Uchwała Nr XXIII 180 13

UCHWAŁA NR XXIII/180/13
RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania finansowego
za 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.
1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 r.
§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za 2012 rok podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/180/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipce Reymontowskie
w okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku
Dział
010
Wyszczególnienie źródeł wg
paragrafów dochodów
600
179 083,05
Dochody bieżące
119 489,64
119 823,05
284,00
617,41
32,96
100,28
217,40
§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
119.205,64
119.205,64
100,00
Dochody majątkowe
423 714,00
59 460,00
14,03
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
423 714,00
59 460,00
14,03
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
3.000,00
4 333,33
Dochody bieżące
3.000,00
4 333,33
§ 0830 Wpływy z usług
3.000,00
4 333,33
Transport i łączność
418 346,78
265 046,78
Dochody bieżące
153 300,00
0,00
§ 0830 wpływy z usług
153 300,00
0,00
144,44
144,44
144,44
63,36
0
0
Dochody majątkowe
265 046,78
265 046,78
100,00
14 046,78
14 046,78
100,00
251 000,00
251 000,00
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
35 103,00
44 550,16
126,91
Dochody bieżące
35 103,00
44 550,16
126,91
100,00
126,10
126,10
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …
35 003,00
44 180,46
126,22
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00
243,60
Administracja publiczna
68 063,00
81 038,31
119,06
Dochody bieżące
49 698,00
49 696,65
100,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
49 692,00
49 692,00
100,00
6,00
4,65
77,50
12 800,00
22 859,45
178,59
4 065,00
6 982,21
171,76
§6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
750
Wskaźnik
realizacji
543 203,64
§6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora
f.p. ……
700
Wykonanie do
31.12.2012
Rolnictwo i łowiectwo
§ 0830 Wpływy z usług
400
Plan na 2012 r
§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
§0690 wpływy z różnych opłat
§0920 pozostałe odsetki
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 2
§0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
751
754
1 500,00
1 500,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
praw oraz sądownictwa
639,00
639,00
100,00
Dochody bieżące
639,00
639,00
100,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
639,00
639,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.500,00
1 899,00
126,60
Dochody bieżące
1 500,00
1 499,00
99,93
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
1 500,00
1 499,00
99,93
0
400,00
0
400,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
2 040 683,00
2 036 316,03
99,78
Dochody bieżące
2 040 683,00
2 036 316,03
99,78
8 000,00
14 147,26
176,84
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
200,00
0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
500,00
0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
0
0
157,33
90,65
109,82
100,83
101,04
97,00
104,47
94,16
101,75
74,21
99,17
0
467,02
100,13
Dochody majątkowe
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
756
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
32 540,00
51 195,00
§ 0310 podatek od nieruchomości
237.000,00
214 847,00
§ 0310 podatek od nieruchomości
200.000,00
219 640,92
§ 0320 podatek rolny
1.800,00
1 815,00
§ 0320 podatek rolny
270.000,00
272 801,21
§ 0330 podatek leśny
500,00
485,00
§ 0330 podatek leśny
6.000,00
6 268,00
§ 0340 podatek od środków transportowych
22 700,00
21 375,00
§ 0340 podatek od środków transportowych
123.500,00
125 662,00
20 000,00
14 842,28
§ 0360 podatek od spadku i darowizn
§ 0430 wpływy z opłaty targowej
9 000,00
8 925,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat
500,00
0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat
300,00
1 401,06
7 000,00
7 009,00
0,00
33,00
800,00
332,29
1 100.343,00
1 069 799,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
3 713,34
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00
160,20
0,00
429,00
0,00
1 435,47
Różne rozliczenia
4 409 571,72
4 409 571,72
100,00
Dochody bieżące
4 409 571,72
4 409 571,72
100,00
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej
§0690 wpływy z różnych opłat
§ 0830 wpływy z usług
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
758
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
41,54
97,22
Strona 3
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
1 752 693,00
1 752 693,00
100,00
100,00
100,00
§6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwest.
21 286,72
21 286,72
100,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
37 351,00
37 351,00
Oświata i wychowanie
507 539,90
363 741,02
Dochody bieżące
191 000,00
197 741,02
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …
38 000,00
41 963,92
100,00
71,67
103,53
110,43
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych …
40 000,00
36 342,59
90,86
§ 0830 wpływy z usług
12 000,00
3 938,40
32,82
§ 0830 wpływy z usług
101 000,00
86 164,61
85,31
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
0,00
473,00
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00
205,50
§2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków
unijnych
29 246,79
24 242,85
82,89
§2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków
unijnych
5 161,11
4 278,15
82,89
132,00
132,00
100,00
Dochody majątkowe
282 000,00
166 000,00
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
282 000,00
166 000,00
58,87
58,77
Ochrona zdrowia
109 550,00
114 738,46
104,73
Dochody bieżące
§2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
801
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
851
2 588 847,00
9 394,00
9 394,00
109 550,00
114 738,46
104,73
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
26 500,00
25 697,17
96,97
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
83 050,00
88 826,29
106,96
0,00
215,00
Pomoc społeczna
1 190 302,61
1 189 445,22
Dochody bieżące
1 190 302,61
1 189 445,22
2.600,00
3 755,10
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
852
2 588.847,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
99,92
99,92
144,42
0,00
3,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
911.255,00
911 254,20
99,99
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
3.511,00
2 948,40
83,98
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
8.100,00
8 100,00
100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
4.749,00
4.749,00
100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
8 854,00
8 854,00
100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
55.866,00
55.866,00
100,00
§2007dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
117.230,30
115 851,22
98,82
§2009dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
6.206,31
6 133,30
98,82
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 4
3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy,, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
854
900
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
43.881,00
43 881,00
100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
28.050,00
28.050,00
100,00
Edukacja opieka wychowawcza
16 790,00
16 790,00
100,00
Dochody bieżące
16 790,00
16 790,00
100,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy
16 790,00
16 790,00
100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
100 660,00
100 618,97
Dochody bieżące
99,96
99,96
97,11
99,97
100 660,00
100 618,97
§ 0690 wpływy z różnych opłat
10.000,00
9 711,31
§ 0830 wpływy z usług
90 660,00
90 632,96
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
921
926
0,00
274,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
115 406,00
0,00
Dochody majątkowe
115 406,00
0,00
0
0
§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane
z innych źródeł
115 406,00
0,00
0
Kultura fizyczna
49 391,00
46 902,68
Dochody majątkowe
49 391,00
46 902,68
94,96
94,96
§6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane
z innych źródeł
49 391,00
46 902,68
94,96
9 609 749,65
8 854 913,73
92,14
Dochody bieżące
8 452 905,15
8 295 817,55
98,14
Dochody majątkowe
1 156 844,50
559 096,18
48,32
RAZEM DOCHODY
W tym :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/180/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Dział
Rozdział
010
WYDATKI
TREŚĆ
Rolnictwo i łowiectwo
01030
98,61
7.400,00
5 387,40
72,80
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym:
7.400,00
5 387,40
72,80
Zadania statutowe
7.400,00
5 387,40
27,80
Pozostała działalność
153 705,64
153 484,67
99,86
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
153 705,64
153 484,67
99,86
1 400,99
1 400,99
100,00
151 298,68
151 077,71
99,85
Dotacje na zadania bieżące
1.000,00
1 000,00
100,00
Dotacje na zadania bieżące
5,97
5,97
100,00
Handel
6.500,00
6 260,82
96,32
Pozostała działalność
6.500,00
6 260,82
96,32
Izby rolnicze
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe
50095
Wydatki majątkowe
600
60016
Wskaźnik
wykonania
158 872,07
Wydatki bieżące :
w tym :
500
Wykonanie do
31.12.2012
161 105,64
Wydatki majątkowe
01095
Plan na 2012
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
6.500,00
6 260,82
96,32
Zadania statutowe
6 500,00
6 260,82
96,32
Transport i łączność
958 275,00
783 868,05
81,80
Drogi publiczne gminne
958 275,00
783 868,05
81,80
Wydatki majątkowe
864 975,00
727 222,55
84,07
W ramach Funduszu sołeckiego
28 080,00
27.096,39
96,50
Wydatki bieżące :
w tym :
93 300,00
56 645,50
60,71
Zadania statutowe
93 300,00
56 645,50
60,71
Gospodarka mieszkaniowa,
132 000,00
115 201,47
87,27
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
132 000,00
115 201,47
87,27
34.000,00
32 967,67
96,96
2 400,00
1 950,00
79,17
Wydatki bieżące :
w tym :
98 000,00
82 233,80
83,91
Zadania statutowe
98 000,00
82 233,80
83,91
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
700
70005
Wydatki majątkowe
w tym:
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
W ramach Funduszu sołeckiego
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 6
710
71004
W ramach Funduszu sołeckiego
10 671,00
10 671,00
100,00
Działalność usługowa
71.700,00
28 324,89
39,50
Plan zagospodarowania przestrzennego
71.200,00
28 128,75
39,50
Wydatki majątkowe
66 200,00
27 249,75
41,16
Wydatki bieżące :
w tym :
5.000,00
879,00
17,58
Zadania statutowe
5 000,00
879,00
17,58
500,00
196,14
39,23
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
71035
Cmentarze
Wydatki majątkowe
750
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
500,00
196,14
39,23
Zadania statutowe
500,00
196,14
39,23
Administracja publiczna
75011
75022
1 488 104,00
1 457 020,70
97,91
Urzędy Wojewódzkie
49 692,00
49 692,00
100,00
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
49 692,00
49 692,00
100,00
Wynagrodzenia i pochodne
37 673,00
37 673,00
100,00
Zadania statutowe
12 019,00
12 019,00
100,00
Rady Gminy
59 500,00
56 560,76
100,00
Wydatki majątkowe
75023
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
59 500,00
56 560,76
95,06
Zadania statutowe
15 000,00
13 144,68
87,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
44 500,00
43 416,08
97,56
1 353 912,00
1 325 767,94
97,92
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
1 353 912,00
1 325 767,94
97,92
Wynagrodzenia i pochodne
1 060 912,00
1 053 406,67
99,29
290 000,00
269 361,45
92,88
Urzędy Gmin
Wydatki majątkowe
Zadania statutowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki majątkowe
751
75101
99,99
100,00
0,00
0,00
25.000,00
25 000,00
100,00
Zadania statutowe
25 000,00
25 000,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
639,00
639,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
639,00
639,00
100,00
0,00
0,00
639,00
639,00
100,00
Wydatki bieżące :
w tym :
Zadania statutowe
75412
2 999,82
25 000,00
Wydatki bieżące :
w tym :
Wydatki majątkowe
754
3.000,00
25 000,00
639,00
639,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
150 459,00
115 648,66
76,86
Ochotnicze straże pożarne
128.870,00
114 149,66
88,58
6.000,00
0,00
Wydatki majątkowe
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 7
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
Wydatki bieżące :
w tym :
75414
122.870,00
114 149,66
88,58
Wynagrodzenia i pochodne
18 500,00
16 378,37
88,53
Zadania statutowe
97 370,00
90 931,29
93,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.000,00
6 840,00
97,71
Obrona cywilna
1.500,00
1 499,00
99,93
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
1.500,00
1 499,00
99,93
Zadania statutowe
1 500,00
1 499,00
99,93
20.089,00
0,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
20.089,00
0,00
Zadania statutowe
20 089,00
0,00
Obsługa długu publicznego
205 281,00
205 280,35
100,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów,
pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego
205 281,00
205 280,35
100,00
Wydatki majątkowe
75421
Zarządzanie kryzysowe
Wydatki majątkowe
757
75702
Wydatki majątkowe
801
80101
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
205 281,00
205 280,35
100,00
Obsługa długu
205 281,00
205 280,35
100,00
