uchwala_XXXIII_246_09_zal_nr_3

2
1
1.3
1.2
0
z tego: 2011r.
1 560 000
1 440 000
z tego: 2010r.
3 000 000
z tego: 2009r.
nazwa projektu: Przebudowa Placu
Wojska Polskiego
Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych
obszarów miejskich i wiejskich
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
dz. 600,
rozdz.
60016,
zadanie
inwestycyjn
e
3 850 000
z tego: 2012r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
150 000
1 000 000
z tego: 2011r.
0
z tego: 2010r.
z tego: 2009r.
nazwa projektu: Miasta przyjazne
inwestorom etap IV - przebudowa
dróg w rejonach ulic Olczaka Asfaltowa
Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej
infrastruktury transporotwej
Priorytet I. Rozwój infrastruktury
wzmacniającej konkurencyjność regionu
5 000 000
0
dz. 600,
rozdz.
60016,
zadanie
inwestycyjn
e
2 535 000
z tego: 2010r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
2 979 000
5 514 000
99 747 120
5
(6+7)
Wydatki w okresie
realizacji projektu
(całkowita wartość
Projektu)
z tego: 2009r.
dz. 600,
rozdz.
60016,
zadanie
inwestycyjn
e
4
Klasyfiacja
(dział,
rozdział)
z tego: 2008r.
1.1 nazwa projektu: Miasta przyjazne
inwestorom etap III - przebudowa
dróg ulicy Gorzowskiej
Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej
infrastruktury transporotwej
Priorytet I. Rozwój infrastruktury
wzmacniającej konkurencyjność regionu
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
Wydatki majątkowe razem
3
Projekt
Lp.
I
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
216 000
234 000
450 000
577 500
150 000
150 000
0
877 500
0
0
0
2 979 000
2 979 000
31 019 552
6
środki z budżetu
krajowego
1 224 000
1 326 000
2 550 000
3 272 500
850 000
0
0
4 122 500
2 535 000
0
2 535 000
68 727 568
7
środki z budżetu UE
z tego:
1 560 000
0
2 535 000
11 694 670
8
(9+13)
Wydatki razem
234 000
0
0
3 090 903
9
(10+11+12)
Wydatki razem
234 000
2 390 903
10
pożyczki i kredyty
11
0
700 000
12
z tego:
1 326 000
0
2 535 000
8 603 767
13
(14+15+16+17)
Wydatki razem
2009 r.
Planowane wydatki
pozostałe
z tego źródła finansowania:
Środki z budżetu krajowego
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych
obligacje
14
3 492 767
15
2 535 000
3 785 000
16
0
obligacje
z tego źródła finansowania:
Środki z budżeu UE
1 326 000
1 326 000
17
pozostałe
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/246/09
z dnia 03 czerwca 2009 roku
Pożyczki na
finansowanie
zadań
realizowanych
z udziałem
środków
pochodzących
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/204/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku
pożyczki i
kredyty
1
2
Priorytet V. Rozwój i modernizacja
infrastruktury turystycznej i kulturowej
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
50 000
2 600 000
3 065 360
z tego: 2010r.
z tego: 2011r.
124 640
z tego: 2009r.
z tego: 2006 - 2008r.
nazwa projektu: Uzbrojenie terenów od
1.7 ulicy Drzewickiej do terenów
popoligonowych
Działanie 1.2 Tworzenie obszarów
aktywności gospodarczej i promocja
gospodarcza.
Priorytet I. Rozwój infrastruktury
wzmacniającej konkurencyjność regionu.
5 840 000
z tego: 2011r.
dz. 700,
rozdz.
70005,
zadanie
inwestycyjn
e
4 000 000
z tego: 2010r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
100 000
3 900 000
z tego: 2009r.
300 580
z tego: 2008r.
1.6 nazwa projektu: Zintegrowana
gospodarka ściekowa aglomeracji
Kostrzyn nad Odrą
1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodnościekowa
8 300 580
3 826 260
z tego: 2011r.
dz. 700,
rozdz.
