SPRAWOZDANIE NR 1/2011 PREZYDENTA

Transkrypt

SPRAWOZDANIE NR 1/2011
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO
z dnia 30 marca 2011 r.
z wykonania bużetu gminy Miasto Radomsko za 2010 rok.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4;
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) art. 267
i 269 ;
3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,
poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241);
4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 20, poz. 103);
5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
38, poz. 207, Nr 235, poz. 1546).
Zgodnie z art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Przeydent
Miasta Radomska przedstawia organowi stanowiącemu - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy
Miasto Radomsko za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć
rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników.
Rozdział I - Dochody budżetu.
Rozdział II - Wydatki budżetu.
Rozdział III - Przychody i rozchody.
Rozdział IV - Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.
Rozdział V - Nadwyżka/deficyt budżetowy.
Załącznik Nr 1 - Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 2 - Zestawienie wydatków.
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne.
Załącznik Nr 4 - Dotacje z budżetu Miasta Radomska w 2010 r.
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego.
Załącznik Nr 6 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Id: ODMZM-RKOQZ-SMMFL-RDTBB-HERHY. Podpisany
Strona 1
Rozdział 1.
DOCHODYBUDŻETU
Dochody przyjęte uchwałą budżetową w kwocie 105 164 554,91 w ciągu roku budżetowego 2010 uległy
zwiększeniu o kwotę 12 423 303,07 zł tj. o 11,81 % i na 31.12.2010 r. plan dochodów wynosił 117 587 857,98
zł. Zmiany planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.
Tabela Nr 1. Zmiany planu dochodów wg działów.
Nazwa działu
Plan wg uchwały
budżetowej
Dochody ogółem
Zmiany
105 164 554,91
Plan na
31.12.2010 r.
12 423 303,07
117 587 857,98
2 298 638,09
-345 526,62
1 953 111,47
168 200,00
+156 506,00
324 706,00
6 187 114,00
+5 453 395,00
11 640 509,00
25 000,00
+91 017,00
116 017,00
298 594,00
+323 045,00
621 639,00
8 367,00
+223 555,00
231 922,00
114 800,00
+6 800,00
121 600,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
53 586 917,00
-1 097 644,00
52 489 273,00
758 Różne rozliczenia
22 158 241,00
+765 480,00
22 923 721,00
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 Oświata i wychowanie
3 005 868,56
+2 188 893,05
5 194 761,61
851 Ochrona zdrowia
850 000,00
+46 570,00
896 570,00
852 Pomoc społeczna
16 065 815,26
+3 528 896,34
19 594 711,60
0,00
+695 725,00
695 725,00
39 000,00
+340 591,30
379 591,30
0,00
+46 000,00
46 000,00
358 000,00
0,00
358 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Wykonanie dochodów wg działów i ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.
Dochody miasta wg źródeł ich pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonane zostały
następująco:
Tabela Nr 2. Dochody miasta według źródeł pochodzenia i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Źródła dochodu,
nazwa paragrafu
Plan
Dochody ogółem
Wykonanie
%
Struktura
wykonania wykonania
117 587 857,98
122 311 593,13
104,02
100,00
I Dochody własne
70 606 840,30
75 435 284,06
106,84
61,67
1.
23 350 000,00
25 378 273,49
108,69
20,75
21 900 000,00
23 473 382,00
107,18
19,19
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych
1 450 000,00
1 904 891,49
131,37
1,56
Pozostałe dochody własne
47 256 840,30
50 057 010,57
105,93
40,92
§ 031 podatek od nieruchomości
23 460 000,00
23 935 182,55
102,03
19,57
221 200,00
211 160,16
95,46
0,17
2.
§ 032 podatek rolny
§ 033 podatek leśny
§ 034 podatek od środków transportowych
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
§ 036 podatek od spadków i darowizn
2 120,00
2 182,63
102,95
0,00
1 210 000,00
1 273 750,30
105,27
1,04
60 000,00
70 871,54
118,12
0,06
240 000,00
321 193,40
133,83
0,26
§ 037 opłata od posiadania psów
1 800,00
1 810,00
100,56
0,00
§ 040 wpływy z opłaty produktowej
4 690,30
12 423,64
264,88
0,01
Strona 2
§ 041 wpływy z opłaty skarbowa
800 000,00
832 647,50
104,08
0,68
1 100 000,00
1 070 173,02
97,29
0,87
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
250 000,00
274 747,43
109,89
0,22
§ 048 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
850 000,00
1 040 590,24
122,42
0,85
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
192 000,00
192 081,21
100,04
0,16
1 450 000,00
1 722 253,41
118,78
1,41
1 800,00
1 825,30
101,41
0,00
103 600,00
116 632,36
112,58
0,10
8 700,00
8 955,07
102,93
0,01
§ 069 wpływy z różnych opłat
262 000,00
301 220,55
114,97
0,25
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
528 132,00
516 925,39
97,88
0,42
54 000,00
95 908,91
177,61
0,08
10 842 000,00
11 852 153,66
109,32
9,69
2 914 108,00
2 856 321,94
98,02
2,34
§ 043 wpływy z opłaty targowej
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 056 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
§ 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
§ 059 wpływy z opłat za koncesje i licencje
§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
§ 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
§ 083 wpływy z usług
§ 087 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0,00
25 292,98
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
180 800,00
196 265,25
108,55
0,16
§ 092 pozostałe odsetki
778 304,00
1 151 677,47
147,97
0,94
32 270,00
32 269,67
100,00
0,03
§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
§ 097 wpływy z różnych dochodów
0,02
1 015 966,00
1 255 606,39
123,59
1,02
§ 236 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
164 785,00
149 417,70
90,67
0,12
§ 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
379 853,00
379 853,00
100,00
0,31
§ 298 wpływy do wyjaśnienia
0,00
6 905,90
146 400,00
146 400,00
100,00
0,01
0,12
2 312,00
2 312,00
100,00
0,00
II Dotacje celowe z budżetu państwa
19 622 484,21
19 437 779,50
99,06
15,89
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
14 104 160,21
13 935 382,49
98,80
11,39
5 251 774,00
5 236 054,93
99,70
4,28
266 550,00
266 342,08
99,92
0,22
III Dotacje na dofinansowanie zadań gmin z innych źródeł
5 405 724,47
5 485 720,57
101,48
4,49
§ 200 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 611 277,20
1 503 857,14
93,33
1,23
§ 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
105 000,00
124 711,73
118,73
0,10
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
163 645,00
163 644,43
100,00
0,14
10 659,00
10 658,58
100,00
0,01
232 260,60
178 980,08
77,06
0,15
3 278 382,67
3 499 368,61
106,74
2,86
§ 299 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
§ 668 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
§ 244 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
§ 270 środki ma dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane
z innych źródeł
§ 620 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
Strona 3
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
§ 629 środki ma dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
4 500,00
4 500,00
100,00
0,00
IV Subwencje
21 952 809,00
21 952 809,00
100,00
17,95
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa
21 952 809,00
21 952 809,00
100,00
17,95
- część oświatowa
21 952 809,00
21 952 809,00
100,00
17,95
Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne stanowiące – 61,67 % , w tym udziały w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa - 20,75 % , podatek od nieruchomości - 19,57 % następnie subwencja
ogólna stanowiąca - 17,95 % .
Strona 4
I. DOCHODY WŁASNE - 75 435 284,06 zł.
1. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25 378 273,49 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych - 23 473 382,00 zł.
Dochód realizowany przez Ministerstwo Finansów. W uchwale budżetowej przyjęto plan w oparciu
o informacje Ministerstwa Finansów, na podstawie analizy wpływów za trzy kwartały w trakcie roku budżetowego,
plan został obniżony o kwotę 2 081 797,00 zł. Realizacja jest większa od zakładanego planu o 1 573 382,00 zł.
Wpływy za IV kwartał 2010 r. stanowiły 32,6 % wpływów rocznych, a za XII 12,05 % wpływów rocznych.
W styczniu 2011 r. gmina otrzymała wyrównanie w wysokości 842 420,00 zł.
Nadpłaty – 435,00 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 904 891,49 zł
Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
Realizacja jest większa od zakładanego planu o 454 891,49 zł. W IV kwartale wpłynęło 40,0 % udziałów
rocznych.
Nadpłaty – 326,32 zł
2. Pozostałe dochody własne - 50 057 010,57 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta.
Uzyskany podatek od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 17 681 013,91 zł, od osób fizycznych
6 254 168,64 zł .
Dochód z tego tytułu został zrealizowany w 102,03 %.
Skutki niezastosowania górnych stawek w skali roku wyniosły - 6 989 661,25 zł.
Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły - 765 375,00 zł.
Skutki decyzji dokonanych przez organ podatkowy:
- umorzenie - 87 640,60 zł,
- rozłożenie na raty - 374 322,90 zł.
Należności – 9 598 212,13 zł.
Nadpłaty – 34 077,36 zł.
Podatek rolny - 211 160,16 zł.
Od osób prawnych wykonany dochód wynosi 4 051,86 zł, od osób fizycznych 207 108,30 zł.
Plan zrealizowany w 95,46 %.
Skutki zastosowania ulg przez Radę Miejską w skali roku wyniosły- 342,45 zł. Skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy:
umorzenie - 598,70 zł,
rozłożenie na raty - 1 182,80 zł.
Należności – 40 723,62 zł, nadpłaty – 1 575,39 zł.
Podatek leśny - 2 182,63 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta – stanowi znikomy wpływ do budżetu.
Należności – 160,62 zł, nadpłaty – 35,19 zł.
Podatek od środków transportowych - 1 273 750,30 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 105,27 %.
Strona 5
Podatkiem tym objęte są samochody ciężarowe, a stawka zróżnicowana jest w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w skali roku wyniosły - 1 117 100,89 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
- umorzenie 15 475,03 zł,
- rozłożenie na raty 14 575,03 zł.
Należności – 444 250,74 zł, nadpłaty - 9 277,55 zł.
Wpływy z karty podatkowej - 70 871,54 zł.
Dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Ten rodzaj opodatkowania podmiotów gospodarczych ma tendencję malejącą.
W 2010 roku planowany dochód wykonano w 118,12 %.
Należności – 120 479,36 zł, nadpłaty – 113,98 zł.
Podatek od spadków i darowizn 321 193,40 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
Wykonany w 133,83 %.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
- umorzenie – 7 123,00 zł,
- rozłożenie na raty – 77 404,00 zł.
Opłata od posiadanych psów - 1 810,00 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta, wykonany w 100,56 %.
Wpływy z opłaty produktowej - 12 423,64 zł.
Dochody przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za nie
wykonanie obowiązku zapewnienia odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych.
Wpływy z opłaty skarbowej - 832 647,50 zł.
Dochód w 2010 roku został wykonany w 104,08 %.
Należności wynoszą – 42,00 zł, nadpłaty – 8 479,00 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: umorzenia -205,00 zł.
Wpływy z opłaty targowej - 1 070 173,02 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta za pośrednictwem inkasentów z targowicy miejskiej i miejsc
wyznaczonych do handlowania.
Dochód wykonany w 97,29 %.
Należności wynoszą – 63,00 zł.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 274 747,43 zł.
Dochód wykonany w 109,89 %.
Należności wynoszą – 56 404,86 zł, nadpłaty – 2 013,66 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1 040 590,24 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta wykonany w 122,42 %.
Strona 6
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw - 192 081,21zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektów budowlanych oraz
reklam.
Należności – 20 235,07 zł, nadpłaty –573,60 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 722 253,41 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
Zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2009, zrealizowano w 118,78 %.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty – 1 164,00 zł.
Należności – 3 763,00 zł, nadpłaty 166 462,05 zł.
Zaległości z podatków zniesionych - 1 825,30 zł.
Wpływy dotyczą wyegzekwowanych należności z tytułu podatku od środków transportowych o tonażu poniżej
3,5 ton.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty - 708,00 zł.
Należności – 13 722,90 zł.
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 116 632,36 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta, dotyczy wpływów z tytułu nakładania mandatów przez Straż Miejską
oraz z tytułu kar porządkowych wykonany w 112,58 %.
Należności 157 973,71 zł, nadpłaty – 500,02 zł.
Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 8 955,07 zł.
Dochody z tego tytułu dotyczą opłat za wydanie koncesji, licencji i dokonanie zmian.
Wpływy z różnych opłat - 301 220,55 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta z tytułu:
- opłaty pobieranej od przedsiębiorców za odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji miejskiej – 41
628,01 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat środowiskowych – 234 392,15 zł,
- kwoty upomnień pobrane od zobowiązanych – 25 200,39 zł.
Należności – 22 967,39 zł, nadpłaty – 19,71 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy - 516 925,39 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Urząd Miasta, dotyczą dzierżaw gruntu i najmu lokali
i powierzchni handlowych oraz wystawienniczych – 504 491,46 zł, MOSiR – 9 801,77 zł oraz ZEA – 2 632,16 zł.
Plan zrealizowano w 97,88 %.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 95 908,91 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta zrealizowany w 177,61 %.
Należności – 24 556,53 zł, nadpłaty – 2 084,90zł.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości - 11 852 153,66 zł:
- sprzedaż mieszkań dla najemców – 155 913,15 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych w ŁSSE – 6 965 678,00 zł,
- sprzedaż innych nieruchomości gruntowych – 2 365 006,00 zł,
Strona 7
- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 794 196,88 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej – 1 570 000,00 zł,
- zwroty nieruchomości – 1 359,63 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Miasta – wykonany w 109,32 %.
Należności – 12 364,21 zł, nadpłata – 0,68 zł.
Wpływy z usług - 2 856 321,94 zł.
Dochody te realizowane są przez:
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny, a dotyczą odpłatności za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz
czesnego – wykonanie 2 310 338,53 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze i za korzystanie z usług
Dziennego Domu Pomocy Społecznej – wykonanie 227 174,10 zł. Należności wynoszą – 15 983,38 zł a nadpłaty
176,68 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a dotyczą usług świadczonych głównie na krytej pływalni, siłowni
i kortach tenisowych – wykonanie 318 809,31 zł. Plan został wykonany w 89,05 %.Należności wynoszą – 5 654,76
zł.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 25 292,98 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat - 196 265,25 zł.
Pozycja ta dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dochód został zrealizowany w 108,55 %.
Należności – 2 313 422,12 zł; nadpłaty – 1 497,10 zł.
Skutki decyzji organów podatkowych: umorzenie – 59 051,20 zł, rozłożenie na raty – 9 864,30 zł.
Pozostałe odsetki - 1 151 677,47 zł.
Pozycja ta dotyczy głównie odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 135 626,87 zł i pozostałych 16
050,60 zł.
Plan wykonano w 147,97 %.
Należności wynoszą 274 168,13 zł, nadpłaty – 801,08 zł.
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 32 269,67 zł.
Dochód zrealizowały jednostki:
Urząd Miasta - 11 919,67 zł :
- darowizny na organizację Wigilii Radomszczan 3 319,67 zł,
- darowizna na organizację dni sportu i rekreacji 8 600,00 zł.
MOPS - 6 100,00 zł :
- darowizny na organizację Wigilii Radomszczan 6 100,00 zł.
OWR - 14 250,00 zł :
- darowizny na wypoczynek podopiecznych OWR.
Wpływy z różnych dochodów - 1 255 606,39 zł.
