 500 zł - energia cieplna - 70 500 zł - woda - 3 000 zł - wywóz nieczystości - 6 086 zł opłaty pocztowe - 600 zł monitoring - 2 928 zł przejazdy młodzieży - 400 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 900 900 1 400 1 400 - ubezpieczenie mienia szkoły - 1 400 zł Strona 32 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 202 319 202 319 1 000 1 000 900 900 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - tusze i tonery do urządzeń drukujących - 900 zł 80123 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 600 168 600 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000 850 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 Licea profilowane 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 172 323 172 323 172 323 172 323 9 875 464 9 455 464 7 200 7 200 0 0 172 323 0 0 0 0 0 420 000 172 323 - środki dla Policealnej Szkołu Urody "VIP" 47634 zł - środki dla Policealnej Szkoły VIP w Ostrowi Maz. 124689 zł 80130 Szkoły zawodowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - szkolenie teoretyczne uczniów Zespołu Szkół Nr 2 klasa wielozawodowa - 7 200 zł Strona 33 z 88 6 545 321 1 160 600 7 200 7 200 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 129 043 129 043 6 035 057 6 035 057 6 035 057 503 964 503 964 503 964 1 000 400 1 000 400 1 000 400 160 200 160 200 160 200 15 000 15 000 6 300 6 300 436 530 436 530 9 000 9 000 680 500 680 500 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 123 543 zł - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 5 500 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło - 6 300 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe - 6 120 zł środki bhp i ppoż - 8 330 zł środki czystości - 8 900 zł materiały do konserwacji - 9 980 zł - olej opałowy - 396 200 zł - paliwo do samochodu służbowego - 7 000 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 4 000 zł - księgozbiór i pisma dydaktyczne - 5 000 zł 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 169 200 zł - energia cieplna - 208 200 zł - gaz - 276 000 zł - woda - 27 100 zł Strona 34 z 88 6 300 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 533 5 533 4300 Zakup usług pozostałych 57 150 57 150 8 666 8 666 24 170 24 170 800 800 5 015 5 015 12 380 12 380 347 428 347 428 - wywóz nieczystości stałych, ścieków i wód opadowych 30 992 zł - usługi kominiarskie - 420 zł opłaty pocztowe - 1 000 zł monitoring - 10 628 zł telewizja kablowa - 910 zł praktyki uczniowskie - 2 000 zł badania techniczne pojazdów - 2 000 zł przeglądy kotłowni gazowych - 3 000 zł opłaty bankowe - 1 200 zł pozostałe - 5 000 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonamenty - 8 666 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza budynku - 800 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów służbowych - 500 zł - ubezpieczenie mienia szkoły - 10 380 zł - opłaty z tytułu ochrony środowiska - 1 500 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 35 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 220 3 220 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 908 7 908 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - opłaty licencyjne - 2 570 zł - tusz i toner do drukarek - 5 338 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 420 000 420 000 693 005 693 005 7 120 7 120 528 076 528 076 528 076 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 324 33 324 33 324 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 440 87 440 87 440 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 920 13 920 13 920 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 125 23 125 897 282 897 282 41 320 41 320 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 561 400 101 360 0 0 0 0 0 0 0 0 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7 120 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 40 020 zł - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp (mydło, ręczniki) 1 300 zł Strona 36 z 88 693 332 120 610 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 640 638 640 638 640 638 52 694 52 694 52 694 104 090 104 090 104 090 16 520 16 520 16 520 200 200 41 820 41 820 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 77 348 77 348 0 1 500 1 500 1 000 1 000 23 908 23 908 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - prowizje bankowe - 200 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80145 Komisje egzaminacyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych - 6 600 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe (teczki , skoroszyty) - 1 500 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 1 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty za studia (czesne) - 23 908 zł Strona 37 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4410 Podróże służbowe krajowe 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 8 926 8 926 39 774 39 774 1 940 1 940 300 300 136 896 136 896 136 896 136 896 Gospodarstwa pomocnicze 25 000 25 000 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 25 000 25 000 OCHRONA ZDROWIA 1 211 000 1 091 000 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 091 000 1 091 000 0 1 091 000 1 091 000 120 000 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80195 Plan na 2009 r. (7+13) Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - odpis dla 138 nauczycieli emerytów i rencistów 136 896 zł 80197 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 25 000 bezrobotnych - 1 090 000 zł - regulacja składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 1000 zł 85195 Pozostała działalność Strona 38 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 120 000 120 000 - pomoc finansowa dla Gminy Szulborze Wielkie na rozbudowę Urzędu Gmniy o Ośrodek Zdrowia w Szulborzu Wielkim 120.000 zł. 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 427 966 2 419 966 542 151 87 931 343 346 0 0 8 000 512 213 504 213 43 822 7 493 224 127 0 0 8 000 94 560 94 560 94 560 129 567 129 567 129 567 117 780 117 780 - ZPOW w Ostrołęce - 33 960 zł - ZPOW w Łomży - 60 600 zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dom dziecka z Zambrowie - 92 840 zł - pogotowie opiekuńcze w Wasilkowie - 15 840 zł - rodzinny dom dziecka w Nowej Wsi Wschodniej 20 887 zł 3110 Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków - 9 882 zł Strona 39 z 88 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Plan na 2009 r. (7+13) Nazwa 3 4 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 wychowanków - 39 528 zł - pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 13 wychowanków - 66 210 zł - miesięczna drobna kwota do własnego dysponowania dla 9 wychowanków po 20 zł - 2 160 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 562 37 562 37 562 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 903 2 903 2 903 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 6 500 6 500 993 993 993 3 357 3 357 43 956 43 956 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - za zastępstwo w okresie urlopu dyrektora - 2 857 zł - za odnowienie pokoi wychowanków - 500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne - 200 zł - odzież, obuwie - 10 800 zł - podręczniki, przybory