Oświata i wychowanie
3 567 630,90
3 472 626,00
97,34
Szkoły podstawowe
1 413 817,90
1 364 846,26
96,54
0,00
0,00
1 413 817,90
1 364 846,26
96,54
Dotacje na zdania bieżące
496 934,00
468 722,00
94,32
Wynagrodzenia i pochodne
693 199,08
685 218,90
98,85
Zadania statutowe
188 684,82
175 905,36
93,23
35.000,00
35 000,00
100,00
34 407,9
28 521,00
82,89
740.386,00
727 096,30
98,20
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące :
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki z udziałem środków UE
80104
Przedszkola
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
740.386,00
727 096,30
98,20
Wynagrodzenia i pochodne
387 252,00
382 045,16
98,66
Zadania statutowe
136 236,00
132 245,18
97,07
Dotacje na zadania bieżące
196.416,00
192 324,00
97,92
20 482,00
20 481,96
100,00
945 746,00
921 112,30
97,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80110
Gimnazja
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
945 746,00
921 112,30
97,40
Wynagrodzenia i pochodne
756 634,00
747 578,65
98,80
Zadania statutowe
148 912,00
133 336,84
89,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki majątkowe
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
40.200,00
40 196,81
99,99
150 506,00
148 303,92
98,54
0,00
0,00
Strona 8
Wydatki bieżące :
w tym :
150 506,00
148 303,92
98,54
Wynagrodzenia i pochodne
83 485,00
83 001,03
99,42
Zadania statutowe
66 721,00
65 206,01
97,73
300,00
96,88
32,29
164 436,00
162 407,53
98,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
164 436,00
162 407,53
98,77
Wynagrodzenia i pochodne
154 136,00
154 134,56
100,00
10 000,00
8 083,98
80,84
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
300,00
188,99
63,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
419,00
419,00
100,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
419,00
419,00
100,00
Zadania statutowe
419,00
419,00
100,00
152 320,00
148 440,69
97,45
Zadania statutowe
80146
Wydatki majątkowe
80195
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
152 320,00
148 440,69
97,45
Wynagrodzenia i pochodne
95 321,00
95 130,50
99,80
Zadania statutowe
56 399,00
53 310,19
94,52
600,00
0,00
Ochrona zdrowia
97 700,00
91 744,73
93,90
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
26.500,00
25 691,51
96,95
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
26 500,00
25 691,51
Zadania statutowe
22 800,00
21 991,51
96,45
3.700,00
3 700,00
100,00
Pozostała działalność
71.200,00
66 053,22
92,77
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
71.200,00
66 053,22
92,77
Wydatki bieżące :
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851
85154
Wydatki majątkowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85195
Wydatki bieżące :
w tym :
852
85212
Zadania statutowe
71 200,00
66 053,22
92,77
Pomoc społeczna
1 431 605,61
1 409 927,01
98,49
911 255,00
911 254,20
100,00
0,00
0,00
911 255,00
911 254,20
100,00
28 707,00
28 706,20
100,00
7 816,00
7 816,00
100,00
874 732,00
874 732,00
100,00
9 486,00
7 977,69
84,10
0,00
0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące :
w tym :
Wynagrodzenia i pochodne
Zadania statutowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213
96,95
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Wydatki majątkowe
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 9
85214
Wydatki bieżące :
w tym :
9.486,00
7 977,69
84,10
Wynagrodzenia i pochodne
9 486,00
7 977,69
84,10
108 289,00
102 239,69
94,41
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
108 289,00
102 239,69
94,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
108 289,00
102 239,69
94,41
5.036,00
5 035,80
100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
Wydatki majątkowe
85215
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki majątkowe
85216
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
5.036,00
5 035,80
100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5.036,00
5 035,80
100,00
64 234,00
55 866,30
86,97
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
64 234,00
55 866,30
86,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
64 234,00
55 866,30
86,97
273 956,61
270 931,22
98,90
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
273 956,61
270 931,22
98,90
Wynagrodzenia i pochodne
137 636,00
137 016,81
99,55
12 884,00
11 929,89
92,59
123.436,61
121 984,52
98,82
59 349,00
56 622,11
95,41
Zasiłki stałe
Wydatki majątkowe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki majątkowe
Zadania statutowe
Wydatki z udziałem środków UE
85295
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
854
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
59 349,00
56 622,11
95,41
Zadania statutowe
13 300,00
13 280,71
99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
46 049,00
43 341,40
94,12
113 930,00
113 930,00
100,00
93.260,00
93 260,00
100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
Wydatki majątkowe
85406
93 260,00
Wynagrodzenia i pochodne
100,00
81.741,60
81 741,60
100,00
Zadania statutowe
5.760,00
5 760,00
100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5 758,40
5 758,40
100,00
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
1.680,00
1 680,00
100,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
1.680,00
1 680,00
100,00
Dotacje na zadania bieżące
1.680,00
1 680,00
100,00
18 990,00
18 990,00
100,00
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki majątkowe
900
90001
0,00
93 260,00
Wydatki majątkowe
85415
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
18 990,00
18 990,00
100,00
Zadania statutowe
18 990,00
18 990,00
100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
357 943,50
272 349,03
76,09
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
172.580,00
131 692,95
76,31
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 10
Wydatki majątkowe
w tym:
30.000,00
0,00
142.580,00
131 692,95
76,31
Wynagrodzenia i pochodne
46 510,00
46 196,08
99,32
Zadania statutowe
95 764,00
85 191,55
88,96
306,00
305,32
100,00
Gospodarka odpadami
25 850,00
18 018,84
69,71
Wydatki majątkowe
w tym:
8 000,00
5 981,49
74,77
Wydatki bieżące :
w tym :
17 850,00
12 037,35
67,44
Zadania statutowe
17 850,00
12 037,35
67,44
6 000,00
5 371,40
89,52
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym :
6 000,00
5 371,40
89,52
Zadania statutowe
6 000,00
5 371,40
89,52
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
26 007,50
10 772,14
41,42
Wydatki majątkowe
w tym:
13 807,50
0,00
Zakupy i wydatki inwestycyjne
13 807,50
0,00
12 200,00
10 772,14
88,30
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
Wydatki bieżące :
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
90002
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
90003
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki majątkowe
90004
w tym z udziałem środków UE
Wydatki bieżące :
w tym :
Zadania statutowe
90015
12 200,00
10 772,14
88,30
127 506,00
106 493,70
83,52
Wydatki majątkowe
w tym:
34 506,00
34 506,00
100,00
Zakupy i wydatki inwestycyjne
34 506,00
34 506,00
100,00
W ranach Funduszu sołeckiego
32 506,00
32 377,00
99,60
Wydatki bieżące :
w tym :
93.000,00
71 987,70
77,41
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym z udziałem środków UE
Zadania statutowe
921
93 000,00
71 987,70
77,41
540 213,00
525 652,14
97,30
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
78 213,00
73 748,29
94,29
Wydatki majątkowe
w tym:
69 840,00
66 405,00
95,08
Zakupy i wydatki inwestycyjne
69 840,00
66 405,00
95,08
16 814,00
16 774,00
99,76
Wydatki bieżące :
w tym :
8.373,00
7 343,29
87,70
Zadania statutowe
8 373,00
7 343,29
87,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
w tym z udziałem środków UE
W ranach Funduszu sołeckiego
W ramach Funduszu sołeckiego
92113
5 373,00
5 373,00
100,00
Centra kultury i sztuki
179.000,00
168 903,85
94,36
Wydatki majątkowe
w tym:
175.000,00
166 931,63
95,39
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 11
92114
Zakupy i wydatki inwestycyjne
175 000,00
166 931,63
95,39
w tym z udziałem środków UE
135 718,00
135 716,77
100,00
Wydatki bieżące :
w tym:
4 000,00
1 972,22
49,31
Zadania statutowe
4 000,00
1 972,22
49,31
283.000,00
283 000,00
100,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym:
283.000,00
283 000,00
100,00
Dotacje na zadania bieżące
283 000,00
283 000,00
100,00
Kultura fizyczna i sport
93 485,00
56 918,21
60,88
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
36.000,00
36 000,00
100,00
0,00
0,00
Wydatki bieżące :
w tym:
36.000,00
36 000,00
100,00
Dotacje na zadania bieżące
36 000,00
36 000,00
100,00
Pozostała działalność
57 485,00
20 918,21
36,39
Wydatki majątkowe
w tym:
35.000,00
0,00
22.485,00
20 918,21
93,03
Samorządowe instytucje kultury
Wydatki majątkowe
926
92605
Wydatki majątkowe
92695
Zakupy i wydatki inwestycyjne
w tym z udziałem środków UE
W ranach Funduszu sołeckiego
Wydatki bieżące :
w tym:
Wynagrodzenia i pochodne
2 300,00
2 000,00
86,96
Zadania statutowe
20 185,00
18 918,21
93,72
W ramach Funduszu sołeckiego
14 185,00
14 182,72
99,98
9 376 571,65
8 814 263,13
94,00
wydatki bieżące
8 039 243,15
7 752 999,04
96,43
wydatki majątkowe
1 337 328,50
1 061 264,09
79,36
OGÓŁEM WYDATKI
w tym:
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 12
Rozchody
wykonanie na 31.12.2012 r
L.p.
Rozchody w tym:
Plan
Wykonanie
1.
Spłata kredytu BOŚ 1508
30.156,24
30.156,24
2.
Spłata kredytu BOŚ 1507
121.876,60
121.876,60
3.
Spłata kredytu BOŚ 1673
35.206,84
35.206,84
4.
Spłata kredytu BOŚ 1674
43.473,04
43.473,04
5.
Spłata kredytu BOŚ 2169
315.789,47
315.789,47
6.
Spłata kredytu BS Aleksandrów Łódzki
456.173,02
456.173,02
7.
BS Lipce Reymontowskie
28.572,79
28.571,57
1.031.248,00
1.031.246,78
Razem:
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 13
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/180/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
za 2012 ROK
DOCHODY
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan: 543 203,64 zł wykonanie: 179 283,05 zł
§ 0830. wpływy z usług
plan : 284,00 zł wykonanie : 617,41 zł
Wpływy z usług z tytułu opłaty za obwody łowieckie.
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan : 119 205,64 zł wykonanie : 119 205,64 zł
Dotacja otrzymana na realizację zadania „zwrot podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom od zakupu oleju
napędowego na cele rolnicze”.
Dochody majątkowe:
§ 0770. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
plan : 423 714,00 zł wykonanie : 59 460,00 zł
Sprzedano dwie działki w Lipcach Reymontowskich , które były w mieniu gminy.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan: 3.000,00 zł wykonanie: 4 333,33 zł
§ 0830. W pływy z usług
plan : 3.000,00 zł wykonanie : 4 333,33 zł
Dochody pochodzą z tytułu wpłat za dzierżawione urządzenia wodociągowe.
Dział 600 Transport i łączność
plan: 418 346,78 zł wykonanie: 265 046,78 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 14
Dochody majątkowe:
§ 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanie z innych źródeł
plan : 251 000,00 zł wykonanie : 251 000,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do
drogi powiatowej nr 2933 E".
§ 6280. plan: 14 046,78 zł wykonanie : 14 046,78 zł
Dotacja na budowę drogi „Remont drogi na odcinku Kolonia Praga do Stacji Płyćwia” pozyskana od Gminy
Godzianów, zg. z zawartym porozumieniem na wykonanie wspólnej inwestycji.
Dochody bieżące:
§ 0830. wpływy z usług
plan : 153 300,00 zł wykonanie: 0,00 zł
Zaplanowano dochody z tytułu umowy na przeprowadzenie światłowodów przez teren gminy, plan nie został
wykonany w 2012 roku , ze względu na nie przystąpienie inwestora do realizacji zadania.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan : 35 103,00 zł wykonanie : 44 550,16 zł
§ 0470. Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
plan : 100,00 zł wykonanie : 126,10 zł
Dochody pochodzą z wpłat z tytułu zawartych umów z tytułu użytkowania wieczystego.
§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan : 35 003,00 zł wykonanie : 44 180,46 zł
Dochody pochodzą z tytułu wpłat czynszów na podstawie zawartych umów na najem lokali.
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2.335,55 zł. W celu ściągnięcia należności zostały wysłane
wezwania do zapłaty.
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan : 0,00 zł wykonanie : 243,60 zł
Dział 750 Administracja publiczna
plan : 68 063,00 zł wykonanie : 81 038,34 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan : 49 692,00 zł wykonanie : 49 692,00 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 15
Dotacja przeznaczona na utrzymanie USC.
§ 2360. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
plan: 6,00 zł wykonanie: 4,65 zł
Przewidziano 5 % dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych.
§ 0690. Wpływy z różnych opłat
plan: 12.800,00 zł wykonanie: 22.859,45 zł
Dochody uzyskane z tytułu zobowiązań wpłacanych przez GOKSiR ( zaległości z lat poprzednich rozłożone na
raty ) oraz wpłat na rzecz gminy.
§ 0960. O trzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
plan: 1500,00 zł wykonanie : 1500,00 zł
Otrzymano darowiznę na rzecz gminy od osoby fizycznej.