Dochód zrealizowany przez Urząd Miasta w kwocie 736 343,13 zł, dotyczy :
- wpłat odszkodowań - 12 077,71 zł,
- zwrotu kosztów za studia i urlop szkoleniowy - 4 118,82 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP - 199 220,34 zł,
- usług promocyjnych - 59 102,99 zł,
Strona 8
- zwrotu kosztów wycen - 27 889,20 zł,
- salda GFOŚiGW na dzień likwidacji - 136 072,83 zł,
- rozliczeń lat ubiegłych i VAT-u - 288 484,70 zł,
- terminowego odprowadzenia składek - 1 810,22 zł,
- zwrotu opłat w sprawach sądowych i komorniczych - 4 144,64 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 1 609,82 zł,
- sprzedaży zużytych tonerów - 651,97 zł,
- inne - 1 159,89 zł.
Należności wynoszą – 40 053,68 zł, nadpłaty – 180,48 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie - 177 757,82 zł, dotyczy:
- zwrotu dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń z pomocy społecznej - 68 771,31 zł,
- refundacji z PUP za organizowane roboty publiczne - 84 281,77 zł,
- terminowego odprowadzania składek ZUS, US - 945,37 zł,
- rozliczenia składek zdrowotnych - 87,48 zł,
- zwrotu za pobyt w DPS - 21 331,38 zł,
- inne - 2 340,51 zł.
Należności wynoszą - 103 345,18 zł, nadpłaty – 306,00 zł.
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w kwocie 302 485,49 zł, dotyczy:
- zwrotu odpłatności za media - 8 461,89 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP- 269 568,20 zł,
- terminowego odprowadzenia składek ZUS i US - 7 125,20 zł,
- zwrot kosztów w ramach projektu „Możemy więcej” - 14 525,20 zł,
- odszkodowanie - 2 805,00 zł.
Należności wynoszą - 6 735,39 zł.
Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie 20 190,00 zł, dotyczy :
- terminowego odprowadzenia składek płatnika ZUS i US - 50,00 zł,
- dopłaty rodziców do wypoczynku dzieci - 20 140,00 zł.
Straż Miejska w kwocie 1 604,16 zł, dotyczy :
- wynagrodzenia płatnika ZUS i US -326,44 zł,
- odszkodowanie - 624,42 zł,
- refundacji świadczeń wypłaconych osobom odbywającym służbę zastępczą - 640,00 zł,
- inne 13,30 zł.
Należności wynoszą - 2 773,12 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 17 225,79 zł, dotyczy :
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego - 11 275,00 zł,
- zwrotu za wodę, ścieki, energię elektryczną i ogrzewanie - 5 073,45 zł,
- inne - 877,34 zł.
Należności wynoszą – 16,95 zł.
Dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych - 149 417,70 zł.
Strona 9
Są to wpływy związane z realizacją dochodów na rzecz budżetu państwa :
- udostępnianie danych osobowych – 136,40 zł,
- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236,32 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 149 044,98 zł.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 379 853,00 zł.
Są to środki otrzymane z PFRON z tytułu ulg w podatkach lokalnych przyznanych zakładom pracy chronionej
na terenie gminy.
Plan wykonano w 100 %.
Wpływy do wyjaśnienia - 6 905,90 zł.
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków,które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (bieżące) - 146 400,00 zł.
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków,które nie wygasają z upływem roku
budżetowego (majątkowe) - 2 312,00 zł.
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE I ZADANIA
INWESTYCYJNE - 19 437 779,50 zł.
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 13 935 382,49 zł.
Dochody realizowane przez:
Urząd Wojewódzki 13 671 321,42 zł, z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej - 13 368 673,21 zł,
- finansowanie zadań administracyjnych (prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych,
funkcjonowania USC) - 279 944,00 zł,
- finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej - 4 000,00 zł,
- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników - 18 704,21 zł.
Krajowe Biuro Wyborcze 231 244,03 zł dotyczyły:
- sfinansowania prac związanych z aktualizacją spisu wyborców - 8 366,36 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 97 950,65 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 124 927,02 zł.
Główny Urząd Statystyczny 32 817,04 zł, dotyczyły przeprowadzenia spisu rolnego.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżącychgmin 5 236
054,93 zł.
Dochód realizowany przez Urząd Wojewódzki i dotyczy dotacji przeznaczonych na:
-zasiłki stałe i okresowe - 2 585 195,28 zł
- dofinansowanie działalności MOPS-u - 830 996,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów w szkołach - 943 869,98 zł,
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 131 137,30 zł,
- sfinansowanie akcji przeciwpowodziowej - 12 800,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne - 657 512,00 zł,
- wyprawka szkolna - 25 099,87 zł,
- pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnych - 1 472,00 zł,
- realizację programu „Radosna szkoła” - 47 972,50 zł.
Strona 10
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 266 342,08 zł, z przeznaczeniem na:
- III etap prac adaptacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy - 262 919,98 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 3 422,10 zł.
III. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ - 5 485 720,57 zł.
1. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 1 503 857,14 zł:
a) środki krajowe - 162 838,48 zł,
b) środki unijne -1 341 018,66 zł.
Dotacje otrzymane na :
- realizację zadań promocyjnych związanych z budową zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla
odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno - 16 851,25 zł,
- realizację zadań promocyjnych związanych z termomodernizacją budynku ZSG Nr 5 - 9 333,00 zł,
- realizację promocji projektu „Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych
związanych z podtopieniami na terenie Radomska - 2 300,45 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez MOPS - 593 267,97 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez ZSG Nr1 - 882 104,47 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy
j.s.t. 124 711,73 zł:
a) na pokrycie kosztów pobytu dzieci spoza miasta w przedszkolu specjalnym - 69 733,73 zł:
Gmina Radomsko – 20 116,00 zł,
Gmina Lgota Wielka - 25 734,00 zł,
Gmina Kleszczów – 8 195,00 zł,
Gmina Żytno - 8 195,00 zł,
Gmina Gidle - 397,13 zł,
Gmina Ładzice - 3 221,60 zł,
Gmina Kobiece Wielkie - 1 518,00 zł,
Gmina Kamieńsk - 2 357,00 zł.
b) na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza miasta w PP Nr 3 i Przedszkolu „Skrzat - 54 978,00 zł:
Gmina Radomsko – 1 748,00 zł,
Gmina Lgota Wielka - 12 589,00 zł,
Gmina Kleszczów – 1 311,00 zł,
Gmina Masłowice - 437,00 zł,
Gmina Gidle - 3 059,00 zł,
Gmina Wielgomłyny- 1 311,00 zł,
Gmina Kobiece Wielkie - 13 547,00 zł,
Gmina Kodrąb - 18 354,00 zł,
Gmina Kłomnice - 2 622,00 zł.
Należności 874,00 zł.
Strona 11
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
j.s.t. 163 644,43 zł.
Dochody otrzymano z powiatu na realizowanie zadań powiatowych:
przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 35 000,00 zł,
zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 128 644,43 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych 10 658,58 zł.
Środki otrzymano z PFRON w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 3 w
Radomsku”.
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 178 980,08 zł:
a) środki pozyskane w ramach projektu „ Multifaced Twin Towns” - 42 513,28 zł,
b) środki w ramach projektu „Akademia urzędnika” - 13 233,20 zł,
c) środki w ramach programu COMENIUS - 123 233,60 zł:
COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie” PP nr 2 - 61 104,00 zł,
COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie” PP nr 9 - 62 129,60 zł.
6. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich 3 499 368,61 zł .
Dotacje otrzymane na :
- współfinansowanie zadania „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód
deszczowych z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno” - 1 917 385,26 zł,
- termomodernizację budynku ZSG nr - 5 - 1 360 827,41 zł,
- realizację projektu „Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych
z podtopieniami na terenie Radomska” - 221 155,94 zł.
7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 4 500,00 zł.
Środki w ramach projektu „Akademia urzędnika” na zakup sprzętu komputerowego.
IV. SUBWENCJE - 21 952 809,00 zł
Dochód, realizowany przez Ministerstwo Finansów, został wykonany zgodnie z przyjętym planem.
Strona 12
Rozdział 2.
WYDATKIBUDŻETU
Uchwała budżetowa na 2010 rok zakładała wydatki w kwocie 125 002 667,26 zł, w ciągu roku uległy one
zwiększeniu o 2 088 788,31 zł, co stanowi 1,67 % planu początkowego i na 31 grudnia 2010 r. plan wydatków
wynosił 127 091 455,57 zł.
Tabela Nr 3. Zmiany planu wydatków według działów.
Dział
Nazwa działu
Plan wg uchwały
budżetowej
WYDATKI OGÓŁEM
125 002 667,26
3 202 089,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
0,00
18 801 476,70
Zmiany
Plan na
31.12.2010r.
2 088 788,31 127 091 455,57
-433 382,62
2 768 706,38
+25 000,00
25 000,00
-6 722 116,70 12 079 360,00
2 875 000,00 +1 277 562,00
4 152 562,00
1 277 000,00
1 064 658,00
11 863 251,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
-212 342,00
+409 387,00 12 272 638,00
8 367,00
+223 555,00
231 922,00
2 337 257,00
+167 850,00
2 505 107,00
107 900,00
+15 214,00
123 114,00
757 Obsługa długu publicznego
3 433 858,00
-330 810,00
3 103 048,00
1 025 000,00
-511 482,00
513 518,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
42 874 330,56
851 Ochrona zdrowia
941 400,00
+959 710,29 43 834 040,85
+227 624,00
1 169 024,00
22 840 151,00 +3 764 596,34 26 604 747,34
1 043 259,00
+878 270,00
1 921 529,00
4 948 150,00 +1 810 076,00
6 758 226,00
4 936 246,00
+427 600,00
5 363 846,00
2 487 932,00
+112 477,00
2 600 409,00
Wydatki w 2010 roku wykonano w kwocie 117 527 266,44 zł, co stanowi 92,47 % planu po zmianach.
Miasto
realizuje
zadania
własne
oraz
zadania
zlecone.
Strukturę wykonania zadań według tego podziału obrazuje Tabela Nr 4.
Tabela Nr 4. Wydatki budżetu z podziałem na zadania własne i zadania zlecone.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM
127 091 455,57
117 527 266,44
92,47
100,00
zadania własne
112 720 745,36
103 325 541,87
91,67
87,92
zadania zlecone
14 370 710,21
14 201 724,57
98,82
12,08
Podział wydatków według rodzajów przedstawia się następująco:
Tabela Nr 5. Wydatki według rodzaju.
Wyszczególnienie
127 091 455,57 117 527 266,44
92,47
Struktura wykonania
%
100
Wydatki bieżące, w tym:
I - na programy i projekty finansowane z funduszy
pomocowych
113 848 297,40 106 196 065,34
93,28
90,36
2 023 450,19
88,04
1,52
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
19 780 341,74 19 468 769,36
98,42
16,57
80 530,74
86,44
0,06
WYDATKI OGÓŁEM
- na programy i projekty finansowane z funduszy
Plan
Wykonanie
1 781 497,37
69 610,86
% wykonania
Strona 13
pomocowych
52 823 490,64 50 955 312,51
96,46
43,36
2. - na programy i projekty finansowane z funduszy
pomocowych
811 696,39
780 373,47
96,14
0,66
3. Dotacje
5 858 436,00
5 828 251,25
99,48
4,96
4. Obsługa długu publicznego
1 665 048,00
1 288 024,08
77,36
1,10
5. Poręczenia
1 438 000,00
0,00
0,00
Pozostałe wydatki, w tym:
6. - na programy i projekty finansowane z funduszy
pomocowych
32 282 981,02 28 655 708,14
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:
Wydatki majątkowe, w tym:
II - dotacje
- na programy i projekty finansowane z funduszy
pomocowych
1 131 223,06
931 513,04
0,00
24,38
82,35
0,79
13 243 158,17 11 331 201,10
85,56
9,64
13 385,00
13 385,00
100,00
0,01
2 260 447,36
2 259 680,56
99,97
1,92
Strukturę
wykonania
wydatków
wg
działów
przedstawia
Tabela Nr 6. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział, nazwa działu
WYDATKI OGÓŁEM
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
757 Obsługa długu publicznego
Plan
tabela
Wykonanie
Nr
6.
%
wykonania Struktura
wykonania
%
127 091 455,57
117 527 266,44
92,47
100,00
2 768 706,38
2 721 552,18
98,30
2,31
25 000,00
9 760,00
39,04
0,01
12 079 360,00
10 676 617,92
88,39
9,08
4 152 562,00
3 311 270,95
79,74
2,82
1 064 658,00
768 848,52
72,22
0,65
12 272 638,00
10 779 326,83
87,83
9,17
231 922,00
231 244,03
99,71
0,19
2 505 107,00
2 289 974,64
91,42
1,95
123 114,00
116 293,10
94,46
0,10
3 103 048,00
1 288 024,08
41,51
1,10
513 518,00
103 440,18
20,14
0,09
43 834 040,85
43 014 875,81
98,13
36,60
851 Ochrona zdrowia
1 169 024,00
1 065 908,82
91,18
0,91
26 604 747,34
25 704 178,38
96,62
21,87
1 921 529,00
1 874 818,13
97,57
1,60
6 758 226,00
5 654 083,96
83,66
4,81
5 363 846,00
5 319 634,16
99,18
4,53
2 600 409,00
2 597 414,75
99,88
2,21
Plan i wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 721 552,18 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne - 2 686 689,44 zł
Wydatki bieżące w kwocie 241 967,79 zł dotyczą: wykonania konserwacji urządzeń wodnych
i melioracyjnych oraz rzeki Radomki (201 907,32 zł), końcowego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2009 r.
na zadanie realizowane przy udziale środków pomocowych i uzyskania indywidualnej interpretacji
podatkowej z Izby Skarbowej (20 235,47 zł), wydatków związanych z promocją zadania realizowanego przy
udziale środków pomocowych (19 825,00 zł).
Strona 14
Wydatki majątkowe w kwocie – 2 444 721,65 zł zostały poniesione na zadanie realizowane przy udziale
środków pomocowych „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzenia wód z terenu
ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno”.
Rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – 2 173,00 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wykonanie badań gleb.
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – 4 582,37 zł.
Wydatki tego rozdziału to obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.
Rozdział 01095 Pozostała działalność – 28 107,37 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu wapna nawozowego z magnezem dla rolników z terenu miasta (9
403,16 zł) oraz wydatków związanych ze zwrotem rolnikom kosztów akcyzy zawartej w paliwie (18 704,21
zł).
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 760,00 zł.
Wydatek dotyczy wykonania aktualizacji opracowania pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Radomska”, wynikającej z przepisów zmieniających ustawę –
Prawo energetyczne.
Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2010 w kwocie 9 760,00 zł.
Dział 600 – Transport i łączność 10 676 617,92 zł.
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3 411 272,13 zł.
Na pokrycie kosztów ulg w przewozach komunikacją miejską wydatkowano kwotę 3 035 999,99 zł.
Pozostałe wydatki tego rozdziału w wysokości 375 272,14 zł dotyczą wpłaty na pokrycie straty w MPK za
2009 r.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 143 644,43 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 128 644,43 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych
( zadanie realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym). Kwota 15 000,00 zł dotyczy
końcowego rozliczenia dotacji ze Starostwa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2009 r.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 7 077 896,58 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 3 728 259,59 zł zostały wydatkowane w szczególności na:
- remonty dróg gminnych - 1 894 407,21 zł,
- remonty chodników i miejsca parkingowe – 279 382,95 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 114 971,44 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe – 107 883,54 zł,
- projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Targową - 146 400,00 zł,
- pozostałe: likwidacja zagrożeń, składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty roczne za
umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg krajowych i powiatowych, mapy do
celów projektowych, indywidualna interpretacja podatkowa z Izby Skarbowej, odszkodowania, zakup
destruktu w GDDKiA.
