zasad i trybu prac nad budżetem oraz przyjęcia Instrukcji i wzorów

Transkrypt

Zarządzenie nr ROA.120 - 123/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zasad i trybu prac nad budżetem oraz przyjęcia Instrukcji i wzorów planowania oraz
sprawozdawczości podzadań i działań budżetowych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146 i Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777),
zarządza się, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się „Instrukcję planowania i sprawozdawczości podzadań i działań budżetowych
przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria” zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. Przyjmuje się „Instrukcję planowania i sprawozdawczości podzadań i działań budżetowych
przez jednostki organizacyjne Gminy Góra Kalwaria” zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się wzór układu zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zgodnie z załącznikiem
nr 3.
4. Przyjmuje się wzór szczegółowości określenia wydatków dla podzadań i działań w budżecie
zadaniowym zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Przyjmuje się opis wydatków dla podzadań i działań w budżecie zadaniowym zgodnie
z załącznikiem nr 5.
6. Przyjmuje się wzór formularza planu podzadań i działań w budżecie zadaniowym dla komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Przyjmuje się wzór formularza planu podzadań i działań w budżecie zadaniowym dla
jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Przyjmuje się wzór formularza sprawozdania kwartalnego z realizacji podzadań i działań
w budżecie zadaniowym dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Górze
Kalwarii zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Przyjmuje się wzór formularza sprawozdania kwartalnego z realizacji podzadań i działań
w budżecie zadaniowym dla jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria zgodnie
z załącznikiem nr 9.
10. Przyjmuje się wzór formularza identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie realizacji podzadań
przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii oraz jednostki
organizacyjne Gminy Góra Kalwaria zgodnie z załącznikiem nr 10.
§2
1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria do zapoznania się i do
stosowania powyższych Instrukcji i wzorów.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria.
§3
1. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
2. W celu zagwarantowania płynnego i skutecznego wprowadzenia pierwszego budżetu
zadaniowego na rok 2012, upoważnia się Skarbnika Gminy do ustalenia odmiennych
terminów prac nad budżetem niż określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego
zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Dariusz Zieliński
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr ROA.120 - 123/2011
INSTRUKCJA PLANOWANIA PODZADAŃ I DZIAŁAŃ BUDŻETOWYCH
PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIASTA i GMINY GÓRA KALWARIA
Instrukcja zawiera zasady przygotowywania projektu budżetu zadaniowego przez komórki
organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.
Instrukcja dotyczy planowania podzadań i działań o charakterze bieżącym, jaki i podzadań i działań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Planowanie wydatków związanych z podzadaniami i działaniami.
Etapy przygotowania projektu budżetu:
1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy stosują instrukcję jako obowiązujący zbiór
zasad przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy.
Referat Budżetowy w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy
informuje komórki organizacyjne o orientacyjnej kwocie środków na realizację ich zadań
bieżących w nadchodzącym roku budżetowym.
Wstępny podział środków jest zaakceptowany przez Burmistrza.
2. Komórki organizacyjne przygotowują dokumentację planistyczną (wniosek budżetowy)
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji” na formularzach w formie arkuszy
kalkulacyjnych.
3. Termin złożenia wniosków budżetowych w Referacie Budżetowym upływa 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.
4. W terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik dokonuje
wstępnej weryfikacji wniosków budżetowych dostarczonych przez komórki organizacyjne
oraz sporządza zbiorcze zestawienie zadań i przekazuje je Burmistrzowi.
5. Wnioski zawierające dane niezgodne ze stanem faktycznym lub niekompletne zostają
zwrócone komórce celem ich poprawy.
6. Po włączeniu planów zadań komórek organizacyjnych do projektu budżetu oraz po jego
uchwaleniu Referat Budżetowy przekazuje komórkom organizacyjnym zwrotną informację
o ostatecznym kształcie ich planów wynikającym z decyzji organów wykonawczego
i stanowiącego.
Definiowanie podzadań i działań
Kierownicy komórek organizacyjnych formułują propozycje podzadań i działań na podstawie:
 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
 analiz oraz informacji zewnętrznych i własnych dotyczących potrzeb Gminy,
 założeń do projektu budżetu oraz wstępnego limitu środków,
 Regulaminu organizacyjnego,
 wzoru określonego załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Propozycje podzadań i działań mogą być zgłaszane przez Kierowników komórek organizacyjnych
wraz z wnioskiem budżetowym. Określając zadanie Kierownicy określają jednocześnie cel (deklarację
rezultatu) oraz proponowane mierniki służące monitoringowi realizacji podzadania/działania. Wzór
układu podzadań i działań określony jest w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia.
Każde przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym określone na potrzeby Wieloletniej Prognozy
Finansowej stanowi działanie wchodzące w skład odpowiedniego merytorycznie podzadania.
Kierownicy komórek organizacyjnych wyznaczają osoby odpowiedzialne za poszczególne podzadania
i działania - koordynatorów. Rola osoby koordynatora polega na:
 zaplanowaniu podzadania/działania zgodnie z instrukcją,
 kontroli jego realizacji oraz koordynowaniu pracy wykonujących go osób (podmiotów),
 przygotowaniu okresowych sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji podzadania/
działania,
 sporządzaniu wniosków o dokonanie zmian dotyczących danego zadania.
Czynności wykonywane w ramach sporządzania wniosku budżetowego w zakresie mierników
i wydatków:
1. Zapoznanie się przedstawicieli komórek organizacyjnych z treścią Instrukcji planowania
i sprawozdawczości podzadań i działań budżetowych.
2. Przygotowanie danych do planowania: dane dotyczące zakresu działalności komórki
organizacyjnej, dane dotyczące dochodów pozyskiwanych w związku z realizacją zadań, dane
dotyczące wykonania roku ubiegłego oraz aktualnego planu wydatków osobowych oraz
rzeczowych.
3. Sporządzenie wniosku budżetowego w oparciu o zgromadzone dane przy pomocy arkuszy
kalkulacyjnych.
Planując należy:
- określić pracochłonność – tj. odsetek czasu pracy każdego etatu niezbędny do realizacji
poszczególnych działań,
- obliczyć planowane wielkości wydatków dla poszczególnych podzadań/działań w zadaniu
w oparciu o wydatki osobowe i szacowane ceny dóbr i usług,
- ustalić ilość etatów niezbędną do realizacji podzadania/działania w podziale na podstawie
skalkulowanej pracochłonności,
- zdefiniować i obliczyć planowane mierniki na rok budżetowy i dwa lata następujące po nim,
przy czym wartości mierników na rok budżetowy należy określić w szczegółowości kwartałów,
- określić istotność ryzyka zgodnie z zasadami określonymi w „Zarządzeniu w sprawie
określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra
Kalwaria i zasad jej koordynacji” oraz zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 10 do
niniejszego zarządzenia.
4. Przypisanie planowanych kwot związanych realizacją podzadania/działania w szczegółowości
określonej w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia (odpowiednie symbole klasyfikacji
budżetowej).
5. Po zaplanowaniu wszystkich podzadań i działań należy sporządzić zbiorcze zestawienia
wydatków komórki organizacyjnej.
Załącznik nr 2
INSTRUKCJA PLANOWANIA PODZADAŃ I DZIAŁAŃ BUDŻETOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINY GÓRA KALWARIA
Instrukcja zawiera zasady przygotowywania projektu budżetu zadaniowego przez jednostki
organizacyjne Gminy.
Instrukcja dotyczy planowania podzadań i działań o charakterze bieżącym, jaki i podzadań i działań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, związanych bezpośrednio z działalnością jednostki.
Podzadania jednostek organizacyjnych składają się z co najmniej trzech działań związanych
z działalnością statutową jednostki organizacyjnej, obsługą administracyjną oraz utrzymaniem
infrastruktury.
Wydatki związane z działaniem: Działalność statutowa obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi
osób realizujących działanie, a także te pozostałe wydatki, które związane są w sposób bezpośredni
z działalnością statutową.
Wydatki związane z działaniem: Obsługa administracyjna obejmują wynagrodzenia wraz
z pochodnymi osób realizujących działanie (w szczególności dział kadr oraz księgowość), a także te
pozostałe wydatki, które związane są w sposób bezpośredni z obsługą administracyjną.
Wydatki związane z działaniem: Utrzymanie infrastruktury obejmują wynagrodzenia wraz
z pochodnymi osób realizujących działanie (np. pracownika gospodarczego), a także te pozostałe
wydatki, które związane są w sposób bezpośredni z utrzymaniem pomieszczeń niezbędnych do
działalności jednostki.
Planowanie wydatków związanych z podzadaniami i działaniami.
Etapy przygotowania projektu budżetu:
1. Jednostki organizacyjne stosują instrukcję jako obowiązujący zbiór zasad przy opracowywaniu
projektu budżetu Gminy.
Referat Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego
rok budżetowy informuje jednostki organizacyjne o orientacyjnej kwocie środków na
realizację ich zadań bieżących w nadchodzącym roku budżetowym.
Wstępny podział środków jest zaakceptowany przez Burmistrza.
