Załącznik - Starostwo Powiatowe w Sztumie

Załącznik nr 2
do uchwały nr 26/2004
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 13.10.2004r.
Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące październik, listopad i grudzień
2004 roku
Dział
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i Łowiectwo
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Zakup usług pozostałych (umowy , zlecenia na
prace geodezyjne dotyczące aktualizacji
klasyfikacji gruntów)
020
Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką leśną
zakup usług pozostałych
600
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt
komputerowy oraz oprogramowanie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Zakup usług remontowych:
- remont oznakowania pionowego,
- remont cząstkowy dróg
- remonty mostów i przepustów
Zakup usług pozostałych:
630
700
710
— letnie utrzymanie dróg
— zimowe utrzymanie dróg
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
oraz nie przekazana kwota dotacji za poprzedni
kwartał
Różne opłaty i składki
- opłata za odprowadzenie wód opadowych
Turystyka
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki (opłata członkowska)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych (zbycia, przejęcia,
wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, prace
geodezyjne, wyceny nieruchomości powiatu)
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
październik listopad
706
706
grudzień
35.794
35.794
-
706
35.794
1.116
1.116
1.116
100.393
100.393
4.250
730
104
-
137.169
137.169
4.250
730
104
-
1.335
1.335
1.335
8.546
8.546
4.250
730
104
-
-
-
-
92.469
51.995
-
1.000
77.508
13.961
2.840
1.395
45.300
5.300
2.840
3.462
2.840
-
2.840
-
3.462
-
54.000
-
-
23.250
-
-
-
13.000
13.000
13.000
3.300
3.300
34.000
34.000
-
3.300
34.000
36.900
34.500
25.600
23.200
57.761
18.550
750
Zakup usług pozostałych (umowy zlecenia na
prace geodezyjne, mapa numeryczna)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych (aktualizacja
numerycznej bazy ewidencji gruntów i
budynków)
Nadzór budowlany
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Sztumie
- wydatki bieżące
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Rady powiatów
Diety radnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Starostwa powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia:
w tym:
- realizacja przez Wydział Organizacji,
Nadzoru i Spraw Obywatelskich (prasa,
materiały biurowe, paliwo, gaz)
-
realizacja przez Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg (prawa jazdy, karty
pojazdu, znaki legislacyjne nalepki
kontrolne, dowody rejestracyjne)
Zakup energii:
— energia elektryczna
—energia cieplna
— zimna woda i ścieki
Zakup usług pozostałych w tym:
- realizacja przez Wydział Organizacji,
Nadzoru i Spraw Obywatelskich (usługi
pocztowe, telefoniczne, szkolenia naprawa i
konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości)
- realizacja przez Wydział Komunikacji,
Transportu i Dróg (tablice rejestracyjne
samochodowe, motocyklowe,
motorowerowe, przyczepy)
Podróże służbowe krajowe
34.500
23.200
18.550
-
-
36.800
36.800
2.400
2.400
2.400
2.400
2.411
2.411
256.452
8.100
6.716
1.190
194
19.000
15.000
4.000
228.852
105.000
15.809
2.800
300
230.125
8.100
6.716
1.190
194
17.000
15.000
2.000
204.525
105.000
15.809
2.800
300
285.635
8.100
6.716
1.190
194
15.500
15.500
261.735
130.000
15.809
2.800
300
43.319
28.818
38.693
3.750
4.300
6.500
39.569
24.518
32.193
5.200
8.700
8.700
54.841
41.242
12.750
17.950
11.230
10.250
36.891
1.500
30.012
1.500
2.500
1.500
757
754
801
854
851
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie samochodu
Podatek od nieruchomości
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych (budowa parkingu)
Komisje poborowe
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki
ZUS
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Zakup usług pozostałych
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
- wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Zespół Szkół w Sztumie
- wydatki bieżące
Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w
Uśnicach
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Kołozębiu
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne
Zespół Szkół w Dzierzgoniu
- wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Starostwo Powiatowe w Sztumie
wydatki inwestycyjne (remont sali sportowej
i gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole
szkół w Sztumie)
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- Dom Dziecka „Młodych Orląt”
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
w Uśnicach
- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu
Pozostała działalność
-
-
1.100
83
-
83
-
83
50.000
-
-
-
500
300
200
-
500
300
200
-
300
200
100
24.000
24.000
79.000
78.500
78.500
79.000
78.500
78.500
994.118
877.837
150.000
196.000
196.037
-
248.057
47.308
248.057
-
179.343
31.000
179.343
-
115.700
30.000
115.779
-
139.000
7.710
7.710
138.621
-
150.000
-
61.350
51.850
50.806
50.806
150.000
1.044
1.044
930
930
926
120
120
118
50.800
9.500
49.756
-
-
852
853
854
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo– wychowawcze
Dom Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu
- wydatki bieżące
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztum
- wydatki bieżące
Rodziny zastępcze
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Komenda Straży Pożarnej w Sztumie
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie
- wydatki bieżące
Pozostała działalność
Dom dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Zespoły ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawności
Powiatowe urzędy pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu
- wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno pedagogiczne
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w
Sztumie w tym:
- wydatki bieżące
pomoc materialna dla uczniów
-
921
926
Zespół Szkół w Barlewiczkach /3.050/
Zespół Szkół w Dzierzgoniu /2.500/
Zespół Szkół w Sztumie /4.450/
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Biblioteki
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżace realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Pozostała działalność
1.500
8.000
215.390
84.440
192.693
89.440
193.094
89.440
74.440
74.440
74.440
10.000
115.000
115.000
15.000
87.953
87.953
15.000
87.954
87.954
1.800
1.800
2.200
1.800
13.500
1.800
13.500
2.200
13.500
13.500
650
650
52.670
13.500
52.670
13.500
52.370
2.670
2.670
2.710
50.000
50.000
49.660
50.000
46.000
46.000
50.000
37.149
37.149
49.660
-
36.000
37.149
-
10.000
700
700
700
-
700
700
700
-
700
700
700
-
5.000
5.000
5.000
200
-
400
-
-
200
400
Zakup materiałów i wyposażenia
Ogółem
200
1.849.089 1.700.455
400
923.179