Wydatki majątkowe w kwocie 3 349 636,99 zł dotyczyły modernizacji i budowy dróg. Szczegółowy
wykaz zrealizowanych zadań zawarty jest w załączniku Nr 3.
Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2010 r. i będą realizowane w 2011r. stanowią kwotę 165
190,81 zł.
Rozdziale 60095 Pozostała działalność – 43 804,78 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 32 824,78 zł dotyczą: remontów wiat przystankowych i wykonania zadaszeń,
montaż ławek w pasie drogowym, opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg
Strona 15
krajowych i powiatowych (30 783,28 zł) oraz końcowego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2009 r. na
zadanie realizowane przy udziale środków pomocowych (2 041,50 zł).
Wydatki majątkowe w kwocie 10 980,00 zł dotyczą zakupu wiat przystankowych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 311 270,95 zł.
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 438 000,00 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą remontów, dokonywanych w zasobie mieszkaniowym będącym
własnością Miasta Radomska.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 485 019,16 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 994 912,48 zł dotyczą:
- realizacji umowy z ŁSSE - 695 667,80 zł,
- kosztów użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, zamian i sprzedaży nieruchomości – 159 260,70
zł,
- kosztów zakupu energii, wody i wyposażenia dla lokali i budynków administrowanych przez Urząd
Miasta - 12 904,36 zł,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości – 82 911,01 zł,
- odprowadzonego podatku od towarów i usług – 44 168,61 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 1 490 106,68 zł dotyczą zakupu gruntów pod drogi i infrastrukturę
techniczną (1 123 329,77 zł) oraz modernizacji nieruchomości stanowiących własność Miasta – 366 776,91
zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawarty jest w załączniku Nr 3.
Wydatki bieżące w kwocie 6 038,19 zł dotyczą kosztów w sprawie o odszkodowanie na rzecz właścicieli
lokali mieszkalnych związanych z zaległościami czynszowymi.
Wydatki majątkowe w kwocie 382 213,60 dotyczą zakończonej budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii 1 z przeznaczeniem na lokale socjalne.
Dział 710 – Działalność usługowa 768 848,52 zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 261 364,39 zł.
Wydatki tego rozdział związane były z opracowaniami planistycznymi i studialnymi (173 465,70 zł),
sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego (61 683,20 zł) oraz ogłoszeniami prasowymi (19 472,99 zł). Wydatki na wynagrodzenia
i pochodne w kwocie 6 742,50 zł dotyczą wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej.
Rozdział 71035 Cmentarze – 109 855,48 zł.
Poniesione wydatki bieżące w kwocie 18 415,48 zł dotyczyły opieki nad miejscami pamięci narodowej
(prace porządkowe, piaskowanie i konserwacja „Grobu Nieznanego Żołnierza”, zakup zniczy i wiązanek na
kwatery wojenne i miejsca pamięci narodowej.
Wydatki majątkowe w wysokości 91 440,00 zł związane z wykonaniem koncepcji i projektu cmentarza
komunalnego w Radomsku.
Rozdział 71095 Pozostała działalność –397 628,65 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 397 628,65 zł dotyczyły:
- uczestnictwa w imprezach regionalnych i ogólnokrajowych - 26 722,73 zł („Zdobyliśmy Grunwald”,
Festiwal Miast i Regionów, Międzynarodowa Konferencja „Kultura parlamentarna epoki staropolskiej”,
Targi Natura Food 2010 w Łodzi),
- organizacji imprez miejskich - 277 021,51 zł (Sylwester Radomszczan, Dni Radomska Dni Jadwiżańskie,
Radomsko Open by Night, Wigilia Radomszczan),
Strona 16
- wynagrodzenia i pochodnych - 54 286,79 zł,
- materiały informacyjne, plakaty, ogłoszenia w mediach - 15 765,05 zł,
- materiały promocyjno-reklamowe - 17 160,68 zł (tablice informacyjne na budynki zabytkowe, kartki
świąteczne, kalendarze, przewodnik „Ścieżki historyczne Radomska”),
- zakup energii - 6 671,89 zł.
750 – Administracja publiczna 10 779 326,83 zł.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 283 366,10 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i w całości były
sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Rozdział 75022 Rady gmin – 292 982,11 zł.
Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Rady Miejskiej dotyczą:
- wypłaty diet dla Radnych w kwocie 266 529,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1 193,00 zł (wykłady podczas Uroczystych Sesji),
- zakupu materiałów i wyposażenia - 25 259,54 zł (materiały papiernicze, niszczarka, podajnik do
kserokopiarki, mikrofon, tonery, kalendarze, upominki, druki okolicznościowe, artykuły spożywcze).
Rozdział 75023 Urzędy gmin – 9 749 212,14 zł.
Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Urzędu. Wydatki bieżące w kwocie 9 650 572,70 zł
dotyczą:
- wynagrodzeń i pochodnych – 7 353 343,24 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 2 281 970,64 zł (koszty poboru opłaty targowej 866 562,00 zł, zakup energii - 169 664,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 257 025,19 zł, zakup
materiałów do sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania i usług informatycznych - 270 670,75
zł, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych - 210 777,69 zł, sprzątanie, wywóz nieczystości i inne
usługi - 184 901,05 zł, odpis na ZFŚS - 178 032,00 zł, zakup usług remontowych - 47 138,81 zł, podróże
służbowe - 79 706,19 zł, pozostałe koszty - 17 492,79 zł. zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 258,82 zł,
Zakupy inwestycyjne w kwocie 98 639,44 dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, i nowych
programów komputerowych.
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- 32 817,04 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i w całości były
sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 357 035,59 zł.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 344 035,59 zostały poniesione m.in. na:
- składki członkowskie,
- wynagrodzenia i pochodne,
- współorganizacja i promocja w imprezach regionalnych i ogólnokrajowych – 209 049,83 zł (Wyścig
Solidarności i Olimpijczyków, Międzynarodowe Targi „Na styku kultur” w Łodzi, Festiwal Promocji
Miast i Regionów, Festiwal Zalewajki, Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Targi
Natura Ford 2010 w Łodzi, Gala Biznesu Radomszczańskiego, Multifaced Twin Towns, Festiwal
Smaków Węgry,
- materiały promocyjno-reklamowe-90 669,29 zł (plakaty, ulotki, „Radomsko w grafice”, wirtualny spacer
po mieście, upominki reklamowe, mapa rastrowa Radomska, programy promocyjne w mediach, reklama
w albumach „Polska znana i nieznana” oraz „To co najlepsze w Polskiej turystyce”.
Wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00 zł dotyczyły rozbudowy bezprzewodowego dostępu do internetu.
Strona 17
W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych
dotyczących terenów inwestycyjnych (17 419,68 zł), realizacją projektu „Akademia Urzędnika” (22 000,00
zł), przekazywaniem informacji publicznych, organizacją konferencji, wizyt zagranicznych, warsztatów oraz
spotkań z przedsiębiorcami (20 760,97 zł).
Wydatki majątkowe w kwocie 3 733,20 zł dotyczą zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu
„Akademia Urzędnika”.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz
sądownictwa 231 244,03 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 8 366,36 zł.
Wydatki tego rozdziału w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone przez administrację rządową
dotyczyły prowadzenia rejestru wyborców.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 97 950,65 zł.
dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –124 927,02 zł.
dotyczyły przeprowadzenia wyborów samorządowych.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 289 974,64 zł.
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 15 994,70 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły wpłat na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa,
papieru do drukarek i kserokopiarek oraz pełnienia dodatkowych służb na terenie miasta.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł.
Z rozdziału tego została udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu ciągnika i motopompy przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 145 738,65 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w tym
ekwiwalenty dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych, obsługa, konserwacja, zakup
i remonty sprzętu ppoż, utrzymanie bieżące i remonty strażnic, badań lekarskich, szkoleń, ubezpieczenia itp.
Udzielono dotacji celowych jednostkom OSP na kwotę 7 089,19 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 13 403,64 zł dotyczą zakupu wyposażenia strażnicy Sucha Wieś i dotacji
na dofinansowania zakupu zestawu do ratownictwa przedmedycznego dla OSP Stobiecko Miejskie
w Radomsku.
Rozdziału 75414 Obrona cywilna – 30 747,53 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej tj. remonty, konserwacja i utrzymanie
systemu alarmowania, remonty i utrzymanie schronów, zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC.
Wydatki w kwocie 4.000 zł sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.
Rozdział 75416 Straż Miejska – 1 998 964,85 zł.
Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Wynagrodzenia
i pochodne zostały wykonane w kwocie 1 613 594,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 074,33
zł (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, środki bhp), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem –
286 775,78 zł (eksploatacja samochodów, czynsz i media, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe i komputerowe,
zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych), wydatki majątkowe w kwocie 31 520,50 zł
dotyczyły zakupu samochodu.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 49 031,19 zł.
Strona 18
Z rozdziału tego zostały wydatkowane środki na utrzymanie i wyposażenie magazynu zarządzania
kryzysowego – 18 300,42 zł, usługę internetową Samorządowy Informator SMS - 20 991,79 zł, akcję
odwadniania podtopionych rejonów miasta – 9 738,98 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 6 069,72 zł tym rozdziale dotyczyły opłaty rocznej za umieszczenie kamer
w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych, kosztów funkcjonowania patroli obywatelskich,
wykonanie
opinii
technicznej
p.poż
na
terenie
strefy
ekonomicznej.
Wydatek inwestycyjny dotyczący instalacji bezprzewodowego systemu monitoringu wizyjnego na targowicy
miejskiej wyniósł 33 428,00 zł.
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 116 293,10 zł.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 116 293,10 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań związanych z poborem podatków tj. sporządzanie
i dostarczanie decyzji podatkowych.
757 – Obsługa długu publicznego 1 288 024,08 zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1 288 024,08 zł.
Wydatki tego rozdziału to odsetki od kredytów i pożyczek.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł.
W rozdziale tym zabezpieczone były środki w kwocie 1 438 000,00 zł na ewentualne wydatki związane
z udzielonymi wcześniej poręczeniami. Wydatki nie zostały poniesione.
758 – Różne rozliczenia 103 440,18 zł .
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 103 440,18 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłat bankowych za prowadzenie rachunków.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł.
Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 308 518,00 zł natomiast rezerwy inwestycyjnej 100
000,00 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie 43 014 875,81 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 18 701 556,11 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania 10 publicznych szkół podstawowych, do których
uczęszczało 2735 uczniów. Placówki te dysponowały 240 etatami pracowników pedagogicznych i 118,5 etatami
obsługi. Wydatki bieżące w kwocie 18 543 395,66 zł składały się z:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 553,90 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 3 466 067,46 zł, w tym prace remontowe – 1 100
828,12 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 158 160,45 zł dotyczyły:
- zakupów środków trwałych na ogólną wartość - 41 332,56 zł,
- zadań inwestycyjnych – 116 827,89 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 524 523,90 zł.
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dysponujących 11 etatami, uczęszczało 209
dzieci. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 496 175,01 zł. Pozostała kwota 28 348,89 zł to odpis na
fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80104 Przedszkola – 8 813 969,95 zł.
Strona 19
Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 8 publicznych przedszkoli, do których
uczęszczało 1070 dzieci oraz dotacje. Placówki te dyspnowały 95 etatami pracowników pedagogicznych
oraz 87 etatami obsługi. Wydatki bieżące w kwocie 8 788 966,24 zł składały się z:
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 1 932 546,95 zł, w tym prace remontowe – 240
625,05 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 19 390,25 zł,
- dotacji celowych dla przedszkola „Skrzat” w Radomsku (207 138,00 zł) i Gminy Radomsko jako
refundacji ponoszonych przez nią wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z Miasta Radomska do
niepublicznego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Strzałkowie (31 466,16 zł).
Wydatki majątkowe w kwocie 25 003,71 zł dotyczyły zakupów środków trwałych.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 991 557,65 zł.
Wydatki tego rozdziału to wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkola specjalnego dysponującego
10,6 etatami pedagogicznymi i 11,4 etatami obsługi, a do którego uczęszczało 27 dzieci. Wydatki bieżące
w kwocie 991 557,65 zł składały się z:
- wynagrodzeń i pochodnych – 861 908,56 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 126 201,21 zł, w tym prace remontowe – 12
215,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 447,88 zł.
Rozdział 80110 Gimnazja – 9 617 315,64 zł.
Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z funkcjonowaniem 7 publicznych gimnazjów mających 151
etatów pedagogicznych i 18 etatów obsługi, a do których uczęszczało 1650 uczniów. oraz dotacja do
publicznego gimnazjum Stowarzyszania Przyjaciół Szkół Katolickich. Wydatki bieżące w kwocie 9 590
353,64 zł składały się z:
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 961 154,13 zł, w tym prace remontowe –
5 656,78 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 42 828,85zł,
- dotacji dla publicznego gimnazjum SPSzk – 226 887,00zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 26 962,00 zł dotyczyły zakupów środków trwałych.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 52 957,86 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu biletów MPK dla dzieci dojeżdżających do szkół, refundacji
kosztów przejazdu dzieci głuchoniemych do szkoły, dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 918 643,93 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania ZEA i składają się z:
- wynagrodzeń i pochodnych – 802 453,93 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 111 587,51 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 602,49 zł.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 220 121,15 zł.
Wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli – 145 126,29 zł. Wynagrodzenia
(metodyków) i pochodne wyniosły 74 994,86 zł.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1 639 378,35 zł.
Strona 20
Wydatki tego rozdziału związane były z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Wynagrodzenia
i pochodne wyniosły 845 280,73 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 794 097,62 zł,
w tym: zakup żywności - 756 825,95 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 37 271,67.
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 534 851,27 zł.
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta i przez ZEA. Wydatki realizowane przez
ZEA w kwocie 1 372 668,05 zł dotyczyły:
- zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli - 51 250,00 zł,
- prowadzenia KZP, funduszu socjalnego emerytów i rencistów, wynagrodzenia za realizację zadań bhp dla
placówek oświatowych - 381 133,25 zł,
- realizacji projektów finansowanych środkami pomocowymi – 940 284,80 zł.
Realizowane były następujące projekty:
1. ”Znosimy bariery otwieramy drzwi kariery” w ramach POKL realizowany przez ZSG nr 1, na który
wydatkowano środki w wysokości 855 898,38 zł.
2. ”Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius realizowany przez ZSG nr 3, na który
wydatkowano kwotę 50 120,68 zł.
3. ”Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius realizowany przez PP nr 2, na który
4. ”Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius realizowany przez PP nr 9, na który
wydatkowano kwotę 24 405,45 zł,
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w kwocie 162 183,22 zł dotyczyły:
- dotacji celowej dla Miasta Częstochowa jako refundacji wydatków ponoszonych z tytułu uczęszczania
dzieci z Radomska do OHP przy gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Częstochowie - 3 181,83 zł,
- dotacji celowej dla ZHP, Komenda Hufca Radomsko - 20 000,00 zł,
- wydatków związanych z pracami komisji egzaminacyjnych powołanej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2 282,52 zł,
- wydatków na zakup sprzętu, nagród i artykułów w związku z organizacją imprez szkolnych oraz koszty
eksploatacji samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia – 33 116,42 zł,
- wydatków związanych z ubezpieczeniem placówek oświatowych – 19 967,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją projektu „Family Matters” w ramach programu Comenius
finansowanego środkami pomocowymi – 72 655,45 zł,
- wydatków na materiały informacyjno-promocyjne dotyczące współfinansowania środkami unijnymi
termomodernizacji budynku ZSG nr 5 w Radomsku – 10 980,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 065 908,82 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 30 339,16 zł.