1. Jednostki organizacyjne przygotowują dokumentację planistyczną (wniosek budżetowy)
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji” na formularzach występujących w formie
arkuszy kalkulacyjnych.
2. Termin złożenia wniosków budżetowych w Referacie Budżetowym upływa 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy.
3. W terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik dokonuje
wstępnej weryfikacji wniosków budżetowych dostarczonych przez jednostki organizacyjne
oraz sporządza zbiorcze zestawienie zadań i przekazuje je Burmistrzowi.
4. Wnioski zawierające dane niezgodne ze stanem faktycznym lub niekompletne zostają
zwrócone jednostce celem ich poprawy.
6. Po włączeniu planów zadań jednostek organizacyjnych do projektu budżetu oraz po jego
uchwaleniu Referat Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy przekazuje jednostkom
organizacyjnym zwrotną informację o ostatecznym kształcie ich planów wynikającym
z decyzji organów wykonawczego i stanowiącego.
Definiowanie podzadań i działań
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych formułują propozycje podzadań i działań na podstawie:
 Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
 analiz oraz informacji zewnętrznych i własnych dotyczących potrzeb Gminy,
 statutów regulujących działalność jednostki organizacyjnej,
 założeń do projektu budżetu oraz wstępnego limitu środków.
Propozycje podzadań i działań mogą być zgłaszane przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych wraz
z wnioskiem budżetowym. Określając zadanie Dyrektorzy określają jednocześnie cel (deklarację
rezultatu) oraz proponowane mierniki służące monitoringowi realizacji podzadania/działania. Wzór
podzadań i działań określony jest w załączniku nr 3 niniejszego zarządzenia.
Każde przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym określone na potrzeby Wieloletniej Prognozy
Finansowej stanowi działanie wchodzące w skład odpowiedniego merytorycznie podzadania.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych wyznaczają osoby odpowiedzialne za poszczególne
podzadania/działania – koordynatorów.
Rola koordynatora polega na:
 zaplanowaniu podzadania/działania zgodnie z instrukcją,
 kontroli jego realizacji oraz koordynowaniu pracy wykonujących go osób (podmiotów),
 przygotowaniu okresowych sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadania,
 sporządzaniu wniosków o dokonanie zmian dotyczących danego zadania.
Czynności wykonywane w ramach sporządzania wniosku budżetowego:
1. Zapoznanie się przedstawicieli jednostek z treścią Instrukcji planowania i sprawozdawczości
podzadań i działań budżetowych.
2. Przygotowanie danych do planowania: dane dotyczące zakresu działalności jednostki, dane
dotyczące dochodów pozyskiwanych w związku z realizacją zadań, danych dotyczących
wykonania roku ubiegłego oraz aktualnego planu wydatków osobowych oraz rzeczowych.
3. Sporządzenie wniosku budżetowego w oparciu o zgromadzone dane przy pomocy arkuszy
kalkulacyjnych.
Planując należy:
- określić pracochłonność – tj. odsetek czasu pracy każdego etatu niezbędny do realizacji
poszczególnych działań,
- obliczyć planowane wielkości wydatków dla poszczególnych podzadań/działań w zadaniu
w oparciu o wydatki osobowe i szacowane ceny dóbr i usług,
- ustalić ilość etatów niezbędną do realizacji podzadania/działania w podziale na podstawie
skalkulowanej pracochłonności,
- zdefiniować i obliczyć planowane mierniki na rok budżetowy i dwa lata następujące po nim,
przy czym wartości mierników na rok budżetowy należy określić w szczegółowości kwartałów,
- przypisać do planowanych kwot związanych z poszczególnymi etapami realizacji podzadania
odpowiednie symbole klasyfikacji budżetowej,
- określić istotność ryzyka zgodnie z zasadami określonymi w „Zarządzeniu w sprawie
określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze
Kalwarii i zasad jej koordynacji” oraz zgodnie z formularzem stanowiący załącznik nr 10 do
niniejszego zarządzenia.
4. Przypisanie planowanych kwot związanych realizacją podzadania/działania w szczegółowości
określonej w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia (odpowiednie symbole klasyfikacji
budżetowej).
5. Po zaplanowaniu wszystkich podzadań i działań należy sporządzić zbiorcze zestawienia
wydatków jednostki organizacyjnej.
Załącznik nr 3
WZÓR UKŁADU ZADAŃ I PODZADAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM GMINY GÓRA KALWARIA
Zadanie / podzadanie
01
01
00 Bezpieczeństwo i porządek
publiczny
01 Obrona Cywilna i sprawy obronne
Cel
Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby
obrony cywilnej
01
02 Straż Miejska
Zapewnienie ładu i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy
01
03 Ochotnicza Straż Pożarna
Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i
innych miejscowych zagrożeń
01
04 Zarządzanie kryzysowe
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz sprawna likwidacja
skutków klęsk żywiołowych
01
05 Wsparcie działalności Policji
Materiałowe zabezpieczenie zarządzania kryzysowego
Zwiększenie częstotliwości patrolów Policji na terenie gminy
01
06 Monitoring miejski
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
02
02
00 Edukacja
01 Edukacja przedszkolna
Zwiększenie dostępności do przedszkoli
Zwiększenie przystosowania przedszkola do przyjmowania dzieci
niepełnosprawnych
02
02 Realizacja programu nauczania w
Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym
Miernik
Nazwa (definicja)
ilość formacji OC na terenie gminy
liczba szkoleń formacji OC z zakresu obrony cywilnej
liczba szkoleń z zakresu spraw obronnych pracowników Urzędu MiG
stosunek liczby strażników do liczby mieszkańców gminy
czas reakcji - od zgłoszenia zdarzenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia
ilość podjętych interwencji w przeliczeniu na strażnika
liczba ochotników
liczba młodzieży wstępującej w szeregi OSP
liczba ochotników posiadająca I i II stopień szkolenia
ilość podjętych interwencji
odsetek ludności objętych ewakuacją planową
stopień aktualizacji listy osób do ewakuacji
ilość miejsc gotowych na przyjęcie osób ewakuowanych
stopień wypełnienia magazynu przeciwpowodziowego
liczba funkcjonariuszy dodatkowo pełniących służbę
kwota dofinansowania
liczba mieszkańców miasta przypadająca na 1 punkt monitorujący
odsetek dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli
liczba miejsc w przedszkolu w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania
wydatki ogółem na 1 dziecko
liczba dzieci z przedszkoli i szkół korzystających ze wsparcia na jednego
specjalistę
liczba zakupionych specjalistycznych pomocy naukowych
liczba specjalistycznych szkoleń personelu w przeliczeniu na jednego
pracownika
liczba uczniów
szkołach podstawowych
Podnoszenie poziomu kształcenia
02
gimnazjach
Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie gimnazjalnym
Podnoszenie poziomu kształcenia
02
liceach
Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia
02
05 Dotowanie edukacji niepublicznej
Wspieranie edukacji niepublicznej
02
06 Dożywianie uczniów
Objęcie szerokiego kręgu uczniów dożywianiem
02
07 Pomoc materialna dla uczniów
Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych
02
08 Aktywizacja uczniów
Pobudzenie aktywności oraz propagowanie czynnej postawy uczniów
02
09 Dowożenie uczniów do szkół
Ułatwienie dojazdu dzieciom do szkoły
powierzchnia sal lekcyjnych na 1 ucznia
liczba oddziałów
stosunek uczniów obecnych do nieobecnych
ilość uczniogodzin nieusprawiedliwionych do ilości wszystkich uczniogodzin
średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty według skali staninowej
liczba uczniów biorących udział w konkursach
odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych
stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich
liczba uczniów
liczba oddziałów
średni wynik egzaminu gimnazjalnego w podziale na część humanistyczną,
matematyczną i językową według skali staninowej
średni wynik egzaminu maturalnego według skali staninowej
liczba uczniów
odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego
Ilość uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego w ogólnej ilości
uczniów klas maturalnych
liczba dzieci korzystających z edukacji niepublicznej
liczba uchybień w zakresie wykorzystania dotacji
liczba uczniów korzystających z dożywiania ze stołówki
liczba uczniów korzystających z dożywiania ze stołówki nieodpłatnie
liczba uczniów otrzymujących stypendia za wyniki sportowe
liczba uczniów otrzymujących stypendia artystyczne
liczba uczniów otrzymujących stypendia socjalne
liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawkę szkolną
liczba (odsetek) uczniów korzystających ze świetlic szkolnych
