Sprawozdanie z kontroli Via Montana

U L . K O S C I U S Z K I 76 * 48-200 P R U D N I K * T E L . (0-77) 4381700 * F A X : (0-77) 4381701
www.powiatprudnicki.pl
e-mail: [email protected]
Prudnik. dnia 23 czerwca 2015 r.
Nr
PP.I.0740-11/28/2008/09/10/11/12/13/14/15
Opolski Urz^d Wojewodzki
Wydzial Infrastruktury i Nieruchomosci
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
RPU/42517/2015 P
Data:2015-06-24
Opolski
Urzad
Wojewodzki
Dostarczono osobiScie
W odpowiedzi na pismo Nr IN.VII.804.7.9.2015 w sprawie kontroli problemowej
projektu pn.'Trzebudowa historycznej drogi G6r Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako
element
europejskiego
szlaku
Via Montana"
w zal^czeniu
przesylamy
sprawozdanie
z kontroli na miejscu.
Z powazaniem
WICES/K^OSTA
nigrinz. Kri^ztofBawieniec
Spraw^ prowadzi: Agnieszka Zagorska - Naczelnik Wydziaiu Organizacyjnego, Program6\v Rozwojowych
i Zarzqdzania Kryzysowego, e-mail: a.zagorska@powiatprudnickipl, tel. 77/4381723
Projekt nrPL, 3.22/1.1.00/08.0064 pn." Przebudowa historycznej drogi Gor Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element
europejskiego szlaku Via Montana
Cil3/Cel3
2DD7-2013
EVROPSKAUNIE/UNIAEUROPEJSKA
EVfiOPSKY fOND P R O R E G I O N A L N I R O Z V O J / EUROPUSKl FUNOUSZ R O Z W O J U R E G I O N A L N E G O
PftEKRACUJEME HRANICE / P R Z E K R A C Z A M Y GRANICt
Projekt jest wspolfinansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozu'oju Regionatnego w ramaeh Programu Operacyjnego Wspolpracy
Transgrantcznej Republtka C z e s k a - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
..Przekraczamy granice"
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zatgcznik nr 7
EVROPSKA UNIE/UNIAEUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNIROZVOJ / EUROPEJSKIFUNDUS2 ROZWOJU REGIONALNEGO
P^EKRACUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE
QI3/:el3
Z007-2D13
Opotski Urzqd Wojewodzki
Wydziat Infrastruktut7
i Nieruchomosci
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Skrytka pocztowa 3
—
_i
-
i
*
i-
Sprawozdanie z kontroli na miejscu
I. Numer
IDENTYFIKACYJNE
I PODSTAWOWE
DANE O PROJEKCIE:
rejestracyjny
PL.3.22/1.1.00/08.00642
projektu:
TytuI projektu:
Partner Wiodqcy (PW):
Partner poddany kontroli /
Adres partnera poddanego
kontroli:
Data / miejsce kontroli:
Osoby przeprowadzaj^ce
kontrol^ / Upowaznienie do
przeprowadzenia kontroli:
Osoby udzielaj^ce
odpowiedzi podczas
kontroli:
Przebudowa historycznej drogi Gor Opawskich
i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego
szlaku Via Montana
Powiat Prudnicki
ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik
21-26 maja 2015 r. / ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik
Aleksander Noga - starszy inspektor wojewodzki w Oddziale
ds. Wspotpracy Transgranicznej - kierownik Zespofu
Kontrolujqcego / Upowaznienie nr IN.VII.057.6.2015
z 14.05.2015 r.
Krzysztof Kociuga - inspektor wojewodzki w Oddziale
ds. Wspotpracy Transgranicznej - czionek Zespotu
Kontroiujqcego / Upowaznienie nr IN.VII.057.6.2015
z 14.05.2015 r.
Agnieszka Zagorska - Naczelnik Wydzial Organizacyjnego,
Programow Rozwojowych i Zarz^dzania Kryzysowego
Podstawa prawna:
Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku
o kontroli w administracji rzqdowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), a takze w oparciu
o zapisy
Programu
Operacyjnego
Wspolpracy
Transgranicznej
Republ ika
Czcska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zapisy § 4 pkt. 1 Porozumienia z dnia 22 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia Wojewody Opolskiego Kontrolerem, o ktorym mowa w art. 16
Rozporzqdzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
W sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 uchylaj^cego rozporzgdzenie
(WE)
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).
Krotki opis projektu:
W ramach projektu Powiat Prudnicki i Gmina Jindrichov zaplanowaly wspolne przedsi^wzi^cie,
poiegaj^ce na poprawie jakosci infrastruktury drogowej i turystycznej, wpisujgcej si?
w ogolnoeuropejsk^ ide? promocji szlaku Via Montana, ci^gn^cego si? od poludnia Europy
tj. Potwyspu Balkariskiego, przez Rarpaty, Sudety do Europy Zachodniej. Wytyczony, optymalny
przebieg szlaku przez tereny powiatu prudnickiego w pasie Gor Opawskich i Zlatohorskiej
Vrchoviny przebiega przez szlak drogowy Prudnik - Wieszczyna - D^bowiec i dalej przez tereny
lez^ce w powiecie nyskim (Pokrzywna - Jamoltowek). Prace inwestycyjne maj^ na celu
zmodemizowanie aktualnego stanu drogi i pobocza oraz wplynq na podnieslenie kategorii drogl.
