OBJAŚNIENIA do projektu budżetu na rok 2017

OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu na rok 2017
Przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2017 Wójt Gminy kierował się:
1) przewidywanym wykonaniem budżetu w roku 2016;
2) prognozowanym, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,
który przy opracowywaniu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto w
wysokości 1,30 %;
3) zgłaszanymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy;
4) koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności
Urzędu
i jednostek organizacyjnych oraz niezbędnymi koniecznymi
potrzebami w zakresie zadań inwestycyjnych,
5) informacją Ministra Finansów o planowanej subwencji ogólnej:
1. części oświatowej,
2. części wyrównawczej (kwota uzupełniająca),
oraz informacji o udziałach należnych Gminie w podatku, stanowiącym dochód
budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych);
6) informacjami:
1) o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przez dysponentów
części budżetu państwa, tj. Łódzki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro
Wyborcze – Delegatura w Łodzi;
2) o planowanych kwotach dotacji na zadania powierzone, wykonywane na
podstawie porozumień z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.
Dochody własne Gminy na rok 2017 określono w sposób następujący:
Prognoza dochodów budżetu Gminy Zgierz została sporządzone na podstawie
danych historycznych, tj. wykonania dochodów w latach ubiegłych. Przy prognozie
uwzględniono specyfikę poszczególnych dochodów.
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości zaplanowano na podstawie wysokości ustalonych opłat, wynikających
z zawartych umów z osobami prawnymi i fizycznymi.
1
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie
przewidywanej średniej liczby dzieci w przedszkolu oraz wg stawek opłat,
obowiązujących w roku bieżącym.
Wpływy z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przyjęto na podstawie przewidywanej liczby zezwoleń.
Dochody z majątku Gminy zaplanowano na podstawie posiadanych umów
najmu lokali, umów dzierżawy oraz przewidywanej sprzedaży mienia komunalnego,
wykazanego przez Zespół ds. Geodezji i Nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży
majątku gminy oszacowano na kwotę 650 000,- zł. Wzrost tego planowanego dochodu
związany jest z budową drogi S-14 i wykupem gruntów pod jej budowę.
Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2017 przewiduje się w kwocie zł:
52 970 189,-.
Ogółem wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie zł:
55 273 231,w tym wydatki majątkowe w kwocie zł:
10 258 809,Wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku
(zał. Nr 3) oraz przyszłych koniecznych potrzeb możliwych do przewidzenia w fazie
projektu.
Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano wydatki:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 058 964,- zł.
- zadania statutowe w kwocie 9 634 349,- zł.
- dotacje w kwocie 3 030 665,- zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 643 319,- zł.
- wydatki związane z realizacją projektów (bieżących) z udziałem środków z Unii
Europejskiej w kwocie 452 125,- zł.
- obsługa długu w kwocie 195 000,- zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 10 258 809,- zł.
W budżecie zaplanowano rezerwy na wydatki:
- rezerwy na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów
publicznych w kwocie 153 000,- zł.
- rezerwa oświatowa na zwrot subwencji ogólnej części oświatowej za rok 2012
w kwocie 190 683,- zł.
- rezerwę oświatową w kwocie 15 000,- zł. z przeznaczeniem na wydatki oświaty.
W administracji zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na
poziomie planu tych wydatków 2016 roku, tj. w kwocie 4 310 000,- zł. Zaplanowany
wzrost wynagrodzeń o 1,3 % rekompensuje mniejsza kwota nagród jubileuszowych
2
o kwotę 97 585,- zł. w stosunku do 2016 roku pomniejszona o wzrost planowanych
odpraw emerytalnych o kwotę 39 504,- zł. w stosunku do 2016 roku.
Koszt planowanego wzrostu wynagrodzeń oscyluje wokół kwoty 58 000,- zł.
Wydatki w administracji zostały pogrupowane na rodzaje wydatków zgodnie
z przeznaczeniem (załącznik nr 3).
Plany zagospodarowania przestrzennego
W 2017 roku w planie wydatków zabezpieczono kwoty na opracowanie dokumentów
planistycznych w kwocie ogólnej 259 120,- zł:
1. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biała,
zatwierdzony Uchwałą NR IX/113/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 czerwca
2015 roku – kwota 39 360,- zł
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Dąbrówka Wielka, zatwierdzona Uchwałą NR XIX/270/16 Rady Gminy Zgierz
z dnia 24 marca 2016 roku – kwota 14 760,- zł
3. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zgierz, zatwierdzona uchwałą Uchwała Nr XXV/228/12 Rady Gminy
Zgierz z dnia 25 października 2012 roku – kwota 70 000,- zł.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Dąbrówka Wielka, zatwierdzona Uchwałą NR XXI/196/04 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 czerwca 2004 roku – kwota 35 000,- zł
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej
terenu wsi Dąbrówka Wielka - Północ podjęta Uchwałą Nr XLV/464/09 Rady
Gminy Zgierz z dnia 29 października 2009 roku – kwota 40 000,- zł.
6. Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz dla
części obrębu Glinnik-Maciejów-Józefów podjęta Uchwałą Nr V/30/11 Rady
Gminy Zgierz z dnia 24 lutego 2011 roku – kwota 15 000,- zł.
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
dotyczącego terenu wsi Lućmierz-Wschód i część Lućmierz Zachód podjęta
Uchwałą Nr XLI/411/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 stycznia 2014 roku – kwota
45 000,- zł.
W dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki związane
z realizacją zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przyjęto do projektu budżetu następujące szacunkowe wielkości po stronie dochodów
i wydatków.
3
W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490 w dochodach zaplanowano kwotę
1 630 000 zł.
Po stronie wydatków przyjęto ogółem 1 630 000,- zł., z czego:
- w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin w wynagrodzeniach i pochodnych przyjęto
kwotę 69 000,- zł.
- w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie
1 561 000,- zł.
Do kalkulacji przyjęto następujące założenia:
- obsługa administracyjna zadania 1,3 etatu,
-koszty administracyjne 79 000,- zł. (m.in. opłaty, usługi pocztowe, materiały biurowe,
zakup oprogramowania, koszty egzekucyjne),
- koszty odbioru przeterminowanych lekarstw od mieszkańców Gminy Zgierz
z 4 punktów aptecznych na terenie gminy – 3 000,- zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1 479 000,- zł.
W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące
w kwocie 1 195 000,- zł. w tym:
1) koszty zużycia energii elektrycznej w 2017 roku w kwocie 560 000,- zł. z czego:
- koszt usługi dystrybucji energii elektrycznej -220 000,- zł.
- koszt zakupu energii elektrycznej – 2850 000,- zł.
- rezerwa z tytułu budowy nowych punktów – 55 000,- zł.
2) koszt konserwacji po uwzględnieniu modernizacji w 2017 roku przyjęto w kwocie
585 000,- zł.
3) koszt zakupu opraw i usług bieżących w kwocie 50 000,- zł.
801 Oświata i wychowanie
W zakresie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
wzięto pod uwagę:
- przewidywane wykonanie budżetu w tym zakresie w 2016 r.,
- planowane wypłaty nagród jubileuszowych, zwiększone wynagrodzenie z tytułu
awansu zawodowego nauczycieli oraz odprawy z tytułu planowanego odejścia na
emeruturę,
- koszty pobytu nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia,
- koszty długoterminowych zwolnień lekarskich, z powodu których zwiększone
zostało zatrudnienie, które nie było planowane w 2016 r.
- utworzenie od 1.09.2016 r. dodatkowych oddziałów przeszkolnych w Szkołach
Podstawowych w Dąbrówce Wielkiej i w Besiekierzu Rudnym w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, która dała rodzicom możliwość dokonania wyboru co do
pozostawienia dzieci 6-cio letnich w oddziałach przedszkolnych. W związku
4
z powyższym w celu zapewnienia miejsc w oddziałach przedszkolnych konieczne
było utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów.
Planując wydatki na zadania statutowe w poszczególnych szkołach uwzględniono
wzrost kosztów utrzymania rozbudowanej części budynku ZSG w Słowiku.
Odpisu na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonano zgodnie
z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. 1% od
planowanych wynagrodzeń w 2016 r.).
Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla emerytowanych
pracowników oświaty dokonano zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz
złożonymi oświadczeniami o wysokości pobieranych emerytur.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu:
Kierownik – 1 etat
Pracownik Socjalny – 8 etatów
Kierowca – 1 etat
Świadczenia rodzinne – 2 etaty
Fundusz alimentacyjny – 1 etat
Klub Integracji Społecznej – 1 etat
Księgowość – 2 etaty
Świadczenia wychowawcze – 1 etat
Stypendia szkolne – 1 etat
Informatyk – 1 etat
wynagrodzenia + pochodne = 1 279 688,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
85205 – 48.000,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Koszty porad i terapii psychologicznych, zajęć psychologiczno-teraupetycznych,
programów profilaktycznych, koszty szkolenia członków Zespołu
Interdyscyplinarnego – 45.000,00
Koszty materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania– 3.000,00
85213 – 41 959,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 64 klientów.