§ 0920. P ozostałe odsetki
plan: 4 065,00 zł wykonanie: 6 982,21 zł
Zaplanowano i uzyskano odsetki od lokat bankowych na rachunku gminy.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.
plan : 639,00 zł wykonanie: 639,00 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan : 639,00 zł wykonanie : 639,00 zł
Dotacja przeznaczona na wydatki związane z zadaniami KBW.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
plan : 1.500,00 zł wykonanie : 1.899,00 zł
Dochody majątkowe:
§ 0870. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan : 0,00 zł wykonanie : 400,00 zł
Środki pozyskano ze złomowania samochodu strażackiego , będącego w zasobach środków trwałych gminy
Dochody bieżące:
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 16
plan : 1.500,00 zł wykonanie : 1.499,00 zł
Środki przeznaczone na zadania z zakresu OC.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej.
plan : 2 040 683,00 zł wykonanie : 2 036 316,03 zł
§ 0350. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
Plan : 8 000,00 zł wykonanie : 14 147,26 zł
§ 0500. Podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prowadzących działalność :
- plan: 200,00 zł wykonanie : 0,00 zł
od osób prawnych:
- plan: 500,00 zł wykonanie : 0,00 zł
od osób fizycznych :
plan: 32 540,00 zł wykonanie: 51 195,00 zł
§ 0310. Podatek od nieruchomości
od osób prawnych :
plan: 237.000,00 zł wykonanie : 214 847,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły – 29.666 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( dotyczą OSP i hydroforni ) – 78.360,00 zł
od osób fizycznych :
plan: 200 000,00 zł wykonanie : 219 640,92 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły – 47.197,00 zł
Skutki umorzenia – 0,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 4.394,73 zł (os.pr.- 1.600,00 zł i os.fiz.- 2.794,73 zł)
§ 0320. Podatek rolny
od osób prawnych :
plan: 1.800,00 zł wykonanie: 1 815,00 zł
od osób fizycznych :
plan: 270.000,00 zł wykonanie : 272 801,21 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 17
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 633,00 zł od osób prawnych i 95.240,00 zł od
osób fizycznych.
Skutki umorzenia w 2012 roku wyniosły 0,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.623,00 zł (dotyczy osób fizycznych)
§ 0330. Podatek leśny
od osób prawnych :
plan : 500,00 zł wykonanie : 485,00 zł
od osób fizycznych :
plan : 6 000,00 zł wykonanie: 6 268,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 67,00 zł.
§ 0340. Podatek od środków transportowych
od osób prawnych :
plan : 22 700,00 zł wykonanie : 21 375,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 11.911,46 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( dotyczą OSP i ZEAO).
od osób fizycznych :
plan : 123 500,00 zł wykonanie : 125 662,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 76.057,97 zł.
§ 0360. podatek od spadku i darowizn
plan : 20.000,00 zł wykonanie : 14 842,28 zł
§ 0430. wpływy z opłaty targowej
plan: 9 000,00 zł wykonanie : 8 925,00 zł
§ 0490. wpływy z innych lokalnych opłat
od osób fizycznych :
plan :500,00 zł wykonanie : 0,00 zł
pozostałe :
plan :300,00 zł wykonanie : 1 401,06 zł
§ 0410. wpływy z opłaty skarbowej
plan : 7 000,00 zł wykonanie : 7 009,00 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 18
§ 0690. Plan: 0,00 zł wykonanie: 33,00 zł
§ 0830. wpływy z usług
plan : 800,00 zł wykonanie : 332,29 zł
Dochody z tytułu sprzedaży worków na śmieci.
§ 0010. podatek dochodowy od osób fizycznych
plan : 1 100.343,00 zł wykonanie : 1 069 799,00 zł
§ 0020. podatek dochodowy od osób prawnych
plan: 0,00 zł wykonanie : 3 713,34 zł
Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
plan: 0,00 zł wykonanie : 160,20 zł
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0,00 zł wykonanie: 429,00 zł
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0,00 zł wykonanie: 1 435,47 zł
Dział 758 Różne rozliczenia.
plan : 4 409 571,72 zł wykonanie: 4 409 571,72 zł
Dochody majątkowe:
§ 6330. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
plan: 21 286,72 zł wykonanie: 21 286,72 zł
Środki otrzymane w ramach zwrotu Funduszu Sołeckiego.
Dochody bieżące :
§ 2920. subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :
część oświatowa plan: 2 588 847,00 zł wykonanie: 2 588 847,00 zł
część wyrównawcza dla gmin plan: 1 752 693,00 zł wykonanie : 1 752 693,00 zł
część równoważna dla gmin plan: 37 351,00 zł wykonanie : 37 351,00 zł
§ 2750. Ś rodki na uzupełnienie dochodów gmin
plan: 9 394,00 zł wykonanie: 9 394,00 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 19
Dział 801 Oświata i wychowanie.
plan : 507 539,90 zł wykonanie : 363 741,02 zł
Dochody majątkowe :
plan; 282.000,00 zł wykonanie: 166.000,00 zł
Sprzedano dwa mieszkania w Domu Nauczyciela w Lipcach Reymontowskich.
Dochody bieżące :
§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody wykonane
z tego tytułu dotyczą wpłaty czynszów za wynajem mieszkań w szkołach i Domu Nauczyciela
- lokale przy szkołach
plan : 38 000,00 zł wykonanie : 41 963,92 zł
- Dom Nauczyciela
plan : 40 000,00 zł wykonanie : 36 342,59 zł
Zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 809,09 zł.
§ 0830. wpływy z usług
szkoły :
plan : 12 000,00 zł wykonanie : 3 938,40 zł
Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie w szkołach.
przedszkola :
plan :101 000,00 zł wykonanie : 86 164,61 zł
Wpływy z tego źródła dotyczą wpłat za wyżywienie i czesne w przedszkolu w Lipcach Reymontowskich.
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan : 0,00 zł wykonanie : 205,50 zł
Dochód powstał z tytułu naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów.
§ 0970. Wpływy z różnych dochodów:
plan : 0,00 zł wykonanie : 473,00 zł
§ 2007. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich
plan : 29 246,79 zł wykonanie : 24 242,85 zł
§ 2009. plan: 5 161,11 zł wykonanie: 4 278,15 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 20
plan: 132,00 zł wykonanie: 132,00 zł
Dział 851 Ochrona Zdrowia.
plan: 109 550,00 zł wykonanie : 112 038,46 zł
§ 0480. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan : 26 500,00 zł wykonanie : 25 697,17 zł
§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan : 83 050,00 zł wykonanie : 86 126,29 zł
Wpływy z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 4.988,90 zł.
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan : 0,00 zł wykonanie : 215,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna.
plan : 1 190 302,61 zł wykonanie : 1 189 445,22 zł
§ 0910. Odsetki
plan: 0,00 zł wykonanie: 3,00 zł
§ 0970. Wpływy z różnych dochodów
plan :2 600,00 zł wykonanie : 3 755,10 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą z wpłat funduszu alimentacyjnego, ściągniętych w postępowaniach komorniczych.
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
rozdział 85212 plan : 911 255,00 zł wykonanie : 911 254,20 zł
rozdział 85213 plan : 3 511,00 zł wykonanie : 2 948,40 zł
rozdział 85295 plan :8 100,00 zł wykonanie : 8 100,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
rozdział 85213 plan : 4 749,00 zł wykonanie: 4 749,00 zł
rozdział 85214 plan : 8 854,00 zł wykonanie 8 854,00 zł
rozdział 85216 plan : 55 866,00 zł wykonanie: 55 866,00 zł
rozdział 85219 plan :43 881,00 zł wykonanie: 43 881,00 zł
rozdział 85295 plan :28 050,00 zł wykonanie: 28 050,00 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 21
§ 2007. Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich
plan: 117.230,30 zł wykonanie: 115 851,22 zł
§ 2009. Dotacja celowe w ramach programów finansowanych realizowanych z udziałem środków europejskich
plan : 6.206,31 zł wykonanie : 6 133,30 zł
Środki na realizację projektu realizowanego przez GOPS w Lipcach Reymontowskich w ramach POKL.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
plan : 16 790,00 zł wykonanie : 16 790,00 zł
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
plan : 16 790,00 zł wykonanie :16 790,00 zł
Środki z dotacji przeznaczone na : wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu naszej gminy.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
plan : 100 660,00 zł wykonanie : 100 618,97 zł
§ 0690. Wpływy z różnych opłat
plan : 10 000,00 zł wykonanie : 9 711,31 zł
Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty produktywnej.
§ 0830. Wpływy z usług
plan : 90 660,00 zł wykonanie : 90 632,96 zł
Dochody pochodzą z gospodarki ściekowej prowadzonej przez Gminę.
Zaległości z tytułu wystawionych faktur przez Gminę na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.091,68 zł.
§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan : 0,00 zł wykonanie : 274,70 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
plan : 115 406,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Dochody majątkowe:
§ 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
plan : 115 406,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Środki na dofinansowanie remontu budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich nie zostały
zrealizowane w 2012 roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 22
plan: 49 391,00 zł wykonanie: 46.902,68 zł
Dochody majątkowe:
§ 6297. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
plan: 49 391,00 zł wykonanie: 46.902,68 zł
Dochody z tytułu realizacji inwestycji wykonanych w ubiegłym roku, plac zabaw w Mszadli i Chlebowie.
Razem dochody :
plan : 9 609 749,65 zł wykonanie : 8 854 913,73 zł
tj. 92,19 % planu
w tym :
dochody majątkowe :
plan : 1 156 844,50 zł wykonanie : 559 096,18 zł , tj. 49 % planu
dochody bieżące :
plan : 8 452 905,15 zł wykonanie : 8 295 817,55 zł tj. 98,10 % zaplanowanych dochodów bieżących
Na kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się kwoty :
- otrzymanych dotacji 1.251.661,24 zł tj. 14,13 % zrealizowanych dochodów,
- otrzymanych dotacji w ramach realizowanych projektów z POKL 155.509,38 zł, tj. 1,76 % zrealizowanych
dochodów,
- otrzymane subwencje 4.388.285 zł tj.49,53 % zrealizowanych dochodów,
- środki własne 2.497.039,75 zł , tj. 28,18 % zrealizowanych dochodów.
W tym : udział gminy w podatku dochodowym 1.069.799 zł, co stanowi 42,84 % sumy dochodów własnych.
PRZYCHODY
Kredyty
Plan : 798.070,00 zł
wykonanie : 500.000,00 zł
Gmina w 2012 roku zaciągała kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipcach Reymontowskich, z okresem spłaty do
2015 roku.
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 23
WYDATKI
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan: 161 105,64 zł Wykonanie: 158 872,07 zł
Rozdział 01030 Izby Rolnicze
Wydatki bieżące :
plan : 7 400,00 zł wykonanie : 5 387,40 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan :7 400,00 zł wykonanie : 5 387,40 zł
Środki wydatkowano na opłacenie składki w wysokości 2% odpisu z tytułu podatku rolnego.
Rozdział 01095. Pozostała działalność
Wydatki bieżące :
plan : 153 705,64 zł wykonanie: 153 484,67 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 1 400,99 zł wykonanie : 1 400,99 zł
Środki zostały wydatkowane na wypłatę rachunku za umowę zlecenie, dotyczące obsługi zlecenia : wypłata
podatku akcyzowego dla rolników.
- zadania statutowe plan :151 298,68 zł wykonanie : 151 077,71 zł
- zrealizowano wypłatę podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 116.868,27 zł,
- zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania zleconego – 936,38 zł,
- odławianie z terenu gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 32.939,40 zł,
- pozostałe wydatki , w tym : szkolenia pracowników 333,66 zł,
- zwrot dotacji 5,97 zł.
Ze środków dotacji wydatkowano 119.205,64 zł.
- dotacje na zadania bieżące: plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł
Środki otrzymała i wydatkowała zgodnie z umową Spółka Wodna w Dzrewcach.
Dział 500 Handel
Plan : 6.500,00 zł Wykonanie : 6 260,82 zł
Rozdział 50095. Pozostała działalność
Wydatki bieżące :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 24
plan : 6 500,00 zł wykonanie : 6 260,82 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan : 6 500,00 zł wykonanie : 6 260,82 zł
Środki wydatkowano na zorganizowanie targowiska zg z umową z SKR – 4.760,82 zł oraz wypłacono prowizję
z tytułu prowadzenia targowiska - 1.500 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Plan : 958 275,00 zł Wykonanie : 783 868,05 zł
Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.
Wydatki majątkowe :
plan : 864 975,00 zł wykonanie : 727 222,55 zł
Środki wydatkowano na realizację następujących inwestycji:
- budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 2933E – 685.936,38 zł (roboty
drogowe, nadzory, odszkodowania, opłaty sądowe),
- przebudowę drogi Wola Drzewiecka - Płyćwia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) –
28.093,56 zł (środki Funduszu Sołeckiego), wydatki w wysokości 14.046,78 zł zostały zrefundowanie przez Gminę
Godzianów zgodnie z porozumieniem z dnia 2 lipca 2012 roku, w formie dotacji,
- przebudowę drogi we wsi Retniowiec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa drogi) – 7.042,61 zł
(środki Funduszu Sołeckiego),
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Wólka Podlesie – Wólka
Krosnowska – 6.150,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego).
Wydatki bieżące:
plan : 93 300,00 zł wykonanie : 56 645,50 zł w tym :
- zadania statutowe : plan : 93 300,00 zł wykonanie : 56 645,50 zł
Środki zostały wydatkowane na :
- oznakowanie dróg – 4.328,74 zł,
- odśnieżanie i sypanie dróg – 23.816,88 zł,
- bieżące naprawy i remonty dróg – 19.553,39 zł,
- koszenie poboczy – 4.528,44 zł,
- ubezpieczenie dróg – 2.860,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.558,05 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 25
Plan : 132 000,00 zł wykonanie : 115 201,47 zł
Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe:
plan : 34 000,00 zł wykonanie : 32 967,67 zł
Środki wydatkowano na:
- utwardzenie nawierzchni wokół kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków – 1.950,00 zł (środki
Funduszu Sołeckiego),
- opracowanie mapy do celów projektowych, audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej
niezbędnych do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie – 28.690,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.327,67 zł.( zwrot dotacji z Funduszu Sołeckiego ).