liczba uczniów aktywnie uczestniczących w projekach UE i innych
programach aktywizacyjnych
liczba uczniów uczestniczących w nieobowiązkowych zajęciach
pozalekcyjnych
liczba osobokilometrów
liczba (odsetek) uczniów korzystających z dowozu do szkół
koszt jednego kilometra
02
10 Rozwój i doskonalenie nauczycieli
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
liczba nauczycieli korzystających ze wsparcia
liczba nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia co najmniej 2
przedmiotów
02
11 Koordynacja i obsługa zadania
Zapewnienie sprawnej organizacji placówek oświatowych
02
12 Wsparcie nauczycieli emerytów
Wsparcie nauczycieli emerytów
liczba etatów związanych z administrowaniem oświatą
wskaźnik kosztów obsługi w ogólnej kwocie wydatków na oświatę
liczba etatów obsługi na 1 dziecko
kwota pozyskanych środków zewnętrznych na 1 dziecko
liczba emerytów i rencistów na rzecz których tworzony jest ZFŚS
liczba nauczycieli, na rzecz których dokonywane są świadczenia
03
03
00
01
Finanse i różne rozliczenia
Pobór i egzekucja podatków i
opłat lokalnych
Realizacja maksymalnej części planu dochodów budżetowych
03
03
02
03
Rezerwy
Zarządzanie długiem
Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadania
Minimalizacja kosztów obsługi długu lokalnego
03
04
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
Zapewnienie sprawnej obsługi rolników
wskaźnik ściągalności nieprzymusowej podatków (stosunek
zrealizowanych wpływów do zaplanowanych)
wskaźnik ściągalności przymusowej podatków (stosunek zrealizowanych
wpływów z tytułu zaległości do wystawionych tytułów wykonawczych)
liczba kontroli podatników podatku od nieruchomości
stosunek skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń,
umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru do dochodów planowanych
wskaźnik udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetowych
liczba podatników przeliczeniu na pracownika Referatu Podatków i Opłat
relacja kwoty rezerw do całości wydatków
stosunek długu do dochodów ogółem
spłata zadłużenia w ciągu roku (rozchody + odsetki) w stosunku do
nadwyżki operacyjnej
stosunek spłaty długu i odsetek w ciągu roku budżetowego do dochodów
ogółem
liczba rolników korzystających ze zwrotu
Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej Gminy
powierzchnia gruntów rolnych, dla których następuje zwrot podatku
akcyzowego (w ha)
liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy
03
05
Obsługa finansowo-księgowa
budżetu Gminy
03
06
Zwrot środków finansowych
Sprawna realizacja przepisów prawa nakazujących zwrot środków
finansowych
03
07
Dofinansowanie zadań innych
JST i organizacji
Wsparcie zadań realizowanych przez inne JST oraz organizacje
liczba zmian w budżecie
wysokość wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 pracownika służb
finansowych
liczba dokumentów księgowych w przeliczeniu na jednego pracownika
liczba płatności
liczba wspartych JST i organizacji
stosunek wydatków poniesionych na wsparcie do wydatków ogółem
04
04
00 Gospodarka komunalna
01 Oczyszczanie gminy i
gospodarka odpadami
Zapewnienie czystości w gminie i stworzenie warunków do recyklingu
odpadów
odsetek odpadów poddanych recyklingowi
04
02 Oświetlenie ulic
Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia największemu odsetkowi ulic
04
03 Obiekty infrastruktury
komunalnej
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych
4
04 Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
04
05 Tereny zielone i lasy
Podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście
04
(nadzór nad ochroną
środowiska, rolnictwem i
leśnictwem)
Sprawna obsługa klienta w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i
leśnictwa
odsetek mieszkańców/gosp. domowych realizujących rzeczywisty wywóz
śmieci (umowy czynne)
odsetek budynków (gospodarstw dom.) mających podpisane umowy na
wywóz śmieci
liczba punktów świetlnych
odsetek ulic objętych oświetleniem
przeciętna energochłonność punktu świetlnego
stosunek energooszczędnych punktów świetlnych do punktów świetlnych
ogółem
odsetek gospodarstw domowych podłączonych do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej
liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci
wodociągowej/kanalizacyjnej w przeliczeniu na 1 km sieci
rentowność targowiska
liczba zwierząt odłowionych
stawka w zł za odłowienie jednego zwierzęcia
stawka w zł za przekazanie 1 zwierzęcia do schroniska
powierzchnia utrzymywanych terenów zielonych
wydatki ponoszone na utrzymanie 1m² terenów zielonych
liczba nasadzeń
liczba wydanych decyzji/opinii w przeliczeniu na jednego pracownika
referatu
ilość podjętych interwencji w terenie w przeliczeniu na 1 pracownika
referatu
liczba zaskarżonych decyzji w przeliczeniu na ilość wydanych decyzji
ogółem
liczba zaskarżonych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia w stosunku do liczby decyzji tego typu
wydanych ogółem
liczba zezwoleń na wycinkę drzew
05
05
00 Kultura fizyczna i sport
01 Rozbudowa i utrzymanie
infrastruktury sportoworekreacyjnej
Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
05
02 Sport powszechny
Rozpowszechnianie współzawodnictwa sportowego
05
03 Sport kwalifikowany
Zwiększenie liczby osób uprawiających sport wyczynowy
dochody ze sprzedaży biletów w stosunku do wydatków na utrzymanie
basenu
liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej
odsetek powierzchni obiektów wymagający remontów
liczba osób korzystających z basenu / liczby możliwych osób
korzystających z basenu
średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni obiektu
liczba zorganizowanych imprez sportowych
liczba uczestników imprez sportowych
liczba zawodników klubów sportowych
liczba finansowanych dyscyplin
liczba uczniów należących do klubów sportowych
06
06
06
00 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
01 Działalność biblioteczna
(działania: działalność
merytoryczna, administracyjna +
infrastruktura)
02 Inicjatywy kulturalne
(działania: działalność
merytoryczna, administracyjna +
infrastruktura)
06
03 Opieka na zabytkami
07
00
07
01
07
07
02
03
Ład przestrzenny,
budownictwo i gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka budynkami i
lokalami komunalnymi
Gospodarka nieruchomościami
gruntowymi
Zagospodarowanie
przestrzenne
Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy
Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców
Wzrost jakości wykonywanych usług kulturalnych
Utrzymanie zabytków w odpowiednim stanie
Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja
dochodów z mienia gminnego
Zwiększenie powierzchni gminy objętej planami zagospodarowania
przestrzennego
liczba czytelników
liczba nowozakupionych pozycji książkowych
liczba woluminów
liczba wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców
liczba uczestników zajęć
liczba funkcjonujących kół
liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych
wskaźnik liczby uczestników zajęć/ liczby zadeklarowanych chętnych do
uczestniczenia w zajęciach
wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca
kwota środków zewnętrznych pozyskana na działalność kulturalną
poziom zadowolenia mieszkańców (ankieta)
koszt utrzymania zabytków
wartość wpływów ze sprzedaży biletów dla zwiedzających
liczba rewatilizowanych obiektów zabytkowych
liczba mieszkań komunalnych
odsetek budynków mieszkalnych wymagających remontu
liczba osób oczekujących na mieszkanie
średnia kwota zaległości z tytułu czynszu na 1 mieszkanie
dochody z najmu (dzierżawy) lokali i terenu zasobu komunalnego
powierzchnia lokali użytkowych
średnia kwota wydatków na remont w odniesieniu do powierzchni zasobu
komunalnego
odsetek sfinalizowanych przetargów na sprzedaż działek
relacja odszkodowań wypłaconych z tytułu wykupu nieruchomości do
ogólnej powierzchni zakupionych działek
kwota uzyskana z tytułu zawartych umów na użytkowanie wieczyste,
najem, dzierżawę
powierzchnia gminy objęta planami zagospodarowania przestrzennego
liczba uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego w
stosunku do trwających procedur
Umożliwienie realizowania inwestycji na terenach nie objętych planami
zagospodarowania przestrzennego
07
04
Prowadzenie ewidencji gruntów
i budynków
07
05
Koordynacja i obsługa zadania
08
00
08
01
Pomoc społeczna i ochrona
zdrowia
Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny
08
02
08
03
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Dostarczenie informacji o nieruchomościach i ich właścicielach
Usprawnienie procesu wydawania decyzji
Zapewnienie pomocy finansowej osobom uprawnionym
Zapewnienie dostępu klientów OPS do systemu ubezpieczeń społecznych
Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym
orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub
emerytury.