85214 – 1 261 799,00 Zasiłki z Pomocy Społecznej
1) udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i okresowych dla
179 klientów na kwotę 565 799,00
2) koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 25 klientów na kwotę
696 000,00
5
85216 – 245 035,00 Udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego dla 75 klientów.
Pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych osobom niepełnosprawnym, całkowicie
niezdolnym do pracy jako zadanie własne gminy zgodnie z ust. o finansach
publicznych i ust. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest ponieść koszty
w wysokości 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.
85219 – 838 454,00 Ośrodki Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia + pochodne dla Kierownika i 13 pracowników + 2 nagrody
jubileuszowe + odprawa emerytalna – 783 690,00
Zadania statutowe 50 314,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 928,00
Świadczenia społeczne – opiekun prawny – 1 522,00
85228 – 67 200,00 Usługi opiekuńcze dla 6 osób
20 godz. dziennie x 20 dni w m-cu = 400 godz
400 godzin x 12 m-cy x 14 zł za godzinę usługi = 67 200,00
85230 – 323 790,00 Pomoc w zakresie dożywiania
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach + program Pomoc państwa
w zakresie dożywiania
250 dzieci x 160 posiłków x 3,50 zł = 140 000,00
170 osób x 90,00 zł x 12 miesięcy = 183 790,00
85295 – 57 434,00 Pozostała działalność
Klub Integracji Społecznej
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 40 740,00
zadania statutowe – 16 694,00
Dział 855 Rodzina
85501 – 8 950 880,00 Zasiłki ze świadczeń wychowawczych dla 1000 rodzin na kwotę
8 818 600,00
Wynagrodzenia i pochodne – 102 625,00
zadania statutowe – 29 655,00
85502 – 3 702 602,00 Zasiłki ze Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 700 rodzin – świadczeń na kwotę
2 899 145,00 zł.
Fundusz alimentacyjny dla 115 klientów – świadczeń na kwotę 480 000,00
Wynagrodzenia i pochodne – 296 875,00
Zadania statutowe – 26 582,00 zł, w tym kwota 3 300,- zł. stanowi plan na zwrot
świadczeń z lat ubiegłych.
85504 –70 758,00 Wspieranie rodziny
Wynagrodzenie asystenta rodziny + pochodne 55 758,00
6
Koszt materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania – 1 000,00
Umieszczenie dzieci w placówkach – 14 000,00
Plan finansowy przychodów i kosztów GZK realizowany jest w dziale 900 rozdz.
90017 klasyfikacji budżetowej (zakłady gospodarki komunalnej) – Załącznik Nr 10 do
uchwały, przedstawia koszty i przychody oraz stan środków obrotowych na początek
i na koniec 2017 roku.
Przychody stanowią przychody własne oraz dotacje przedmiotowe i dotacje celowe
z budżetu Gminy.
Przychody i koszty przedstawione według poszczególnych rodzajów prowadzonej
działalności kształtują się następująco:
Planowane przychody bieżące stanowią kwotę
5 811 241,- zł
w tym:
przychody własne
- 3 556 576,- zł (61,20% przychodów ogółem)
dotacja przedmiotowa
- 2 254 665,- zł (38,80 % przychodów
ogółem).
Dotacje celowe z budżetu Gminy na inwestycje wynoszą kwotę 280 000,- zł.
Planowane koszty ogółem stanowią kwotę
5 786 368,- zł
w tym:
- dotyczące działalności bieżącej:
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 2 425 339,- zł
pozostałe koszty
- 3 064 956,- zł
amortyzacja
196 073,- zł
- dotyczące działalności inwestycyjnej
100 000,- zł.
Zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o
3,00 %,
Stan środków na początek roku zaplanowano 379 350,- zł
Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano na kwotę 404 223,-zł
Zatrudnienie zaplanowano na poziomie 38,5 etatu, wynagrodzenia z pochodnymi
zaplanowano w wysokości 2 425 339 zł, (w tym: nagrody jubileuszowe 40 587 zł,
odprawy emerytalne 37 525 zł, dyżury 11 440,- zł, godziny nadliczbowe 19 700,- zł,
przerwy międzykursowe (kierowcy w ko0munikacji gminnej) 28 592,- zł, pozostałe
wynagrodzenia osobowe 1 755 080,- zł, wynagrodzenia bezosobowe 133 697,- zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 398 718,- zł.).