W tym rozdziale finansowane były działania z zakresu zwalczania narkomanii. Udzielono dotacji celowej,
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem”, na realizację zadania „ Formy spędzania wolnego
czasu promujące życie bez narkotyków” w kwocie 7 500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń
dla konsultantów i terapeutów (10 072,43 zł), organizacji konferencji i imprez o tematyce profilaktycznej
w placówkach oświatowych i kulturalnych (12 766,73 zł).
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 999 803,55 zł.
Wydatki bieżące, w kwocie 938 681,55 zł, w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Miasta,
Ośrodek Wspierania Rodziny oraz Straż Miejską.
Urząd Miasta – 320 803,24 zł. Dotacje na realizację zadania „ Formy spędzania wolnego czasu promujące
życie bez alkoholu” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 80 500,00 zł otrzymały:
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” – 16 300,00 zł,
Strona 21
- Klub Abstynencki „Można Inaczej” – 18 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” – 28 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Radomszczańskich Kobiet „DaMka” – 4 200,00 zł,
- ZHP, Komenda Hufca Radomsko – 10 000,00 zł,
- Miejski Dom kultury - 4 000,00 zł.
Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów oraz członków MKRPA – 85 378,76 zł,
zakup materiałów i artykułów dla potrzeb MKRPA – 37 857,24 zł, oraz wydatki związane z organizowanymi
imprezami, programami oraz projektami profilaktycznymi -117 067,24 zł.
Ośrodek Wspierania Rodziny – 610 099,29 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań przez Ośrodek
Wspierania Rodziny:
- wynagrodzenia i pochodne 369 106,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 316,72 zł (art. bhp i badania okresowe),
- wydatki statutowe – 239 676,42,zł (wydatki związane z funkcjonowaniem OWR, stałych i okresowych
świetlic, organizacją imprez i wypoczynku podopiecznych OWR ).
Straż Miejska – 7 779,02 zł. Wydatki poniesione przez Straż Miejską dotyczyły realizacji programu
zapobiegającego patologiom wśród dzieci i młodzieży.
Wydatki majątkowe w kwocie 61 122,00 zł dotyczyły doposażenia skate parku.
Udzielono dotacji celowych na realizację programu „ Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej
pomocy” w kwocie 5.000 zł. Otrzymały je następujące organizacje pozarządowe: Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe w Radomsku – 2 500,00 zł oraz PCK, Zarząd Rejonowy w Radomsku – 2 500,00 zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły przeprowadzania szczepień i badań profilaktycznych oraz zajęć
rehabilitacyjnych – 29 446,11 zł. Kwotę 1 320,00 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wydania decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
Dział 852 – Pomoc społeczna 25 704 178,38 zł.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu opieki społecznej pochodziły z następujących źródeł:
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 13 367 353,21 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej 262 919,98 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 4 491 198,56 zł,
- z dotacji rozwojowej na realizację zadania finansowanego środkami pomocowymi 593 267,97 zł
- środki własne 6 989 438,66 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 188 661,08 zł.
Dom zapewnia pobyt dzienny dla 45 osób. Osoby te mają możliwość korzystania z opieki lekarskiej,
uczestniczą w ciekawych spotkaniach kulturalno-oświatowych. Za pełną odpłatności spożywają obiady.
W DDPS zatrudnionych jest 4 pracowników. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 111 800,54 zł. Przy DDPS
działa punkt wydawania posiłków ( 80-100 posiłków dziennie) w ramach programu „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarko-wyparzarkę w cenie 5 889,55
zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 1 017 249,32 zł.
Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na III etap remontu i adaptacji budynku przy ul Stara Droga
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niesprawnych intelektualnie. Wydatki bieżące
w kwocie 734 624,79 zł sfinansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 658 602,17 zł, natomiast
wydatki majątkowe w kwocie 282 624,53 zł sfinansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 262
919,98 zł.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 230,97 zł.
Strona 22
Wydatki związane z prowadzeniem programów profilaktycznych przeciwdziałających przemocy
w rodzinie, kampanii „Dzieciństwo bez przemocy oraz akcji uświadamiającej w formie porad prawnych
ofiarom przemocy.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 12 810 678,48.
ZADANIA ZLECONE - 12 580 783,91 zł
I. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 9 656 496,06 z tytułu:
1) zasiłków rodzinnych z dodatkami – 6 749 034,23 zł (46 029 świadczeń):
a) opieka nad dzieckiem,
b) urodzenie dziecka,
c) samotne wychowywanie dziecka,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka,
e) rozpoczęcie roku szkolnego,
f) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
g) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej;
2) zasiłków pielęgnacyjnych – 2 112 930,00 zł (13 810 świadczeń dla 1 313 osób);
3) świadczeń pielęgnacyjnych–794 531,83 zł (1 537 świadczeń dla 156 osób).
II. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano - 2 422 194,52 zł.
III. - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 722,66 zł.
IV. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę - 153 798,93 zł.
V. Wydatki związane z obsługą tych świadczeń - 347 571,74 zł.
ZADANIA WŁASNE - 229 894,57 zł
Wydatki w ramach zadań własnych dotyczą dofinansowania obsługi wypłat świadczeń i funduszu
alimentacyjnego będącymi zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz zwrotu do budżetu państwa
nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń. Wydatki na obsługę wyniosły 188 003,58 zł
i sfinansowane były środkami własnymi natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 41
890,99 zł sfinansowane były zwrotami dokonanymi przez świadczeniobiorców.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej - 165 390,58 zł.
ZADANIA ZLECONE - 34 165,80 zł
Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 65 osób (723
składki).
ZADANIA WŁASNE 131 224,78 zł
Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (121 706,76 zł), od
uczestników CIS (7 153,02 zł), od osób realizujących kontrakt socjalny (2 277,52 zł). Pozostała kwota 87,48
zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 635
412,86.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- zasiłków okresowych w kwocie 1 246 460,69 zł (5 603 zasiłki dla 1 071 osób),
- zasiłków celowych w kwocie 504 936,76 zł dla 4 273 osób,
- udział własny gminy w rządowym programie dożywiania w kwocie 310 000,00 zł,
Strona 23
- udział własny w projekcie „Możemy więcej” więcej ramach POKL w kwocie 69 610,86 zł,
- odpłatność gminy za pobyt 36 osób w DPS w kwocie 482 579,81 zł,
- wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji 21 824,74 zł.
Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1 170 577,49 zł były sfinansowane z dotacji
z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 888 075,60 zł.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe będące dopłatą do utrzymania mieszkań dla osób posiadających tytuł
prawny do lokalu i nieposiadających odpowiednich środków na ich utrzymanie. Wypłacono 7 458
dodatków.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1 417 299,19 zł.
Wypłacono 3 857 zasiłków stałych dla 377 osób na kwotę 1 414 617,79 zł sfinansowanych dotacją
z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy. Kwota 2 681,40 zł stanowi zwrot nienależnie
pobranych zasiłków w latach ubiegłych.
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 4 040 713,15 zł.
Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem MOPS, w tym realizacji
programu finansowanego środkami pomocowymi. Wydatki finansowane były z trzech źródeł:
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 830 996,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „ Możemy więcej” w ramach POKL – 593 267,97 zł,
- środki własne – 2 616 449,18 zł.
Wydatki bieżące to kwota 4 026 736,16 zł. Na realizację projektu „Możemy więcej” w ramach POKL
Wydatki majątkowe w kwocie 13 976,99 zł dotyczyły zakupu serwera i sprzętu komputerowego.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 1 137 017,16 zł.
ZADANIA ZLECONE 89 224,73 zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych dotyczą sprawowania usług specjalistycznych,
tj usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Sprawowane one były dla
5 osób przez 3 opiekunki.
ZADANIA WŁASNE 1 047 792,43 zł
Usługi opiekuńcze sprawowane były przez 38 opiekunek dla 166 osób w miejscu ich zamieszkania.
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000,00 zł.
Udzielono dotacji dla:
- Gminy Strumień w kwocie 30 000,00 zł,
- Gminy Bogatynia w kwocie 15 000,00 zł,
- Gmina Leśna w kwocie 15 000,00 zł.
Gminy te dotknęła w 2010 r. klęska powodzi.
Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 335 449,99 zł.
Z rozdziału tego wydatkowano środki na dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
„Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych, bezrobotnych, bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością” w kwocie 43 000,00 zł. Otrzymały je następujące organizacje:
- Stowarzyszenie Caritas przy parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku – 12 000,00 zł,
- PCK, Zarząd Rejonowy w Radomsku – 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Pomocy „Panaceum” – 16 000,00 zł.
Strona 24
Kwota 943 868,98 zł została wydana na zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa „ Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Pomoc dla 3 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku podtopień sfinansowana
dotacją na zadania zlecone w kwocie 4 576,60 zł. Pozostałe wydatki dotyczą:
- zapewnienia schronienia 52 osobom bezdomnym – 76 486,00 zł,
- roboty publiczne dla 17 osób – 84 703,64 zł,
- prace społecznie użyteczne zorganizowane dla 64 osób – 125 778,80 zł,
- utrzymanie magazynu żywności i transport – 20 173,24 zł,
- inne – 36 862,73 zł (akcja wolontariatu, Wigilia Radomszczan, zakup sprzętu i materiałów).
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 874 818,13 zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 892 318,90 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły
846 437,46 zł, pozostała kwota 45 881,44 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 61 366,37 zł.
Kwotę 40 000,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych
z udziałem organizacji pozarządowych i jednostek sektora finansów publicznych a związanych
z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Środki na realizację zadania „Organizacja wypoczynku wakacyjnego
dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście” otrzymały:
- Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” – 2 000,00 zł,
- MDK w Radomsku – 13 000,00 zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły organizacji akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście” czyli wypoczynku
dzieci i młodzieży pozostającej podczas ferii i wakacji w mieście.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 895 645,87 zł.
Środkami własnymi sfinansowano stypendia dla 380 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
na kwotę 48 656,00 zł.
Pomoc materialną dla uczniów w wysokości 821 890,00 zł zrealizowano z dotacji z budżetu państwa
w kwocie 657 512,00 zł (80 %) i środków własnych w kwocie 164 378,00 zł (20 %). Wypłacono stypendia
dla 1350 uczniów i zasiłki szkolne dla 13 uczniów.
Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa sfinansowano akcję „Wyprawka szkolna” w kwocie 25
099,87 zł.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6 286,64 zł.
Wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach
szkolnych.
W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli
świetlic szkolnych i prowadzeniem KZP, zdrowotnych także wypłatą zasiłków zdrowotnych tej grupy
pracowników.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 654 083,96 zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 966,92 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły badań wód rzeki Radomki i wód opadowych (8 579,32 zł), umowy
zlecenia wykonania oceny stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, operatu wodnoprawnego i opinii
w sprawie naruszenia stosunków wodnych (9 387,60 zł).
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 75 843,88 zł.
Strona 25
W rozdziale tym wydatkowano środki na:
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów (19 724,38 zł),
- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” i „Wiosenne sprzątanie miasta” (32 554,90 zł),
- utylizację przeterminowanych środków medycznych (4 044,60 zł),
- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radomska (19
520,00 zł).
Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2010 w kwocie19 520,00 zł.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 355 102,42 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu usług związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów,
parkingów (214 825,77 zł), zakupu piasku do posypywania chodników w czasie zimy (66 771,22 zł), zakupu
i montażu koszy ulicznych (9 770,00 zł), utrzymania szaletu miejskiego i fontanny, wywóz odpadów
komunalnych z terenów zielonych (63 735,43 zł).
Wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2010 w kwocie10 500,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 985 607,18 zł.
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:
- zakupu usług związanych z utrzymaniem czystości w parkach i na skwerach – 469 575,61 zł,
- zakupu urządzeń, konserwacja, atesty, utrzymanie porządku na placach zabaw – 86 375,49 zł,
- zakupu energii, konserwacji i wymiany kabli oświetleniowych w parkach – 105 134,17 zł,
- dekoracje świąteczne, zakup, montaż, demontaż, konserwacja, składowanie – 52 657,98 zł,
- ławki, kosze, psie toalety, zakup, montaż, konserwacja – 38 531,78 zł,
- nasadzenia, pielęgnacja, koszenie w pasach drogowych – 48 908,46 zł,
- sprzątanie dzikich wysypisk śmieci – 49 544,82 zł,
- opieka nad zwierzętami , odkomarzanie – 10 471,10 zł,
- minisiłownia – 15 365,90 zł,
- pozostałe wydatki – 18 965,07 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą:
- zakupów inwestycyjnych na wyposażenie placów zabaw – 20 646,61 zł,
- wykonanie oświetlenia placów zabaw ul. Leszka Czarnego i Oś. Miła – 69 430,19 zł.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 205 400,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic placów i dróg – 1 605 288,96 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły wydatków na oświetlenie uliczne przy czym koszty energii to
kwota 997 873,59 zł, a usługi związane z remontami, konserwacją, wymianą zegarów, opraw, słupów,
wkładek topikowych – 267 772,58 zł.
Na zadania inwestycyjne wydatkowano 339 642,79 zł.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 53 041,88 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska, odprowadzanie wód deszczowych.
Strona 26
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 9 652,00 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztu zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów, które zostały
sfinansowane otrzymaną opłatą produktową.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2 346 180,72 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 163 003,71 zł dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom
pozarządowym, remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej i separatorów, zakupów i montażu słupów
i tablic ogłoszeniowych, przeprowadzenia imprez i konkursów proekologicznych, ogłoszeń w prasie
w sprawie decyzji środowiskowych, opłat za wodę i ścieki w zdrojach i fontannie, zakupu map. Dotacje
celowe na realizację zadania „Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży” otrzymały:
- Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – 3 787,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 2 183 177,01 zł dotyczą objęcia udziałów w PGK sp. z o.o. (750 000,00 zł)
i realizacji
zakupów
i zadań
inwestycyjnych
–
1 433
177,01
zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 319 634,16 zł
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 169 661,37 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji dla podmiotów, którym zlecono do realizacji zadanie
„Działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Zadanie te realizowało 13 organizacji
i stowarzyszeń pozarządowych oraz 1 instytucja sektora finansów publicznych tj.:
1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku – 3 000,00 zł,
2) Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 10 000,00 zł,
3) Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 33 000,00 zł,
4) Miejski Teatr „Żródło” – 5 000,00 zł,
5) Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa – 4 000,00 zł,
6) Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Radomsku – 5 000,00 zł,
7) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku – 2 000,00 zł,
8) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – 3 000,00 zł,
9) Stowarzyszenie „Przywrócić Pamięć” – 5 000,00 zł,
10) Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku – 17 561,37 zł,
11) Stowarzyszenie „Bourbon Street” – 2 100,00 zł,
12) ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 20 000,00 zł,
13) Stowarzyszenie „Zadruga Wierczan” – 10 000,00 zł,
14) MDK w Radomsku – 50 000,00 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 943 500,00 zł.
Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury
działalność Radomsku na działalność bieżącą.
Rozdział 92116 Biblioteki – 1 674 340,00 zł.
Z rozdziału tego udzielona została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Radomsku na bieżącą
działalność. Biblioteka na podstawie porozumienia realizuje również zadania biblioteki powiatowej.
Rozdział 92118 Muzea – 993 206,00 zł.
Z rozdziału tego udzielona była dotacja podmiotowa na działalność bieżąca dla Muzeum Regionalnego
w Radomsku.
Rozdział 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami – 43 914,77 zł.
Strona 27
Z rozdziału tego udzielona była dotacja w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Rocha”.
Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów i sprzętu p.poż. oraz kosztów funkcjonowania instalacji
alarmowej w Chacie Tatarskiej.
Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 245 538,06 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły remontu zabytkowej Chaty Tatarskiej. Wydatki niewygasające z rokiem
budżetowym 2010 w kwocie 15 210,96 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły organizacji imprez i konkursów z zakresu kultury, historii i rocznic.
Wydatki statutowe wyniosły 235 719,60 zł, a wynagrodzenia i pochodne – 13 754,36 zł. Organizacja świąt
państwowych i imprez patriotycznych (Święto Konstytucji 3-go Maja, Święto Niepodległości, Dzień Wojska
Polskiego, 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej, Rocznica ogłoszenia stanu wojennego, Rok konspiracyjnego
Wojska
Polskiego)
80
664,33
zł.
Imprezy jubileuszowe, naukowe i okolicznościowe (Rok Fryderyka Chopina w Radomsku, Międzynarodowa
Historyczna Konferencja Naukowa, jubileusze Muzeum Regionalnego, PSM I st. im. G. Bacewicz,
Miejskiego Teatru „Żródło”, Studia Wokalnego, Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej) - 31 558,67 zł.
Realizacja kalendarza wydarzeń kulturalnych (koncert noworoczny, Wigilia Radomszczan, Dzień Dziecka,
Radomszczańskie Dni Rodziny, Dni Kultury Chrześcijańskiej, akcja Zima i Lato w Mieście, Dni Kultury
Żydowskiej, Mikołajki, turnieje tańca, Przegląd Małych Form Teatralnych, Mikrofon 2010, Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny „Malarstwo-Rzeżba”, Konkurs „Hej Panie Jezu”, Konkurs Ortograficzny „Miłość pisze
się Jezus”, Konkurs recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki, Przedszkolne Prezentacje Kulturalne - 128
727,54 zł. Pozostałe wydatki (koszty transportu, koszty materiałów informacyjno-reklamowych) - 8 523,42
zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2 597 414,75 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2 261 109,71 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań przez MOSiR. Wydatki bieżące wyniosły 2 092 790,24
zł (92,56 %) i składały się z:
- wynagrodzeń i pochodnych - 1 418 971,14 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 673 319,10 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu środków trwałych na kwotę 79 917,84 zł oraz realizacji zadań
inwestycyjnych: wykonanie ogrodzeń na boiskach Miła i Bartodzieje – 24 351,63 zł i renowacja boiska
Grodzka - 64 050,00 zł.
MOSiR swoją działalność prowadzi na obiektach własnych (kryta pływalnia, korty tenisowe, boiska przy
ul. Kilińskiego, Brzeżnickiej, Miłej, Witosa, Grodzkiej, Kościuszki, skate park, boisko „Orlik”) oraz
obiektach miejskich. W 2010 r. z nieodpłatnych usług w obiektach MOSiR-u skorzystało 25 000 tys. osób,
głównie młodzież szkolna, policjanci, strażacy, dzieci niepełnosprawne. Z usług płatnych skorzystało 49 345
osób.
W rozdziale tym wydatkowano środki na dotacje celowe dla 10 podmiotów realizujących zadania
z zakresu kultury fizycznej w kwocie 250 000,00 zł, wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne
osiągnięcia sportowe w kwocie 9 250,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 77 055,04 zł dotyczyły organizacji
imprez i zawodów sportowych. Zostały poniesione na zapewnienie obsługi medycznej, niezbędnych
materiałów i sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, artykułów spożywczych oraz obsługi transportowej.
Dotacje celowe na realizację zadania „Działania na rzecz upowszechniania rekreacji” otrzymały:
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-tka” – 5 000,00 zł,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WYDATKÓW Radomsku – 6 000,00 zł,
- UKS „Młode Wilki”-4 000,00 zł.
Strona 28
Dotacje celowe na realizację zadania „Przygotowanie do rywalizacji sportowej oraz zapewnienie rozwoju
sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportu” otrzymały:
- UMLKS „Radomsko” (tenis stołowy) – 26 000,00 zł,
- UMLKS „Radomsko” (podnoszenie ciężarów) – 42 000,00 zł,
- MKS „Junak” – 15 000,00 zł,
- UKS „Wiking” – 18 000,00 zł,
- Zapaśniczy Klub Sportowy w Radomsku – 37 000,00 zł,
- UKS „Mechanik” w Radomsku – 80 000,00 zł,
- UKS „Dziesiątka” – 17 000,00 zł.
Strona 29
REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
W 2010 roku były realizowane wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2009 r. Planowana kwota tych
wydatków wynosiła 228 240,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 79 528,00 zł. Niewykorzystana kwota 148
712,00 zł została zwrócona do budżetu.
Wykonanie wydatków wg działów oraz w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe, które nie wygasły
z dniem 31.12.2009 r., przedstawia tabela poniżej.
Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2009 r. według działów
klasyfikacji budżetowej.
Dział
Nazwa działu
Plan
600
700
710
Wykonanie
Transport i łączność
158 600,00
9 888,34
Wydatki bieżące
146 400,00
0,00
Wydatki majątkowe
12 200,00
9 888,34
Gospodarka mieszkaniowa
50 852,00
50 851,66
Wydatki majątkowe
50 852,00
50 851,66
Działalność usługowa
18 788,00
18 788,00
Wydatki bieżące
18 788,00
18 788,00
228 240,00
79 528,00
165 188,00
18 788,00
63 052,00
60 740,00
Razem
- w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Strona 30
Rozdział 3.
PRZYCHODYIROZCHODY
Plan wg uchwały budżetowej na 2010 r. oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Miejskiej w ciągu roku
zawarte są w tabeli poniżej.
Tabela Nr 8. Plan przychodów i rozchodów oraz jego zmiany.
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały budżetowej
Zmiany
Plan na 31.12.2010 r.
Przychody
24 850 918,00
-10 334 514,76
14 516 403,24
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym
10 000 000,00
-10 000 000,00
0,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
5 533 312,00
+8 054 122,10
13 587 434,10
Nadwyżki z lat ubiegłych
9 317 606,00
-8 388 636,86
928 969,14
Rozchody
5 012 805,65
0,00
5 012 805,65
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek
5 012 805,65
0,00
5 012 805,65
Wykonanie planu przychodów i rozchodów zawarto w tabeli poniżej.
Tabela Nr 9. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.
Wyszczególnienie
Przychody ogółem
Nadwyżki z lat ubiegłych
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
Plan
Wykonanie
14 516 403,24
29 204 857,62
928 969,14
15 617 423,52
13 587 434,10
13 587 434,10
0,00
0,00
Rozchody
5 012 805,65
5 002 404,84
Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek
5 012 805,65
5 002 404,84
Strona 31
Rozdział 4.
ZADŁUŻENIEGMINYZTYTUŁUKREDYTÓWIPOŻYCZEK
Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010 r. stanowi kwotę 31 242 655,76 zł.
W porównaniu do wielkości z 31.12.2009 r. (36.245.060,60 zł)zadłużenie to zmniejszyło się o kwotę 5 002
404,84 zł czyli o 13,80 %.
a) dochody
122 311 593,13 zł
b) zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek
31 242 655,76 zł
c) zobowiązania wymagalne
0
c) spłaty rat kredytów i pożyczek
5 002 404,84 zł
d) spłaty odsetek od kredytów i pożyczek
1 288 024,08 zł
e)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
0
Biorąc pod uwagę powyższe wielkości, osiągnięte wskaźniki na 31.12.2010 r wynoszą:
Wyszczególnienie
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik obciążenia budżetu
Wynikające z ustawy max
60
15
Wykonane przez gminę
25,54
5,14
Strona 32
Rozdział 5.
N A D W Y Ż K A/D E F I C Y T B U D Ż E T O W Y
Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2010 r obrazuje poniższe zestawienie:
- dochody
122 311 593,13
- wydatki
117 527 266,44
Nadwyżka za 2010 r.
4 784 326,69
Przychody
29 204 857,62
nadwyżka z lat ubiegłych
15 617 423,52
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody
0,00
13 587 434,10
5 002 404,84
spłata otrzymanych kredytów i pożyczek
5 002 404,84
Do wykorzystania w latach następnych
28 986 779,47
- nadwyżka skumulowana z 2010 r i z lat ubiegłych
19 483 181,88
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
9 503 597,59
Strona 33
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2011
Prezydenta Miasta Radomsko
Zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.
OGÓŁEM
117 587 857,98
122 311 593,13
%
wykonania
104,02
DOCHODY BIEŻĄCE
103 140 113,31
106 565 714,89
103,32
010 – Rolnictwo i łowiectwo
35 556,21
35 555,46
100,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej
18 704,21
18 704,21
100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
16 852,00
16 851,25
100,00
600 - Transport i łączność
324 706,00
323 859,09
99,74
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.
porozumień
128 645,00
128 644,43
100,00
- pozostałe dochody własne
196 061,00
195 214,66
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
99,57
700 - Gospodarka mieszkaniowa
744 509,00
760 935,22
102,21
- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości
250 000,00
274 747,43
109,90
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
470 509,00
454 252,16
96,54
24 000,00
31 935,63
133,07
710 - Działalność usługowa
116 017,00
119 867,99
103,32
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
57 623,00
62 673,23
108,76
58 394,00
57 194,76
97,95
750 - Administracja publiczna
613 589,00
572 609,07
93,32
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
312 762,00
zadań zleconych gminie ustawami
312 761,04
100,00
- z tytułu dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa
100,00
136,40
136,40
191 700,00
203 965,15
106,40
-bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z budżetu
środków europejskich
24 000,00
13 233,20
55,14
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE
85 027,00
42 513,28
50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
231 922,00
sądownictwa
231 244,03
99,71
- dotacje z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
231 922,00
231 244,03
99,71
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
121 600,00
134 276,70
110,42
4 000,00
4 000,00
100,00
- dotacje z b.p. na zadania własne
12 800,00
12 800,00
100,00
104 800,00
117 476,70
112,10
756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
52 489 273,00
55 431 097,01
105,60
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
23 350 000,00
25 378 273,49
108,69
- podatki i opłaty lokalne
26 026 820,00
26 527 914,12
101,93
- opłata skarbowa
800 000,00
832 647,50
104,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych
1 450 000,00
1 722 253,41
118,78
- karta podatkowa
60 000,00
70 871,54
118,12
Strona 1
- podatek od spadków i darowizn
240 000,00
321 193,40
133,83
182 600,00
198 090,55
108,48
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
379 853,00
379 853,00
100,00
758 - Różne rozliczenia
22 921 409,00
23 538 489,93
102,69
- subwencje
21 952 809,00
21 952 809,00
100,00
968 600,00
1 585 680,93
163,71
801 - Oświata i wychowanie
3 833 934,20
3 815 057,00
99,51
773 202,15
758 428,10
98,09
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne
49 457,00
49 444,50
99,97
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t
105 000,00
124 711,73
118,77
- wpływy z usług
2 327 708,00
2 310 338,53
99,25
309 874,00
305 232,59
98,50
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizacje własnych zadań bieżących
10 659,00
10 658,58
100,00
- środki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
134 800,45
133 009,37
98,67
- bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z UE
123 233,60
123 233,60
100,00
851 - Ochrona zdrowia
896 570,00
1 087 463,07
121,29
1 580,00
1 320,00
83,54
894 990,00
1 086 143,07
121,36
852 - Pomoc społeczna
19 331 711,60
19 023 536,99
98,41
651 909,74
563 438,86
86,43
- środki krajowe na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
34 512,86
29 829,11
86,43
13 535 192,00
13 367 353,21
98,76
4 493 792,00
4 491 198,56
99,94
- wpływy z usług
228 400,00
227 174,10
99,46
- z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa
164 685,00
149 281,30
90,65
223 220,00
195 261,85
87,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
695 725,00
682 611,87
98,12
695 725,00
682 611,87
98,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
379 591,30
426 941,88
112,47
- wpływy z opłaty produktowej
4 690,30
12 423,64
264,88
0,00
2 300,45
374 901,00
412 217,79
109,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
46 000,00
45 996,71
99,99
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia pomiędzy j.s.t.
35 000,00
35 000,00
100,00
11 000,00
10 996,71
99,97
926 - Kultura fizyczna i sport
358 000,00
336 172,87
93,90
- wpływy z usług
358 000,00
318 809,31
89,05
0,00
17 363,56
14 447 744,67
15 745 878,24
108,99
1 917 555,26
1 917 385,26
99,99
1 917 555,26
1 917 385,26
99,99
DOCHODY MAJĄTKOWE
Strona 2
700 - Gospodarka mieszkaniowa
10 896 000,00
11 948 062,57
109,66
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. os. fiz. w prawo
54 000,00
własności
95 908,91
177,61
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego
10 842 000,00
11 852 153,66
109,32
750 - Administracja publiczna
8 050,00
7 922,10
98,41
- dotacje z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
3 550,00
innych zadań zleconych gminie ustawami
3 422,10
96,40
-bezzwrotne środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z budżetu
środków europejskich
4 500,00
4 500,00
100,00
758 - Różne rozliczenia
2 312,00
2 312,00
100,00
2 312,00
2 312,00
100,00
801 - Oświata i wychowanie
1 360 827,41
1 360 827,41
100,00
1 360 827,41
1 360 827,41
100,00
263 000,00
262 919,98
99,97
- dotacje z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
263 000,00
0,00
262 919,98
246 448,92
0,00
221 155,94
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0,00
25 292,98
99,97
Strona 3
Zestawienie wydatków
Rozdział
Nazwa działu, rozdziału
1
01008
01011
01030
01095
40095
60004
60014
60016
60095
2
Plan na dzień
31.12.2010r.