Wydatki bieżące :
plan : 98 000,00 zł wykonanie : 82 233,80 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan : 98 000,00 zł wykonanie : 82 233,80 zł
Środki wydatkowano na : utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarowanie nieruchomościami, z tego:
- zakup oleju opałowego – 9.999,33 zł,
- serwis i naprawy kotłowni olejowej – 327,30 zł,
- energia – 1.891,82 zł,
- zakup ławek, kosza na śmieci i słupa ogłoszeniowego do sołectwa Siciska – 6.337,32 zł (środki Funduszu
Sołeckiego),
- zakup odśnieżarki, kosy spalinowej i kosiarki do sołectwa Drzewce – 4.788,50 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- ubezpieczenie budynków i placów zabaw – 1.626,00 zł,
- roczna opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej – 1.446,90 zł,
- naprawę kominów i instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Reymonta 18 – 3.284,50 zł,
- pozostałe wydatki (mapy, podziały, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wyceny, akty notarialne,
itp.) – 15.748,43 zł,
- utrzymanie pozostałych budynków komunalnych – 34.602,80 zł,
- wydatki pokryte z dochodów z dzierżawy powierzchni reklamowej przy szkole 2.180,90 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan : 71.700,00 zł wykonanie : 28 324,89 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 26
Rozdział 71004. Plan zagospodarowania
Plan: 71 200,00 zł wykonanie: 28 128,75 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 66.200,00 zł wykonanie : 27 249,75 zł
Środki wydatkowano na:
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ogłoszenia w prasie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu, ostatnia transza za opracowanie studium) – 27.120,60 zł,
- opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy fragmenty wsi Lipce Reymontowskie (ogłoszenia
w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu) – 129,15 zł.
Wydatki bieżące :
plan : 5 000,00 zł wykonanie : 879,00 zł
- zadania statutowe : plan : 5 000,00 zł wykonanie : 879,00 zł
Środki wydatkowano na opracowanie przez uprawnionego urbanistę projektu decyzji o warunkach zabudowy dla
działki nr 612/1 położonej w Woli Drzewieckiej stanowiącej własność gminy.
Rozdział 71035. Cmentarze
Wydatki bieżące : 500,00 zł plan : wykonanie : 196,14 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan : 500,00 zł wykonanie : 196,14 zł
Środki wydatkowano na zakup zniczy, na groby na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich.
Dział 750 Administracja publiczna
Plan : 1 488 104,00 zł wykonanie : 1 457 020,70 zł
Rozdział 75011. Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące :
plan : 49 692,00 zł wykonanie : 49 692,00 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne plan :37 673,00 zł wykonanie : 37 673,00 zł
Środki na pokrycie wynagrodzenia pracownika USC, w wysokości 60 % finansowane z dotacji
- zadania statutowe plan :12 019,00 zł wykonanie : 12 019,00 zł
Dokonano wydatków na częściową obsługę zadań związanych z obsługą zadań USC min. na:
- materiały biurowe 2.227,36 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 27
- paliwo do przewozu dowodów osobistych 1.766,71 zł,
- akcja kurierska ( zakupiono materiały biurowe ) 150 zł,
- opłatę licencji programów komputerowych 6.252,03 zł,
- koszty usług obcych – 1.599,98 zł,
- odpis na ZFSS zatrudnionego pracownika 1.093,93 zł,
- szkolenie pracownika USC 300,00 zł.
Ze środków dotacji wydatkowano 49.692,00 zł.
Rozdział 75022. Rady gmin
Wydatki bieżące :
plan : 59 500,00 zł wykonanie : 56 560,76 zł
w tym :
- zadania statutowe plan : 15.000,00 zł wykonanie : 13 144,68 zł
Środki wydatkowano na :
- zakup materiałów i wyposażenie w tym:
- zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń( kawa, herbata, ciastka, woda mineralna )- 4.451,13 zł,
- innych ( warnik, filiżanki, wiązanki okolicznościowe i pogrzebowe, puchary)- 2.262,00 zł,
- czasopisma , kalendarze – 1.426,00 zł,
- środki wydatkowano sesję wyjazdową 4.652,05 zł,
- szkolenia pracowników- 353,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 44 500,00 zł wykonanie : 43 416,08 zł
Środki wydatkowano na :
- diety radnych 23.686,00 zł,
- diety sołtysów za udział w sesji 3.080,00 zł,
- delegacje 450,08 zł,
- ryczałt Przewodniczącej i W-ce Przewodniczącej 16200,00 zł.
Rozdział 75023. Urzędy Gmin
Wydatki bieżące :
plan : 1 353 912,00 zł wykonanie : 1 325 767,94 zł
w tym :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 28
- wynagrodzenia i pochodne plan : 1 060.912,00 zł wykonanie : 1 053 406,67 zł
Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami
ZUS, prowizje dla sołtysów
- zadania statutowe : plan : 290 000,00 zł wykonanie : 269 361,45 zł
W zadaniach statutowych zrealizowano wydatki na :
- paliwo do samochodu służbowego- 3.296,00 zł
- olej opałowy do ogrzewania budynku UG – 74.025,00 zł,
- zakup prasy i wydawnictw fachowych służących do wykonywania wszystkich zadań gminy- 3.626,34 zł,
- środki czystości- 1025,77 zł,
- materiały biurowe- 4.562,94 zł,
- zakup wyposażenia- 360,00 zł,
- fundusz reprezentacyjny- 510,36 zł,
- zakupy związane z realizacją przepisów BHP- 4733,35 zł,
- koszty zużycia wody - 217,49 zł
- materiały promocyjne ( długopisy ) - 1000,00 zł,
- puchary wręczane przez Wójta Gminy - 1.080,17 zł,
- pozostałe materiały ( mim.:obsługa sekretariatu 320,07 zł, materiały zakupione w związku z różnymi
uroczystościami – kwiaty 833,40 zł i inne)- 5.077,15 zł,
- koszty energii elektrycznej ( budynek UG ) – 14.669,47 zł,
- koszty Internetu- 4.300,00 zł,
- telefony komórkowe ( w tym telefon komendanta policji )- 2354,70 zł,
- telefony stacjonarne w UG i sołtysi - 11185,25 zł,
- badania okresowe pracowników - 2.454,00 zł,
- ZFŚS ( tworzony zgodnie z przepisami ustawy o funduszu świadczeń socjalnych, w odpisie ujmowani są emeryci
UG) - 17685,19 zł,
- szkolenia pracowników ( koszty wszystkich szkoleń, dotyczących zadań wykonywanych przez pracowników UG
) – 11.581,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 147,34 zł,
- opłaty i ubezpieczenia zł , w tym : składki na rzecz LGD Gniazdo 12.000,00 zł; Stowarzyszenie Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury- 1.500 zł ; Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej - 1.116,07 zł ; ubezpieczenia majątkowe
2.885,59 zł ; abonament radiowy- 393,40 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 29
- pozostałe opłaty - 325,59 zł,
- zakup znaczków pocztowych związanych z korespondencją Gminy ( w tym , zaproszenia na Dzień Reymonta )10.038,40 zł,
- monitoring budynku UG- 2656,80 zł,
- zakup programów i licencji komputerowych- 25.351,12 zł,
- koszty wywozu nieczystości z budynku UG- 2.094,34 zł,
- koszty przeglądów i konserwacji budynku UG – 1.371,45 zł,
- ścieki - 276, 94 zł,
- koszty obsługi prawnej przez kancelarię Sokrates – 30.258,00 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie Pogodna Jesień - 4.800,00 zł,
- pozostałe usługi - 6.868,12 zł,
- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów podróży ( delegacje) zł , w tym :
- pracownicy UG – 683,07 zł,
- Wójt Gminy – 275,36 zł,
- ryczałt przyznany Wójtowi – 2575,68 zł.
Ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych plan ; 3.000,00 zł wykonanie :2 999,82 zł
- diety dla sołtysów ( wypłacane za odbyte narady z sołtysami)- 2280,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników – 719,82 zł.
Rozdział 75075. Promocja jednostek samorządu
Wydatki bieżące:
plan: 25 000,00 zł wykonanie: 25 000,00 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan : 25 000,00 zł wykonanie: 25 000,00 zł
Środki wydatkowano na :
- zakup nagród i tablic pamiątkowych wręczanych z okazji jubileuszów - 1.785,57 zł,
- wydruk gazety Nowiny Lipieckie - 5.596,50 zł,
- zakup czapek z logo gminy ( zawody wędkarskie dla dzieci ) - 124,34 zł zł,
- foldery reklamowe dla AZR ufundowane przez RG u UG z okazji jubileuszu - 3.500 zł,
- tusz do drukarki, celem druku folderów gminy - 250,00 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 30
- druk życzeń i zakup kart świątecznych - 529,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych na imprezy promujące gminę ( dożynki SŚKOiW) - 4792,16 zł,
- zakup koszulek z logo gminy - 888,68 zł,
- zakup materiałów promujących gminę (długopisy , torby ozdobne) - 1.373,25 zł,
- organizacja imprezy promującej gminę na otwarcie placu zabaw „ 100 placów na 100-lecie Nicea” - 760,00 zł,
- organizacja imprezy promującą gminę – koncert „Kolory Polski” - 5.400,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan : 639,00 zł wykonanie: 639,00 zł
Rozdział 75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące :
plan : 639,00 zł wykonanie : 639,00 zł
w tym:
- zadania statutowe ; plan : 639,00 zł wykonanie : 639,00 zł
Środki przeznaczono na materiały biurowe.
Ze środków dotacji wydatkowano 639,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan : 150.459,00 zł wykonanie : 115 648,66 zł
Rozdział 75412. Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe :
plan : 6.000,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Zaplanowano zakup aparatów tlenowych, plan nie został zrealizowany ze środków UG.
Wydatki bieżące :
plan : 122.870,00 zł wykonanie : 114 149,66 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 18.500,00 zł wykonanie : 16 378,37 zł
Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ryczałtowych dla strażaków i komendanta gminnego OSP.
- zadania statutowe : plan : 97.370,00 zł wykonanie : 90 931,29 zł
Środki wydatkowano na :
- zakup energii dla 5 strażnic OSP – 7.100 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 31
- usługi remontowe, (brama i materiały na klatkę schodową OSP Drzewce i naprawa sam. OSP Wólka Krosn.) –
9.440,44 zł,
- badania lekarskie – 2.909,00 zł,
- powiadamianie sms-owe – 600,00 zł,
- ubezpieczenia i środki transportowe – 17.346,56 zł,
- szkolenia – 1.918,40 zł,
- zakup paliwa – 11.470,95 zł,
- zakup mundurów i dopłata do zakupu (OSP Lipce i Drzewce) - 4.238,94 zł,
- ogrzewanie strażnicy w Drzewcach i Lipcach - 11.162,20 zł,
- zakup węgla do OSP Wola – 495,90 zł,
- wydatki na zawody – 1.142,16 zł,
- zakup nagród ( książki ) - 1.295,79 zł,
- zakup opon do samochodu wyjeżdżającego do zdarzeń w ramach KSRG OSP Lipce – 2.007,36 zł,
- zakup akumulatorów OSP Lipce i Drzewce( j.w) – 4.853,12 zł,
- dopłata do radiotelefonu Drzewce – 441,60 zł,
- zakup opasek medycznych i zestawów segregacyjnych - 1.220,39 zł,
- zakup zatrzaśników – 1.000,51 zł,
- zakupy farb, drobnych sprzętów, materiałów- 2.551,54 zł,
- monitoring OSP Lipce i Drzewce – 1.659,03 zł,
- badania techniczne – 1.383,00 zł,
- usługa zmiany oprogramowania i program s-ms – 1.061,49 zł,
- usługa kominiarska ( przegląd) - 615,00 zł,
- przegląd gaśnic – 135,30 zł,
- przebudowa pionu c.o. Drzewce – 3.000,01 zł,
- konserwacja kotła co i udrażnianie kanalizacji w Drzewcach – 705,20 zł,
- woda i ścieki – 443,94 zł,
- pozostałe wydatki – 733,46 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000,00 zł wykonanie : 6.840,00 zł
Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków z OSP.
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 32
Rozdział 75414. Obrona cywilna
Wydatki bieżące –w tym, zadania statutowe
plan : 1500,00 zł wykonanie : 1 499,00 zł
Środki wydatkowano na zakup okrzesywarki i wiertarki udarowej w ramach zadań OC.
Ze środków dotacji wydatkowano 1.499,00 zł.