08
04
Usługi opiekuńcze
Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna
08
05
Usługi opiekuńcze
specjalistyczne
Usprawnianie zdolności intelektualnych, edukacyjnych i socjologicznych
dzieci z zaburzeniami psychicznymi
skutki finansowe uchwalonych planów zagospodarowania
przestrzennego
liczba wydanych zaświadczeń
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
średni czas rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy lub celu publicznego
liczba wypisów i wyrysów z rejestru
liczba wniosków o dokonanie zmian w ewidencji gruntów
ilość wydanych opinii
średni czas rozpatrywania wniosku o wypis z rejestru
liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na pracownika
odsetek odmownych decyzji utrzymanych przez SKO
liczba zakończonych spraw na jednego pracownika
liczba wniesionych odwołań od decyzji/liczbę wydanych decyzji
wskaźnik dopłaty z budżetu gminy do środków otrzymanych z budżetu
państwa na realizację zadania
liczba osób, które skorzystały z pomocy
kwota odzyskanych zaległości z funduszu alimentacyjnego do stanu
zaległości w funduszu
średnia kwota udzielonej pomocy w przeliczeniu na osobę uprawnioną
liczba wydanych decyzji administracyjnych
liczba świadczeniobiorców
średni czas rozpatrywania wniosku o świadczenie
odsetek składek zapłaconych w terminie
liczba osób korzystających z pomocy
wskaźnik dopłaty z budżetu gminy do środków otrzymanych z budżetu
państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
liczba osób objętych pomocą w formie dożywiania
liczba osób objętych pomocą w formie prac społecznie użytecznych
liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w stosunku do
liczby osób kwalifikujących się do pomocy
koszt 1 h usługi
stopień dopłaty opiekowanego do całkowitej kwoty wydatków na usługi
opiekuńcze
liczba dzieci objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w stosunku
do liczby dzieci korzystających z zasiłku pielęgnacyjnego
koszt 1 h usługi
stopień dofinansowania usług opiekuńczych na dziecko
08
06
Dodatki mieszkaniowe
Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia
związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego
08
07
Przeciwdziałanie nałogom
Ograniczanie negatywnych skutków nałogów dla mieszkańców
08
08
Ochrona zdrowia
Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców
08
09
Przeciwdziałanie przemocy
Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
08
10
Dom Pomocy Społecznej
Zapewnienie pomocy potrzebującym
08
11
Sprawna organizacja zadań w zakresie pomocy społecznej
09
09
00
01
Drogi i transport
Bieżące utrzymanie
infrastruktury drogowej
Zapewnienie przejezdności dróg
09
02
Budowa i modernizacja
infrastruktury drogowej
Poprawa jakości infrastruktury drogowej
09
03
Publiczna komunikacja gminna
Dofinansowanie usług regularnej komunikacji publicznej
09
04
Sprawna realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej
liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie
dodatków mieszkaniowych
wartość udzielonego wsparcia w przeliczeniu na 1 gospodarstwo
liczba gospodarstw stale korzystających z pomocy w formie dodatków
liczba osób skierowanych na terapię odwykową
liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
liczba dzieci z grup ryzyka, którym Gmina sfinansowała pobyt na basenie
liczba dzieci z grup ryzyka, którym gmina sfinansowała wypoczynek
liczba programów profilaktycznych finansowanych ze środków gminnych
liczba programów profilaktycznych realizowanych przy współudziale
gminy ( np. udostępnianie pomieszczeń)
miernik liczby beneficjentów programów profilaktyki zdrowotnej przez
ruch i sport
liczba beneficjentów programów profilaktycznych
liczba osób korzystających ze wsparcia gminy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
liczba interwencji Policji w związku z przemocą w rodzinie
Liczba sprawców przemocy podejmujących terapię
liczba osób umieszczonych w DPS w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
gminy w wieku produkcyjnym
średnia kwota dofinansowania pobytu osoby w DPS
liczba wydanych decyzji w przeliczenia na 1 pracownika OPS
liczba osób obsługiwanych przez pracownika socjalnego
liczba osób korzystających z pomocy społecznej w relacji do liczby
mieszkańców ogółem
długość dróg, na których dokonano nałożenia nakładek asfaltowych w
przeliczeniu na liczbę km dróg gminnych
wydatki na odśnieżanie w przeliczeniu na 1 km dróg na terenie gminy
powierzchnia dróg, na których dokonano remontów cząstkowych w
przeliczeniu na liczbę km dróg gminnych
odsetek dróg gminnych utwardzonych w całkowitej długości dróg
gminnych
przeciętny koszt budowy 1 km drogi gminnej
długość w km nowowybudowanych/zmodernizowanych dróg
długość w km nowowybudowanych/zmodernizowanych chodników
liczba wozokilometrów
wysokość dopłaty do jednego wozokilometra
stosunek dopłaty gminy do ceny biletu
powierzchnia dróg pod nadzorem gminy
liczba km dróg o nieuregulowanym stanie prawnym
10
Zarządzanie strukturami
samorządowymi
10
10
'01
'02
Informatyzacja
Pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci informatycznej i stanowisk
komputerowych
Zwiększenie zasobów finansowych gminy
średni wiek sprzętu komputerowego
średnia wartość zakupowanych programów komputerowych
liczba stanowisk komputerowych w stosunku do zatrudnionych na
stanowiskach merytorycznych w Urzędzie
liczba złożonych wniosków
10
'03
Obsługa administracyjno-prawna
Zapewnienie wysokiej jakości kadr i obsługi urzędu
10
'04
Obsługa klienta
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta
10
'05
Funkcjonowanie UMiG
Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania urzędu
10
'06
Promocja i rozrywka
Zapewnienie dobrego wizerunku gminy
10
'07
Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej
10
'08
Funkcjonowanie sołectw/rad
osiedlowych
Funkcjonowanie i obsługa Rady
Miejskiej
liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalno
merytoryczną (dodatkowo należy podać liczbę wniosków, które są
jeszcze w fazie oceny formalno-merytorycznej)
liczba pozyskanych środków zewnętrznych na 1 mieszkańca
liczba prowadzonych i rozliczanych projektów
liczba pracowników
relacja liczby prac przyjętych i zwolnionych do ogółu zatrudnionych
odsetek pracowników Urzędu z wyższym wykształceniem
liczba osobodni szkoleń poza urzędem
liczba spraw toczących się przed sądami, których stroną jest gmina
średni czas trwania spraw cywilnych, których stroną jest gmina
liczba spraw rozstrzygniętych na korzyść gminy w stosunku do liczby
spraw rozstrzygniętych ogółem
odsetek pracowników Urzędu, których wynagrodzenie jest niższe niż
"średnia krajowa"
liczba spraw prowadzonych przez USC
liczba spraw związanych z dowodami osobistymi
liczba spraw związanych z wpisami do ewidencji ludności
liczba spraw w przeliczeniu na 1 mieszkańca
ilość skarg zasadnych na działanie pracowników urzędu/ilość skarg
ogółem
liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
liczba m² powierzchni biurowej na 1 pracownika Urzędu
koszt utrzymania 1 m² powierzchni urzędu
liczba imprez organizowanych lub współorganizowanych przez
gminę
ilość wejść na stronę www
liczba miast/gmin partnerskich
liczba projektów realizowanych wspólnie z gminą partnerską
liczba sołectw
Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego
liczba posiedzeń Rady Gminy
10
'09
Zarządzanie miastem i gminą
Zapewnienie rozwoju miasta i gminy
frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy
frekwencja na posiedzeniach komisji Rady Gminy
liczba uchwał Rady Miejskiej uchylonych przez wojewodę i RIO
wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca
dochody własne gminy na 1 mieszkańca
wartość finansowania z UE na 1 mieszkańca
10
10
Składki na rzecz organizacji
Zapewnienie terminowego opłacenia składki
liczba przejętych interesantów w trakcie dyżurów burmistrza i jego
zastępców
liczba organizacji, na rzecz których są opłacane składki
Załącznik nr 4
z dnia 28 października 2011 roku.
WZÓR SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLENIA WYDATKÓW DLA PODZADAŃ I DZIAŁAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM GMINY GÓRA KALWARIA
01
01
00
01
00
00
Zadanie / podzadanie / działanie
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Obrona cywilna i sprawy obronne
rozdz.
§
75414
4210
4270
4300
75212
4210
4300
75023
4010
4040
4110
4120
01
02
00
Straż Miejska
75416
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
01
03
00
Ochotnicza Straż Pożarna
75412
3020
nazwa
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Pozostałe wydatki obronne
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Straż Miejska
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Ochotnicze straże pożarne
Jednostka (plan finansowy)
Urząd Miasta i Gminy
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4430
4580
6050
6060
6230
01
04
00
Zarządzanie kryzysowe
75421
3030
4210
4300
75818
4810
75023
4010
4040
4110
4120
01
05
00
Wsparcie działalności Policji
75405
01
06
00
Monitoring miejski
75495
3000
4300
02
02
02
00
01
01
00
00
01
Edukacja
Edukacja przedszkolna
Działalność statutowa
80103
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
telefonicznej
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Pozostała działalność
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4010
4040
ZS Baniocha; ZS Coniew; ZS Brześce; SP
Czachówek; SP Czaplinek; SP Czersk; SP
Dobiesz; ZPS Kąty; SP2
Czachówek; SP Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz;
ZPS Kąty; SP2
4110
4120
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440
80104
02
01
02
Obsługa administracyjna
Przedszkola
4010
4040
4110
4120
4240
4440
80104
Przedszkola
3020
4010
4040
4110
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
Samorządowe Przedszkole Integracyjne;
Przedszkole Samorządowe Nr 1; Przedszkole
Samorządowe w Wilczynku, ZPS Kąty
Samorządowe Przedszkole Integracyjne; Przedszkole
Samorządowe Nr 1; Przedszkole Samorządowe w
Wilczynku; ZPS Kąty
Samorządowe w Wilczynku; ZPS Kąty
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4430
4440
80103
3020
4010
4040
4110
4120
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonicznej.