szkolne - 4 320 zł - zabawki - 1 620 zł - środki higieny osobistej - 2 160 zł - leki - 756 zł - zajęcia kulturalno - sportowe - 2 700 zł - środki czystości - 6 000 zł - wyposżenie placówki - 15 000 zł - gaśnica - 400 zł Strona 40 z 88 3 357 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Plan na 2009 r. (7+13) Nazwa 3 4 6 4220 Zakup środków żywności Wydatki bieżące 7 35 958 35 958 15 320 15 320 1 000 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 260 3 260 1 100 1 100 840 840 - dzienna stawka żywieniowa 10,74 zł x 9 wychowanków x 31 dni x 12 miesięcy - 35 958 zł 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 3 820 zł - olej opałowy - 8 500 zł - woda - 3 000 zł 4270 Zakup usług remontowych - drobne prace remontowe - 1 000 zł - usługi bankowe - 120 zł - usługi pocztowe - 200 zł - wywóz nieczystości - 1 200 zł - opłaty RTV - 240 zł - serwis nad programem Księgowość Budżetowa - 1 000 zł przegląd i konserwacja przewodów kominowych - 500 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament za dostęp do sieci Internet - 600 zł - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej - 500 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona 41 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800 1 800 900 900 4430 Różne opłaty i składki 1 800 1 800 907 907 700 700 50 50 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wkłady do drukarek - 150 zł Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - dyskietki i płyty CD - 50 zł - pozostałe akcesoria - 200 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 8 000 8 000 1 404 508 1 404 508 2310 Dotacje celowe pzrekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - miasto Warszawa - 17 708 zł 17 708 17 708 17 708 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 101 511 101 511 101 511 Strona 42 z 88 138 348 23 121 119 219 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 - powiat wysokomazowiecki - 21 219 zł - powiat makowski - 19 764 zł - powiat nowodworski - 7 906 zł - powiat wąbrzeski - 20 423 zł - powiat wołomiński - 6 506 zł - powiat otwocki - 11 858 zł - powiat olsztyński - 13 835 zł 3110 Świadczenia społeczne - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 6 1 122 820 1 122 820 wychowanków - 26 705 zł - pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 37 wychowanków - 186 770 zł - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków - 9 882 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej 510 183 zł - przewiduje się utworzenie 4 spokrewnionych rodzin zastępczych z 8 dzieci - 79 056 zł - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej - 4 800 zł - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do zawodowej rodziny zastępczej - 9 882 zł - pomoc pieniężna na częściowe utrzymanie 6 dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego - 58374 zł Strona 43 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Plan na 2009 r. (7+13) Nazwa 3 4 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - pomoc pieniężna na częściowe utrzymanie dzieci w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzinach zastępczych - 237 168 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 730 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego - 19 730 3 391 3 391 138 348 138 348 1 000 1 000 379 610 379 610 1 400 1 400 19 730 3 391 138 348 35 575 zł - 4 rodziny wielodzietne - 102 773 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - herbata dla pracowników - 480 zł 261 151 44 359 - ręczniki dla pracowników - 320 zł - okulary korekcyjne dla pracowników - 600 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 011 228 011 228 011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 940 19 940 19 940 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 284 38 284 38 284 6 075 6 075 6 075 13 200 13 200 5 120 5 120 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia z kierowcą - 7 200 zł - umowa zlecenia ze sprzątaczką - 6 000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Strona 44 z 88 13 200 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 - materiały kancelaryjne - 900 zł - paliwo i płyny do samochodu służbowego - 2 500 zł - prenumerata czasopism - 420 zł - toner do kserokopiarki - 300 zł - środki czystości - 800 zł - druki - 200 zł 4260 Zakup energii 540 540 4270 Zakup usług remontowych 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 210 210 9 790 9 790 1 860 1 860 4300 Zakup usług pozostałych - usługi bankowe - 500 zł - usługa serwisowa dla programu do księgowości 2500 zł - usługi pocztowe - 2 200 zł - przegląd samochodu - 200 zł - wyrób pieczątek - 100 zł - monitoring - 1 440 zł - nadzór nad likwidacją barier architektonicznych 2500 zł - aktualizacja programu płacowego GRATYFIKANT 350 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament za dostęp do sieci Internet -660 zł - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej 1200 zł Strona 45 z 88 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 1 212 1 212 4 200 4 200 30 040 30 040 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 4430 Różne opłaty i składki 2 030 2 030 6 498 6 498 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500 1 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200 2 200 131 635 131 635 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 ubezpieczenie sprzętu biurowego - 830 zł 1 200 zł - ubezpieczenie samochodu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wkłady do drukarek - 1 000 zł - dyskietki i płyty CD - 100 zł - pozostałe akcesoria - 600 zł - program antywirusowy - 500 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Strona 46 z 88 98 830 12 958 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - herbata dla pracowników - 150 zł - ręczniki dla pracowników - 80 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 10 11 69 200 69 200 3 230 3 230 3 230 11 183 11 183 1 775 1 775 26 400 26 400 10 450 10 450 1 000 1 000 2 000 2 000 - materiały kancelaryjne - 250 zł - środki czystości - 200 zł - wyposażenie w sprzęt elektroniczny "niebieskiego" pokoju - 10 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9 69 200 - socjoterapeuta - 9 600 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 230 - psychiatra - 7 200 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Dotacje Wydatki na obsługę długu 230 - prawnik - 9 600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń 100 100 1 500 1 500 - aktualizacja programu prawnego LEX - 1 500 zł Strona 47 z 88 11 183 1 775 26 400 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 1 200 1 200 200 200 2 267 2 267 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 200 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 700 700 1 755 580 1 755 580 1 382 943 235 140 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000 107 600 107 600 90 540 0 0 0 55 714 55 714 55 714 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 226 9 105 4 226 9 105 4 226 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 469 1 469 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - monitor - 600 zł - inne - 100 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 48 z 88 1 000 10 574 9 105 1 469 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 30 600 30 600 1 542 1 542 100 100 180 180 2 400 2 400 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 30 600 - wynagrodzenia dla członków składu orzekającego (900 orzeczeń x 34 zł) -30 600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup laminarki - 1 542 zł 4270 Zakup usług remontowych - naprawa ksero i drukarki - 100 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 1 964 1 964 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100 100 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 100 100 1 646 980 1 646 980 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 292 403 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 200 5 200 1 067 933 1 067 933 1 067 933 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 649 110 649 110 649 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 526 19 526 19 526 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 660 76 660 76 660 Strona 49 z 88 224 566 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Plan na 2009 r. (7+13) Nazwa 3 4 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300 5 300 5 300 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 935 935 935 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 586 172 586 172 586 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 507 17 507 17 507 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 090 3 090 3 090 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 042 28 042 28 042 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 840 2 840 2 840 4129 Składki na Fundusz Pracy 501 501 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 400 11 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 300 23 300 32 600 32 600 - materiały biurowe, paliwo do samochodu, środki czystości, prenumerata prasy - 23 300 zł 4260 Zakup energii - energia cieplna, elektryczna - 32 600 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 960 960 13 570 13 570 1 757 1 757 1 800 1 800 - opłaty RTV, monitoring lokalnego systemu alarmowego, wywóz nieczystości - 13 570 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 1 200 4430 Różne opłaty i składki 6 500 6 500 Strona 50 z 88 501 11 400 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - ubezpieczenia majątkowe - 6 500 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 558 34 558 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 357 4 357 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 769 769 1 872 1 872 568 568 1 000 1 000 2 984 603 2 454 603 1 746 291 300 246 0 0 0 530 000 180 077 180 077 143 407 23 036 0 0 0 0 6 789 6 789 133 745 9 662 133 745 9 662 19 842 19 842 19 842 3 194 0 0 0 80 000 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 789 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85403 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 194 3 194 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 845 6 845 1 101 668 1 021 668 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Strona 51 z 88 133 745 9 662 754 786 139 390 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 38 015 38 015 705 971 48 815 120 060 705 971 48 815 120 060 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36 815 zł - środki bhp - 1 200 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 330 19 330 4220 Zakup środków żywności 38 000 38 000 9 600 9 600 12 300 12 300 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 177 29 177 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 545 152 4260 Zakup energii 705 971 48 815 120 060 19 330 - energia elektryczna - 8 600 zł - woda - 1 000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring - 2 200 zł - opłaty pocztowe - 500 zł - opłaty bankowe - 1 600 zł - wywóz nieczystości - 8 000 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 85406 80 000 545 152 Strona 52 z 88 421 288 71 700 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 721 721 393 688 393 688 393 688 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 600 27 600 27 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 900 61 900 61 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 800 9 800 9 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 843 3 843 4240 Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 1 159 1 159 4260 Zakup energii 8 240 8 240 5 000 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 360 535 zł - administracja i obsługa - 32 825 zł - nagrody dyrektora -328 zł - materiały biurowe (druki, testy, segregatory) 1721 zł - środki czystości - 500 zł - znaczki - 900 zł - inne -722 zł - energia elektyczna - 1 240 zł - energia cieplna - 7 000 zł 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 1 263 1 263 - opłaty RTV - 60 zł - wywóz nieczystości - 90 zł - dzierżawa pojemnika na śmieci - 205 zł - opłaty za przesyłki -100 zł Strona 53 z 88 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Plan na 2009 r. (7+13) Nazwa 3 4 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - wyrób pieczątek - 50 zł - przegląd ksero - 243 zł - monitoring - 515 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 236 1 236 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 200 4 200 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 400 400 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 680 1 680 22 122 22 122 1 149 770 699 770 1 400 1 400 396 920 396 920 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 400 zł - tusze do 4 drukarek atramentowych - 640 zł - tusz kolorowy -100 zł - tusze do 3 drukarek laserowych -720 zł - toner do drukarki laserowej - 220 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85410 Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 426 810 - świadczenia rzeczowe dotyczące bhp - 1 400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 54 z 88 396 920 66 120 0 0 0 450 000 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 890 29 890 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 800 56 800 56 800 9 320 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 320 9 320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900 7 900 150 000 150 000 400 400 18 000 18 000 700 700 5 000 5 000 100 100 1 000 1 000 - materiały biurowe- -2 262 zł - środki czystości - 500 zł - materiały do remontu - 1 738 zł - zakup odzieży roboczej - 400 zł - zakup krzeseł - 3 000 zł 4260 Zakup energii - energia elektryczna - 37 000 zł - energia cieplna - 105 000 zł - woda - 8 000 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości - 4 000 zł - opłaty RTV - 200 zł - opłaty pocztowe - 200 zł - opłaty za ścieki - 13 600 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu - 1 000 zł Strona 55 z 88 29 890 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 21 640 21 640 100 100 600 600 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 - papier - 100 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - tusz - 600 zł 85495 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 500 382 500 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 500 67 500 Pozostała działalność 7 936 7 936 7 936 7 936 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 244 Biblioteki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0 0 0 0 95 244 5 000 0 69 000 0 0 0 57 000 57 000 0 0 57 000 0 0 0 57 000 57 000 38 244 38 244 0 0 0 - odpis dla 8 nauczycieli emerytów i rencistów 7 936 zł 921 92116 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 000 - dotacja dla na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - 57000 zł 92195 Pozostała działalność Strona 56 z 88 5 000 0 12 000 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* 3 Nazwa 4 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 12 000 12 000 5 000 5 000 16 200 16 200 5 044 5 044 42 000 42 000 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń 8 9 Dotacje Wydatki na obsługę długu 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 12 000 - konkurs drogowy dla młodzieży - krzewienie kultury teatralnej i filmowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 - materiały do organizacji imprez kulturalnych, nagrody w konkursach - 16 200 zł 4300 Zakup usług pozostałych - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych 5 044 zł zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Strona 57 z 88 13 000 0 0 0 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 92695 §* 3 Nazwa 4 Plan na 2009 r. (7+13) 6 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje 8 9 10 Pozostała działalność 42 000 42 000 13 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 13 000 15 600 15 600 - nagrody pieniężne dla nauczycieli wf oraz wynagrodzenie za sędziowanie oraz wynagrodzenie dla koordynatora XI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych i XII Powiatowych Igrzyskach 13000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup medali na XI edycję Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych - 3 200 zł - zakup medali na kontynuację XI Powiatowych Igrzysk 2008/2009 oraz medale na rozpoczynające się XII Powiatowe Igrzyska 2008/2009 - 5 500 zł - zakup pucharów, medali lub statuetek na powiatowe podsumowanie sportowego roku szkolnego 1 800 zł - zakup pucharów i upominków na II Powiatową Spartakiadę Klas I-III Szkół Podstawowych pod Patronatem Starosty Ostrowskiego i Wójta Gminy Nur 400 zł - zakup pucharów i medali na X Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego - 1 200 zł - zakup nagród rzeczowych na X Otwarte Mistrzostwa Samorządowców Województwa Mazowieckiego w Brydżu Sportowym - 1 600 zł - zakup nagród rzeczowych na Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - 1 200 zł - zakup pucharów i nagród na inne imprezy i wydarzenia o charakterze sportowym - 700 zł Strona 58 z 88 0 Wydatki na obsługę długu 11 0 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 0 13 0 0 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX/158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. z tego: w tym: Dział Rozdział 1 2 §* Nazwa 3 4 4300 Zakup usług pozostałych Plan na 2009 r. (7+13) 6 13 400 Wydatki bieżące 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu 8 9 10 11 Wydatki Wydatki z tytułu majątkowe poręczeń i gwarancji 12 13 13 400 - przejazdy zawodników na zawody w poszczególnych konkurencjach w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży 5000 zł - przejazdy zawodników na zawody szczebla wojewódzkiego w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 5500 zł - wyżywienie uczestników zawodów, transport młodzieży, zabezpieczenie sanitarne X Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego 1 900 zł - przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie związane z pozostałymi imprezami i wydarzeniami o charaterze sportowym - 1 000 zł Ogółem wydatki 61 971 121 39 946 721 23 656 647 3 685 042 1 009 744 113 738 Strona 59 z 88 874 345 22 024 400 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej nr XXIX / 158 /08 z dna 18 grudnia 2008 roku. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty i okres realizacji finansowe (w latach) 4 5 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 1. 2. 600 600 60014 60014 Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655w (23577) Zaręby Warchoły6059 Andrzejewo -Chmielewo i nr 6058 2655w (28508) Ostrów Mazowiecka- Chmielewo. Realizacja 2009-2010 Odnowa drogi nr 2620w (23748) Dąbrowa-Boguty wraz z 6059 przebudową chodników. 6058 Realizacja 2009-2010 3. 600 60014 6050 4. 600 60014 6059 6058 5. 600 60014 6058 Przebudowa drogi powiatowej nr 2628w (23770) Nur- Zaszków (odcinek Nur - Kossaki) 4,5 km wraz z chodnikiem. Realizacja 2009-2010 Przebudowa drogi nr 2632w (28503) Gniazdowo-ChmielewoProsienica. Realizacja 2009-2010 Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643w (28519) Jelonki- Wąsewo i nr 4401w (28523) Długosiodło- PrzedświtWąsewo. Realizacja 2009-2010 6 z tego źródła finansowania rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 8 9 10 11 375 000 332 750 10 802 250 33 647 000 11 510 000 B. 22 050 000 1 826 000 9 010 000 500 000 300 000 4 205 000 500 000 37 500 4 066 000 C. 8 744 500 B. 37 500 37 500 1 000 000 500 000 Strona 60 z 88 2011 r. 12 13 C. 425 000 200 000 B. 500 000 B. 37 500 C. 425 000 C. 500 000 14 0 22 137 000 132 750 132 750 1 500 000 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 13 040 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 1 326 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 500 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 3 705 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 3 566 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej nr XXIX / 158 /08 z dna 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. Dział 1 2 Rozdz. 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty i okres realizacji finansowe (w latach) 4 5 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 8 9 10 11 11 600 000 1 600 000 367 500 0 2010 r. 2011 r. 12 13 1 232 500 0 10 000 000 6. 801 80120 Budowa sali gimnastycznej przy 6059 LO w Ostrowi Mazowieckiej. 6058 Realizacja 2009-2010 5 000 000 500 000 75 000 C. 425 000 4 500 000 7. 801 80120 Remont budynku LO w Ostrowi 6059 Mazowieckiej. 6058 Realizacja 2009-2010 4 000 000 500 000 75 000 C. 425 000 3 500 000 8. 801 80130 6050 1 150 000 150 000 150 000 9. 854 85410 1 450 000 450 000 67 500 320 000 20 000 20 000 320 000 20 000 20 000 45 567 000 13 130 000 762 500 Remont budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Realizacja 2009-2010 Modernizacja budynku Bursy 6059 Szkolnej. 6058 Realizacja 2009-2010 POZOSTAŁE INWESTYCJE 10. 600 60014 Remont budynku Starostwa 6050 Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul.Brokowska 37. Realizacja 2009-2010 Ogółem Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu z tego źródła finansowania B. Pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych - 707.750 zł. C. Planowane środki z funduszy strukturalnych - 11.327.000 zł. Strona 61 z 88 C. 0 382 500 0 0 14 Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej 1 000 000 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 1 000 000 Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej 300 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 300 000 332 750 B. 707 750 C. 11 327 000 0 32 437 000 0 x Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Zadania inwestycyjne w 2009 roku. Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 4 5 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 19 472 000 19 472 000 z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki 8 9 10 2 730 150 3 268 600 13 473 250 1. 600 60014 6050 Odnowa drogi nr 2606w (23583) Andrzejewo-Paproć Duża 800 000 800 000 100 000 2. 600 60014 Budowa chodników przy drogach 6050 powiatowych w miejscowości Andrzejewo 50 000 50 000 50 000 3. 600 60014 4. 600 60014 5. 600 60014 6. 7. 600 600 Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655w 6059 (23577) Zaręby Warchoły6058 Andrzejewo -Chmielewo i nr 2655w (28508) Ostrów Mazowiecka- Chmielewo Odnowa drogi nr 2652w ( 23585) Kowalówka-Króle Duże 6050 Pęchratka i nr 2653w (23586) Króle Duże- Jasienica 9 010 000 9 010 000 25 000 Odnowa drogi nr 2620w (23748) 6059 Dąbrowa-Boguty wraz z 6058 przebudową chodników 500 000 500 000 37 500 Odnowa drogi nr 2657w (28510) Brok - Orło-Kaczkowo Stare 800 000 800 000 531 400 400 000 400 000 50 000 60014 Odnowa drogi powiatowej przez wieś Kańkowo wraz z budową 6050 chodników w ciągu drogi nr 2653w (28507) 11 400 000 Strona 62 z 88 14 0 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 132 750 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 132 750 450 000 6050 300 000 B. B. 450 000 60014 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. dochody własne jst Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu C. 8 744 500 200 000 B. 225 000 B. 37 500 C. 425 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 268 600 150 000 B. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 200 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. 3 §** 4 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2628w (23770) Nur- Zaszków 6050 (odcinek Nur - Kossaki) 4,5 km wraz z chodnikiem 8. 600 60014 9. 600 60014 10. 600 60014 11. 600 60014 12. 600 60014 6050 Przebudowa drogi nr 2616w (23598) na odcinku Zakrzewo Kopijki- Zakrzewo Zalesie 13. 600 60014 6050 14. 600 60014 6050 60014 15. 600 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 10 1 000 000 1 000 000 300 000 200 000 B. 770 000 770 000 520 000 250 000 500 000 500 000 37 500 600 000 600 000 1 380 000 Odnowa drogi nr 4401w (28523) Wąsewo-Bartosy Przebudowa drogi nr 2638w ( 6050 28514) na odcinku KuskowiznaDudy-Stara Grabownica Przebudowa drogi nr 2632w 6059 (28503) Gniazdowo-Chmielewo6058 Prosienica Budowa nakładki drogi nr 2631w (28502) na odcinku Turobin 6050 Brzozowa - Rząśnik na długości ok. 2,2 km 11 500 000 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej B. 37 500 C. 425 000 100 000 200 000 B. 300 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 1 380 000 578 750 111 250 B. 690 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej 500 000 500 000 100 000 150 000 B. 250 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Odnowa drogi nr 2643w (28519) Jelonki - Wólka Brzezińska 1 212 000 1 212 000 300 000 306 000 B. 606 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643w (28519) 6058 Jelonki- Wąsewo i nr 4401w (28523) Długosiodło- PrzedświtWąsewo 500 000 500 000 C. 500 000 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Strona 63 z 88 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. 1 16. Dział 2 600 Rozdz. 3 60014 §** 4 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 5 Przebudowa mostu w miejscowości Rawy Gaczkowo w 6050 ciągu drogi nr 2612W (23592) Czyżew - Zręby Kościelne Chmielewo 6 1 000 000 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 1 000 000 Strona 64 z 88 1 000 000 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 10 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 4 5 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 2 118 600 2 118 600 886 100 168 600 168 600 168 600 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 10 0 11 1 232 500 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 0 17. 801 80120 Wzmocnienie fundamentów kamienno-ceglanych budynku i przyłączy: wodociągowego i 6050 kanalizacji deszczowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego 18. 801 80120 6059 Budowa sali gimnastycznej przy 6058 LO w Ostrowi Mazowieckiej 500 000 500 000 75 000 C. 425 000 Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej 19. 801 80120 6059 Remont budynku LO w Ostrowi 6058 Mazowieckiej 500 000 500 000 75 000 C. 425 000 Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej 20. 801 80130 Remont budynku w Zespole 6050 Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 150 000 150 000 150 000 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 20 000 20 000 20 000 Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej 21. 801 80130 Modernizacja i remont warsztatów szkolnych w ZS Nr 6050 1w Ostrowi Maz. (budynek warsztatów w Starym Lubiejewie) 22. 801 80130 Wymiana stolarki okiennej w sali 6050 gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 50 000 50 000 50 000 Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 23. 801 80130 Remont dachu na głównym 6050 budynku szkoły w Zespole Szkół w Małkini Górnej 200 000 200 000 200 000 Zespół Szkół w Małkini Górnej Strona 65 z 88 Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. §** 3 Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 4 5 Wykonanie ogrodzenia boiska i placu szkolnego SOSW w Zuzeli 24. 854 85403 6050 25. 854 85410 6059 Modernizacja budynku Bursy 6058 Szkolnej OCHRONA ZDROWIA 26. 851 85195 Pomoc finansowa dla Gminy Szulborze Wielkie na rozbudowę 6300 budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu Wielkim POZOSTAŁE INWESTYCJE 27. 600 60014 28. 750 75020 29. 750 75020 30. 750 75020 31. 750 75020 Remont budynku Starostwa 6050 Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul.Brokowska 37 Adaptacja pomieszczeń 6050 piwnicznych na archiwum zakładowe w budynku Starostwa 6050 Budowa sieci światłowodowej łączącej budynki Starostwa Zakup zestawów komputerowych 6060 Zakup urządzenia UTM do 6060 zabezpieczenia sieci przed wirusami 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 10 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 Secjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Zuzeli 80 000 80 000 80 000 450 000 450 000 67 500 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 313 800 313 800 313 800 20 000 20 000 20 000 100 000 100 000 100 000 Starostwo Powiatowe 100 000 100 000 100 000 Starostwo Powiatowe 28 000 28 000 28 000 Starostwo Powiatowe 7 800 7 800 7 800 Starostwo Powiatowe Strona 66 z 88 C. 0 Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej 382 500 0 0 Starostwo Powiatowe 0 0 0 Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Planowane wydatki Lp. 1 Dział 2 Rozdz. 3 §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe 4 5 32. 801 80114 Remont budynku wewnątrz 6050 Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 51 33. 852 85201 6060 Zakup nowego pieca c.o. Ogółem inwestycje budżetowe 6 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 7 z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 50 000 50 000 50 000 8 000 8 000 8 000 22 024 400 22 024 400 4 050 050 środki środki wymienione pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 10 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 Powiatowy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej 3 268 600 B. 3 378 750 C. 11 327 000 0 x DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zakup kserografu A-3 oraz zakup 34. 