Rozdział 75421. Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące – w tym , zadania statutowe :
plan : 20.089,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Rezerwa środków zg z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, - nie została wykorzystana.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan : 205 281,00 zł wykonanie : 205 280,35 zł
Rozdział 75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki bieżące :
plan :205 281,00 zł wykonanie : 205 280,35 zł
w tym :
- obsługa długu : plan :205 281,00 zł wykonanie : 205 280,35 zł
Środki wydatkowano na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan : 3 567 630,90 zł wykonanie : 3 472 626,00 zł
Rozdział 80101. Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące : plan :1 413 817,90 zł wykonanie : 1 364 846,26 zł
tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 685.999 zł wykonanie : 681.978,90 zł
- zadania statutowe : plan : 161.477,00 zł wykonanie : 150.624,36 zł
Środki wydatkowano na:
- materiały biurowe i środki czystości-6.412,76 zł,
- meble do gabinetu dyrektora-3.239,76 zł,
- materiały na remonty bieżące-3511,60 zł,
- zakup oleju opałowego- 70.425,50 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 33
- artykuły żywieniowe- 3.771,36 zł,
- zakup energii elekt. i wody- 12.218,95 zł,
- drobne usługi remontowe- 3.681,59 zł,
- badania lekarskie- 420,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne – 4.130,37 zł,
- usługi internetowe- 453,27 zł,
- usługi telefoniczne- 1.348,30 zł,
- delegacje służbowe – 11,90 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowych i budynku - 423,00 zł,
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych - 40.576,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące : plan: 496 934,00 zł wykonanie: 468 722,00 zł
Udzielono dotacji dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia
- dotacje podmiotowe dla szkół:
Drzewce-235.890 zł
Mszadli-232.832 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Plan : 35.000,00 zł wykonanie : 35 000,00 zł
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę.
Wydatki z udziałem środków UE: plan: 34 407,90 zł wykonanie: 28 521,00 zł
Środki wydatkowano na :
- pomoce dydaktyczne - 22.191 zł,
- materiały biurowe i szkolne - 3.090,00 zł,
- dodatkowe zajęcia ( wynagrodzenie za ich prowadzenie ) - 3.240,00 zł.
Rozdział 80104. Przedszkola
Wydatki bieżące :
plan : 740 386,00 zł wykonanie : 727 096,30 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan :387 252,00 zł wykonanie : 382 045,16 zł
Wypłacono wynagrodzenia pracownikom przedszkola w Lipcach Reymontowskich.
- zadania statutowe : plan :136 236,00 zł wykonanie : 132 245,18 zł
Środki wydatkowano na :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 34
- materiały biurowe i środki czystości -5.295,93 zł,
- materiały na remonty bieżące-2.462,00 zł,
- zakup oleju opałowego- 23.824,00 zł,
- artykuły żywieniowe- 43.741,41 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody -8474.64 zł,
- usługi remontowe/drobne naprawy sprzętu/-1.200,00 zł,
- badania lekarskie - 410,00 zł
- wywóz nieczystości , przeglądy techniczne, znaczki pocztowe - 3.195,28 zł,
- koszty utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych- 18.210,14 zł,
- usługi internetowe – 443,70 zł,
- usługi telefoniczne – 874,50 zł,
- delegacje służbowe- 83,58 zł,
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych- 24.030,00 zł.
- Dotacje na zadania bieżące : plan :196 416,00 zł wykonanie : 192 324,00 zł
Udzielono dotacji na dwóch oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia:
Drzewce-95.480 zł; Mszadla- 96.844 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :20 482,00 zł wykonanie: 20 481,96 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
Rozdział 80110. Gimnazja
Wydatki bieżące :
plan : 945 746,00 zł wykonanie :921 112,30 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan :756 634,00 zł wykonanie : 747 578,65 zł
- zadania statutowe : plan :148 912,00 zł wykonanie : 133 336,84 zł
Środki wydatkowano na :
- materiały biurowe i środki czystości- 5.457,69 zł,
- zakup oleju opałowego – 73.982,00 zł,
- materiały na remonty -3.837,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody- 9.644,23 zł,
- usługi remontowe -1156,20 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 35
- badania lekarskie- 290,00 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości płynnych – 3.654,71 zł,
- usługi internetowe-463,88 zł,
- usługi telefoniczne - 994,83 zł,
- delegacje pracowników - 501,50 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej - 725,00 zł,
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych -32.630,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 40.200,00 zł wykonanie: 40 196,81 zł
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
Rozdział 80113. Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące :
plan : 150 506,00 zł wykonanie : 148 303,92 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 83 485,00 zł wykonanie : 83 001,03 zł
- zadania statutowe : plan : 66.721,00 zł wykonanie : 65 206,01 zł
Środki wydatkowano na :
- zakup oleju napędowego i benzyny, części do napraw autokaru -50.715,65 zł,
- usługi remontowe samochodów -3.872,84 zł,
- badania lekarskie-300,00 zł,
- opłaty za wynajem samochodu od OSP Wola D i inne usługi - 4.404,30 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 149,99 zł,
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty-4.669,23 zł,
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -1.094,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 300,00 zł wykonanie : 96,88 zł
Rozdział 80114. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Wydatki bieżące :
plan :164 436,00 zł wykonanie : 162 407,53 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 154 136,00 zł wykonanie : 154 134,56 zł
- zadania statutowe : plan : 10 000,00 zł wykonanie : 8 083,98 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 36
Środki wydatkowano na :
- zakup materiałów biurowych – 428,02 zł,
- zakup znaczków pocztowych i opłaty za serwis programów -3.596,35 zł,
- usługi telefoniczne -1.025,73 zł,
- delegacje pracowników -115,88 zł,
- udział w szkoleniach pracowników - 730,00 zł,
- odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych -2.188,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 300,00 zł wykonanie : 188,99 zł
Rozdział 80146. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące :
plan : 419,00 zł wykonanie : 419,00 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan : 419,00 zł wykonanie : 419,00 zł
Środki wydatkowano na :
- opłaty za kursy udoskonalające – 419,00 zł
Rozdział 80195. Pozostała działalność
Wydatki bieżące :
plan :152 320,00 zł wykonanie : 148 440,69 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne : plan: 95 321,00 zł wykonanie : 95 130,50 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli ze szkół, które prowadzone są przez stowarzyszenia
oraz za udział nauczycieli w egzaminach
- zadania statutowe : plan : 56 399,00 zł wykonanie : 53 310,19 zł
Środki wydatkowano na :
- zakup oleju opałowego DN i inne wydatki związane z budynkiem – 29.515,66 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem sali gimn. w Drzewcach i zakupem oleju w szkołach w Drzewcach i Mszadli
23.794,53 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 600,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Ze środków dotacji wydatkowano 132,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 37
plan ; 97.700,00 zł wykonanie : 91 744,73 zł
Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące :
plan : 26 500,00 zł wykonanie : 25 691,51 zł w tym :
- zadania statutowe : plan :22 800,00 zł wykonanie : 21 991,51 zł
Środki wydatkowano na :
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.265,00 zł
- Programy profilaktyczne:
a) Debata 600,00 zł
b) Zanim spróbujesz 600,00 zł
c) Noe 700,00 zł
- Zawody poza gminne 1.535,01 zł
- Zakup strojów sportowych przez GOKSiR 1.500,01 zł
- Wyjazdy Jutrzenki na mecze ligowe 5.617,58 zł
- Dofinansowanie organizacji poza rządowych 1.128,00 zł
- Transport na zimowisko 1.000,08 zł
- Zakup sprzętu na zajęcia pozalekcyjne:
a) Publiczne Gimnazjum 2.000,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Lipce R. 1.799,20 zł
c) Szkoła Podstawowa Mszadla 1.003,13 zł
d) Szkoła Podstawowa Drzewce 999,61 zł
- Spotkanie Wigilijne 2.000,39 zł
- Zakup materiałów biurowych 243,50 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 3.700,00 zł wykonanie : 3.700,00 zł
Rozdział 85195. Pozostała działalność
Wydatki bieżące :
plan :71.200,00 zł wykonanie : 66 053,22 zł
w tym :
- zadania statutowe : plan :71 200,00 zł wykonanie : 66 053,22 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 38
Wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich
z przeznaczeniem na:
- zakup oleju opałowego – 46.855,27 zł,
- zakup energii – 6.933,87 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 65,45 zł,
- serwis i naprawa kotłowni olejowej – 2.214,00 zł,
- dostawa wody – 2.008,37 zł,
- odprowadzanie ścieków – 2.632,82 zł,
- ubezpieczenie budynku – 200,00 zł,
- remont schodów wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej i baterii umywalkowych w części usługowej –
4.640,19 zł,
- pozostałe wydatki – 503,25 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
plan :1 431 605,61 zł wykonanie : 1 409 927,01 zł
Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
Wydatki bieżące :
plan : 911 255,00 zł wykonanie : 911 254,20 zł
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan :28 707,00 zł wykonanie : 28 706,20 zł
Środkami pokryto 1/3 wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia, pozostałą część pokryto środkami
własnymi gminy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych ( 9.453,68 zł ).
- zadania statutowe : plan : 7 816,00 zł wykonanie : 7 816,00 zł
Środki wydatkowano na obsługę zadania min: zakup materiałów biurowych, obsługę programów komputerowych
do obsługi systemu świadczeń , szkolenia, delegację , odpis na ZFŚS.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 874 732,00 zł wykonanie : 874 732,00 zł
Wydatkowano otrzymane środki na wypłatę zasiłków :
- zasiłki rodzinne na 267 dzieci -280.718,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 11 dzieci
- 49.664,72 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 39
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka na 18 dzieci -18.000,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania na 2 dzieci -3.230,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na 12 dzieci – 10.740,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego na 193 dzieci -19.300,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na 43 dzieci -21.660,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 53 dzieci -50.640,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na 35 dzieci -35.000,00 zł,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego na 42 dzieci – 149.597,28 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na 58 osób – 106.182,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na 27 osób -130.000,00 zł,.
Ze środków dotacji wydatkowano 911.254,20 zł.
Rozdział 85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
Wydatki bieżące :
plan : 9 486,00 zł wykonanie : 7 977,69 zł w tym :
wydatek poniesiono na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń, w tym:
- opłata składki zdrowotnej za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- opłata składki zdrowotnej za 12 osób pobierających zasiłek stały.
Ze środków dotacji § 2010 wydatkowano 3.229,20 zł.
Ze środków dotacji § 2030 wydatkowano 4.748,49 zł.
Rozdział 85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Wydatki bieżące :
plan : 108 289,00 zł wykonanie : 102 239,69 zł
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :108 289,00 zł wykonanie : 102 239,69 zł
Wypłacono zasiłki, z tego:
- zasiłki okresowe dla 9 rodzin -9.978,00 zł
- zasiłki celowe dla 52 osób -32.891,33 zł
- DPS opłacane za 3 osoby -47.589,36 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 40
- zasiłki dla osób w projekcie POKL ( ze środków własnych) - 11.781,00 zł
Ze środków dotacji wydatkowano 8.854,00 zł
Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące :
plan : 5 036,00 zł wykonanie : 5 035,80 zł
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :5.036,00 zł wykonanie : 5 035,80 zł
Wypłacono dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy, pomocą objęto 2 rodziny.
Rozdział 85216. Zasiłki stałe
Wydatki bieżące :
plan :64 234,00 zł wykonanie : 55 866,30 zł
w tym :
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 64 234,00 zł wykonanie : 55 866,30 zł
Wypłata zasiłków stałych dla 12 osób z powodu wieku lub inwalidztwa.
Ze środków dotacji wydatkowano 55.8660,00 zł
Rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące :
plan : 273 956,61 zł wykonanie : 270 931,22 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan :137 636,00 zł wykonanie : 137 016,81 zł
- zadania statutowe : plan : 12.884,00 zł wykonanie : 11 929,89 zł
Środki wydatkowano na :
- koszty biurowe i funkcjonowania GOPS, rozmowy telefoniczne ,ubezpieczenie komputera,
Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wydatki z udziałem środków UE : plan :123.436,61 zł wykonanie:121 984,52 zł
Wydatkowane środki pochodzą z dotacji na realizację programu z POKL.
Ze środków dotacji wydatkowano 43.881,00 zł
Rozdział 85295. Pozostała działalność
Wydatki bieżące :
plan :59 349,00 zł wykonanie : 56 622,11 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 41
W tym :
- zadania statutowe : plan 13.300,00 zł wykonanie : 13 280,71 zł
Środki przeznaczono na doposażenie punktów żywieniowych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan : 46 049,00 zł wykonanie : 43 341,40 zł
W 2012 roku dożywianiem objęto 68 dzieci z terenu gminy oraz wypłacono 68 świadczeń dla 13 rodzin w formie
zasiłków celowych na dożywianie.