70005,
zadanie
inwestycyjn
e
2 670 000
z tego: 2010r.
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko
356 240
6 852 500
z tego: 2009r.
dz. 630,
rozdz.
63095,
zadanie
inwestycyjn
e
350 000
350 000
5
0
dz. 600,
rozdz.
60016,
zadanie
inwestycyjn
e
4
z tego: 2010r.
3
z tego: 2009r.
nazwa projektu: Budowa ścieżek
rowerowych
Działanie 1.1.2. Rozwój lokalnej
infrastruktury transporotwej
Priorytet I. Rozwój infrastruktury
wzmacniającej konkurencyjność regionu
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja
lokalnej infrastruktury turystycznej i
kulturowej
1.5 nazwa projektu: Łączą nas rzeki - etap
II - budowa zintegrowanego systemu
turystyki wodnej w gminach: Gorzów
Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica,
Deszczno, Santok
1.4
1
1 484 378
1 300 000
50 000
124 640
2 959 018
1 400 000
1 365 000
35 000
300 580
3 100 580
1 913 130
1 335 000
178 120
3 426 250
52 500
0
52 500
6
1 580 982
1 300 000
0
0
2 880 982
2 600 000
2 535 000
65 000
0
5 200 000
1 913 130
1 335 000
178 120
3 426 250
297 500
0
297 500
7
0
50 000
100 000
356 240
8
0
50 000
35 000
178 120
9
50 000
35 000
178 120
10
11
12
0
0
0
65 000
178 120
13
0
65 000
178 120
14
15
16
17
0
0
0
0
2
2
Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych
obszarów miejskich i wiejskich
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
87 718
2 500 000
4 412 282
0
0
z tego: 2008r.
z tego: 2009r.
z tego: 2010r.
z tego: 2011r.
z tego: 2012r.
7 000 000
1 536 616
z tego: 2011r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
0
1 595 000
z tego: 2010r.
64 660
z tego: 2009r.
z tego: 2008r.
nazwa projektu: Rozbudowa bazy
sportowej przy Szkole Podstawowej Nr
2
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja
infrastruktury edukacyjnej
dz. 900,
rozdz.
90004,
zadanie
inwestycyjn
e
z tego: 2010r.
3 196 276
993 000
2 602 842
z tego: 2009r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
2 254 158
z tego: 2008r.
nazwa projektu: Modernizacja Szkoły
Podstawowej Nr 4
Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja
infrastruktury edukacyjnej
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
dz. 801,
rozdz.
80101,
zadanie
inwestycyjn
e
3 197 040
z tego: 2012r.
5 850 000
3 000 000
z tego: 2011r.
dz. 801,
rozdz.
80101,
zadanie
inwestycyjn
e
0
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
0
z tego: 2010r.
6 300 000
5
z tego: 2009r.
dz. 700,
rozdz.
70095,
zadanie
inwestycyjn
e
4
102 960
3
z tego: 2008r.
nazwa projektu: Rewitalizacja budynku
powojskowego na cele infrastruktury
mieszkaniowej i lokalowej
Działanie 4.3. Rewitalizacja zdgradowanych
obszarów miejskich i wiejskich
Priorytet IV. Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
1.11 nazwa projektu: Rewitalizacja Parku
Miejskiego
1.10
1.9
1.8
1
2 206 141
1 250 000
87 718
3 543 859
413 116
478 500
64 660
956 276
0
865 483
2 254 158
3 119 641
1 547 040
1 500 000
0
0
102 960
3 150 000
6
2 206 141
1 250 000
0
3 456 141
1 123 500
1 116 500
0
2 240 000
2 602 842
127 517
0
2 730 359
1 650 000
1 500 000
0
0
0
3 150 000
7
0
2 500 000
0
993 000
8
0
1 250 000
0
865 483
9
550 000
865 483
10
11
0
700 000
12
0
1 250 000
0
127 517
13
0
127 517
14
1 250 000
15
16
17
0
0
0
3
2
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
Priorytet V. Rozwój i modernizacja
infrastruktury turystycznej i kulturowej
Działanie 5.2. Rozwój i modernizacja
lokalnej infrastruktury turystycznej i
kulturowej
5 543 764
5
3 008 311
z tego: 2011r.
z tego: 2012r.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
722 239
4 814 924
z tego: 2011r.