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i Samorządowe Przedszkole Integracyjne; Przedszkole
opinii
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
ZS Baniocha; ZS Brześce; SP Czachówek; SP
Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; ZPS Kąty
02
02
01
01
03
04
02
02
00
02
02
01
Utrzymanie infrastruktury
Modernizacja infrastruktury
Realizacja programu nauczania w szkołach
podstawowych
4210
4440
80104
Przedszkola
4010
4040
4110
4120
4260
Zakup energii
4270
4300
80104
Przedszkola
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
80101
Szkoły podstawowe
4010
4040
4110
Samorządowe w Wilczynku; ZPS Kąty
Samorządowe w Wilczynku; ZPS Kąty; Urząd
Miasta i Gminy
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
02
02
02
4120
4240
4440
80101
Szkoły podstawowe
3020
4010
4040
4110
4120
4140
Niepełnosprawnych
4170
4210
4280
4300
4350
4370
telefonicznej.
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
4390
4410
4430
4440
02
02
03
80101
4010
4040
4110
4120
4260
4270
4300
02
02
04
80101
6050
6060
02
02
03
03
00
01
Realizacja programu nauczania w gimnazjach
80110
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ZS Baniocha; ZS Coniew; ZS Brześce; SP
opinii
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
Szkoły podstawowe
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
Zakup energii
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
ZPS Kąty; SP2
Szkoły podstawowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZS Baniocha; ZS Coniew; ZS Brześce; SP
ZPS Kąty; SP2
Gimnazja
4010
4040
ZSO; ZS Baniocha; ZS Coniew; Gimn. w
Cendrowicach; ZS Brześce
02
30
02
4110
4120
4240
4440
80110
Gimnazja
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
Niepełnosprawnych
4210
4280
4300
4350
4370
telefonicznej.
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ZSO; ZS Baniocha; ZS Coniew; Gimn. w
opinii
Gimnazja
4390
4410
4430
4440
02
03
03
80110
4010
4040
02
03
04
4110
4120
4260
Zakup energii
4270
4300
80110
Gimnazja
6050
6060
02
02
04
04
00
01
Realizacja programu nauczania w liceach
80120
4010
4040
4110
4120
4240
4440
02
04
02
80120
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4280
4300
4350
4370
4390
4410
4430
4440
02
04
03
80120
4010
4040
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Licea ogólnokształcące
Niepełnosprawnych
telefonicznej.
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
UMiG
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
4110
4120
4260
4270
4300
02
05
00
Dotowanie edukacji niepublicznej
80104
2540
4300
02
05
00
Dożywianie uczniów
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
4700
02
02
07
07
00
01
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia za wyniki w nauce
85415
3240
02
07
02
Wsparcie socjalne
85415
3260
02
07
03
Kolonie
85412
4300
02
02
08
08
00
01
Aktywizacja uczniów
Świetlice szkolne
85401
Zakup energii
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zakup energii
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZSO
ZPOiKF; ZSO; ZS Baniocha; ZS Coniew; Gimn. w
Cendrowicach; ZS Brześce; SP Czachówek; SP
Czaplinek; SP Czersk; ZPS Kąty; SP2
ZPOiKF; ZSO; ZS Baniocha; ZS Coniew; Gimn. w
Czaplinek; SP Czersk; ZPS Kąty; SP2
OPS
OPS
ZPS Kąty; SP2
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Świetlice szkolne
3020
4010
ZSO; ZS Baniocha; SP Czersk; SP2
Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; ZPS Katy; SP2
02
08
02
Projekty współfinansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i
Funduszu Spójności
4040
4110
4120
4210
4240
4440
80195
92605
4117
4119
4127
4129
4177
Wilczynku; ZPS Kąty; ZSO; ZS Baniocha; ZS Coniew;
Gimn. w Cendrowicach; ZS Brześce; SP Czachówek;
SP Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; SP2
Samorządowe w Wilczynku; ZPS Kąty; ZSO; ZS
Baniocha; ZS Coniew; Gimn. w Cendrowicach; ZS
Brześce; SP Czachówek; SP Czaplinek; SP Czersk;
SP Dobiesz; SP2
SP Dobiesz; SP2
SP Dobiesz; SP2
SP Dobiesz; SP2
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4707
służby cywilnej
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
Samorządowe
Przedszkole
Integracyjne;
SP Dobiesz; SP2
4709
02
09
00
Dowożenie uczniów do szkół
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4360
4430
4440
4780
02
10
00
Rozwój i doskonalenie nauczycieli
80146
Dowożenie uczniów do szkół
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300
4700
służby cywilnej
80104
Przedszkola
4700
80101
służby cywilnej
służby cywilnej
Szkoły podstawowe
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; ZPS Kąty;
Przedszkole Samorządowe Nr 1; SP2; Przedszkole
Samorządowe w Wilczynku
Samorządowe Nr 1; SP2; Przedszkole Samorządowe
w Wilczynku
Samorządowe Nr 1; SP2; Przedszkole Samorządowe
w Wilczynku
Samorządowe w Wilczysku; ZPS Kąty
Wilczysku; ZPS Kąty
4700
80110
Gimnazja
4700
80120
4700
02
02
02
11
11
11
00
01
02
80114
11
03
służby cywilnej
służby cywilnej
ZPS Kąty; SP2
Cendrowicach
Cendrowicach
ZSO
ZSO
ZOPOF
3020
4010
4040
4110
4120
4440
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
szkół
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4410
4430
4440
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
80114
4700
02
służby cywilnej
80114
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4400
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
szkół
ZOPO
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
telefonicznej.
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
ZOPO
02
03
03
12
00
01
00
00
00
Wsparcie nauczycieli emerytów
Finanse i różne rozliczenia
Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych
80195
3020
4440
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
4300
4430
4010
4040
4110
4120
4100
4610
75023
4010
4040
4110
4120
03
02
00
Rezerwa ogólna
75818
4810
6800
03
03
00
Zarządzanie długiem
75702
4300
8110
03
03
03
04
05
06
00
00
00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta
i gminy
Zwrot środków finansowych
01095
75023
75095
ZOPO; ZSO; Gimn. w Cendrowicach; ZS Brześce;
SP Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; ZPS Kąty;
Samorządowe Przedszkole Integracyjne; SP2
ZOPO; ZSO; Gimn. w Cendrowicach; ZS Brześce; SP
ZPOiKF; ZSO; Gimn. w Cendrowicach; ZS Brześce;
SP Czaplinek; SP Czersk; SP Dobiesz; ZPS Kąty;
291
458
80195
291
458
666
85212
291
458
85216
291
85412
291
03
07
00
03
07
01
Dofinansowanie zadań innych JST i
organizacji
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu
15011
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Pozostałe odsetki
wysokości
Pozostałe odsetki
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wysokości
Pozostałe odsetki
Zasiłki stałe
wysokości
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
wysokości
Rozwój przedsiębiorczości
6639
03
07
02
Dofinansowanie zadań powiatowych
75020
2710
03
07
03
Dofinansowywanie organizacji – zlecanie
zadań publicznych do realizacji
63003
2820
85295
2820
92195
2820
04
04
00
01
00
00
Gospodarka komunalna
Oczyszczanie gminy i gospodarka odpadami
90002
4210
4300
90003
4110
4120
4170
4300
04
04
02
02
00
01
Oświetlenie ulic
Utrzymanie urządzeń
90015
4210
4260
4270
4300
4580
04
02
02
Budowa i modernizacja oświetlenia
90015
04
04
03
03
00
01
Obiekty infrastruktury komunalnej
Modernizacja infrastruktury na terenach
wiejskich
01010
04
03
02
Utrzymanie cmentarza – kwatery wojskowej
71035
6050
6050
4270
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
stowarzyszeniom
stowarzyszeniom
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Pozostałe odsetki
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Cmentarze
04
03
03
Dopłata do ceny ścieków
40002
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup energii
6060
budżetowych
6050
Melioracje wodne
2830
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Schroniska dla zwierząt
4300
04
03
04
90001
4300
04
03
05
Modernizacja infrastruktury na terenach
miejskich
90001
04
03
06
Utrzymanie targowiska
90095
6050
4100
4110
4170
4210
4260
4270
4300
04
04
03
03
07
06
Modernizacja targowiska
Konserwacja i naprawa urządzeń
melioracyjnych
90095
01008
4110
4120
4170
4270
4300
04
04
00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
04
04
05
05
00
01
Tereny zielone i lasy
Konserwacją i utrzymanie pomników
przyrody
90013
4300
92503
Rezerwaty i pomniki przyrody
4170
4270
4300
04
05
02
Utrzymanie terenów zielonych
90004
4110
4120
4170
4300
04
05
03
Edukacja ekologiczna
90020
Dostarczanie wody
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
4210
4700
04
05
04
Ochrona różnorodności biologicznej i
krajobrazu
04
06
00
(Nadzór na ochroną środowiska, rolnictwem i
łowiectwem)
90008
4300
75023
00
01
05
01
00 Kultura fizyczna i sport
00 Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
01 Bieżące utrzymanie infrastruktury
92601
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
05
01
02 Modernizacja i rozbudowa obiektów
sportowych
4010
4040
4110
4120
05
05
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
92601
6060
6050
Obiekty sportowe
Niepełnosprawnych
Zakup energii
telefonicznej.