Modemizacja drogi umozMwi pobudzenie gospodarcze obu terenow o relatywnie bardzo wysokiej
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zalqcznik nr 7
stopie bezrobocia, a takze dzi^ki rozwojowi turystyki odtworzenie wzajemnych powi^zan
o charakterze spolecznym dzi^ki powstaniu nowego pol^czenia drogowego Iqcz^cego Jindrichov
z duzym osrodkiem miejskim - Prudnikiem. W ten sposob powslanie najkrotsza droga do
Jindrichova, Prudnika i Gtucholaz.
Dzialania projektu maia doprowadzic do realizacji celow projektu i.n.:
Glownym celem jest takie polgczenie obu terenow przygranicznych, aby staly si? dost^pniejsze
dia jnnych obszarow (tereny te dotqd byly marginal izowane).
Cele szcze^olowe projektu to:
1) lepszy oraz szybszy dost^p z zmarginalizowanych terenow do towarow, usiug, pracy itd.
s^siedniego paristwa,
2) ulatwienie terenom zmarginalizowanym i zagrozonym degradacjq powrotu do nalezytego
funkcjonov^ania w ramach vvewnqtrzeuropejskiej wspolnoty lokalnej i regionalnej,
3) poprawa dost^pnosci komunikacyjnej jako warunku do intensyfikacji dzialalnosci
gospodarczej na poziomie lokalnym oraz dynamicznego rozwoju turystyki (zwlaszcza
rowerowej).
Grupa docelowa projektu to: spolecznosci lokalne, po obu stronach granicy, ktore dzi^ki realizacji
projektu b^dq mogly rozwijac swoje kontakty spoieczne, kulturowe i gospodarcze. Kolejn^ gnjpjj
docelow^
turysci, ktorzy uzyskajq mozliwosc korzystania z przy goto wan ej szerokiej oferty
wtqczonej w program paneuropejski Via Montana. Nast^pn^ grupq docelow^ s^ osoby
prowadz^ce dzialalnosc gospodarczq. Dzi^ki wlqczeniu oferty w program ogolnoeuropejski
uzyskajg mozliwosc rozwoju dzialalnosci i uzyskiwania lepszych efektow ekonomicznych.
Krotki opis cz^sci projektu obj^tej kontrolq:
Kontrol? przeprowadzono zgodnie z analizq ryzyka i ostatecznym wykazem projektow wybranych
najej podstawie do kontroli oraz zgodnie z zapisami cz^sci 7 Wspolnej Metodologii Procesu
Kontroli dIa Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013 wersja nr 5 z I listopada 2012 r. w oparciu o list? sprawdzajqc^
do kontroli na miejscu (zalqcznik nr 3d Wspolnej metodologii procesu kontroli w ramach POWT,
wersja 5).
Kontrola dotyczy okresu realizacji projektu od 22.12.2008 r. - 31.12.2014 r., i obejmuje
nast^pujqce dokumenty:
1. Wniosekodofinansowanie projektu nr:PL.3.22/l.1.00/08.00642, •
2. Umowa nr PL.3.22/1.1.00/08.00642/1 z 29.01.2014 r., zmieniona aneksem nr I z 19.12.2014 r.
3. Raporty z biezqcej realizacji cz?sci projektu nr: 01/531421029 za okres 22.12.2008 31.12.2013, 02/531421029 za okres 01.01.2014 - 31.03.2014, 03/531421029 za okres
01.04.2014 - 30.06.2014, 04/531421029 za okres 01.07.2014 - 30.09.2014, 05/531421029 za
okresOl.10.2014-31.12.2014,
4. Oswiadczenia o zrealizowanych wydatkach nr: 01/531421029 za okres 22.12.2008 31.12.2013, 02/531421029 za okres 01.01.2014 - 31.03.2014, 03/531421029 za okres
01.04.2014 - 30.06.2014, 04/531421029 za okres 01.07.2014 - 30.09.2014, 05/531421029 za
okres 01.10.2014 - 31.12.2014 wraz z zalqcznikami: oryginaly dowodow i dokumentow
ksi?gowych potwierdzajqcych poniesienie wydatkow, oryginaly wyci^gow bankowych, plecen
przelewow potwierdzajqcych dokonanie platnosci,
5. Raporty z biezqcej realizacji projektu nr: 01 za okres 22.12.2008 - 31.12.2013, 02 za okres
01.01.2014 - 31.03.2014, 03 za okres 01.04.2014 - 30.06.2014, 04 za okres 01.07.201430.09.2014,
6. Wniosek o platnosc za projekt nr: 01/00642, 02/00642, 03/00642, 04/00642,
7. Zestawienie dokumentow ksi^gowych rozliczanych w projekcie,
8. Dokumentacji z post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr:
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
-
Zai^cznik nr 7
PP 111 342-10/2007, pn. „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej
przedsi?wzi?cia Przebudowa istnlejEjcej drogi powiatowej Nr 1606 O klasy Z relacji
Prudnik - Pokrzywna na ode. od km 0+000 do km 8+350 (koniec opracowaniaskrzyzowanie z drogq gminn^ w m. Wieszczyna) diugosc odcinka 8,350 km.",
1P-V.272.13.2011, pn. ..Remont drogi powiatowej Nr 1616 O ul. D^browskiego
w m. Prudnik",
-
ZP.272.20.2013, pn. „Przebudowa historycznej drogi Gor Opawskich i Zlotohorskiej
Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana",
9. Pozostale dokumenty (korespondencja dot. realizowanego projektu, protokoty odbioru, oferty
zwigzane z zapytaniami ofertowymi itp.).