Ze środków dotacji § 2010 wydatkowano 8.100,00 zł.
ze środków dotacji § 2030 wydatkowano 16.790,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
plan : 113 930,00 zł wykonanie : 113 930,00 zł
Rozdział 85401. Świetlice szkolne
Wydatki bieżące :
plan : 93.260,00 zł wykonanie : 93 260,00 zł w tym :
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 81.741,60 zł wykonanie : 81 741,60 zł
- zadania statutowe : plan: 5 760,00 zł wykonanie :5 760,00 zł
Środki przeznaczono na dokonanie odpisu na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 5 758,40 zł wykonanie : 5 758,40 zł
Środki wydatkowano na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.
Rozdział 85406. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące :
plan : 1.680,00 zł wykonanie : 1.680,00 zł
w tym :
- dotacje na zadania bieżące : 1.680,00 zł wykonanie : 1680,00 zł
Środki przeznaczono na opłacenie wspólnego zadania ze Starostwem powiatowym, zatrudnienie lekarza psychiatry
dziecięcego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.
Rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące :
plan :18 990,00 zł wykonanie : 18 990,00 zł w tym :
Zadania statutowe: plan: 18 990,00 zł wykonanie: 18 990,00 zł
Środki wydatkowano na: stypendia socjalne dla uczniów 10.864,00 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 42
oraz zakup wyprawki szkolnej – 8.126,00 zł,
Ze środków dotacji wydatkowano 16.790,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
plan : 357 943,50 zł wykonanie : 272 349,03 zł
Rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
plan: 172 580,00 zł wykonanie: 131 692,95 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 30.000,00 zł wykonanie :0,00 zł
Środki zaplanowano wydatkować na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych niezbędnych
dokumentów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipce Reymontowskie, w 2012 roku do zadania
nie przystąpiono.
Wydatki bieżące :
plan : 142.580,00 zł wykonanie : 131.692,95 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne : plan : 46 510,00 zł wykonanie : 46 196,08 zł
Koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na Oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich.
- zadania statutowe : plan : 95 764,00 zł wykonanie : 85 191,55 zł
- materiały (paliwo, wapno, smary, materiały do konserwacji oczyszczalni i przepompowni, płyn ZETAG, benzynę
do koszenia terenu oczyszczalni, itp.) –11.225,61 zł,
- zużycie wody – 1.203,37 zł,
- energia elektryczna – 46.177,58 zł,
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.115,77 zł,
- badanie ścieków, osadów i gleby – 11.946,01 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – 1.805,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni – 2.888,00 zł,
- fundusz socjalny – 1.093,93 zł,
- spisywanie liczników – 2.391,00 zł,
- pozostałe wydatki – 5.345,28 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan :306,00 zł wykonanie : 305,32 zł
Wypłacono ekwiwalent dla pracownika zg. z przepisami bhp.
Rozdział 90002. Gospodarka odpadami
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 43
plan: 25 850,00 zł wykonanie: 18 018,84 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 8.000,00 zł wykonanie : 5 981,49 zł
Zakupiono program do prowadzenia zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Wydatki bieżące :
plan 17.850,00 wykonanie : 12 037,35
w tym:
- zadania statutowe : plan : 17 850,00 wykonanie : 12 037,35
Wydatki przeznaczone na zakup materiałów i na pokrycie kosztów transportu odpadów segregowanych
i wielkogabarytowych zebranych od mieszkańców gminy, w tym:
- odbiór odpadów segregowanych – 4.073,76 zł,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 7.020,00 zł,
- koszty organizacji akcji „Sprzątanie świata” (zakup rękawic, wywóz śmieci) – 435,17 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenie pracowników, poradniki,) – 508,42 zł.
Rozdział 90003. Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące :
plan : 6 000,00 zł wykonanie : 5 371,40 zł
w tym:
- zadania statutowe : plan : 6.000,00 zł wykonanie : 5 371,40 zł
Wydatki przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, z tego:
- zakup części i naprawa kosiarek – 2.283,31 zł,
- zakup paliwa i oleju do kosiarek – 534,07 zł,
- zakup koszy na śmieci – 1.559,64 zł,
- pozostałe materiały – 994,38 zł.
Rozdział 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan: 26 007,50 zł wykonanie: 10 772,14 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 13 807,50 zł wykonanie :0,00 zł
Wydatki bieżące :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 44
plan : 12 200,00 zł wykonanie : 10 772,14 zł
w tym:
- zadania statutowe : plan :12 200,00 zł wykonanie : 10 772,14 zł
Wydatki przeznaczone na utrzymanie mini-parku, w tym:
- zakup części i paliwa do kosiarki oraz naprawa kosiarki – 1.985,08 zł,
- zakup energii (oświetlenie mini parku) – 2.384,48 zł,
- zakup paliwa do kosiarek – 1.071,28 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na mini-parku – 4.450,00 zł,
- zakup narzędzi i materiałów – 881,30 zł.
Rozdział 90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan: 127 506,00 zł wykonanie: 106 493,70 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 34.506,00 zł wykonanie : 34 506,00 zł
Środki wydatkowano na:
- budowę oświetlenia ulicznego Lipcach Reymontowskich ul. Mostowa – odcinek od ul. Reymonta do tunelu –
23.995,00 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- budowa oświetlenia ulicznego w Drzewcach – 10.511,00 (środki Funduszu Sołeckiego).
Wydatki bieżące :
plan : 93.000,00 zł wykonanie : 71 987,70 zł
w tym:
- zadania statutowe : plan : 93.000,00 zł wykonanie : 71 987,70 zł
Wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie uliczne na terenie gminy, w tym:
- zakup materiałów oświetleniowych – 6.000,00 zł,
- zakup energii – 48.452,89 zł,
- usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – 16.500,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – 140,71 zł,
- pozostałe wydatki związane z podłączeniem nowych linii - 894,10 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan : 540 213,00 zł wykonanie : 525 652,14 zł
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 45
Rozdział 92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan: 78 213,00 zł wykonanie: 73 748,29 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 69 840,00 zł wykonanie : 66 405,00 zł
Środki wydatkowano na:
- budowę budynku gospodarczego w sołectwie Chlebów (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego) –
58.605,00 zł,
- zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy w Wólce Krosnowskiej (środki Funduszu Sołeckiego) – 7.800,00 zł.
Wydatki bieżące :
plan : 8.373,00 zł wykonanie : 7 343,29 zł w tym:
- zadania statutowe : plan : 8.373,00 zł wykonanie : 7 343,29 zł
Środki wydatkowano na:
- zakup wyposażenia do świetlicy w Drzewcach – 5.422,21 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- ogrzewanie i monitoring świetlicy w Drzewcach – 1.921,08 zł.
Rozdział 92113. Centra kultury i sztuki
Plan: 179 000,00 zł wykonanie : 168 903,85 zł
Wydatki majątkowe :
plan : 175.000,00 zł wykonanie : 166 931,63 zł
Środki wydatkowano na : Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich.
W tym z udziałem środków UE: plan: 135 718,00 zł wykonanie: 135 716,77 zł.
Wydatki bieżące : plan :4.000,00 zł wykonanie : 1.972,22 zł
w tym:
- zadania statutowe :4.000,00 zł wykonanie : 1.972,22 zł
Środki wydatkowano na utrzymanie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich , z tego:
- energię elektryczną – 1.584,22 zł,
- paliwo do koszenia 265,00 zł,
- monitoring 123,00 zł.
Rozdział 92114. Samorządowa instytucja kultury
Wydatki bieżące :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 46
plan : 283.000,00 zł wykonanie :283 000,00 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące : plan : 283.000,00 zł wykonanie :283 000,00 zł
Środki przeznaczone na dotację dla GOKSiR, w celu wykonania zadań z zakresu kultury i sportu.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
plan : 93.485,00 zł wykonanie : 56 918,21 zł
Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące : plan : 36.000,00 zł wykonanie : 36.000,00 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące : plan : 36.000,00 zł wykonanie : 36.000,00 zł
Dotacja udzielona klubowi Sportowemu Jutrzenka Drzewce , na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Klub Jutrzenka środki z dotacji wykorzystał min na :
- koszty merytoryczne zadania tj: zakup sprzętu sportowego i boiskowego - 18.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania np.: wynagrodzenie dla trenerów, opłaty za obsługę sędziowską meczów i turniejów,
opłaty regulaminowe -15.850,00 zł,
- inne koszty, w tym wyposażenia i promocji - 2.150,00 zł
Rozdział 92695. Pozostała działalność
Plan: 57 485,00 zł wykonanie : 20 918,21 zł
Wydatki majątkowe : plan :35.000,00 zł wykonanie : 0,00 zł
Zaplanowano środki na inwestycję „Budowa placu zabaw w Lipcach Reymontowskich„ na terenie istniejącego
Mini Parku. W 2012 roku wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu wniosków
złożonych do LGD „Gniazdo”.
Wydatki bieżące :
plan : 22.485,00 zł wykonanie : 20 918,21 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: plan: 2.300,00 zł wykonanie: 2 000,00 zł
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umowy cywilnej, zawartej w celu koszenia boiska sportowego
w Lipcach Reymontowskich.
- zadania statutowe : plan : 20.185,00 zł wykonanie : 18 918,21 zł
Środki wydatkowano na :
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 47
- zakup ławek i kosza na śmieci do sołectwa Mszadla – 4.559,61 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- zakup sprzętu do utrzymania boiska w Mszadli – 7.801,58 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- zakup zabawek do przedszkola w Mszadli – 1.821,53 zł (środki Funduszu Sołeckiego),
- pozostałe materiały związane z utrzymaniem boisk ( paliwo do kosiarki, nawozy, środki ochrony roślin, materiały
do drobnych napraw) – 4.735,49 zł.
Wykonanie wydatków :
Wydatki majątkowe :
Plan : 1 337 328,50 zł
Wykonanie : 1 061 264,09 zł tj. 79,36 % zaplanowanych środków na inwestycje.
Wydatki bieżące :
Plan : 8 039 243,15 zł
Wykonanie : 7 752 999,04 zł tj. 96,44 % zaplanowanych środków na wydatki bieżące
Razem wydatki
Plan: 9 376 571,65 zł
Wykonanie: 8 814 263,13 zł tj. 94 % zaplanowanej kwoty na wydatki
ROZCHODY
Plan na 2012 rok 1.031.246,78 zł
Wykonanie : 1.031.246,78 zł
Rozchody zrealizowane zgodnie z planem .
Stopień wykonania 100 %
Wskaźnik spłaty rat kredytów i odsetek na koniec 2012 roku wyniósł: 13,96 % w stosunku do zrealizowanych
dochodów.
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 48
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/180/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lipce Reymontowskie
1. Planowane dochody na rok 2012 w pierwotnej wersji uchwały WPF ( uchwała nr XI/8711) wynosiły 8.815.158
zł. W okresie 2012 roku dokonano czterech zmian w WPF na 2012 rok. Na dzień 31 grudnia 2012 r: planowane
dochody 9.609.749,65 zł.
Wykonanie dochodów za 2012 r. –8.854.913,73 zł
2. Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 9.376.571,65 zł.
Wykonanie wydatków za 2012 r. - 8.814.263,13 zł
3. Wynik finansowy na 31.12.2012 r. – nadwyżka w wysokości 45.118,22 zł.
4. Planowane przychody na rok 2012 – 798.070 zł.
Przychody budżetu na dzień 31.12.2012 wyniosły 500.000 zł
5. Planowane rozchody na rok 2012 – 899.443 zł.
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 1.031.246,78 zł, w tym z tytułu spłaty:
1) kredytów - 1.031.246,78 zł,
- kredyt BOŚ 1508/09/2008 30.156,24 zł,
- kredyt BOŚ 1507/09/2008 121.876,60 zł,
- kredyt BOŚ 1673/08/2010 35.206,84 zł,
- kredyt BOŚ 1674/08/2010 43.473,04 zł,
- kredyt 2169/04/2011 315.789,47 zł,
- kredyt BS Aleksandrów Łódzki 456.173,02 zł,
- kredyt w BS Ziemi Łowickiej w Lipcach Reymontowskich 28.571,57 zł.
6. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.981.888,68 zł, na co
składają się:
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ ( 1508 ) z terminem spłaty do 2018 r. – 180.936,63 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ ( 1507 ) z terminem spłaty do 2018 r. – 731.259,85 zł,
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 49
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BOŚ ( 1673 ) z terminem spłaty do 2020 r. – 281.654,61 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BOŚ ( 1674 ) z terminem spłaty do 2020 r. – 347.784,16 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r w BS Aleksandrów Łódzki z terminem spłaty do 30.12.2015 – 968.825 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/ Lipce Reymontowskie, z terminem
spłaty do 30.09.2015 roku – 471.428,43 zł.
7. Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek do wykonanych rocznych dochodów wynosi 33,66%
Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek od tych zobowiązań (spłata odsetek na dzień
31.12.2012 r. – 205.280,35 zł) do wykonanych
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
na 2012 r. dochodów ogółem
wynosi 13,96%.
Strona 50
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.