Podatek od nieruchomości
Obiekty sportowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji
budżetowych
Urząd Miasta i Gminy; Ośrodek Sportu i Rekreacji
Urząd Miasta i Gminy; Ośrodek Sportu i Rekreacji
05
02
00 Sport powszechny
92605
3020
4010
4040
4140
4110
4120
4170
4210
4230
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
05
03
00 Sport kwalifikowany
92605
3020
4010
4040
4140
4110
4120
4170
4210
4230
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
05
03
01
Dofinansowanie klubów sportowych
92605
2820
06
00
00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Niepełnosprawnych
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Niepełnosprawnych
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
stowarzyszeniom
06
06
01
01
00
01
Działalność biblioteczna
(działania: działalność merytoryczna,
administracyjna + infrastruktura)
92116
2480
92116
6050
06
06
02
02
00
01
Inicjatywy kulturalne
Ośrodek Kultury
92109
02
02
02
03
Świetlice wiejskie
6050
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Administracja Budynków Komunalnych
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4440
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Zakup energii
92109
92109
4260
4270
4300
06
06
03
03
00
01
Opieka na zabytkami
Ochrona zabytków
92120
4270
4300
06
03
02
07
00
00
07
01
00
07
01
01
Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka budynkami i lokalami
komunalnymi
Dotacja - UMiG
Dotacja - UMiG
6050
6220
06
Dotacja - UMiG
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Zakup energii
2480
06
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Biblioteki
92195
70004
Dotacja - UMiG
07
01
02
70004
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4430
4440
4580
4610
4700
07
01
03
70004
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4480
6060
07
07
02
02
00
01
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi
Bieżące zarządzanie gruntami gminnymi
70005
4110
4120
4170
4260
4300
4390
4430
4520
4580
4610
mieszkaniowej
Pozostałe odsetki
mieszkaniowej
Zakup energii
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
telefonicznej.
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podatek od nieruchomości
budżetowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostałe odsetki
07
02
02
Powiększenie zasobu nieruchomości
gminnych
70005
07
03
00
Zagospodarowanie przestrzenne
71004
4010
4040
4110
4120
Plany zagospodarowania przestrzennego
Honoraria
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Starostwa powiatowe
4010
4040
4110
4120
4170
6050
4090
4110
4120
4170
4300
71014
4300
07
07
04
05
00
00
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
75020
75023
08
08
00
01
00 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
00 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4700
08
02
00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85213
08
03
00 Zasiłki i pomoc w naturze
85214
3110
3110
85216
3110
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy Społecznej
85295
3110
08
04
00 Usługi opiekuńcze
85228
4110
4120
4170
4300
08
05
00 Usługi opiekuńcze specjalistyczne
85228
4110
4120
4170
4300
08
06
00 Dodatki mieszkaniowe
08
08
07
07
00 Przeciwdziałanie nałogom
01 Zwalczanie narkomanii
85215
3110
85153
4210
4220
4300
08
07
02 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
4090
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4300
4370
4410
4430
4700
6060
08
08
00 Ochrona zdrowia
85121
2800
6220
08
09
00 Przeciwdziałanie przemocy
85205
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dodatki mieszkaniowe
Zwalczanie narkomanii
Zakup środków żywności
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Honoraria
Zakup środków żywności
Zakup energii
telefonicznej
budżetowych
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
4210
4300
08
10
00 Dom Pomocy Społecznej
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup energii
telefonicznej.
4210
4270
4300
Drogi publiczne gminne
Drogi publiczne gminne
6050
85202
4330
08
08
11
11
01 Działalność statutowa
85220
4010
4040
4110
4120
08
11
02 Obsługa administracyjna
85220
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4410
4430
4440
4700
08
11
03 Utrzymanie infrastruktury
85220
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
09
09
09
00
01
02
00
00
00
Drogi i transport
Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej
Budowa i modernizacja infrastruktury
drogowej
60016
60016
60017
6050
09
02
01
Wykup gruntów pod drogi gminne
70005
09
03
00
Publiczna komunikacja gminna
60004
6050
2310
4300
09
04
00
60011
4610
60013
4520
4580
75023
4010
4040
4110
4120
10
10
00
01
00
00
Zarządzanie strukturami samorządowymi
Informatyzacja
75023
4010
4040
4110
4120
4170
10
01
01
75023
6050
6060
10
02
00
Pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych
75023
4010
4040
4110
4120
10
10
03
3
00
01
Obsługa administracyjno-prawna
Stały rejestr wyborców
75101
4110
4120
4170
10
03
'02 Polityka kadrowa
75023
4010
4040
4110
Drogi wewnętrzne
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
jst
Drogi publiczne krajowe
Drogi publiczne wojewódzkie
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostałe odsetki
budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
4120
4700
10
03
'03 Audyt i kontrola
75023
4010
4040
4110
4120
10
03
'04 Ochrona informacji niejawnych
75023
4010
4040
4110
4120
10
03
'05 Zamówienia publiczne
75023
4010
4040
4110
4120
10
03
'06 Obsługa prawna
75023
4010
4040
4110
4120
4170
4300
10
03
'07 Obsługa procesu inwestycyjnego
75023
4010
4040
4110
4120
10
10
04
04
00
01
Obsługa mieszkańca
Urząd Stanu Cywilnego
75011
4010
4040
4110
4120
4370
10
04
02
Aktywacja społeczności lokalnej – projekty
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej
mające na celu aktywację społeczną
75095
85295
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4177
Urzędy wojewódzkie
telefonicznej
Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Miasta i Gminy; Ośrodek Pomocy Społecznej
4179
4210
4217
4219
4307
4309
4357
4359
6639
10
04
03
Gminne Centrum Informacji
75095
4300
4370
4430
4700
10
05
00
Funkcjonowanie UMiG
75023
3020
4090
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4580
4610
6060
10
06
00
Promocja i rozrywka
75075
4090
4110
4120
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
jednostkami samorządu terytorialnego
telefonicznej
Honoraria
Niepełnosprawnych
Zakup energii
telefonicznej
Podróże służbowe zagraniczne
Pozostałe odsetki
budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Honoraria
4170
4210
4300
75023
4010
4040
4110
4120
10
07
00
Funkcjonowanie sołectw
75095
3030
4210
4300
10
10
08
08
00
01
Funkcjonowanie i obsługa Rady Miejskiej
Funkcjonowanie Rady Miejskiej
75022
3030
4090
4210
4300
4360
4410
4420
10
08
02
Obsługa Rady Miejskiej
75023
4010
4040
4110
4120
10
09
00
Zarządzanie miastem i gminą
75023
4010
4040
4110
4120
10
10
00
Składki na rzecz organizacji
01030
2850
75095
4430
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Honoraria
Podróże służbowe zagraniczne
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Załącznik nr 5
RODZAJE WYDATKÓW W PODZADANIACH I DZIAŁANIACH ZDEFINIOWANYCH W BUDŻECIE
ZADANIOWYM GMINY GÓRA KALWARIA
01. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
01.01. Obrona cywilna i sprawy obronne
Ta pozycja obejmuje wydatki osobowe związane z obroną cywilną i sprawami obronnymi tj.
wynagrodzenie/część wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się realizacją podzadania,
a także wydatki zawarte w rozdz. 75414 Obrona cywilna i 75212 Pozostałe wydatki obronne.
01.02. Straż miejska
Ta pozycja obejmuje wszelkie wydatki wiązane z działalnością straży miejskiej, tj. wynagrodzenia wraz
z pochodnymi oraz dodatkowymi świadczeniami (np. nagrody) funkcjonariuszy, utrzymanie komendy
oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością straży miejskiej – wydatki na paliwo, zakup,
modernizacja i bieżące utrzymanie pojazdów, zakup sprzętu (komputery, fotoradar, alkomat).
01.03. Ochotnicza straż pożarna
Ta pozycja obejmuje wszelkie świadczenia dla strażaków – wynagrodzenie za udział w akacjach
bojowych, szkolenia oraz wydatki rzeczowe zawiązane z zakupem, modernizacją i utrzymaniem
sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, a także wydatki związane z utrzymaniem komendy OSP.
01.04. Zarządzanie kryzysowe
Ta pozycja obejmuje wydatki osobowe związane z zarządzaniem kryzysowym tj. część lub całość
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się zarządzaniem kryzysowym, a także wydatki
bezpośrednie wydatki gminy związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym rezerwę celową
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
01.05. Wsparcie działalności Policji
Ta pozycja obejmuje dotację przekazywaną z budżetu gminy do Komendy Powiatowej Policji.
01.06. Monitoring miejski
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.
02. EDUKACJA
02.01. Edukacja przedszkolna
Ta pozycja obejmuje wydatki na funkcjonowanie przedszkoli publicznych z budżetu gminy w części
związanej z wynagrodzeniami pracowników merytorycznych oraz ew. wydatki związane
z przekazaniem środków innym samorządom w związku z realizacją podzadania.
Działania obejmują wydatki określone w załączniku nr 2.
02.02. Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych publicznych.
02.03. Realizacja programu nauczania w gimnazjach
Ta pozycja obejmuje związane z funkcjonowaniem gimnazjów publicznych.
02.04. Realizacja programu nauczania w liceach
Ta pozycja obejmuje związane z funkcjonowaniem liceów publicznych.