18 300
603 642
122 000
4 024 280
38 796
1 382 977
z tego: 2010r.
38 796
439 945
1 948 918
1 566 873
160 000
74 650
4 190 386
436 880
300 000
15 000
79 685
831 565
6
z tego: 2009r.
z tego: 2008r.
1.14 nazwa projektu: Rewitalizacja Twierdzy
Kostrzyn etap II
Priorytet V. Rozwój i modernizacja
infrastruktury turystycznej i kulturowej
9 000 000
12 992 790
z tego: 2010r.
Program: Lubuski Regionalny Program
Operacyjny
1 478 430
10 445 819
z tego: 2009r.
74 650
z tego: 2008r.
nazwa projektu: Muzeum fortyfikacji
1.13 europejskich - rewitalizacja Bastionu
"Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym
Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
dz. 921,
rozdz.
92120,
zadanie
inwestycyjn
e
z tego: 2010r.
28 000 000
3 449 079
z tego: 2009r.
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko
79 685
2 000 000
z tego: 2008r.
dz. 921,
rozdz.
92120,
zadanie
inwestycyjn
e
dz. 921,
rozdz.
92109,
zadanie
inwestycyjn
e
4
15 000
3
z tego: 2007r.
1.12 nazwa projektu: Kultura bez granic budowa amfiyeatru w Kostrzynie nad
Odrą
1
0
4 092 685
3 420 638
103 700
0
7 617 023
2 568 366
11 043 872
8 878 946
1 318 430
0
23 809 614
3 012 199
1 700 000
0
0
4 712 199
7
0
122 000
1 478 430
2 000 000
8
0
18 300
160 000
300 000
9
18 300
160 000
300 000
10
11
12
0
0
103 700
1 318 430
1 700 000
13
0
103 700
1 318 430
1 700 000
14
15
16
17
0
0
0
4
Program: Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007 –
2013 w ramach „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej“
z tego: 2009r.
nazwa projektu: "Ponad granicami wspólna przyszłość regionu
Środkowego Nadodrza"
Priorytet 9: Polityka Regionalna i Działania
Transgraniczne
Program: NORWESKI MECHANIZM
FINANSOWY
z tego: 2009r.
RAZEM
nazwa projektu: "Europejska Majówka 5 lat Polski i Kostrzyna w UE"
dz. 921,
rozdz.
92195,
zadanie
bieżące
dz. 853,
rozdz.
85395,
zadanie
bieżące
99 824 906
0
52 600
52 600
0
0
3 068
3 068
0
6 965
z tego: 2009r.
22 118
15 153
dz. 801,
rozdz.
80104,
zadanie
bieżące
77 786
z tego: 2008 r.
nazwa projektu: Przedszkole Miejskie Nr
4 "Rzeczywistość widziana oczami
dzieci"
Partnerskie Projekty Szkół
Comenius
Program: "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE
ŻYCIE"
Wydatki bieżące razem
Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju
zasobów ludzkich i transgranicznej
kooperacji
Działanie 3.2: Współpraca i spotkania
2.3
(Fundusz Małych Projektów (FMP) i projekty
sieciowe)
2.2
2.1
II
31 030 510
7 890
7 890
3 068
3 068
0
10 958
68 794 396
44 710
44 710
0
6 965
15 153
22 118
66 828
11 757 302
52 600
3 068
6 964
62 632
3 101 861
7 890
3 068
0
10 958
2 390 903
0
0
0
710 958
7 890
3 068
0
10 958
8 655 441
44 710
0
6 964
51 674
3 492 767
0
0
0
0
3 785 000
0
0
0
1 377 674
44 710
0
6 964
51 674
5