Struktura przychodów i kosztów przedstawia się następująco:
- lokalny transport zbiorowy:
Przychody i koszty ogółem 1 552 227,-zł w tym:
- przychody własne – 132 227,-zł
- dotacja (dopłata do kosztów 1 km) – 1 420 000,-zł
7
Zwiększenie dotacji o 30 031-,zł a w porównaniu do planu 2016r wynika
w szczególności ze wzrostu kosztów wynagrodzeń bezosobowych, dotyczących opieki
w autobusach w trakcie dowozu dzieci do szkół, które spowodowane są wzrostem
stawki godzinowej obowiązującej od 2017 roku, oraz z kosztów obsługi linii
autobusowej Dąbrówka – Zgierz – Rosanów.
- administrowanie budynkami komunalnymi:
Przychody i koszty stanowią kwotę 312 856,-zł. Przychody własne zaplanowano w
wysokości 292 856,-zł, dotację na remonty i przeglądy w lokalach mieszkalnych w
wysokości 20 000,-zł.
- działalność bieżącego i zimowego utrzymania dróg:
Przychody i koszty zaplanowano w wysokości 513 856,-zł. W tym:
- dotacja z budżetu – 500 000,-zł
- przychody pozostałe – 13 856,-zł
Zaplanowane środki są niezbędne na realizację kosztów bieżących napraw, remontów,
zimowego utrzymania dróg oraz odkrzaczania poboczy i koszenia traw.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy:
Przychody i koszty zaplanowano w wysokości 314 665,-zł
Zadanie to w całości finansowane jest środkami z budżetu Gminy. Zaplanowano
zebranie i wywóz 540 ton odpadów, koszty z tego tytułu w wysokości 314 665,- zł
w tym: usługa wywozu odpadów 232 200,-zł, koszty sprzątania 82 465,-zł
(wynagrodzenia pracowników 35 675,-zł, składki ZUS, FP 7 199,-zł, koszty
materiałów, transportu, świadczeń BHP, odpisu ZFSS, ubezpieczeń, podatku od
środków transportu, opłat środowiskowych 25 020,-zł, koszty pośrednie i
ogólnozakładowe 14 571,-zł).
Koszty pozostałej działalności pokrywane są przychodami własnymi, bez
angażowania środków z budżetu Gminy.
- działalność wodociągowo-kanalizacyjna: (usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, budowa wodociągów i przyłączy
wodociągowych)
przychody
- 2 921 564,-zł
koszty bieżące - 2 796 691,-zł
koszty działalności inwestycyjnej – 100 000,-zł
Środki obrotowe na koniec roku zaplanowano w działalności wodociągowo –
kanalizacyjnej. Są to działalności o nierównomiernie występujących przychodach,
niższych w okresie zimowo-wiosennym a wyższych w okresie letnim i jesiennym,
natomiast koszty ponoszone są równomiernie przez cały rok, dlatego środki
wygospodarowane pozwolą na utrzymanie zapasów magazynowych materiałów
niezbędnych do remontów i konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę (pompy wody,
materiały do usuwania awarii itp.) oraz na zachowanie płynności finansowej.
8
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano datacje dla
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej w kwocie
ogólnej 765 000,- zł, z czego:
1) na działalność bieżącą Ośrodka Kultury kwotę 630 000,- zł. w tym:
a) działalność kulturalna kwota 515 000,- zł.
Na koszty działalności kulturalnej składają się następujące pozycje:
- organizacja imprez gminnych, zajęcia dla dzieci, pikniki, uroczystości gminne,
warsztaty, konkursy kwota 230 000,- zł.
- utrzymanie i prowadzenie Zespołów Śpiewaczych kwota 32 403,- zł.
- utrzymanie i prowadzenie Orkiestry Dętej kwota 24 140,- zł.
- utrzymanie i prowadzenie Zespołów Tańca kwota 28 224,- zł.
- pozostałe koszty działalności kulturalnej kwota 200 233,- zł.
b) koszty funkcjonowania świetlic kwota 60 000,- zł. – prowadzenie i utrzymanie
sześciu świetlic na terenie gminy, w szczególności: koszty zatrudnienia
gospodarzy świetlic, energia elektryczna, woda, środki czystości, opał, wywóz
nieczystości, przeglądy techniczne, doposażenie świetlic.
c) koszty funkcjonowania boiska w Rosanowie kwota 55 000,- zł,
w szczególności: koszty zatrudnienia gospodarza, utrzymanie murawy, odpady
komunalne, energia elektryczna, woda, środki czystości, paliwo.