02.05. Dotowanie edukacji niepublicznej
Ta pozycja obejmuje dofinansowanie szkół niepublicznych z budżetu gminy, niezależnie od rodzaju
szkoły/placówki.
02.06. Dożywianie uczniów
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z dożywianiem dzieci, tj. wydatki związane z zakupem
i dostarczeniem uczniom żywności.
02.07. Pomoc materialna dla uczniów
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z rzeczową i finansową pomocą dla uczniów tj. wszelkie
stypendia, wyprawki i podobne instrumenty.
W działaniach wyszczególnia się pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz
kolonie.
02.08. Aktywizacja uczniów
Ta pozycja obejmuje wydatki związane ze organizacją czasu wolnego uczniów oraz innymi formami
aktywizacji. W działaniach ujmuje się świetlice szkolne oraz projekty UE.
02.09. Dowóz uczniów do szkoły
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z finansowaniem dowozu uczniów do szkoły.
02.10. Rozwój i doskonalenie nauczycieli
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli np. (współ)finansowanie studiów
podyplomowych, szkoleń, nauki języka obcego.
02.11. Koordynacja i obsługa zadania
Ta pozycja obejmuje wszelkie wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
Działania obejmują wydatki określone w załączniku nr 2 i4.
02.12. Wsparcie nauczycieli emerytów
Ta pozycja obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli emerytów.
03. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA
03.01. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z prowizjami dla osób fizycznych (np. sołtysów) z tytułu
gromadzenia podatków lokalnych oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zajmujących się
poborem i egzekucją podatków lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy tj. Referatu Podatków i Opłat.
03.02. Rezerwa ogólna
Ta pozycja obejmuje zaplanowaną w budżecie rezerwę ogólną. Rezerwy celowe ujmowane są
w podzadaniach, dla których zostały utworzone.
03.03. Zarządzanie długiem
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki, prowizje, dyskonto.
03.04. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Ta pozycja obejmuje wydatki z budżetu Gminy związane z refundacją podatku akcyzowego dla
rolników.
03.05. Obsługa finansowo-księgowa budżetu Gminy
Ta pozycja obejmuje wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi skarbnika oraz
pracowników wydziału finansowo-księgowego zajmujących się planowaniem, wykonaniem lub
sprawozdawczością budżetową.
03.06. Zwrot środków finansowych
Ta pozycja obejmuje wydatki wynikające ze zwrotu środków finansowych wcześniej przekazanych
gminie.
03.07. Dofinansowanie zadań innych JST i organizacji
Ta pozycja obejmuje dotacje celowe przekazywane innym samorządom oraz instytucjom
niepublicznym.
04. GOSPODARKA KOMUNALNA
04.01. Oczyszczanie gminy i gospodarka odpadami
Ta pozycja obejmuje wydatki na utrzymanie składowisk odpadów i punktów selektywnej zbiórki
odpadów oraz zbiórkę odpadów, a także wydatki na oczyszczanie terenów miejskich i gminnych.
04.02. Oświetlenie ulic
Ta pozycja obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie i remonty punktów świetlnych oraz zakup energii
elektrycznej oraz wydatki inwestycyjne np. modernizacja lamp.
04.03. Obiekty infrastruktury komunalnej
Ta pozycja obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z gospodarką wodno-ściekową
(wodociągi i kanalizacja, kanalizacja deszczowa, oczyszczalnia ścieków), cmentarzami i urządzeniami
melioracyjnymi.
04.04. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Ta pozycja obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt.
04.05. Tereny zielone i lasy
Ta pozycja obejmuje wydatki bezpośrednie z budżetu gminy lub wydatki jednostki budżetowej na
utrzymanie zieleni w gminie oraz wydatki związane z pomnikami przyrody.
Ta pozycja obejmuje wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (lub ich część)
pracowników zajmujących się w urzędzie gminy ww. podzadaniami oraz wydatki rzeczowe związane
z podzadaniami.
05. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
05.01. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Ta pozycja obejmuje działania w zakresie utrzymania poszczególnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych (stadiony, boiska, przystanie, place zabaw, ścieżki rowerowe). Pozycja ta obejmuje
zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Wskazane jest wyodrębnienie działań w postaci
poszczególnych obiektów (np. utrzymanie stadionu, budowa hali sportowej, itp.).
Wyszczególnia się działania związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych oraz
modernizacją i budową obiektów sportowych.
05.02. Sport powszechny
Ta pozycja obejmuje wydatki na organizację sportowych imprez masowych, na przykład: biegów
ulicznych, zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. W szczególności dotyczy to sportu dzieci
i młodzieży.
05.03. Sport kwalifikowany
Ta pozycja obejmuje wydatki przeznaczone na finansowanie klubów sportowych oraz stypendiów dla
zawodników za wyniki w sporcie. W ramach działań należy wyodrębnić poszczególne
kluby/dyscypliny.
06. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
06.01. Działalność biblioteczna
Ta pozycja obejmuje dotację z budżetu gminy do działalności biblioteki publicznej.
06.02. Inicjatywy kulturalne
Ta pozycja obejmuje dotację z budżetu gminy dla ośrodka kultury, wydatki związane dla podmiotów
trzeciego sektora na realizację zadań w zakresie kultury oraz bezpośrednie dofinansowanie imprez
kulturalnych.
06.03. Opieka nad zabytkami.
Ta pozycja obejmuje dofinansowanie działań w zakresie ochrony zabytków.
07. ŁAD PRZESTRZENNY, BUDOWNICTWO I GOSPODARKA MIESZKANIOWA
07.01 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi
Ta pozycje obejmuje działania w zakresie utrzymania i rozbudowy gminnej infrastruktury
mieszkaniowej. Obejmuje finansowane z budżetu gminy wydatki przeznaczone na remonty lokali
komunalnych, budowę mieszkań komunalnych (socjalnych), dopłaty do czynszu regulowanego,
odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych osobom uprawnionym, przygotowanie
budynków (lokali) do sprzedaży.
Co do zasady są to wydatki Administracji Budynków Komunalnych. Na poziomie działań wyróżnia się
Działalność statutową, obsługę administracyjną i utrzymanie infrastruktury, zgodnie z załącznikiem
nr 4.
07.02. Gospodarka nieruchomościami gruntowymi
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami
gruntowymi, a w szczególności: wydatki na uzbrojenie terenów, zakup nowych gruntów,
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
07.03. Zagospodarowanie przestrzenne
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym związane z przygotowaniem opracowań urbanistycznych.
07.04. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.
Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem służb odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ładu
przestrzennego, budownictwa i gospodarki mieszkaniowej. Zasadniczo są to wydatki osobowe
pracowników merytorycznych odpowiednich komórek organizacyjnych w Urzędzie.
08. POMOC SPOŁECZNA
08.01. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Ta pozycja obejmuje wydatki kierowane do beneficjentów świadczeń w postaci świadczeń rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej.
08.02. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Ta pozycje obejmuje wydatki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych na rzecz uprawnionych.
08.03. Zasiłki i pomoc w naturze
Ta pozycja obejmuje wydatki na zasiłki celowe oraz okresowe oraz związane z udzielaniem pomocy
w naturze na rzecz uprawnionych, w tym wydatki na dożywianie.
08.04. Usługi opiekuńcze
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z finansowaniem usług opiekuńczych świadczonych na rzecz
osób starszych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi.
08.05. Usługi opiekuńcze specjalistyczne
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z finansowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi.
08.06. Dodatki mieszkaniowe
Ta pozycja obejmuje wydatki na dodatki mieszkaniowe wypłacane uprawnionym.
08.07. Przeciwdziałanie nałogom
Ta pozycja obejmuje wydatki na działania profilaktyki alkoholowo-narkotykowej, w szczególności
adresowane do rodzin objętych zagrożeniem nałogami (np. kolonie dla dzieci).
08.08. Ochrona zdrowia
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem nocnej pomocy lekarskiej na terenie
Gminy Góra Kalwaria oraz zakupem szczepionek p/grypie dla seniorów i szczepionek
p/meningokokom dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych.
08.09. Przeciwdziałanie przemocy
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z zapobieganiem przemocy, w szczególności wydatki rozdziału
85205.
08.10. Dom Pomocy Społecznej
Ta pozycja obejmuje wydatki ponoszone przez gminę w związku z pobytem mieszkańców w Domach
Pomocy Społecznej.
Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz komórki Urzędu
merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu polityki społecznej. Jej głównym
elementem są wydatki osobowe pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań oraz
związane z utrzymywaniem infrastruktury technicznej ośrodka pomocy społecznej.
Na poziomie działań wyróżnia się Działalność statutową, obsługę administracyjną i utrzymanie
infrastruktury, zgodnie z załącznikiem nr 4.
09. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
09.01. Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej
Ta pozycje obejmuje wydatki związane z remontami cząstkowymi dróg (ulic) miejskich i gminnych
oraz chodników, odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego, utrzymaniem zimowym dróg
miejskich i gminnych.