3
Wykonanie
4
Struktura
%
wykonania
wykonania
wydatków
5
6
WYDATKI OGÓŁEM
127 091 455,57
117 527 266,44
92,47
100,00
2 768 706,38
2 721 552,18
98,30
2,32
Melioracje wodne
2 731 418,17
2 686 689,44
98,36
2,29
- wydatki bieżące, w tym:
241 969,00
241 967,79
100,00
0,21
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych
222 144,00
222 142,79
100,00
0,19
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
19 825,00
19 825,00
100,00
0,02
- wydatki majątkowe, w tym:
2 489 449,17
2 444 721,65
98,20
2,08
* inwestycje w tym:
2 489 449,17
2 444 721,65
98,20
2,08
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 255 947,36
2 255 947,36
100,00
1,92
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
3 000,00
2 173,00
72,43
0,00
3 000,00
2 173,00
72,43
0,00
3 000,00
2 173,00
72,43
0,00
Izby rolnicze
4 584,00
4 582,37
99,96
0,00
4 584,00
4 582,37
99,96
0,00
4 584,00
4 582,37
99,96
0,00
Pozostała działalność
29 704,21
28 107,37
94,62
0,02
29 704,21
28 107,37
94,62
0,02
29 704,21
28 107,37
94,62
0,02
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
25 000,00
i wodę
9 760,00
39,04
0,01
25 000,00
9 760,00
39,04
0,01
25 000,00
9 760,00
39,04
0,01
25 000,00
9 760,00
39,04
0,01
600 – Transport i łączność
12 079 360,00
10 676 617,92
88,39
9,08
Lokalny transport zbiorowy
3 411 273,00
3 411 272,13
100,00
2,90
3 411 273,00
3 411 272,13
100,00
2,90
3 411 273,00
3 411 272,13
100,00
2,90
Drogi publiczne powiatowe
143 645,00
143 644,43
100,00
0,12
143 645,00
143 644,43
100,00
0,12
143 645,00
143 644,43
100,00
0,12
Drogi publiczne gminne
8 389 944,00
7 077 896,58
84,36
6,02
4 004 944,00
3 728 259,59
93,09
3,17
4 004 944,00
3 728 259,59
93,09
3,17
4 385 000,00
3 349 636,99
76,39
2,85
* inwestycje
4 385 000,00
3 349 636,99
76,39
2,85
134 498,00
43 804,78
32,57
0,04
Strona 1
70004
70005
70095
71004
71035
71095
75011
75022
75023
33 498,00
32 824,78
97,99
0,03
33 498,00
32 824,78
97,99
0,03
101 000,00
10 980,00
10,87
0,01
* inwestycje
90 000,00
0,00
0,00
0,00
* zakupy inwestycyjne
11 000,00
10 980,00
99,82
0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa
4 152 562,00
3 311 270,95
79,74
2,82
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
438 000,00
438 000,00
100,00
0,37
438 000,00
438 000,00
100,00
0,37
438 000,00
438 000,00
100,00
0,37
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 060 562,00
2 485 019,16
81,19
2,11
1 366 562,00
994 912,48
72,80
0,85
1 366 562,00
994 912,48
72,80
0,85
1 694 000,00
1 490 106,68
239,47
1,27
* inwestycje
1 670 000,00
1 468 494,49
149,42
1,25
24 000,00
21 612,19
90,05
0,02
654 000,00
388 251,79
59,37
0,33
254 000,00
6 038,19
2,38
0,01
254 000,00
6 038,19
2,38
0,01
400 000,00
382 213,60
95,55
0,33
* inwestycje
400 000,00
382 213,60
95,55
0,33
710 – Działalność usługowa
1 064 658,00
768 848,52
72,22
0,65
Plany zagospodarowania przestrzennego
420 000,00
261 364,39
62,23
0,22
420 000,00
261 364,39
62,23
0,22
400 000,00
254 621,89
63,66
0,22
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane
20 000,00
6 742,50
33,71
0,01
Cmentarze
125 000,00
109 855,48
87,88
0,09
25 000,00
18 415,48
73,66
0,02
25 000,00
18 415,48
73,66
0,02
100 000,00
91 440,00
91,44
0,08
* inwestycje
100 000,00
91 440,00
91,44
0,08
519 658,00
397 628,65
76,52
0,34
519 658,00
397 628,65
76,52
0,34
449 158,00
343 341,86
76,44
0,29
70 500,00
54 286,79
77,00
0,05
750 – Administracja publiczna
12 272 638,00
10 779 326,83
87,83
9,17
Urzędy wojewódzkie
283 494,00
283 366,10
99,95
0,24
279 944,00
279 944,00
100,00
0,24
634,00
634,00
100,00
0,00
279 310,00
279 310,00
100,00
0,24
3 550,00
3 422,10
96,40
0,00
* zakupy inwestycjne
3 550,00
3 422,10
96,40
0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
326 752,00
292 982,11
89,66
0,25
326 752,00
292 982,11
89,66
0,25
31 000,00
25 259,54
81,48
0,02
1 800,00
1 193,00
66,28
0,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych
293 952,00
266 529,57
90,67
0,23
Urzędy gmin (miast i maist na prawach powiatu)
11 105 967,00
9 749 212,14
87,78
8,30
10 974 467,00
9 650 572,70
87,94
8,21
2 643 621,00
2 281 970,64
86,32
1,94
8 311 846,00
7 353 343,24
88,47
6,26
19 000,00
15 258,82
80,31
0,01
Strona 2
75056
75075
75095
131 500,00
98 639,44
75,01
0,08
131 500,00
98 639,44
75,01
0,08
Spis powszechny i inne
32 818,00
32 817,04
100,00
0,03
32 818,00
32 817,04
100,00
0,03
799,00
799,00
100,00
0,00
4 802,00
4 801,04
99,98
0,00
27 217,00
27 217,00
100,00
0,02
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
429 007,00
357 035,59
83,22
0,30
416 007,00
344 035,59
82,70
0,29
305 480,00
273 549,83
89,55
0,23
25 500,00
22 612,47
88,68
0,02
85 027,00
47 873,29
56,30
0,04
13 000,00
13 000,00
100,00
0,01
* inwestycyjne
13 000,00
13 000,00
100,00
0,01
94 600,00
63 913,85
67,56
0,05
90 100,00
60 180,65
66,79
0,05
61 000,00
37 840,84
62,03
0,03
5 100,00
339,81
6,66
0,00
24 000,00
22 000,00
91,67
0,02
75101
75107
75109
75405
75411
75412
3 733,20 82,96
0,00
* zakupy inwestycyjne w tym:
4 500,00
3 733,20
82,96
0,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 500,00
3 733,20
82,96
0,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
231 922,00
231 244,03
99,71
0,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
8 367,00
8 366,36
99,99
0,01
8 367,00
8 366,36
99,99
0,01
355,00
355,00
100,00
0,00
8 012,00
8 011,36
99,99
0,01
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
97 951,00
97 950,65
100,00
0,08
97 951,00
97 950,65
100,00
0,08
5 849,00
5 848,86
100,00
0,00
38 777,00
38 776,79
100,00
0,03
53 325,00
53 325,00
100,00
0,05
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
125 604,00
124 927,02
99,46
0,11
125 604,00
124 927,02
99,46
0,11
12 918,75
12 918,75
100,00
0,01
41 985,25
41 983,27
100,00
0,04
70 700,00
70 025,00
99,05
0,06
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 505 107,00
2 289 974,64
91,41
1,95
Komendy powiatowe Policji
16 000,00
15 994,70
99,97
0,01
16 000,00
15 994,70
99,97
0,01
* dotacje na zadania bieżące
16 000,00
15 994,70
99,97
0,01
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00
10 000,00
100,00
0,01
10 000,00
10 000,00
100,00
0,01
* dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
10 000,00
10 000,00
100,00
0,01
Ochotnicze straże pożarne
146 534,00
145 738,65
99,46
0,12
133 130,00
132 335,01
99,40
0,11
4 500,00
Strona 3
75414
75416
75421
75495
75647
75702
75704
75814
75818
95 548,00
95 010,84
99,44
0,08
16 037,00
15 904,63
99,17
0,01
7 090,00
7 089,19
99,99
0,01
14 455,00
14 330,35
99,14
0,01
13 404,00
13 403,64
100,00
0,01
* inwestycyjne
10 019,00
10 018,64
100,00
0,01
* dotacja na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
3 385,00
3 385,00
100,00
0,00
Obrona cywilna
38 900,00
30 747,53
79,04
0,03
38 900,00
30 747,53
79,04
0,03
34 400,00
27 907,53
81,13
0,02
4 500,00
2 840,00
63,11
0,00
Straż Miejska
2 013 057,00
1 998 964,85
99,30
1,70
1 980 057,00
1 967 444,35
99,36
1,67
297 510,00
286 775,78
96,39
0,24
1 613 860,00
1 613 594,24
99,98
1,37
68 687,00
67 074,33
97,65
0,06
33 000,00
31 520,50
95,52
0,03
33 000,00
31 520,50
95,52
0,03
Zarządzanie kryzysowe
238 366,00
49 031,19
20,57
0,04
238 366,00
49 031,19
20,57
0,04
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
238 366,00
49 031,19
20,57
0,04
rezerwy
187 000,00
0,00
0,00
0,00
Pozostała działaność
42 250,00
39 497,72
93,49
0,03
8 700,00
6 069,72
69,77
0,01
8 700,00
6 069,72
69,77
0,01
33 550,00
33 428,00
99,64
0,03
* inwestycyjne
33 550,00
33 428,00
99,64
0,03
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
123 114,00
116 293,10
94,46
0,10
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
budżetowych
123 114,00
116 293,10
94,46
0,10
123 114,00
116 293,10
94,46
0,10
48 200,00
41379,63 85,85
0,04
74 914,00
74 913,47
100,00
0,06
757 – Obsługa długu publicznego
3 103 048,00
1 288 024,08
41,51
1,10
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.
1 665 048,00
1 288 024,08
77,36
1,10
1 665 048,00
1 288 024,08
77,36
1,10
* obsługa długu
1 665 048,00
1 288 024,08
77,36
1,10
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub j.s.t.
1 438 000,00
0,00
0,00
0,00
1 438 000,00
0,00
0,00
0,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1 438 000,00
0,00
0,00
0,00
758 – Różne rozliczenia
513 518,00
103 440,18
20,14
0,09
Różne rozliczenia finansowe
105 000,00
103 440,18
98,51
0,09
105 000,00
103 440,18
98,51
0,09
105 000,00
103 440,18
98,51
0,09
Rezerwy ogólne i celowe
408 518,00
0,00
0,00
0,00
308 518,00
0,00
0,00
0,00
308 518,00
0,00
0,00
0,00
rezerwy
100 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4
80101
80103
* rezerwy na inwestycyje i zakupy inwestycyjne
100 000,00
0,00
0,00
0,00
801 – Oświata i wychowanie
43 834 040,85
43 014 875,81
98,13
36,60
Szkoły podstawowe
18 963 013,00
18 701 556,11
98,62
15,91
18 804 761,00
18 543 395,66
98,61
15,78
3 560 563,00
3 466 067,46
97,35
2,95
15 192 987,00
15 026 774,30
98,91
12,79
51 211,00
50 553,90
98,72
0,04
158 252,00
158 160,45
99,94
0,13
* inwestycje
116 917,00
116 827,89
99,92
0,10
41 335,00
41 332,56
99,99
0,04
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
528 575,00
524 523,90
99,23
0,45
528 575,00
524 523,90
99,23
0,45
28 355,00
28 348,89
99,98
0,02
80104
80105
80110
80113
80114
80146
80148
99,19
0,42
Przedszkola
8 959 828,00
8 813 969,95
98,37
7,50
8 934 814,00
8 788 966,24
98,37
7,48
1 987 081,00
1 932 546,95
97,26
1,64
*dotacje na zadania bieżące
245 000,00
238 604,16
97,39
0,20
6 682 052,00
6 598 424,88
98,75
5,61
20 681,00
19 390,25
93,76
0,02
25 014,00
25 003,71
99,96
0,02
25 014,00
25 003,71
99,96
0,02
Przedszkola specjalne
1 035 544,00
991 557,65
95,75
0,84
1 035 544,00
991 557,65
95,75
0,84
139 132,00
126 201,21
90,71
0,11
892 912,00
861 908,56
96,53
0,73
3 500,00
3 447,88
98,51
0,00
Gimnazja
9 733 563,00
9 617 315,64
98,81
8,18
9 706 583,00
9 590 353,64
98,80
8,16
969 934,00
961 154,13
99,09
0,82
228 000,00
226 887,00
99,51
0,19
8 465 742,00
8 359 483,66
98,74
7,11
42 907,00
42 828,85
99,82
0,04
26 980,00
26 962,00
99,93
0,02
26 980,00
26 962,00
99,93
0,02
Dowożenie uczniów do szkół
54 230,00
52 957,86
97,65
0,05
54 230,00
52 957,86
97,65
0,05
54 230,00
52 957,86
97,65
0,05
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół
926 724,00
918 643,93
99,13
0,78
926 724,00
918 643,93
99,13
0,78
113 708,00
111 587,51
98,14
0,09
808 366,00
802 453,93
99,27
0,68
4 650,00
4 602,49
98,98
0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
241 314,00
220 121,15
91,22
0,19
241 314,00
220 121,15
91,22
0,19
162 064,00
145 126,29
89,55
0,12
79 250,00
74 994,86
94,63
0,06
Stołówki szkolne
1 724 836,00
1 639 378,35
95,05
1,39
1 724 836,00
1 639 378,35
95,05
1,39
852 209,00
794 097,62
93,18
0,68
872 627,00
845 280,73
96,87
0,72
500 220,00 496 175,01
Strona 5
80195
85153
85154
85195
85202
85203
85205
85212
1 666 413,85
1 534 851,27
92,11
1,31
1 666 413,85
1 534 851,27
92,11
1,31
451 047,00
434 216,67
96,27
0,37
11 472,00
2 282,52
19,90
0,00
51 250,00
51 250,00
100,00
0,04
30 000,00
23 181,83
77,27
0,02
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 122 644,85
1 023 920,25
91,21
0,87
851 – Ochrona zdrowia
1 169 024,00
1 065 908,82
91,18
0,91
Zwalczanie narkomanii
40 000,00
30 339,16
75,85
0,03
40 000,00
30 339,16
75,85
0,03
14 000,00
12 766,73
91,19
0,01
16 000,00
10 072,43
62,95
0,01
10 000,00
7 500,00
75,00
0,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 036 044,00
999 803,55
96,50
0,85
974 922,00
938 681,55
96,28
0,80
423 785,00
402 379,92
94,95
0,34
464 337,00
454 484,91
97,88
0,39
1 500,00
1 316,72
87,78
0,00
85 300,00
80 500,00
94,37
0,07
61 122,00
61 122,00
100,00
0,05
61 122,00
61 122,00
100,00
0,05
92 980,00
35 766,11
38,47
0,03
92 980,00
35 766,11
38,47
0,03
16 980,00
11 678,11
68,78
0,01
71 000,00
19 088,00
26,88
0,02
5 000,00
5 000,00
100,00
0,00
852 – Pomoc społeczna
26 604 747,34
25 704 178,38
96,62
21,87
Domy pomocy społecznej
229 300,00
188 661,08
82,28
0,16
222 300,00
182 771,53
82,22
0,16
72 750,00
69 416,26
95,42
0,06
147 830,00
111 800,54
75,63
0,10
1 720,00
1 554,73
90,39
0,00
7 000,00
5 889,55
84,14
0,01
7 000,00
5 889,55
84,14
0,01
Ośrodki wsparcia
1 162 870,00
1 017 249,32
87,48
0,87
839 870,00
734 624,79
462,44
1,19
793 870,00
725 824,79
274,97
0,71
46 000,00
8 800,00
187,47
0,47
323 000,00
282 624,53
87,50
0,24
* inwestycje
273 000,00
272 919,98
99,97
0,23
50 000,00
9 704,55
19,41
0,01
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 000,00
8 230,97
54,87
0,01
15 000,00
8 230,97
54,87
0,01
15 000,00
8 230,97
54,87
0,01
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
13 019 920,00
12 810 678,48
98,39
10,90
13 019 920,00
12 810 678,48
98,39
10,90
172 260,00
135 593,48
78,71
0,12
640 290,00
594 715,24
92,88
0,51
12 207 370,00
12 080 369,76
98,96
10,28
Strona 6
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85278
85295
85401
85412
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace
w zajęciach w centrum integracji społecznej
167 240,00
165 390,58
98,89
0,14
167 240,00
165 390,58
98,89
0,14
1 000,00
87,48
8,75
0,00
166 240,00
165 303,10
99,44
0,14
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
2 715 509,74
2 635 412,86
97,05
2,24
2 715 509,74
2 635 412,86
97,05
2,24
514 600,00
504 404,55
98,02
0,43
80 530,74
69 610,86
86,44
0,06
2 120 379,00
2 061 397,45
97,22
1,75
Dodatki mieszkaniowe
890 000,00
888 075,60
99,78
0,76
890 000,00
888 075,60
99,78
0,76
890 000,00
888 075,60
99,78
0,76
Zasiłki stałe
1 422 950,00
1 417 299,19
99,60
1,21
1 422 950,00
1 417 299,19
99,60
1,21
8 000,00
2 681,40
33,52
0,00
1 414 950,00
1 414 617,79
99,98
1,20
Ośrodki pomocy społecznej
4 324 625,60
4 040 713,15
93,43
3,44
4 309 425,60
4 026 736,16
93,44
3,43
546 645,00
477 138,50
87,28
0,41
3 053 218,00
2 933 748,17
96,09
2,50
686 422,60
593 267,97
86,43
0,50
23 140,00
22 581,52
97,59
0,02
15 200,00
13 976,99
91,95
0,01
15 200,00
13 976,99
91,95
0,01
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 224 286,00
1 137 017,16
92,87
0,97
1 224 286,00
1 137 017,16
92,87
0,97
60 125,00
56 128,06
93,35
0,05
1 145 191,00
1 065 080,36
93,00
0,91
18 970,00
15 808,74
83,34
0,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60 000,00
60 000,00
100,00
0,05
60 000,00
60 000,00
100,00
0,05
60 000,00
60 000,00
100,00
0,05
1 373 046,00
1 335 449,99
97,26
1,14
1 373 046,00
1 335 449,99
97,26
1,14
58 280,00
49 834,72
85,51
0,04
43 000,00
43 000,00
100,00
0,04
132 772,00
106 469,49
80,19
0,09
1 138 994,00
1 136 145,78
99,75
0,97
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
1 921 529,00
1 874 818,13
97,57
1,60
Świetlice szkolne
913 028,00
892 318,90
97,73
0,76
913 028,00
892 318,90
97,73
0,76
45 888,00
45 881,44
99,99
0,04
867 140,00
846 437,46
97,61
0,72
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
70 000,00
61 366,37
87,67
0,05
70 000,00
61 366,37
87,67
0,05
22 000,00
21 366,37
97,12
0,02
Strona 7
85415
85446
85495
90001
90002
90003
90004
90013
90015
90019
90020
90095
48 000,00
40 000,00
83,33
0,03
Pomoc materialna dla uczniów
912 593,00
895 645,87
98,14
0,76
912 593,00
895 645,87
98,14
0,76
912 593,00
895 645,87
98,14
0,76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6 700,00
6 286,64
93,83
0,01
6 700,00
6 286,64
93,83
0,01
6 700,00
6 286,64
93,83
0,01
19 208,00
19 200,35
99,96
0,02
19 208,00
19 200,35
99,96
0,02
17 538,00
17 530,35
99,96
0,01
1 670,00
1 670,00
100,00
0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 758 226,00
5 654 083,96
83,66
4,81
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
35 200,00
17 966,92
51,04
0,02
35 200,00
17 966,92
51,04
0,02
24 500,00
13 555,92
55,33
0,01
10 700,00
4 411,00
41,22
0,00
Gospodarka odpadami
96 000,00
75 843,88
79,00
0,06
96 000,00
75 843,88
79,00
0,06
96 000,00
75 843,88
79,00
0,06
Oczyszczanie miast i wsi
426 900,00
355 102,42
83,18
0,30
426 900,00
355 102,42
426 900,00
355 102,42
83,18
0,30
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 165 674,00
985 607,18
84,55
0,84
1 075 027,00
895 530,38
83,30
0,76
1 045 377,00
878 162,38
84,00
0,75
29 650,00
17 368,00
58,58
0,01
90 647,00
90 076,80
99,37
0,08
* inwestycje
70 000,00
69 430,19
99,19
0,06
20 647,00
20 646,61
100,00
0,02
Schronisko dla zwierząt
214 600,00
205 400,00
95,71
0,17
214 600,00
205 400,00
95,71
0,17
214 600,00
205 400,00
95,71
0,17
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 089 000,00
1 605 288,96
76,84
1,37
1 598 000,00
1 265 646,17
79,20
1,08
1 598 000,00
1 265 646,17
79,20
1,08
491 000,00
339 642,79
69,17
0,29
* inwestycje
491 000,00
339 642,79
69,17
0,29
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
60 000,00
53 041,88
88,40
0,05
60 000,00
53 041,88
88,40
0,05
60 000,00
53 041,88
88,40
0,05
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
9 652,00
9 652,00
100,00
0,01
9 652,00
9 652,00
100,00
0,01
9 652,00
9 652,00
100,00
0,01
2 661 200,00
2 346 180,72
88,16
2,00
297 200,00
163 003,71
54,85
0,14
282 200,00
148 216,71
52,52
0,13
10 000,00
9 787,00
97,87
0,01
5 000,00
5 000,00
100,00
0,00
2 364 000,00
2 183 177,01
92,35
1,86
Strona 8
92105
92109
92116
92118
92120
92178
92195
92604
92695
* inwestycje
1 605 000,00
1 425 377,01
88,81
1,21
9 000,00
7 800,00
86,67
0,01
* zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego
750 000,00
750 000,00
100,00
0,64
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 363 846,00
5 319 634,16
99,18
4,53
Pozostałe zadanie w zakresie kultury
172 000,00
169 661,37
98,64
0,14
172 000,00
169 661,37
98,64
0,14
2 000,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
169 661,37
99,80
0,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 943 500,00
1 943 500,00
100,00
1,65
1 943 500,00
1 943 500,00
100,00
1,65
1 943 500,00
1 943 500,00
100,00
1,65
Biblioteki
1 674 340,00
1 674 340,00
100,00
1,42
1 674 340,00
1 674 340,00
100,00
1,42
1 674 340,00
1 674 340,00
100,00
1,42
Muzea
993 206,00
993 206,00
100,00
0,85
993 206,00
993 206,00
100,00
0,85
993 206,00
993 206,00
100,00
0,85
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
50 500,00
43 914,77
86,96
0,04
50 500,00
43 914,77
86,96
0,04
10 500,00
3 914,77
37,28
0,00
40 000,00
40 000,00
100,00
0,03
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
277 800,00
245 538,06
88,39
0,21
277 800,00
245 538,06
88,39
0,21
277 800,00
245 538,06
88,39
0,21
252 500,00
249 473,96
98,80
0,21
252 500,00
249 473,96
98,80
0,21
238 730,00
235 719,60
98,74
0,20
13 770,00
13 754,36
99,89
0,01
926 – Kultura fizyczna i sport
2 600 409,00
2 597 414,75
99,88
2,21
Instytucja kultury fizycznej
2 262 909,00
2 261 109,71
99,92
1,92
2 093 919,00
2 092 790,24
99,95
1,78
673 734,00
673 319,10
99,94
0,57
500,00
500,00
100,00
0,00
1 419 685,00
1 418 971,14
99,95
1,21
168 990,00
168 319,47
99,60
0,14
80 580,00
79 917,84
99,18
0,07
* inwestycje
88 410,00
88 401,63
99,99
0,08
337 500,00
336 305,04
99,65
0,29
337 500,00
336 305,04
99,65
0,29
75 610,00
74 660,17
98,74
0,06
9 250,00
9 250,00
100,00
0,01
2 640,00
2 394,87
90,71
0,00
250 000,00
250 000,00
100,00
0,21
Strona 9
Zadania inwestycyjne
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE
Rozdział
60016
60095
70005
75023
75075
75095
75411
75412
75416
Nazwa działu, rozdziału, zadania
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Zadania własne
7 442 159,00
6 370 349,19
85,60
2 366 000,00
1 936 499,13
81,85
2 355 000,00
1 925 519,13
81,76
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Miłej
150 000,00
91 500,00
61,00
Przebudowa rowów przydrożnych w pasie drogowym ul. Unii Europejskiej
z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego
165 000,00
155 308,75
94,13
Budowa chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Jachowicza i ul. Miłaczki
80 000,00
73 010,27
91,26
Rozbudowa ul. Cichej na odcinku od ul. Gazowej do ul. Architektów
480 000,00
468 760,03
97,66
Przebudowa ul. Soplicy na odcinku od ul. Podkomorzego do ul. Szarych Szeregów
710 000,00
498 002,43
70,14
Budowa drogi łączącej ul. Przedsiębiorców z ul. Geodetów wraz z kanalizacją
deszczową i oświetleniem ulicznym do celów skomunikowania i odwodnienia
terenów ŁSSE S.A. podstrefa Radomsko I- etap budowa kanalizacji deszczowej
700 000,00
638 937,65
91,28
Projekt budowlano wykonawczy drogi łączącej węzeł "Radomsko" autostrady A1 ze
skrzyżowaniem ulic Unii Europejskiej i Aristide Merloniego
70 000,00
0,00
0,00
11 000,00
10 980,00
99,82
Zakup trzech wiat przystankowych
11 000,00
10 980,00
99,82
1 394 000,00
1 190 471,96
85,40
1 394 000,00
1 190 471,96
85,40
Nabycie gruntów i nieruchomości
1 270 000,00
1 123 329,77
88,45
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w budynku przy ul. Sucharskiego
"PANACEUM"
24 000,00
21 612,19
90,05
Modernizacja (przebudowa) budynku Reymonta 51
100 000,00
45 530,00
45,53
149 000,00
115 372,64
77,43
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
131 500,00
98 639,44
75,01
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta
131 500,00
98 639,44
75,01
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
13 000,00
13 000,00
100,00
Rozbudowa Hotspota Radomsko
13 000,00
13 000,00
100,00
4 500,00
3 733,20
82,96
4 500,00
3 733,20
82,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
89 954,00
88 352,14
98,22
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00
10 000,00
100,00
Dofinansowanie zakupu ciągnika i motopompy do cysterny na wodę dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
10 000,00
10 000,00
100,00
Ochotnicze straże pożarne
13 404,00
13 403,64
100,00
Dofinansowanie zakupu Zestawu OSP R-1 (do ratownictwa przedmedycznego) dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Stobiecko Miejskie
3 385,00
3 385,00
100,00
Montaż bramy garażowej w budynku strażnicy Ochotniczej Strazy Pożarnej SUCHA
10 019,00
WIEŚ w Radomsku, ul. Strażacka 13
10 018,64
Straż Miejska
31 520,50
33 000,00
95,52
Strona 1
75495
75818
80101
80104
80110
85154
85202
85203
85219
90004
90015
90095
92604
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
33 000,00
31 520,50
95,52
33 550,00
33 428,00
99,64
Zakup i uruchomienie punktu systemu monitoringu wizyjnego bezprzewodowego lokalizacja targowica miejska - skrzyżowanie ulic Targowa i Harcerska
33 550,00
33 428,00
99,64
758 – Różne rozliczenia
100 000,00
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
100 000,00
0,00
0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100 000,00
0,00
0,00
801 – Oświata i wychowanie
210 246,00
210 126,16
99,94
Szkoły podstawowe
158 252,00
158 160,45
99,94
Zakupy inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych
41 335,00
41 332,56
99,99
Rozszerzenie sieci monitoringu wewnętrznego PSP Nr 1
6 000,00
5 951,16
99,19
Wymiana pieców centralnego ogrzewania - PSP Nr 5
40 000,00
39 999,99
100,00
Rozszerzenie sieci monitoringu wewnętrznego PSP Nr 2
5 200,00
5 175,50
99,53
Wykonanie monitoringu wewnętrznego PSP Nr 3
13 420,00
13 420,00
100,00
Rozszerzenie monitoringu - Hala przy PSP nr 6
8 000,00
7 985,00
99,81
Elewacja budynku PSP 10 - I etap
44 297,00
44 296,24
100,00
Przedszkola
25 014,00
25 003,71
99,96
Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach
25 014,00
25 003,71
99,96
Gimnazja
26 980,00
26 962,00
99,93
Zakupy inwestycyjne realizowane w gimnazjach
26 980,00
26 962,00
99,93
851 - Ochrona zdrowia
61 122,00
61 122,00
100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
61 122,00
61 122,00
100,00
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie skateparku
61 122,00
61 122,00
100,00
852 – Pomoc społeczna
72 200,00
29 571,09
40,96
Domy pomocy społecznej
7 000,00
5 889,55
84,14
Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS
7 000,00
5 889,55
84,14
Ośrodki wsparcia
50 000,00
9 704,55
19,41
50 000,00
9 704,55
19,41
Ośrodki pomocy społecznej
15 200,00
13 976,99
91,95
15 200,00
13 976,99
91,95
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 830 647,00
2 570 514,60
90,81
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90 647,00
90 076,80
99,37
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Radomska
20 647,00
20 646,61
100,00
Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Leszka Czarnego
34 800,00
34 244,35
98,40
Budowa oświetlenia skweru zlokalizowanego między ulicami Miłą i Brzeźnicką na
działce nr 834/17 obręb 17
35 200,00
35 185,84
99,96
Oświetlenie ulic, placów i dróg
491 000,00
339 642,79
69,17
Budowa oświetlenia ulicznego alei Jana Pawła II
238 000,00
173 240,99
72,79
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dmowskiego
80 000,00
62 005,46
77,51
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Przedborskiej na odcinku od
ul. Joselewicza do posesji nr 46
173 000,00
104 396,34
60,34
2 249 000,00
2 140 795,01
95,19
Zbiornik wody z osprzętem dla potrzeb ŁSSE
1 240 000,00
1 190 244,02
95,99
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Bohomolca na odcinku od ul.
60 000,00
Staffa do posesji nr 7
47 550,39
79,25
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Wymysłowskiej na odcinku
od posesji nr 74 do posesji nr 84
190 000,00
145 200,60
76,42
Zakup dwóch słupów ogłoszeniowych
9 000,00
7 800,00
76,42
Objęcie udziałów w PGK Sp. z o.o. w Radomsku
750 000,00
750 000,00
100,00
926 - Kultura fizyczna i sport
168 990,00
168 319,47
99,60
Instytucje kultury fizycznej
168 990,00
168 319,47
99,60
Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Miłej
8 200,00
8 199,62
100,00
Strona 2
Budowa ogrodzenia boiska - Osiedle Bartodzieje
16 160,00
16 152,01
99,95
Modernizacja boiska ul. Grodzka
64 050,00
64 050,00
100,00
Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR
80 580,00
79 917,84
99,18
Zadania zlecone
75011
85203
266 550,00
266 342,08
99,92
3 550,00
3 422,10
96,40
Urzędy wojewódzkie
3 550,00
3 422,10
96,40
3 550,00
3 422,10
96,40
263 000,00
262 919,98
99,97
Ośrodki wsparcia
263 000,00
262 919,98
99,97
Utworzenie i uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku, ul.
263 000,00
Stara Droga 85 - III etap
262 919,98
99,97
Razem wydatki majątkowe:
6 636 691,27
86,09
7 708 709,00
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE
Rozdział
Nazwa działu, rozdziału, zadania
Zadania własne
01008
60016
60095
70005
70095
71035
85203
90095
Plan
5 534 449,17
Wykonanie
4 694 509,83
%
wykonania
84,82
010 - Rolnictwo i łowiectwo
2 489 449,17
2 444 721,65
98,20
Melioracje wodne
2 489 449,17
2 444 721,65
98,20
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu
ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno
2 489 449,17 2 444 721,65
98,20
2 120 000,00
1 424 117,86
67,18
2 030 000,00
1 424 117,86
70,15
Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o dł. 6344 m odcinek A-C-F, od
ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo "C" do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od
ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza
2 030 000,00 1 424 117,86
90 000,00
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy ul. Brzeźnickiej na odcinku od ul.
Kochanowskiego do ul. Unii Europejskiej z systemem kanalizacji
0,00
10 000,00 0,00
Budowa drogi na terenie Gminy Radomsko łączącej miejscowości Brodowe
z miastem
80 000,00 0,00
70,15
0,00
0,00
700 000,00
681 848,32
97,41
300 000,00
299 634,72
99,88
Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Bugaj 4
300 000,00 299 634,72
99,88
400 000,00
95,55
Budowa budynku socjalnego
400 000,00 382 213,60
95,55
710 - Działalność usługowa
100 000,00
91 440,00
91,44
Cmentarze
100 000,00
91 440,00
91,44
Budowa cmentarza komunalnego w Radomsku
100 000,00 91 440,00
382 213,60
91,44
10 000,00
10 000,00
100,00
Ośrodki wsparcia
10 000,00
10 000,00
100,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Stara Droga 85 z przeznaczeniem na
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
10 000,00 10 000,00
100,00
115 000,00
42 382,00
36,85
115 000,00
42 382,00
36,85
Odwodnienie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kmicica do ul. Ogrodowej
20 000,00 15 250,00
76,25
Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń śrdowiskowych związanych
z podtopieniami na terenie Radomska
80 000,00 22 252,00
27,82
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ul. Chabrowej
15 000,00 4 880,00
32,53
Strona 3
Strona 4
Dotacje z budżetu
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2010 ROKU
Rozdział Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany Jednostki należące do sektora finansów
publicznych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
80104
Centrum Edukacji dla Dzieci "Skrzat"
0,00
0,00
208 000,00
207 138,00 99,59
80110
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich
0,00
0,00
228 000,00
226 887,00 99,51
92109
Miejski Dom Kultury w Radomsku
1 943 500,00 1 943 500,00 100,00
0,00
0,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku 1 674 340,00 1 674 340,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436 000,00
434 025,00 99,55
92116
92118
Muzeum Regionalne w Radomsku
Rozdział
Dotacje celowe - podmiot
dotowany/zadanie
Razem podmiotowe
75405
75405
75411
75412
993 206,00
993 206,00
100,00
4 611 046,00 4 611 046,00 100,00
Jednostki należące do sektora finansów
publicznych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Jednostki nie należące do sektora
finansów publicznych
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
(wpłata na fundusz celowy - rekompensata
pieniężna za czas służby policjantów
przekraczający normę określoną w art. 33 12 000,00
ust. 2 ustawy o Policji, w związku
z realizacją zadań z zakresu służby
prewencyjnej na terenie Miasta Radomska)
12 000,00
100,00
0,00
0,00
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku dofinansowanie zakupu paliwa i materiałów 4 000,00
biurowych
3 994,70
99,87
0,00
0,00
Starostwo Powiatowe - dofinansowanie
zakupu ciągnika i motopompy do cysterny na
10 000,00
wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Radomsku
10 000,00
100,00
0,00
0,00
Ochotnicza Straż Pożarna FOLWARKI zakup umundurowania dla członków tej
jednostki
0,00
0,00
5 118,00
5 118,00
100,00
75412
Ochotnicza Straż Pożarna FOLWARKI zakup sprzętu pożarniczego
0,00
0,00
1 135,00
1 134,20
99,93
75412
Ochotnicza Straż Pożarna STOBIECKO
MIEJSKIE - zakup sprzętu pożarniczego
0,00
0,00
3 385,00
3 385,00
100,00
75412
Ochotnicza Straż Pożarna STOBIECKO
MIEJSKIE - zakup umundurowania dla
członków tej jednostki
0,00
0,00
837,00
836,99
100,00
37 000,00
31 466,16
85,04
0,00
0,00
3 181,83
31,82
0,00
0,00
80104
80195
Gmina Radomsko - refundacja wydatków
ponoszonych przez Gminę Radomsko
z tytułu uczęszczania dzieci z Miasta
Radomsko do niepublicznego przedszkola
w Strzałkowie
Miasto Częstochowa - refundacja wydatków
ponoszonych przez Miasto Częstochowa 10 000,00
z tytułu uczęszczania dzieci z Miasta
Strona 1
Radomska do OHP przy gimnazjum im J.
Piłsudskiego w Częstochowie
80195
"Kształtowanie postaw patriotycznych,
rozwijanie zainteresowań z zakresu historii 0,00
i ochrony dziedzictwa narodowego"
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00
85153
"Formy spędzania wolnego czasu promujące
2 500,00
życie bez narkotyków"
0,00
0,00
7 500,00
7 500,00
100,00
85154
"Formy spędzania wolnego czasu promujące
4 000,00
życie bez alkoholu"
4 000,00
100,00
81 300,00
76 500,00
94,10
85195
"Edukacja młodzieży w zakresie udzielania
0,00
pierwszej pomocy"
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
85278
Pomoc finansowa dla Gminy Leśna na
likwidację szkód powodziowych
15 000,00
15 000,00
100,00
0,00
0,00
85278
Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy
Bogatynia na likwidację szkód
powodziowych
15 000,00
15 000,00
100,00
0,00
0,00
85278
Pomoc finansowa dla Gminy Strumień na
likwidację szkód powodziowych
30 000,00
30 000,00
100,00
0,00
0,00
85295
"Działanie pomocowe na rzecz osób
najuboższych bezrobotnych, bezdomnych
i zagrozonych bezdomnością"
0,00
0,00
43 000,00
43 000,00
100,00
35 000,00
27 000,00
77,14
10 000,00
9 787,00
97,87
120 000,00
119 661,37 99,72
85412
"Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla
13 000,00
dzieci i młodzieży pozostajacej w mieście"
90095
"Wychowanie ekologiczne dzieci
i młodzieży"
92105
"Działanie na rzecz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego"
13 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
100,00
100,00
92120
"Remonty obiektów zabytkowych"
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
100,00
92695
"Działanie na rzecz upowszechniania
rekreacji"
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
100,00
92695
"Przygotowanie do rywalizacji sportowej
oraz zapewnienie rozowju sportu
kwalifikowanego w różnych dyscyplinach
sportu"
0,00
0,00
235 000,00
235 000,00 100,00
202 500,00
187 642,69
622 275,00
608 922,56 97,85
4 813 546,00 4 798 688,69 99,69
1 058 275,00
1 042
947,56
Plan:
Wykonanie:
Raezm celowe
Łącznie
RAZEM DOTACJE
92,66
5 871 821,00
98,55
5 841 636,25
Strona 2
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie
roku budżetowego.
Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Priorytet
II. Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie
II.4 Gospodarka wodna
Nazwa Projektu
Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
0
0
Wydatki planowane - 2010 r.
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Program
Uczenie się przez całe życie
Priorytet
Comenius
Działanie
Comenius - Projekty Partnerskie Szkół
Nazwa Projektu
"Tchou-tchou le biblio-train Europeen" PP nr 2
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Program
Suma
0
0
0
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Suma
0
5 000,00
5 000,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
2 699,55
2 300,45
2 699,55
2 300,45
Suma
0
5 000,00
5 000,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
2 699,55
2 300,45
2 699,55
2 300,45
Suma
0
11 100,00
11 100,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
11 100,00
0
11 100,00
Suma
0
11 100,00
11 100,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
11 100,00
0
11 100,00
Strona 1
Priorytet
Comenius
Działanie
Nazwa Projektu
"Małe obieżyświaty" - "Little Global Trotters" PP nr 9
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
0
0
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Suma
0
32 100,00
32 100,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
32 100,00
0
32 100,00
Program
Priorytet
Działanie
II.6 Ochrona powietrza
Nazwa Projektu
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 5 w Radomsku
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
0
0
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Suma
0
10 980,00
10 980,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
1 647,00
9 333,00
1 647,00
9 333,00
Suma
0
32 100,00
32 100,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
32 100,00
0
32 100,00
Suma
0
10 980,00
10 980,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
1 647,00
9 333,00
1 647,00
9 333,00
Program
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie
IX. 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Nazwa Projektu
Znosimy bariery - otwieramy drzwi kariery
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
748 751,56
748 751,56
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
748751,56
0
748751,56
Suma
0
149 918,04
149 918,04
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
134 800,45
15 117,59
134 800,45
15 117,59
Program
Priorytet
VII. Program Integracji społecznej
Suma
0
898 669,60
898 669,60
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
134 800,45
763 869,15
134 800,45
763 869,15
Strona 2
Działanie
VII.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Nazwa Projektu
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Możemy więcej"
Suma
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
614 769,00
92 215,34
522 553,66
614 769,00
92 215,34
522 553,66
Suma
0
152 184,34
152 184,34
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
22 828,26
129 356,08
22 828,26
129 356,08
Suma
0
766 953,34
766 953,34
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
115 043,60
651 909,74
115 043,60
651 909,74
Program
Priorytet
Działanie
II.4 Gospodarka wodna
Nazwa Projektu
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
2 684 454,22
19 825,00
2 704 279,22
Środki krajowe
Środki pomocowe
402 668,13
2 281 786,09
2 973,00
16 852,00
405 641,13
2 298 638,09
Suma
-428 506,86
0
-428 506,86
Program
Priorytet
Comenius
Działanie
Nazwa Projektu
"Zdrowe życie - Zdrowa Planeta" - "Healthy life - healtht planet"
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
72 880,00
72 880,00
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
72880
0
72880
Program
Priorytet
V. Dobre rządzenie
Działanie
V. 2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa Projektu
Akademia urzędnika
Suma
0
1 415,25
1 415,25
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
-64 276,03
-364 230,83
0,75
-0,75
-64 275,28
-364 231,58
Suma
2 255 947,36
19 825,00
2 275 772,36
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
338 392,10
1 917 555,26
2 973,75
16 851,25
341 365,85
1 934 406,51
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
1415,25
0
1415,25
Suma
0
74 295,25
74 295,25
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
74 295,25
0
74 295,25
Strona 3
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
0
0
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Program
Priorytet
Comenius
Działanie
Comenius Regio - Partnerskie Projekty
Nazwa Projektu
Sprawy rodzinne - Family Matters
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
95 500,00
95 500,00
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
95 500,00
0
95 500,00
Program
Europa dla Obywateli
Priorytet
Aktywni obywatele dla Europy
Działanie
I. Partnerstwo miast I.2 Sieci miast partnerskich
Nazwa Projektu
Multifaced twin towns - Wiele twarzy miast partnerskich
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Suma
0
0
0
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Suma
4 500,00
24 000,00
28 500,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
4 500,00
0
24 000,00
0
28 500,00
Suma
4 500,00
24 000,00
28 500,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
4 500,00
0
24 000,00
0
28 500,00
Suma
0
0
0
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
0
0
0
Suma
0
95 500,00
95 500,00
Wydatki po zmianach
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
95 500,00
0
95 500,00
Suma
0
82 027,00
82 027,00
Zmiany w 2010 roku
Środki krajowe
Środki pomocowe
0
0
0
85 027,00
0
85 027,00
Suma
0
82 027,00
82 027,00
Wydatki po zmianach
0,00
Środki pomocowe
0
0
0
85 027,00
0
85 027,00
Strona 4
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Opis zaawansowania realizacji zadań wieloletnich ujętych w WPI 2010r.
Nazwa Zadania
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem dla odprowadzania wód z terenu ŁSSE w Radomsku
i przebudową cieku naturalnego A-Jedlno
Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Radomska o dł. 6344 m, odcinek A-C-F, od ul. Brzeżnickiej przez
istniejące rondo "C" do ul. Sucharskiego oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Brzeżnicka na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Unii
Europejskiej z systemem kanalizacji
Budowa drogi na terenie Gminy Radomsko łączącej miejscowość Brodowe z Miastem Radomsko
Planowane
Nakłady
łączne nakłady poniesione
finansowe
do 2010 r.
6 970 315,31
91 501 724,76*
410 000,00
1 080 000,00
Wykonanie rzeczowe
6 925
Zadanie zakończone w 2010 r.
587,79
Opracowano projekt budowlanowykonawczy. Uzyskano decyzje ZRID.
2 748
Rozpoczęto wykup gruntów pod
534,06
inwestycję. Wszczęto postępowanie
przetargowe wyboru wykonawcy.
0
Zlecono wykonanie projektu. Aktualny
termin - III kw. 2011r.
1 100 000,00 299 634,72 Prace rozbiórkowe. Wykonanie stropu
Budowa budynku socjalnego
1 099 984,00
Remont i adaptacja budynku przy ul. Stara Droga 85 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
1 000 000,00
120 000,00
Realizacja zadania
przewidziana w latach
2011-2013
Wykonano trzywariantową koncepcję.
3 660,00 Zlecono opracowanie projektu z terminem
realizacji V.2011r.
Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Bugaj 4
Budowa cmentarza komunalnego w Radomsku
Zakres rzeczowy do
wykonania w 2011r.
i dalszych latach
Przetarg wykonawczy
i realizacja
Wykonanie drugiego
stropu, wymiana
stolarki i instalacji,
naprawa dachu
1 082
Zadanie zakończone w 2010 r.
197,60
Zlecono wykonanie koncepcji i projektu.
91 440,00 Aktualny termin - maj 2011r. Wydatek
niewygasający
Realizacja zadania jest
uzależniona od
posiadania środków
przez gminę na to
zadanie
10 000,00 Wykonano dokumentację projektową -
II etap zostanie
Strona 1
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi I etap - opracowanie projektu architektonicznego
budowy windy zewnętrznej wraz ze schodami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych II etap - budowa
windy zewnętrznej wraz ze schodami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych
Odwodnienie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kmicica do ul. Ogrodowej
Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń związanych z podtopieniami na terenie Radomska
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ul. Chabrowej
I etap
202 501,00
26 163 772,50*
80 000,00
wykonany po
uzyskaniu wsparcia
srodkami PFRON-u.
17 751,00 termin - IV. 2011r. Wydatek
niewygasający(15 250,00 zł)
Opracowano projekt budowlanowykonawczy, studium wykonalności
536 024,50
i operat wodnoprawny. Procedura wyboru
wykonawcy.
Przetarg na wyłonienie
wykonawcy i realizacja
zaplanowana w 2011r.
Po podpisaniu umów
i przekazaniu terenu,
realizację zadania
przewidziano w latach
2011-2012.
Przetarg na wyłonienie
4 880,00 termin - VI. 2011r. Wydatek niewygasający wykonawcy i realizacja
(4 880,00 zł)
zaplanowana w 2011r.
*Planowane nakłady zostaną zweryfikowane po podpisaniu umów z wyłonionymi w przetargach wykonawcami oraz inspektorami nadzoru
Prezydent Miasta
Anna Milczanowska
Strona 2

SPRAWOZDANIE NR 1/2011 PREZYDENTA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Uchwala Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16

Uchwała Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr XLII/ /2013