2) na dotację celową na działalność ośrodka – naprawa podłogi w pałacyku kwotę
5 000,- zł.
3) na działalność bibliotek kwotę 130 000,- zł.
Planowane wydatki majątkowe w stosunku do planowanych wydatków ogółem
wynoszą 18,56 %. Wartość zadań inwestycyjnych na 2017 rok została zaplanowana
w kwocie ogólnej 10 258 809,- zł.
Informacja dotycząca planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok
Rolnictwo i łowiectwo 010.010101
1) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowościach Maciejów w Gminie Zgierz:
Zadanie wnioskowane do realizacji przez Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce
Wielkiej. Rozbudowa stacji w Maciejowie przyczyni się do zapewnienia
odpowiedniego ciśnienia i jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowych
zasilanych z tych stacji. Zaplanowane środki w kwocie 1 210 000,- zł. zostaną
przeznaczone na wykonanie robót budowlanych. Całkowity koszt zadania szacuje się
na kwotę 1 284 263,- zł.
2) Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowościach Janów w Gminie Zgierz:
realizacja tego zadania zaplanowana w latach 2016-2018. Całkowity koszt wynosi
kwotę 1 216 125,- zł, w 2017 roku zaplanowana kwota w wysokości 200 000,- zł.
9
3)Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Rogozińskiej- etap II:
Zaplanowana kwota wydatków 15 000,- zł. pozwoli na kontynuację rozpoczętej
budowy wodociągu - pozwoli na podłączenie kolejnych gospodarstw domowych do
sieci wodociągowej.
3) Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz: corocznie właściciele
nieruchomości położonych na terenie Gminy Zgierz dokonują rozbudowy sieci
wodociągowych w ramach własnych środków finansowych. Zabezpieczona kwota
1 000,- zł. przeznaczona zostanie na odpłatne przejęcie tych sieci.
Transport i łączność 600
60004 Lokalny transport zbiorowy
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych: Planowana kwota 30 000,- zł. pozwoli
na wymianę zniszczonych i uszkodzonych wiat przystankowych na terenie Gminy.
60016 Drogi gminne publiczne
1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E (ul. Spółdzielcza) w miejscowości
Dąbrówka Wielka w gm. Zgierz. Zły stan techniczny nawierzchni ul.
Spółdzielczej wymaga wykonania jej przebudowy. Środki przewidziane w
budżecie – kwota 1 500 000,- zł.- zostaną przeznaczone na roboty budowlane
i koszty nadzoru inwestorskiego. Zakończenie prac planowane jest
na dzień 30.11.2017 r.
2) Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biała Cyprianów – na odcinku od
drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biała. Z uwagi na zły stan
techniczny nawierzchni drogi konieczne jest wykonanie remontu. Zaplanowane
środki w kwocie 10 000,- zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji
w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.
3) Remont drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Wypychów od drogi
powiatowej Nr 2515E do drogi powiatowej Nr 5109E. Zły stan techniczny
nawierzchni drogi gminnej w Wypychowie wskazuje na konieczność jej remontu.
Zaplanowane środki w kwocie 10 000,- zł. przeznaczone zostaną na opracowanie
dokumentacji w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.
4) Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze A ul. Jedlinowa – od
drogi powiatowej Nr 5167E do drogi powiatowej Nr 5143E. Z uwagi na zły stan
techniczny nawierzchni drogi konieczne jest wykonanie remontu. Zaplanowane
środki w kwocie 24 000,- zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji
w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.
5) Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna i Słoneczna.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi konieczne jest wykonanie
remontu. Zaplanowane środki w kwocie 10 000,- zl. przeznaczone zostaną na
opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót.
6) Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w miejscowości Kotowice: Zły stan
techniczny mostu leżącego w ciągu drogi gminnej Nr 120354E wymaga podjęcia
pilnych działań naprawczych. Zaplanowane środki finansowe w kwocie
68 000,- zł. przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej.
7) Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 120375E Skotniki-Janów do drogi
powiatowej Nr 5129E – etap I. Zaplanowane środki w 2017 roku w kwocie
10
8)
780 000,- zł. zostaną przeznaczone na roboty budowlane i koszty nadzoru
inwestorskiego. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018
z całkowitym kosztem 1 543 899,- zł.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 120372E Lućmierz Las – Dąbrówka Malice –
droga woj. 702 – ulica Kasztanowa: Kontynuacja rozpoczętej w 2015 r. realizacji
robót budowlanych związanych z rozbudową przedmiotowej drogi. Zakończenie
prac planowane jest na dzień 30.11.2017 r. Planowana kwota wydatków w 2017
roku wynosi 2 500 000,- zł, natomiast całkowity koszt realizacji tego zadania
szacuje się na kwotę 4 443 108,- zł.
Gospodarka mieszkaniowa 700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1)Zakup gruntów: Zaplanowana kwota 500 000,- zł. - wynika przede wszystkim
z przejęcie z mocy prawa (za odszkodowaniem) gruntów pod drogi publiczne podczas
dokonywania podziałów nieruchomości.
Nabycie dróg z mocy prawa nastąpi w miejscowościach: Samotnik, Dąbrówka
Wielka, Emilia, Łagiewniki Nowe od PKP.
Administracja publiczna 750
75022 Rady gmin – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota zaplanowana
15 000,- zł.
75023 Urzędy Gmin
1) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie
Gminy Zgierz w Zgierzu: zadanie będzie realizowane w ramach Łódzkiego Obszaru
Metropolitarnego z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich – Regionalny
Program Operacyjny. Założeniem projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej
Urzędu Gminy Zgierz, w tym aplikacji systemów bazodanowych służących poprawie
efektywności zarządzania oraz upowszechniania komunikacji elektronicznej
w urzędzie (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów).
2) Przebudowa II piętra budynku „B” Urzędu Gminy Zgierz: dokumentacja na
przebudowę zrealizowana w 2015 roku. Kwota 150 000,- pozwoli zakończyć
wykonanie tego zadania.
3) Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz: kwota 60 000,- zł.
przeznaczona zostanie na dokumentację projektową tego zadania. Zadanie będzie
realizowane w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.
4) Zakup oprogramowania informatycznego kwota 6 000,- zł. przeznaczona zostanie
na zakup aplikacji „Rejestr VAT”.
Oświata i wychowanie 801
Szkoły Podstawowe 80101
Gimnazja 80110
1) Remont dachu i sali gimnastycznej w ZSG w Giecznie: Kwota 390 000,- zł zostanie
przeznaczona na kontynuację rozpoczętych w 2016 roku robót budowlanych.
11
2) Remont sali gimnastycznej ZSG w Słowiku: Z uwagi na zły stan techniczny
i zniszczenie sali gimnastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wentylacji,
niezbędnym jest wykonanie jej remontu. Zaplanowane środki w kwocie 30 000,- zł
wykorzystane zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej.
851 Ochrona zdrowia
1) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Biała: Planowana kwota 1 500 000,- zł.
zostanie przeznaczona na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją
tego zadania. Zakończenie inwestycji w 2018 roku. Całkowity koszt realizacji zadania
szacuje się na kwotę 2 372 488,- zł. Zadanie realizowane w celu poprawy warunków
świadczeń zdrowotnych.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 Ochrona środowiska naturalnego Gminy Zgierz poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii
Ochrona środowiska naturalnego Gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii: Kwota 415 288,- zł. stanowi wkład własny gminy w projekcie, na co
złożą się wpłaty mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali swój udział w tym
projekcie. Realizacja tego przedsięwzięcia, w latach 2016-2018, planowana jest z
udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ulice Główna i Długa. Zaplanowane
środki w kwocie 160 000,- zł. przeznaczone zostaną na roboty budowlane związane
z budową oświetlenia ulicznego w ciągu dróg powiatowych Nr 5122E i Nr 5144E.
2) Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Mozaikowa: Zaplanowane środki
finansowe w kwocie 90 000,- zł. przeznaczone zostaną na wykonanie oświetlenia
ulicznego.
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Zaplanowana kwota 280 000,- zł. stanowi dotacje celowe na zakupy maszyn
niezbędnych do racjonalnego wykonywania przez Gminny Zakład Komunalny
powierzonych zadań przez gminę.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) Remont świetlicy wiejskiej w Jedliczu A: Kontynuacja rozpoczętych w 2016 robót
budowlanych związanych z usprawnieniem wentylacji świetlicy, osuszeniem budynku
i jego ociepleniem. Planowana kwota wydatków 60 000,- zł.
926 Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe 92601
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy SP w Dąbrówce Wielkiej.
Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2018 z całkowitym kosztem
641 102,- zł. Zadanie realizowane w celu poprawy dostępu do obiektów sportowych
w Dąbrówce Wielkiej.
12