Planowane
nakłady
budżetowe
(
w pierwotny
m WPF )
Wykonanie
na dzień
31.11.2012
Wskaźnik
%
wykonania
wydatki bieżące
225.100,00
188.052,77
83,54
Dostarczanie energii
191.200,00
161.934,85
84,69
700
7.500,00
1.891,82
25,22
750
7.500,00
14.669,47
19,56
754
4.500,00
7.100,00
157,78
801
37.000,00
32.740,42
88,49
851
9.500,00
6.933,87
72,99
900
123.000,00
97.014,95
78,87
921
2.200,00
1.584,22
72,01
20.200,00
17.958,63
88,90
750
13.000,00
11.185,25
86,04
801
5.100,00
4.243,36
83,02
852
1.500,00
2.030,02
135,33
900
600,00
500,00
83,33
4.4 00,00
3.720,46
84,56
750
3.000,00
2.354,70
78,49
754
500,00
600,00
120,00
801
400,00
149,99
37,50
900
500,00
615,77
123,15
6.300,00
4.438,83
70,45
750
2.700,00
2.656,80
98,40
754
1.600,00
1659,03
103,69
921
2.000,00
123,00
6,15
Nazwa przedsięwzięcia
Dział
Usługi telefonii stacjonarnej
Usługi telefonii komórkowej
Usługi monitoring obiektów
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 51
Nazwa przedsięwzięcia
Dział
wydatki majątkowe
Budowa drogi we wsi Lipce Reymontowskie od ul. Leśnej
do drogi powiatowej nr 2933 E
Planowane
nakłady
budżetowe
Wykonanie
na dzień
31.12.2012
Wskaźnik
%
wykonania
1337328,50
1058936,42
79,18
685936,38
83,49
600
821595,00
600
6007,00
6007,00
100
600
30.064,00
28093,56
93,45
600
7309,00
7185,61
98,31
700
2.400,00
1950,00
81,25
710
27.200,00
27120,60
99,71
710
39.000,00
129,15
0,33
754
6.000,00
0
0
900
30.000,00
0
0
900
24124,00
23995,00
99,47
900
10382,00
10511,00
101,24
921
7840,00
7.800,00
99,49
921
62.000,00
58605,00
94,52
Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach
Reymontowskich
921
175000,00
166931,63
95,39
Rozbudowa placu zabaw we wsi Lipce Reymontowskie
926
35000,00
0
0
700
31600,00
28690,00
90,79
900
8000,00
5981,49
74,77
900
13807,50
0
0
Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na budowę drogi nr 121054E
( fundusz sołecki )
Remont drogi na odcinku Kolonia Praga do Stacji
Płyćwia
( fundusz sołecki )
Remont drogi na odcinku Retniowiec do Świętego
( fundusz sołecki )
Utwardzenie nawierzchni przy Kapliczce
( fundusz sołecki )
opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Lipce
Reymontowskie
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie
Zakup aparatów powietrzno nadciśnieniowych dla OSP
Opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego oraz innych niezbędnych
dokumentów na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Lipce Reym.
Montaż oświetlenia ulicznego – ul. Mostowa
w Lipcach Reymontowskich
( fundusz sołecki )
Instalacja oświetlenia ulicznego w sołectwie
Drzewce
( fundusz sołecki )
Zakup sprzętu chłodniczego do świetlicy wiejskiej
w Wólce Krosnowskiej
( fundusz sołecki )
Budowa budynku do rekreacji w sołectwie
Chlebów
dofinansowanie z funduszu sołeckiego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
i audytu „ Termomodernizacjia budynku Urzędu Gminy”
Zakup programu do prowadzenia rejestru działalności
gospodarka odpadami komunalnymi
Zakup kosiarki
Realizacja przedsięwzięć opisana została w informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 52
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/180/13
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.XII.2012 r.
W GMINIE LIPCE REYMONTOWSKIE
SPIS TREŚCI
Stan mienia komunalnego na 31.XII.2012 r.
Obręb geodezyjny Drzewce
Obręb geodezyjny Mszadla
Obręb geodezyjny Chlebów
Obręb geodezyjny Retniowiec
Obręb geodezyjny Wólka Krosnowska
Obręb geodezyjny Wola Drzewiecka
Obręb geodezyjny Lipce Reymontowskie
Stan mienia komunalnego na 31.XII.2012 r.
I. Zmiany w ciągu roku
W okresie od 1 styczna 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. stan mienia komunalnego uległ zmianom:
Gmina nabyła w drodze darowizny działki nr ew. 834/3, 843/2 843/3 w Woli Drzewieckiej z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi.
Gmina zbyła dwie działki 410/2 i 410/4 o łącznej powierzchni 0,1365 ha położone w Lipcach Reymontowskich.
Gmina nabyła działki na poszerzenie drogi przy torach PKP.
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 53
II. Stan mienia ogółem 90,4457 ha
w tym drogi: 52,8258 ha
- wg obrębów geodezyjnych przedstawia się następująco:
Obręb geodezyjny Drzewce
Obręb geodezyjny Lipce Reymontowskie
Obręb geodezyjny Mszadla
Obręb geodezyjny Chlebów
Obręb geodezyjny Wólka Krosnowska
Obręb geodezyjny Retniowiec
Obręb geodezyjny Wola Drzewiecka
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
ogółem powierzchnia 14,1600 ha
w tym drogi 11,4600ha
ogółem powierzchnia 24,8657 ha
w tym drogi 8,4334 ha
ogółem powierzchnia 16,1000 ha
w tym drogi 12,4800 ha
ogółem powierzchnia 1,4700 ha
w tym drogi 0,5900 ha
ogółem powierzchnia 4,7300 ha
w tym drogi 4,7300 ha
ogółem powierzchnia 3,3455 ha
w tym drogi 3,3455 ha
ogółem powierzchnia 25,6545 ha
w tym drogi 11,7905 ha
Strona 54
OBRĘB GEODEZYJNY DRZEWCE
Lp. Nr działki wg kart Pow.
Sposób
inwentaryzacyjnyc działki zagospodarowania
h
mienia
1.
2.
3.
1. 1270, 1271
0,1700 Zabudowana –
hydrofornia
2. 794
3. 789
4. 1010
5. 839
6. 292
396
400
423
394
398
393
395
7. 1042
15
100
298
27
382
392/1
444
0,5200 Przekazano Radzie
Sołeckiej
w użytkowanie
(staw)
0,0600 Przekazano Radzie
Sołeckiej
w użytkowanie
(dojście do stawu)
0,5400 Przekazano Radzie
Sołeckiej
w użytkowanie
(boisko)
0,3700 Nieużytek
0,11
0,06
0,11
0,31
0,08
0,17
0,06
0,14
1,42
0,06
0,06
0,45
0,15
0,15
0,09
0,23
Zabudowana –
budynek Szkoły
Podstawowej
Drogi gminne
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Wartość
w zł
Nr KW lub inny
dokument własności
4.
5.
D. UW
G.IV.72280231/94,232/94
KW 20004
D. UW
G.IV.72280380/94,
KW 18323
D. UW
G.IV.72280231/94,232/94
KW 20004
D. UW
G.IV.72280231/94,232/94
KW 20004
D. UW
G.IV.7228/418/
93
KW 20004
AN.REP.A
2201/91
930
740
70
770
680
73
40
73
207
320
680
240
560
1830
140
140
1080
300
300
190
400
KW 18802
Strona 55
464
471
483
490
8. 249
529
536
537
587
893
84
376
1020
1280
1163
864
775
776
996
1267
28/1
0,11
0,79
0,08
0,13
0,14
0,31
0,03
0,35
0,32
1,51
0,52
0,18
0,10
0,05
0,53
0,94
0,41
0,29
0,38
0,07
1,61
250
1780
190
280
290
490
70
540
500
1930
740
340
240
120
760
1250
6100
750
560
170
2770
KW 18802
Obręb geodezyjny Drzewce:
Powierzchnia ogólna: 14,1600 ha
Drogi: 11,4600 ha
Pozostałe działki: 2,7000 ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 56
OBRĘB GEODEZYJNY MSZADLA
Lp.
Nr działki wg kart
Pow.
inwentaryzacyjnych działki
1.
1. 379/2
2. 530
3. 423
Sposób
Wartość
zagospodarowania
w zł
mienia
2.
3.
4.
0,7300 staw – przekazano
1130
Radzie Sołeckiej
w użytkowanie
0,8000 Staw (odprowadzenie
1080
wód popłucznych
z hydroforni)
przekazano Radzie
Sołeckiej
w użytkowanie
0,0800 Zabudowana - budynek
100
OSP- użytkowanie
61814
przez OSP
4. 313/2
0,1900 Zabudowana –
hydrofornia
5. 400/1
6. 401/1
0,0500 Zabudowa - budynek po
0,0100 zlewni mleka
Uchwała Nr IV/24/98
z dnia 29. 12. 98 r.
w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie
lokalu użytkowego,
Umowa najmu z TP
S.A.
0,7200 Szkoła Podstawowa
w Mszadli
7. 424
8. 403
404
9. 624
10. 711
11. 712
12. 505
13. 551
14. 710
0,2700
0,7700
0,3900
0,0900
0,0200
0,3900
1,1600
0,2600
Boisko
Plac zabaw
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
1000
10000
400
120
2700
7700
590
200
30
590
1510
30
Nr KW lub inny
dokument
własności
5.
KW 16626
KW 18631
D.UW. G. IV
72280-416/93
DEC. UW
G.V.72280415/93
KW 18631
AN REP
A 1107/92
KW 19357
AN 176/97
KW 19357
DEC.UWGIV.
72280-189/96
KW19411
KW 21647
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
Strona 57
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
702
713
405
254/1
697
625
695
578
253
244/1
244/2
245
246
701
357
394
433
700
703
708
696
254/3
422
126
699
252/1
0,1700
0,2400
1,3400
1,0800
0,0700
0,3200
0,4000
0,2700
0,3200
0,2000
0,0400
0,0300
0,0600
0,2300
0,1300
0,0500
0,0200
0,2600
0,0100
0,3100
1,2900
0,2200
1,1400
0,5000
0,4700
1,0000
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
320
430
1730
142
30
500
600
440
500
360
100
70
140
400
280
80
20
430
20
450
1670
380
1490
700
680
132
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
KW 18804
Obręb geodezyjny Mszadla:
Powierzchnia ogólna: 16,1000 ha
Drogi: 12,4800 ha
Pozostałe działki: 3,6200 ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 58
OBRĘB GEODEZYJNY CHLEBÓW
Lp.
Nr działki wg kart
Pow.
inwentaryzacyjnych działki
1. 65/4
Sposób
zagospodarowania
mienia
0,2900 Punkt czerpalny
Plac zabaw
Wartość Nr KW lub inny
w zł dokument własności
1230
2. 79
0,0900 Nieużytek –
wykopaliny
330
3. 101
0,5000 Nieużytek (staw)przekazany Radzie
Sołeckiej
w użytkowanie
0,14 Drogi gminne
0,21
0,24
700
4. 235
236
237
290
370
410
DEC.UW
G.IV.72280420/93
KW 18275
DEC.UW
G.IV.72280419/93
KW 20003
DEC.UW
G.IV.72280233/94
KW 20003
KW 18800
Obręb geodezyjny Chlebów:
Powierzchnia ogólna: 1,4700 ha
Drogi: 0,5900 ha,
pozostałe działki: 0,8800 ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 59
OBRĘB GEODEZYJNY RETNIOWIEC
Lp.
Nr działki wg kart
inwentaryzacyjnych
1. 68
44
116
143
71
72
227
254
256
257
380
258
Pow.
działki
0,63
0,09
0,16
0,09
0,94
0,29
0,14
0,13
0,43
0,09
0,22
0,14
Sposób
zagospodarowania
mienia
Drogi gminne
Wartość Nr KW lub inny
w zł
dokument
własności
880
KW 18803
220
310
220
1250
470
290
280
660
220
380
290
Obręb geodezyjny Retniowiec:
Powierzchnia ogólna: 3,3455 ha
Drogi: 3,3455 ha
OBRĘB GEODEZYJNY WÓLKA KROSNOWSKA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nr działki wg kart
inwentaryzacyjnych
80
132
36
44
47
75
81
79
Pow.
działki
0,9700
0,1600
1,5400
0,5700
0,1500
0,0400
0,3300
0,9700
Sposób
zagospodarowania
mienia
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Drogi
Wartość Nr KW lub inny
w zł
dokument
własności
1290
KW 18801
310
KW 18801
3320
KW 18801
800
KW 18801
300
KW 18801
100
KW 18801
520
KW 18801
2150
KW 18801
Obręb geodezyjny Wólka Krosnowska:
Powierzchnia ogólna: 4,7300 ha
Drogi: 4,7300ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 60
OBRĘB GEODEZYJNY WOLA DRZEWIECKA
Lp.
Nr działki wg kart
Pow.
inwentaryzacyjnych działki
1.
1. 748
2. 749/1
3. 815
4. 50
5. 612/1
612/2
6. 605
7. 609
8. 792
9. 330
10. 126
11. 201
Sposób
zagospodarowania
mienia
2.
3.
0,3600 Zabudowana - Dom
Ludowy
Wartość
w zł
4.
Nr KW lub inny
dokument
własności
5.
KW 18324
Post. 108/93
0,1700 Zabudowana –
hydrofornia
1,7500 Tereny rolne i nieużytek
1,4400 Grunty orne-uchwała
z dn. 31.08.01r.
w sprawie sprzedaży
(XXIII/148/01) umowa
dzierżawy
1000
5,5300 Komplet gruntów
0,3340 przeznaczonych pod
tereny zabudowane
0,0900 Podjęta uchwała
z dn.24.06.99r..
w sprawie sprzedaży
(X/51/99)
0,2400 Podjęta uchwała
z dn.24.06.99r.
w sprawie sprzedaży
(X/51/99)
0,4800 Podjęta uchwała z dn.
24.06.99r. w sprawie
sprzedaży (X/51/99)
0,5000 Grunty rolne Podjęta uchwała
z dn.31.08.01r.
W sprawie sprzedaży
(XXIII/148/01)
0,1800 las
Podjęta uchwała
z dn.31.08.01r.
W sprawie sprzedaży
(XXIII/148/01)
0,2000 las
5860
KW 18235
AN 448/95
1000
DEC. U R
Sk-ce G.III.601315/98
15000
DEC. U R
Sk-ce G.III.601315/98
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
950
3168
KW 21077
AN 331/94
KW 21240
KW 22389
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
1000
DEC. U R
Sk-ce G.III.601315/98
1100
KW 22389
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
396
440
KW 22389
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
KW 22389
Strona 61
12. 276
Podjęta uchwała
z dn.31.08.01r.
W sprawie sprzedaży
(XXIII/148/01)
0,6100 las
Podjęta uchwała
z dn.31.08.01r.
W sprawie sprzedaży
(XXIII/148/01)
1342
KW 22389
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
13. 776/2
0,1700 Grunty rolne
3000
14. 457
458
459
468
469
470
472
474
475
488
499
500
504
505
511
512
513
516
517
518
519
0,2200 Grunty pod zbiornik
0,1400 retencyjny
0,0600
0,1000
0,0500
0,1100
0,2000
0,0800
0,1000
0,0500
0,1200
0,0800
0,0800
0,0500
0,0900
0,0500
0,0300
0,0600
0,0400
0,0600
0,0400
KW 22389
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
Akt notarialny
1207/2009
KW 35515
15. 122
128
197
203
272
291
317
345
0,09
0,12
0,08
0,12
0,27
0,31
0,88
0,70
Drogi gminne
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
DEC. GN V
7723/R/113/
2001
26403,40
220
260
190
260
440
KW 18805
960
Strona 62
374
382
415
429
610
611
650
682
789
718
719
750
784
800
811
830
837
851
852
856
877
878
899
961
962
16. 834/3
843/2
843/3
0,18
0,39
0,13
0,35
0,55
0,03
0,23
1,61
0,70
0,25
0,38
0,21
0,52
0,35
0,15
0,26
0,72
0,58
0,12
0,07
0,41
0,16
0,21
0,38
0,26
0,0059 Poszerzenie
0,0138 dz. ew. 830
0,0008
340
1.600
540
300
430
1.640
820
260
170
610
310
370
580
430
drogi –
600
900
Obręb geodezyjny Wola Drzewiecka:
Powierzchnia ogólna: 25,6545ha
Drogi: 11,7905 ha
Pozostałe działki: 13,8640 ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 63
OBRĘB GEODEZYJNY LIPCE REYMONTOWSKIE
Lp.
Nr działki wg
kart
inwentaryzacyjny
ch
1.
1. 437
438
2. 888
Pow.
działki
Sposób
zagospodarowania
mienia
2.
0,0200
0,0500
1,5600
3.
Zabudowana –
hydrofornia
Grunty rolne
3. 657
0,9200
4. 803/4
0,0100
Zagroda Ludowa i
muzeum im. Wł. St.
Reymonta – umowa
użyczenia zawarta ze
Starostą
Skierniewickim na
część działki
o pow. 0,17 ha
na czas 30.03. 2006 29.03.2016
Działki przeznaczone
na drogę łączącą
Wiosenną
z Dominikową
Działki na
poszerzenie ul.
Słonecznej
Biblioteka
Wartość
Nr KW lub inny
w zł dokument własności
4.
250
5.
KW 21962
6000
DEC GN V
7723/R/113/01
KW 18243
23052
KW 4479
DEC UW GIV
7228/5905/91
KW 18925
802/10
801/10
5. 810/3
810/4
810/5
6. 818/4
0,1300
0,0700
0,0024
0,0024
0,0065
0,0700
7. 818/7
0,0284
Działka przy Domu
Nauczyciela
284
8. 818/8
0,0531
Dom Nauczyciela
531
9. 818/10
0,0445
445
10. 818/12
0,0258
Droga dojazdowa do
działki 818/11
i 818/14
Działka przy Domu
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
49
24
65
236
258
AN 879/94
AN 143/96
DEC. RGK
7251/2/01
KW 21703
DEC UW GIV
7228/187/86
KW21703
DEC UW GIV
7228/187/86
DEC UW GIV
7228/187/86
DEC UW GIV
Strona 64
11. 818/14
0,0073
12. 818/11
0,0067
13. 852
2,8600
14. 812
813
0,0200
0,0200
Nauczyciela
Działka przy Domu
Nauczyciela
Działka przy Domu
Nauczyciela
Działka przy ul.
Wiosennej
Działki za Urzędem
Gminy
15. 182/1
0,0300
Dojazd do działek
16. 775 778
0,0900
0,0700
1,1200
0,0100
0,0449
0,0150
0,0117
0,0296
Strażnica OSP
17. 546
543
436/2
18. 793/3
793/4
793/5
793/6
793/8
793/9
793/10
0,0257
0,4175
0,4933
0,0730
793/11
0,0395
19. 639
640
641
635
20. 637
638
642
21. 363/1
363/3
0,22
0,23
0,26
0,07
0,60
0,20
0,43
0,0130
0,0437
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum
Działka ul. Słoneczna
Pomnik Kościuszki
Sklep –oddany GS
w użytkowanie
wieczyste
Urząd Gminy
GOKSiR
Staw
Muzeum Czynu
Zbrojnego – umowa
użyczenia na czas
nieoznaczony zawarta
18. 07. 2008
Budynek komunalny
Boisko do piłki
nożnej z bieżnią
Boisko do piłki
nożnej z bieżnią
Na poszerzenie ul.
Wiatracznej
73
5500
100
100
10
480
7228/187/86
DEC UW GIV
7228/187/86
DECUW G. IV.
72280-319/95
KW 19550
AN 7381/95
KW 18285
DEC.UW GIV
72280-236/94
DEC.UW GIV
72280-422/93
KW 13250
180 DEC.UWG.IV.7228
100
0-188/96
400
A N 3440/01
8200
KW 18285
292
306
345
700
800
1600
3700
130
437
KW 19588
KW 19588
AN.508/95
KW 20985
KW 21650
Strona 65
364/1
364/3
365/3
365/4
366/1
366/3
367/1
367/3
368/1
368/3
371/1
371/3
372/1
374/1
652/1
22. 381/8
381/9
0,0055
0,0089
0,0033
0,11
0,0520
0,0949
0,0116
0,0232
0,0088
0,0194
0,0028
0,0320
0,0143
0,0143
0,0333
0,0741
0,0246
428/7
0,0700
23. 650/1
379/1
24. 380/1
365/1
377/1
375/1
0,0279
25. 381/1
26. 410/1
410/3
410/5
410/6
410/7
410/8
410/9
410/10 27. 369/1
369/3
370/1
370/3
643
0
1160
300
20
28
300
300
143
300
900
0
Na poszerzenie ul.
Nowickiej
i Wiatracznej
1000
0
KW 20985
KW 18863
KW 20985
KW 21650
KW 20985
KW 20985
KW 21665
KW 19588
KW 21650
KW 21650
KW 18863
KW 2098
KW 20831
700
Na poszerzenie
ul. Wiatracznej
Na poszerzenie ul.
Wiatracznej
300
KW 21650
678
KW 21650
KW 21655
0,0317
Poszerzenie ul.
Nowickiej i drogi
nr działki 382
1000
KW 20831
0,0138
0,0825
0,0966
0,0830
0,0830
0,0970
0,0131
0,0524
0,0067
0,0194
Poszerzenie drogi dojazdowej
0,0102
0,00109
0,0140
0,0399
0,0043
0,0187
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
KW
LD1B/00019588/4
DEC.UW GIV
72280-96/94
DEC. GIV
72280-361/94
Działki przy
Ul. Nowickiej i Boryny
Poszerzenie ul. Nowickiej
Droga dojazdowa do działek
Poszerzenie ul. Wiatracznej
3000
0
0
Kw 19588
3000
0
Strona 66
0
28.
KW 19588
369/4
0,6600
Umowa dzierżawy
29. 862
864
0,0300
0,1600
Nieużytek przy ul.
Mostowej (przy
torach PKP)
30. 860/1
865/1
0,6500
0,1100
Oczyszczalnia
Teren przy oczyszczalni
od strony ul. Targowej
858/1
0,1300
31. 866/2
0,0900
Działki od ul.
Targowej
32. 865/3
867/2
0,0800
0,0900
Dojazd do działek od
ul. Mostowej przy
„lasku Kamińskiego”
33. 868/2
866/1
0,1700
0,0200
34. 826/2
1,1870
Działka przy PKP
Dojazd do działki
865/2
Mini-Park
35. 732
0,0700
36. 833/3
0,1836
37. 833/23
0,0230
Poszerzenie ul.
Wiosennej
38. 833/24
0,2603
Poszerzenie ul. Targowej
39. 558, 559
0,31
Działki z budynkiem
Ośrodka Zdrowia
40. 772/1
0,0643
Droga łącząca ul.
Południową
z Janisława
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
200
200
6500
0
KW 18718 DEC
UW SK-CE
GIV 72280-421/93
KW 17941
AN383/96
1400
Nieużytek przy
drodze powiatowej do
Słupi
Droga do bazy
telefonii komórkowej
900
KW 17941
AN383/96
14495
KW 17941
AN383/96
1900
KW 20374
AN 1059/96
10000
KW 18718 AKT
NOT 3478/2001
KW 18718 DECUW
GIV 72280-234/94
1936
DEC. W.G. Lipce
R. RGK/6044/3/01
230
DEC. W.G. Lipce
R. RGK/6044/3/01
2600
DEC. W.G. Lipce
R. RGK/6044/3/01
AN 5661/2004
700
AN 781/2005
Strona 67
41. 22
41
54
85
103
173
218
219
283
308
365/1
382
400
427
541/2
542
544
545
577
597
615
634
654
658
680
717
735
769
770
795
811
834
856
857
861
863
932
972
1022
985
931
0,09
0,18
0,08
0,08
0,55
0,38
0,2
0,04
1,07
0,45
0,0019
0,08
0,11
0,16
0,0142
0,01
0,01
0,02
0,03
0,06
0,1
0,45
0,37
0,02
0,07
0,09
0,2
0,09
0,08
0,11
0,11
0,25
0,14
0,32
0,08
0,03
0,28
1,1
0,36
0,0027
0,02
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Drogi gminne
KW 18863
Strona 68
42. 176/2
177/2
178/2
179/2
180/4
181/2
184/2
185/2
186/2
187/2
188/2
189/4
189/6
1024/2
192/2
193/2
194/2
195/2
196/2
1028/2
199/2
200/2
201/2
202/4
203/2
205/2
207/2
209/2
210/2
211/2
213/2
214/2
215/4
215/6
216/2
217/2
282/2
0,0065
0,0074
0,0071
0,0071
0,0110
0,0103
0,0106
0,0107
0,0234
0,0098
0,0105
0,0116
0,0116
0,0116
0,0107
0,0074
0,0067
0,0068
0,0105
0,0101
0,0178
0,0180
0,0155
0,0077
0,0075
0,0113
0,0083
0,0225
0,0232
0,0049
0,0195
0,0231
0,0127
0,0120
0,0060
0,0072
0,0148
Działki na
poszerzenie drogi nad
torami
dz. ew. nr 218
308
Dec. Starosty
350
Skiern.
336
Nr 1/2012
497 z dnia 06.02.2012 r.
521
KW nr LD1B/
488
000018863/9
502
507
1108
464
497
549
549
549
507
350
317
322
497
478
843
852
734
365
355
1264
628
2415
1098
1387
1094
1196
284
341
9739
Obręb geodezyjny Lipce Reymontowskie:
Powierzchnia ogólna: 24,8657 ha
Drogi: 8,4334 ha
Pozostałe działki: 16,5559 ha
Id: F689731C-640B-46A8-86EC-086E4F934A08. Podpisany
Strona 69