09.02. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej
Ta pozycja obejmuje wydatki na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową
i modernizacją dróg i chodników, także gdy gmina partycypuje w finansowaniu inwestycji na drogach
powiatowych. W przypadku tej pozycji konieczne jest wyodrębnienie wydatków na poszczególne
zadania inwestycyjne np. budowa drogi na odcinku „A” przebudowa chodników na ulicy „B”
09.03. Publiczna komunikacja gminna
Ta pozycja obejmuje wydatki na dofinansowanie komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy.
Ta pozycja obejmuje wydatki (zasadniczo osobowe) związane z funkcjonowaniem odpowiedniej
komórki organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za nadzorowanie spraw związanych z transportem
i komunikacją na terenie miasta i gminy.
10. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI
10.01. Informatyzacja
Ta pozycja obejmuje wydatki na obsługę informatyczną urzędu. Mieszczą się w niej wydatki osobowe
służb informatycznych, wydatki na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu, licencji na
oprogramowanie, utrzymanie łączności internetowej, utrzymanie serwerów, wdrażanie
elektronicznego biura obsługi interesanta i elektronicznego obiegu dokumentów.
10.02. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
Obejmuje wydatki związane z utrzymywaniem komórki odpowiedzialnej za przygotowywanie,
monitorowanie, rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (zasadniczo
pochodzących z UE)
10.03. Obsługa administracyjno-prawna
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem następujących służb urzędu: sekretarza
gminy, komórki zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, archiwum, sekretariatu, obsługi
prawnej, archiwum. Są to zasadniczo wydatki osobowe. Ze względu na złożoność tej pozycji
wyodrębnia się w niej działań obejmujących poszczególne obszary np.: polityki kadrowej, audyt
i kontrola, ochrona informacji niejawnych, zamówienia publiczne, obsługa procesu inwestycyjnego.
Wyszczególnia się działania zgodnie z załącznikiem nr 4.
10.04. Obsługa klienta
Ta pozycja grupuje wydatki związane z działalnością gminy w zakresie obsługi klienta w obszarze:
sprawy stanu cywilnego, a także projektów skierowanych dla mieszkańców związanych z procesami
demokratycznymi.
10.05. Funkcjonowanie UMiG
Pozycja ta obejmuje wydatki na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury urzędu, w tym
w szczególności: sprzątanie, remonty, media (łączność, prąd, woda, ścieki, ogrzewanie). W tej pozycji
mieszczą się także wydatki osobowe służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie realizacji tych zadań.
10.06. Promocja i rozrywka
Obejmuje wydatki związane z działaniami w zakresie promocji gminy: wydawanie materiałów
reklamowych, finansowanie czasopisma lokalnego, udział w targach, współpraca z gminami
partnerskimi, organizacja imprez promocyjnych.
10.07. Funkcjonowanie sołectw
Obejmuje wydatki związane z działaniami sołtysów.
10.08. Funkcjonowanie i obsługa Rady Miejskiej
Ta pozycja obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem rady i komisji rady i obejmuje
w szczególności: wydatki na diety radnych, podróże służbowe, wydatki osobowe pracowników
odpowiedzialnych za obsługę Rady.
10.09. Zarządzanie Gminą
W ramach tej pozycji ukazane są wydatki związane z utrzymaniem Burmistrza oraz jego zastępców.
10.10. Składki na rzecz organizacji
Ta pozycja obejmuje składki na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem oraz wpłaty gminy na
rzecz izb rolniczych.
Załącznik nr 6
WZÓR FORMULARZA PLANU PODZADAŃ I DZIAŁAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE KALWARII
Komórka organizacyjna
Numer
Nazwa podzadania i
podzadania
działania
i działania
Koordynator
Cel
Bazowa
wartość
Nazwa miernika
miernika
2011
Docelowa wartość miernika
2012
01.01.
01.01.01.
01.01.02.
01.01.n
01.02.
01.n
Bieżące wykonanie miernika
Numer
Nazwa
podzadania podzadania i
i działania
działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02.
01.01.n
01.02.
01.n
Bieżące wydatkowanie
Numer
podzadania
i działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Łącznie
podzadanie
Nazwa
podzadania i
działania
wartość docelowa w roku
budżetowym
I kwartał
II kwartał
III kwartał IV kwartał
wartość planowanych wydatków w
roku budżetowym
I kwartał
II kwartał
Wartość wydatków w poszczególnych okresach
2013
2014
Istotność
ryzyka
Planowane Prognozowane
wydatki
wydatki
2012
2013
2014
Zaangażowanie etatów
Etaty
Numer
Nazwa
podzadania i podzadania i
działania
działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02.
01.01.n
01.02.
01.n
Łącznie
podzadanie
Średnioroczne planowane
zaangażowanie etatów na
podzadania w roku budżetowym
I kwartał
II kwartał
Ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych okresach
Plan finansowy
Rozdział
Numer podzadania i działania
Paragraf
sporządził
01.01.
01.01.01.
……………………………….……..
…………………
….……..
(pieczątka i czytelny podpis pracownika)
(data)
01.01.02.
01.01.n
zaakceptował
01.02.
01.n
Łącznie
podzadanie
……………………………….……..
(pieczątka i podpis przełożonego)
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr ROA.120 - 123/2011.
WZÓR FORMULARZA PLANU PODZADAŃ I DZIAŁAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GÓRA KALWARIA
Jednostka organizacyjna
Numer
podzadania
i działania
Nazwa podzadania i działania
Koordynator
Cel
Nazwa
miernika
Bazowa
wartość
miernika
2011
Docelowa wartość
miernika
2012
2013
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Bieżące wykonanie miernika
Numer
podzadania
Nazwa podzadania i działania
i działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02.
01.01.n
01.02.
01.n
Numer
podzadania
i działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
Nazwa podzadania i
działania
wartość docelowa
roku budżetowym
I kwartał
II kwartał
wartość planowanych
wydatków w roku
budżetowym
I kwartał
II kwartał
Wartość wydatków w poszczególnych okresach
2014
Istotność
ryzyka
Planowane Prognozowane
wydatki
wydatki
2012
2013
2014
01.n
Łącznie podzadanie
Zaangażowanie etatów
Średnioroczne
planowane
zaangażowanie etatów I kwartał
na podzadania w roku
budżetowym
Etaty
Numer
podzadania
i działania
Nazwa podzadania i
działania
II kwartał
Ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych okresach
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Plan finansowy
Numer podzadania i działania
Rozdział
sporządził
nr telefonu
adres e-mail
Paragraf
01.01.
01.01.01.
……………………………….……..
…………………….……..
(pieczątka i czytelny podpis pracownika)
(data)
……………………………….……..
…………………………………
01.01.02.
01.01.n
zaakceptował
01.02. 01.n
……………………………….……..
(pieczątka i podpis przełożonego)
Załącznik nr 8
WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z REALIZACJI PODZADAŃ I DZIAŁAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM DLA KOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE KALWARII
Numer
podzadania i
działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Nazwa podzadania i
działania
Koordynator
Cel
Nazwa
miernika
Planowana Planowana Wykonanie
wartość
wartość
wartości
miernika w
miernika miernika na
roku
na koniec
koniec
budżetowym kwartału
kwartału
Załącznik nr 9
WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z REALIZACJI PODZADAŃ I DZIAŁAŃ W BUDŻECIE ZADANIOWYM DLA JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY GÓRA KALWARIA
Numer
podzadania i Nazwa podzadania i działania
działania
Koordynator
Cel
Nazwa
miernika
Planowana Planowana Wykonanie
wartość
wartość
wartości
miernika w miernika na miernika na
roku
koniec
koniec
budżetowym
kwartału
kwartału
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Numer
podzadania
i działania
01.01.
01.01.01.
01.01.02
01.01.n
01.02.
01.n
Nazwa
podzadania i
działania
Planowane wydatki w
roku budżetowym
Planowane wydatki
na koniec kwartału
Wykonane wydatki na koniec kwartału
`Wartość wydatków w poszczególnych okresach
Załącznik nr 10
FORMULARZ IDENTYFIKACJI I OCENY RYZYKA W ZAKRESIE REALIZACJI PODZADAŃ PRZEZ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE KALWARII ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINY GÓRA KALWARIA
Nazwa komórki organizacyjnej
/ jednostki organizacyjnej
Nazwa podzadania
Cel podzadania:
Realizowane czynności
Rodzaj ryzyka
Osoby zarządzające ryzykiem w zakresie
realizacji zadania (właściciele ryzyka)*
Ustalony poziom ryzyka
Działania mające na celu zminimalizowanie
wpływu określonych ryzyk w realizacji
podzadania*
Uwagi*
* - elementy ustalane osobno dla każdego rodzaju ryzyka

zasad i trybu prac nad budżetem oraz przyjęcia Instrukcji i wzorów

Transkrypt

Podobne dokumenty

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

czytaj - Zso35.edu.pl

koncepcja pracy szkoły 2016 - Zespół Szkolno

mapa Łąg-Kolonia

„HOKEJOWY ZAWRÓT GŁOWY NA ŁAZARZU JUŻ GOTOWY”

Twórcze zabawy z dzieckiem

Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Bocian czarny - Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku