Plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego na dzień 30.09

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 30.09.2008 r.
DOCHODY
Dział 700
DZIAŁ ROZDZIAŁ
700
Gospodarka mieszkaniowa
664 038,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
§
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
1 010,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
5 000,00
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0770
750
147 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
400 000,00
2360
111 028,00
Dział 750
DZIAŁ ROZDZIAŁ
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
( Udziały w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłat
za zarząd i wieczyste użytkowanie )
Administracja publiczna
§
TREŚĆ ZADANIA
61 731,00
KWOTA
Starostwa powiatowe
61 731,00
75020
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
200,00
22 900,00
860,00
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
32 571,00
5 200,00
Dział 756
DZIAŁ ROZDZIAŁ
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
1 341 612,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
§
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
1 341 612,00
75618
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw
Dział 758
DZIAŁ ROZDZIAŁ
758
Różne rozliczenia
§
0920
Dział 854
854
Pozostałe odsetki
§
TREŚĆ ZADANIA
Dział 921
92105
KWOTA
1 708,00
KWOTA
Szkolne schroniska młodzieżowe
1 708,00
0830 Wpływy z usług
921
12 000,00
12 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
85417
DZIAŁ ROZDZIAŁ
15 112,00
Różne rozliczenia finansowe
12 000,00
75814
DZIAŁ ROZDZIAŁ
TREŚĆ ZADANIA
1 326 500,00
1 708,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
§
TREŚĆ ZADANIA
600,00
KWOTA
Pozostałe zadania w zakresie kultury
600,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
600,00
Ogółem dochody
2 081 689,00
Plan wydatków Starostwa Powiatowego na dzień 30.09.2008 r.
WYDATKI
Rolnictwo i łowiectwo
Dział 010
DZIAŁ ROZDZIAŁ
010
§
TREŚĆ ZADANIA
( Zadania rządowe )
4300 Zakup usług pozostałych
89 950,00
4430 Różne opłaty i składki
50,00
Dział 020
020
02001
§
Leśnictwo
159 198,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Gospodarka leśna
122 370,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
02002
122 370,00
Nadzór nad gospodarką lesną
36 828,00
4300 Zakup usług pozostałych
Dział 600
KWOTA
Prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
90 000,00
01005
DZIAŁ ROZDZIAŁ
90 000,00
Transport i łączność
36 828,00
6 836 550,00
DZIAŁ ROZDZIAŁ
600
§
TREŚĆ ZADANIA
Drogi publiczne powiatowe
6 836 550,00
60014
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.
na podstawie porozumień (umów) między jst (UG Międzyrzecz)
700
70005
150 702,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (LRPO)
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
5 014 386,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
1 671 462,00
Dział 700
DZIAŁ ROZDZIAŁ
KWOTA
§
Gospodarka mieszkaniowa
107 300,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
107 300,00
Zadania własne 34.300,00
Zadania rządowe 73.000,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia
Zadania rządowe 10.500,00
Zadania własne 3.000,00
13 500,00
4260 Zakup energii
Zadania własne 3.000,00
3 000,00
4270 Zakup usług remontowych
Zadania własne 1.000,00
1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
Zadania rządowe 57.500,00
Zadania własne 19.500,00
77 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
Zadania rządowe 600,00
600,00
4430 Różne opłaty i składki
Zadania rządowe 2.500,00
Zadania własne 1.000,00
3 500,00
4480 Podatek od nieruchomości
Zadania własne 6.500,00
6 500,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Zadania własne 300,00
Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
4700 cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
300,00
1 400,00
500,00
Zadania rządowe 500,00
Dział 710
DZIAŁ ROZDZIAŁ
710
§
Działalność usługowa
414 871,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
245 871,00
71012
( Zadania rządowe 127.000,00)
(Dofinansowanie ze środków własnych 112.599,00 )
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zadania rządowe 97.266,00
Dofinansowanie ze środków własnych 93.695,00
190 961,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zadania rządowe 7.927,00
Dofinansowanie ze środków własnych 5.178,00
13 105,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Zadania rządowe 15.979,00
Dofinansowanie ze środków własnych 14.553,00
30 532,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
Zadania rządowe 2.577,00
Dofinansowanie ze środków własnych 2.349,00
4 926,00
4440 Odpisy na ZFŚS
Zadania rządowe 3.251,00
Dofinansowanie ze środków własnych 3.096,00
6 347,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne )
134 000,00
71013
( Zadania rządowe )
4300 Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
35 000,00
71014
4300 Zakup usług pozostałych
( Zadania rządowe 35.000,00 )
Dział 750
DZIAŁ ROZDZIAŁ
134 000,00
§
35 000,00
Administracja publiczna
4 749 966,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
750
Urzędy wojewódzkie
189 200,00
75011
( Zadania rządowe 189.200,00 )
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
151 279,00
9 550,00
24 430,00
3 941,00
Rady Powiatu
272 240,00
75019
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
263 540,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia
4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych
2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
1 500,00
Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
4700 cywilnej
1 000,00
Starostwa powiatowe
4 226 926,00
75020
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 050,00
300,00
1 978 499,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
129 649,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
309 695,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
50 691,00
4140 Wpłaty na PFRON
30 380,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
27 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
568 600,00
4260 Zakup energii
108 400,00
4270 Zakup usług remontowych
115 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
474 300,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
7 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
4360 komórkowej
2 445,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
4370 stacjonarnej
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
40 000,00
4430 Różne opłaty i składki
12 100,00
4440 Odpisy na ZFŚS
60 802,00
4700 Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
cywilnej
22 515,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
14 000,00
4750
51 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75045
41 000,00
138 000,00
31 000,00
Komisje poborowe
29 000,00
( Zadania rządowe 27.000,00 )
(Porozumienie 330,00)
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( Zadania rządowe )
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (Zadania rządowe)
800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy (Zadania rządowe)
110,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Zadania rządowe)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( Zadania rządowe )
4280 Zakup usług zdrowotnych
Porozumienia - 330,00
4300 Zakup usług pozostałych ( Zadania rządowe )
75075
2 850,00
12 301,00
2 456,00
330,00
9 503,00
4410 Podróże służbowe krajowe ( Zadania rządowe )
350,00
4700 Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
cywilnej
300,00
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
32 600,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych
20 600,00
Dział 752
DZIAŁ ROZDZIAŁ
752
Obrona narodowa
§
TREŚĆ ZADANIA
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
Dział 754
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
§
TREŚĆ ZADANIA
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
18 150,00
KWOTA
1 000,00
10 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkamo samorządu terytorialnego
5 000,00
4270 Zakup usług remontowych (Zadania rządowe)
2 150,00
Dział 801
80120
200,00
Obrona cywilna
7 150,00
75414
801
1 000,00
Komendy powiatowe Policji
11 000,00
75405
DZIAŁ ROZDZIAŁ
KWOTA
Pozostałe wydatki obronne
1 200,00
75212
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1 200,00
Oświata i wychowanie
§
TREŚĆ ZADANIA
14 205 925,00
KWOTA
Licea ogólnokształcące
13 031 055,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Trzciel - 41.131,00
Liceu Ogólnokształcące dla Dorosłych Międzyrzecz - 81.760,00
122 891,00
80130
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 669 873,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Realizacja Starostwo Powiatowe - 1.386.015,00)
(Udział Gminy Międzyrzecz - 1.837.276,00)
3 223 291,00
Szkoły zawodowe
1 116 643,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
22 733,00
141 498,00
Policealna Szkoła Zawodowa "Awans" Międzyrzecz - 46.560,00
Szkoła Policealna dla Dorosłych Trzciel - 51.426,00
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Trzciel - 43.512,00
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trzciel - 307.560,00
Technikum Żywienia Trzciel - 642.552,00
4300 Zakup usług pozostałych
80143
950 112,00
2 300,00
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
25 500,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
25 500,00
Świetlica Środowiskowa przy Parafii św.Mikołaja Skwierzyna -16.500,00
Ośrodek Pomocy Rodzinie -Parafialnyc Zespół "Caritas" Bledzew- 9.000,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
19 032,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
80195
2 000,00
17 032,00
Pozostała działalność
13 695,00
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
11 121,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realiz.pozostałym jedn.nie zaliczanym
574,00
do sektora finansów publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
(Realizacja Starostwo)
Dział 851
DZIAŁ ROZDZIAŁ
851
§
Ochrona zdrowia
100 000,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Szpitale ogólne
100 000,00
85111
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Dział 852
DZIAŁ ROZDZIAŁ
852
85201
2 000,00
§
100 000,00
Pomoc społeczna
1 697 577,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
625 504,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
625 504,00
Powiat Myśliborski - 86.400,00
Powiat Szamotulski - 67.996,00
Powiat Świebodziński - 58.386,00
Powiat Wolsztyn - 195.354,00
Powiat Jarociński - 100.254,00
Powiat Krosno Odrzańskie - 82.440,00
Powiat Gorzowski - grodzki - 34.674,00
85202
Domy pomocy społecznej
1 009 800,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realiz.pozostałym jedn.nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
85204
1 009 800,00
Rodziny zastępcze
62 273,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
62 273,00
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
Powiat Międzychodzki - 7.906,00
Powiat Nowa Sól - 1.976,00
Powiat Bełchatów - 5.909,00
Powiat Słubice - 37.076,00
Powiat Krosno Odrzańskie - 9.406,00
Dział 853
DZIAŁ ROZDZIAŁ
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
§
TREŚĆ ZADANIA
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
Dział 854
854
85415
Edukacyjna opieka wychowawcza
§
TREŚĆ ZADANIA
3240 Stypendia dla uczniów
85417
47 460,00
29 043,00
KWOTA
Pomoc materialna dla uczniów
15 200,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
854
40 242,00
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
47 460,00
85321
DZIAŁ ROZDZIAŁ
KWOTA
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
40 242,00
85311
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
853
87 702,00
13 600,00
1 600,00
Szkolne schroniska młodzieżowe
9 663,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
9 663,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 180,00
85446
4300 Zakup usług pozastałych
Dział 921
DZIAŁ ROZDZIAŁ
921
§
4 180,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
795 000,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Pozostałe zadania w zakresie kultury
33 600,00
92105
2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
9 600,00
Biblioteki
21 800,00
92116
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
921
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Środki Powiatu
189 600,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
550 000,00
Dział 926
926
21 800,00
Muzea
739 600,00
92118
DZIAŁ ROZDZIAŁ
18 400,00
§
Kultura fizyczna i sport
22 500,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
22 500,00
92605
2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
3 000,00
2820
8 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych
1 200,00
Ogółem wydatki
29 314 982,00