710 71030 6120 dwóch zestawów komputerowych 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAFundusz Ochrony Środowiska iWymiana Gospodarki Wodnej okien i termomodernizacja budynku po 35. 900 90011 6110 internacie (skrzydło północne sale lekcyjne) w Zespole Szkół w Małkini Zakup zestawu komputerowego z 36. 900 90011 6120 oprogramowaniem na potrzeby Wydziału ROŚ 205 000 205 000 205 000 200 000 200 000 200 000 Starostwo Powiatowe 5 000 5 000 5 000 Starostwo Powiatowe 22 264 400 22 264 400 4 290 050 RAZEM INWESTYCJE na 2009 rok A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych - 3.378.750 zł. C. Planowane środki z funduszy strukturalnych - 11.327.000 zł. Strona 67 z 88 0 0 0 Starostwo Powiatowe 0 3 268 600 0 B. 3 378 750 C. 11 327 000 0 0 x Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX / 158 / 08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy w tym: Lp. Projekt 1 2 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 3 Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 4 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 Planowane wydatki Planowane wydatki 2009 r. 2009 r. z tego: Środki z budżetu krajowego 6 z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 7 Wydatki razem (9+13) 8 1 Wydatki majątkowe razem: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty obligacje 9 10 11 12 Nazwa projektu: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655w (23577) Zaręby Warchoły-Andrzejewo -Chmielewo i nr 2655w (28508) Ostrów Mazowiecka- Chmielewo 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: 600-60014 § 6058 23 § 6059 22050000 265500 21784500 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 9010000 265500 8744500 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 13040000 0 13040000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III - Regionany System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: Odnowa drogi nr 2620w (23748) Dąbrowa-Boguty wraz z przebudową chodników z tego: 2009 r. 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: 600-60014 § 6058 23 § 6059 1826000 75000 1751000 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 500000 75000 425000 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 1326000 0 1326000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III - Regionany System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: Przebudowa drogi nr 2632w (28503) Gniazdowo-Chmielewo- Prosienica 1.2 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 1.3 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 600-60014 § 6058 23 § 6059 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 22050000 265500 132750 9010000 265500 132 750 13040000 0 500 250 75000 500000 75000 1326000 0 4205000 75000 4130000 4205000 75000 500000 75000 425000 500000 75000 3705000 0 3705000 3705000 0 Strona 68 z 88 0 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty obligacje 15 16 pozostałe 17 0 0 41 964 000 0 0 21784500 132750 21784500 132 750 8744500 8 744 500 13040000 13040000 0 1826000 41 964 000 14 Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 0 13 42 597 000 633 000 41 964 000 42 597 000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III - Regionany System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa 1.1 633 000 132 750 pozostałe** z tego, źródła finansowania: pożyczki na Wydatki razem (14+15+16+17) prefinansowanie z budżetu państwa 75000 1751000 0 75 000 425000 425000 1326000 1 326 000 0 0 0 0 0 1751000 75000 4130000 4130000 75 000 425000 425000 3705000 3 705 000 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX / 158 / 08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III - Regionany System Transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643w (28519) Jelonki- Wąsewo i nr 4401w (28523) Długosiodło- Przedświt- Wąsewo 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: 600-60014 § 6058 23 § 6059 4066000 0 4066000 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 500000 0 500000 600 - 60014 § 6058 23 § 6059 3566000 0 3566000 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej 1.4 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: 801 - 80120 § 6058 74 § 6059 5000000 75000 4925000 801 - 80120 § 6058 74 § 6059 500000 75000 425000 801 - 80120 § 6058 4500000 0 4500000 74 § 6059 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji Nazwa projektu: Remont budynku LO w Ostrowi Mazowieckiej 1.5 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: 801 - 80120 § 6058 74 § 6059 4000000 75000 3925000 801 - 80120 § 6058 74 § 6059 500000 75000 425000 801 - 80120 § 6058 3500000 0 3500000 74 § 6059 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji Nazwa projektu: Modernizacja budynku Bursy Szkolnej 1.6 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 1.7 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 854 - 85410 § 6058 74 § 6059 854 - 85410 § 6058 74 § 6059 854 - 85410 § 6058 74 § 6059 4066000 0 500000 0 500000 500000 3566000 0 3566000 3 566 000 5000000 75000 500000 75000 4500000 0 4000000 75000 500000 75000 3500000 0 1450000 67500 1382500 1450000 67500 450000 67500 382500 450000 67500 1000000 0 1000000 1000000 0 Strona 69 z 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4066000 0 0 0 4925000 75 000 425000 425000 4500000 4 500 000 3925000 75 000 425000 425000 3500000 3 500 000 0 0 4925000 75000 0 0 0 4066000 75000 0 0 0 0 3925000 67500 1382500 1382500 67 500 382500 382500 1000000 1 000 000 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX / 158 / 08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 2 Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: 165 474 24 821 140 653 165 474 24 821 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Nazwa projektu: Profesjonalny doradca i pośrednik 2.1 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Ogółem (1+2) 853 - 85333 § 4018 do 4129;4448;4449 853 - 85333 § 4018 do 4129;4448;4449 853 - 85333 § 4018 do 4129;4448;4449 x 165474 24821 140653 165474 24821 165474 24821 140653 165474 24821 0 0 0 0 42 762 474 657 821 42 104 653 42 762 474 0 0 24 821 140 653 0 0 0 140 653 0 0 24821 140653 0 0 0 140653 24 821 140653 525 071 42 104 653 0 657 821 132 750 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Strona 70 z 88 140 653 0 0 0 0 0 42 104 653 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX /158/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § 2 3 1 Kwota 2009r 4 1. Dochody 59 407 521 2. Wydatki 61 971 121 3. Wynik budżetu -2 563 600 Przychody ogółem: 3 268 600 1. Kredyty § 952 3 268 600 2. Pożyczki § 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 0 Rozchody ogółem: 705 000 1. Spłaty kredytów § 992 705 000 2. Spłaty pożyczek § 992 0 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0 4. Udzielone pożyczki § 991 0 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0 Strona 71 z 88 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. w złotych z tego: Dział Rozdział 1 2 §* 3 010 Dotacje ogółem 4 5 w tym: Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 7 8 9 6 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 69 000 69 000 69 000 10 0 0 0 69 000 0 0 0 0 69 000 69 000 0 0 0 0 4300 56 000 56 000 4590 1 000 1 000 2110 153 000 Wydatki majątkowe 0 01005 153 000 4300 700 70005 2110 69 000 4610 710 71013 2110 12 000 12 000 372 000 372 000 372 000 217 552 40 269 0 0 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 40 000 40 000 0 0 0 0 35 000 4300 71014 Wydatki ogółem (6+10) 40 000 Strona 72 z 88 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 1 2 3 2110 4 5 4300 8 9 40 000 297 000 297 000 3020 1 000 1 000 4010 76 957 76 957 76 957 4020 129 113 129 113 129 113 4040 11 482 11 482 11 482 4110 34 939 34 939 34 939 4120 5 330 5 330 5 330 4210 6 000 6 000 4270 3 500 3 500 4300 11 000 11 000 4370 2 000 2 000 4400 1 800 1 800 4410 500 500 4430 2 500 2 500 4440 4 986 4 986 4550 500 500 4700 1 193 1 193 4740 200 200 4750 4 000 4 000 192 411 192 411 192 411 155 941 160 411 160 411 160 411 136 891 297 000 2110 75011 7 40 000 71015 750 6 10 40 000 217 552 40 269 0 0 20 557 0 0 18 987 0 0 297 000 Strona 73 z 88 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 1 2 3 2110 4 5 6 7 8 9 4010 125 021 125 021 125 021 4040 11 870 11 870 11 870 4110 15 241 15 241 15 241 4120 3 746 3 746 3 746 4440 4 533 4 533 32 000 32 000 3020 1 000 1 000 4110 1 350 1 350 1 350 4120 220 220 220 4170 19 050 19 050 4210 1 430 1 430 4300 8 100 8 100 4410 300 300 4740 150 150 75045 32 000 2110 10 160 411 19 050 1 570 0 0 32 000 4750 19 050 400 400 2 990 410 2 990 410 2 990 410 2 491 040 4 613 0 0 2 989 910 2 989 910 2 989 910 2 491 040 4 613 0 0 3070 129 257 129 257 4020 26 283 26 283 26 283 4050 2 278 465 2 278 465 2 278 465 4070 186 292 186 292 186 292 754 75411 2110 2 989 910 Strona 74 z 88 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4110 3 969 3 969 3 969 4120 644 644 644 4180 111 000 111 000 4210 90 000 90 000 4220 1 000 1 000 4260 40 000 40 000 4270 10 000 10 000 4280 10 000 10 000 4300 30 000 30 000 4350 4 000 4 000 4360 6 000 6 000 4370 13 000 13 000 4410 5 000 5 000 4430 41 000 41 000 4480 4 000 4 000 500 500 4700 250 250 4750 250 250 1 091 000 1 091 000 1 091 000 75414 500 2110 851 85156 2110 4130 10 0 0 0 0 1 091 000 0 0 0 0 1 091 000 1 091 000 0 0 0 0 1 091 000 1 091 000 500 1 091 000 Strona 75 z 88 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 1 2 3 853 5 6 7 8 9 10 75 000 75 000 75 000 59 940 10 574 0 0 75 000 75 000 75 000 59 940 10 574 0 0 4010 55 714 55 714 55 714 4040 4 226 4 226 4 226 4110 9 105 9 105 9 105 4120 1 469 1 469 1 469 4210 1 542 1 542 4270 100 100 4350 180 180 4370 400 400 4410 100 100 4440 1 964 1 964 4740 100 100 4750 100 100 4 942 821 4 942 821 0 0 85321 2110 Ogółem 4 75 000 4 942 821 Strona 76 z 88 2 924 473 76 013 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. w złotych z tego: w tym: Dział 1 Rozdział 2 §* 3 010 01017 2120 801 80197 Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem 4 5 pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia 6 7 świadczenia społeczne 8 9 Wydatki majątkowe 10 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000 2660 Ogółem Wydatki bieżące 25 000 Strona 77 z 88 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/158.08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. w złotych z tego: w tym: Dział 1 Rozdział 2 §* 3 600 Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem 4 5 0 60014 2310 801 80130 2320 852 85201 292 000 Wydatki bieżące wynagrodzenia 6 7 pochodne od wynagrodzeń 8 292 000 0 0 0 0 dotacje Wydatki majątkowe 9 10 292 000 0 292 000 0 0 292 000 292 000 0 292 000 292 000 0 7 200 7 200 0 0 7 200 0 0 7 200 7 200 0 0 7 200 0 0 7 200 7 200 187 513 343 346 343 346 0 0 343 346 0 0 224 127 224 127 0 0 224 127 0 292 000 7 200 2310 0 94 560 94 560 94 560 2320 0 129 567 129 567 129 567 187 513 119 219 119 219 2310 47 434 17 708 17 708 17 708 2320 140 079 101 511 101 511 101 511 0 1 000 1 000 0 0 0 0 85204 853 85311 2320 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Strona 78 z 88 0 0 119 219 0 1 000 0 1 000 0 1 000 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/158.08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. 1 2 3 921 92116 2310 Ogółem 4 5 6 7 8 9 10 0 57 000 57 000 0 0 57 000 0 0 57 000 57 000 0 0 57 000 0 0 57 000 57 000 187 513 700 546 700 546 Strona 79 z 88 57 000 0 0 700 546 0 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie 1 I. 2 Gospodarstwa pomocnicze Stan środków obrotowych** na początek roku 3 Przychody* w tym: ogółem 4 dotacje z budżetu*** 5 Wydatki w tym: ogółem § 265 na inwestycje 8 w tym: wpłata do budżetu 9 Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. 10 11 6 7 20 822 340 500 25 000 x x 340 500 x 20 822 x 20 822 340 500 25 000 x x 340 500 x 20 822 x 211 000 634 700 x x x 627 573 209 000 218 127 209 000 209 000 434 200 x x x 427 073 209 000 216 127 209 000 2 000 200 500 x x x 200 500 231 822 975 200 25 000 x x 968 073 z tego: Warsztaty Szkolne Ostrów Mazowiecka II. Dochody własne jednostek budżetowych z tego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej Bursa Szkolna Ostrów Mazowiecka Ogółem Strona 80 z 88 x 209 000 2 000 238 949 x 209 000 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dotacje podmiotowe w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120 Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz 2540 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Małkini Górnej 1. 80123 Licea profilowane 2. 2540 Niepubliczna Policealna Szkoła Urody "VIP" w Ostrowi Mazowieckiej 3. 2540 Niepubliczna Policealna Szkoła Ochrony "VIP" w Ostrowi Mazowieckiej Ogółem Strona 81 z 88 272 198 99 875 99 875 172 323 47 634 124 689 272 198 Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 600 60014 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 292 000 Drogi publiczne powiatowe 292 000 zimowe utrzymanie dróg 2310 801 80130 2. 2320 852 85201 3. 2310 4. 2320 85204 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 200 Szkoły zawodowe 7 200 szkolenie teoretyczne uczniów klasy wielozawodowej 343 346 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 224 127 utrzymanie dzieci z powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 5. 2310 utrzymanie dzieci z powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych 6. 2320 85311 7. 2320 92126 8. 119 219 17 708 101 511 Rehabilitacja zawodowa i społecznna osób niepełnosprawnych 1 000 rehabilitacja osoby niepełnosprawnej 1 000 2310 wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 2820 9. 129 567 1 000 Biblioteki 92195 94 560 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 7 200 POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze 853 292 000 69 000 57 000 57 000 Pozostała działalność 12 000 "Konkurs drogowy dla młodzieży" " Krzewienie kultury teatralnej i filmowej" 12 000 Ogółem Strona 82 z 88 712 546 Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 75 600 II. Przychody 1. § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2. § 2960 - Przelewy redystrybucyjne 470 494 III. Wydatki 541 000 1. Wydatki bieżące 336 000 § 2440 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 110 000 470 494 0 - udział w akcji sprzątania świata - 10 000 zł - dofinansowanie likwidacji zagrożeń środowiska powstałych w wyniku eksploatacji wyrobów zawierających azbest - 100 000 zł § 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 - dofinansowanie spółek wodnych w zakresie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 35 000 zł - dofinansowanie spółek wodnych w zakresie prac związanych z realizacją Programu małej retencji dla województwa mazowieckiego do roku 2015 10000 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów szkoleniowych (zakup publikacji oraz prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska) - 5 000 zł - zakup sadzonek na zadrzewienie wzdłuż dróg powiatowych - 20 000 zł - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego - 6 500 zł - zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w ramach realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu ostrowskiego - 20 000 zł - zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na akcje zwalczające kłusownictwo rybackie na wodach powiatu ostrowskiego - 6 000 zł - zakup preparatów (środki pianotwórcze, neutralizatory i sorbenty) likwidujących skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi i innymi ikaliami, powstałe w wyniku katastrof drogowych, pożarów i innych awarii oraz spryskiwacza powierzchni zanieczyszczo Strona 83 z 88 72 500 Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Lp. Wyszczególnienie § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan na 2009 r. 103 500 - realizacja zadania pn. "Dokumentacja urządzania lasu" - 67 500 zł - realizacja Planu Gospodarki Odpadami w Powiecie Ostrowskim poprzez upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży (organizacja i podsumowanie konkursu "Zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpods -pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy - 20 000 zł -montaż platform pod gniazda bocianie na słupach trakcji elektrycznej - 6000 zł 2. § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki majątkowe 205 000 § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 200 000 5 000 - termomodernizacja budynku oraz wymiana dachu (Zespół Szkół w Małkini Górnej) 200 000 zł § 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 5 000 - zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału ROŚ 5 000 zł IV. Stan środków obrotowych na koniec roku SUMA BILANSOWA Strona 84 z 88 5 094 546 094 Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 15 000 II. Przychody 520 000 1. § 0830 - Wpływy z usług 510 000 2. § 0920 - Pozostałe odsetki III. Wydatki 530 000 1. Wydatki bieżące 495 000 § 2960 - Przelewy redystrybucyjne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 104 000 20 000 10 000 § 4260 - Zakup energii 10 000 § 4270 - Zakup usług remontowych 50 000 - remont pomieszczeń w Wydz. Geodezji - 33 000 zł - przeglądy, modernizacje i naprawy zestawów komputerowych, kopiarek, plotera 17 000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych 281 000 - założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Stary Lubotyń i obrębu Jasienica - uzupełnienie komputerowej bazy programu "Ośrodek" - doprowadzenie do zgodności części opisowej ewidencji gruntów z częścią graficzną miasta Ostrów Maz. 2. § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000 § 4700 - Szkolenia pracowników nioebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000 Wydatki majątkowe 35 000 § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 35 000 - zakup kserografu A-3 - zakup dwóch zestawów komputerowych IV. Stan środków obrotowych na koniec roku Strona 85 z 88 5 000 Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXIX/158/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2008 roku. Plan dochodów budżetu państwa na rok 2009 związanych z realizacją zadań zleconych Dział Rozdz § 010 01008 235 700 Treść Kwota na 2008 r. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1200 Melioracje wodne 1 200 60 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1 200 60 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 235 Dochód Powiatu 5% 25% 60 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM - Kwota do przekazania 1 140 1 140 - 1 140 470 000 117 500 352 500 470 000 117 500 352 500 470 000 117500 352 500 117 500 353 640 471 200 60 Uzasadnienie : Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma Nr FIN I /301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu. Strona 86 z 88 Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008r. "Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne" Lp. 1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 Kwota długu na dzień 31.12.2008 3 Prognoza Umorzenie 4 2009 2010 6 2011 7 2012 8 2013 9 2014 10 2015 11 2016 12 13 2 050 736 2 050 736 5 319 336 2 050 736 4 614 336 4 614 336 3 582 476 3 582 476 2 921 880 2 921 880 2 480 020 2 480 020 2 038 160 2 038 160 1 698 300 1 698 300 1 358 440 1 358 440 652 000 1 398 736 652 000 1 398 736 537 000 4 077 336 422 000 3 160 476 307 000 2 614 880 192 000 2 288 020 77 000 1 961 160 64 000 1 634 300 51 000 1 307 440 0 3 268 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 693 083 0 0 0 1 488 622 0 0 0 1 052 507 0 0 0 793 079 0 0 0 766 551 0 0 0 635 154 0 0 0 615 120 0 0 0 592 202 1 579 345 1 204 800 832 306 612 367 611 110 504 984 506 650 505 433 3 268 600 705 000 1 031 860 660 596 441 860 441 860 339 860 339 860 339 860 0 0 0 0 0 0 0 0 874 345 172 940 171 710 170 507 169 250 165 124 166 790 165 573 0 0 0 0 0 0 0 0 113 738 283 822 220 201 180 712 155 441 130 170 108 470 86 769 59 407 521 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 61 971 121 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 -2 563 600 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 7,8% 7,8% 7,2% 7,2% 5,8% 5,8% 5,0% 5,0% 4,1% 4,1% 3,4% 3,4% 2,7% 2,7% 2,04% 2,04% 2,8% 2,8% 3,0% 3,0% 2,1% 2,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,18% 1,18% Strona 87 z 88 Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Nr XXIX / 158 /08 z dnia 18 grudnia 2008r. "Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne" Prognoza Lp. 1 1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 2017 2018 14 15 2019 2020 16 17 2021 2022 18 1 018 580 1 018 580 678 720 678 720 338 860 338 860 0 0 38 000 980 580 25 000 653 720 12 000 326 860 0 0 0 0 0 0 0 0 569 258 0 0 0 546 327 504 190 502 960 2023 19 2024 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 086 0 0 0 119 640 0 0 0 119 640 0 0 0 119 648 0 0 0 93 876 0 0 0 56 200 500 420 119 640 119 640 119 648 93 876 56 200 339 860 339 860 338 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 330 163 100 161 560 119 640 119 640 119 648 93 876 56 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 068 43 367 21 666 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 49 900 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1,36% 1,36% 0,68% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,14% 1,09% 1,09% 1,04% 1,04% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,19% 0,19% 0,11% 0,11% Strona 88 z 88