Zakres kontroli obeimowal w szczeizolnosci weryfikacie:
-
wykonania dziatah zaplanowanych w projekcie,
stopnia osii}gni?cia zaplanowanych w projekcie wskaznikow,
prowadzenia ewidencji ksi^gowej dia projektu,
wydatkow poniesionych na realizacj? projektu,
przestrzegania obowi^zkow w zakresie informacji i promocji,
przestrzegania zasad ochrony srodowiska,
prawidJowosci dokonania zakupow srodkow trwalych,
prawidiowosci ponoszenia wydatkow w oparciu o przepisy Prawo zamowieh publicznych,
prawidiowosci nabywania dostaw i ustug nie podlegaj^cych przepisom Prawa zamowien
publicznych.
II. OCENA C Z E S C I P R O J E K T U O B J E T E J K O N T R O L A :
Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej cz^sci projektu z Decyzjq/Umowq i harmonogramem
realizacji na dzien wizyty kontrolnej:
W ramach projektu Beneficjent zaplanowal realizacje nastepuiacych dzialah (kamieni milowych):
1. Przeprowadzenie procedur przetargowych i podpisanie umow.
Planowana data realizacji 01.2014, w raportach cz^sciowych
beneficjent wykazal realizacji dziatania do 01.2014,
2. Podbudowy i nawierzchnie.
Planowana data realizacji 10.2014, w raportach cz^sciowych
beneficjent wykazal realizacji dziatania do 11.2014,
3. Prace wykohczeniowe.
Planowana data realizacji 10.2014, w raportach cz^sciowych
beneficjent wykazal realizacji dzialania do 11.2014,
4. Sprawozdanie i rozliczenie projektu.
Planowana data realizacji 05.2015, w raportach czisciowjxh
beneficjent nie wykazal realizacji dzialania,
5. Prace przygotowawcze.
Planowana data realizacji 02.2014, w raportach czisciowych
beneficjent wykazal realizacj? dzialania do 03.2014.
w okresie do 31.12.2014
w okresie do 31.12.2014
w okresie do 31.12.2014
w okresie do 31.12.2014
w okresie do 31.12.2014
W ramach projektu beneficjent zaplanowal realizacje nastepuiacych wskaznikow:
wskaznik produktu:
1.
Diugosc nowych lub wyremontowanych drog o znaczeniu lokalnym lub regionalnym
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Planowana wartosc
8.584,49 m (100%),
Zalqcznik nr 7
wskaznika 8.584,49 m, w okresie do 31.12.20145
zrealizowano
2. Liczba miejscowosci b^dqcych bezposrednio pod wplywem dzialah w zakresie infrastruktury
Planowana wartosc wskaznika 6, w okresie do 31.12.2014 zrealizowano 6 (100%),
wskazniki rezultatu:
1. Liczba kobiet pod oddziatywaniem infrastruktury i ochrony srodowiska
Planowana wartosc wskaznika 0, w okresie do 30.09.2014 zrealizowano 0,
2. Liczba m^zczyzn pod oddzialywaniem infrastruktury i ochrony srodowiska
Planowana wartosc wskaznika 0, w okresie do 30.09.2014 zrealizowano 0,
3. Liczba miejscowosci b^dqca pod bezposrednim oddzial>'waniem
Planowana wartosc wskaznika 6, w okresie do 30.09.2014 zrealizowano 7,
Podsumowanie realizacji dzialah (kamieni milowych) oraz wskaznikow.
W okresie obj?tym kontrolq, t j . 22.12.2008 r. - 31.12.2014 r., na podstawie zlozonych
przez beneficjenta raportow z biezqcej realizacji cz?sci projektu, Zespol kontrolujqcy stwierdzil
realizacj? wi?kszosci z zaplanowanych kamieni milowych. Ostatnie dzialanie zostanie spefnione
na zakohczenie realizacji projektu. Wszystkie wskazniki przewidzlane w projekcie zostaly
zrealizowane zgodnie z planem.
Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktow projektu w kontrolowanej
cz^sci projektu.
Podczas kontroli na miejscu stwierdzono, ze w ramach projektu przestrzegane sq zasady
wizualnego oznakowania produktow projektu. Wszystkie produkty projektu oraz dokumentacja
projektu zawierajg informacj? o zr6dtach finansowania ze srodk6w Unii Europejskiej w postaci
logotypu
Programu
Operacyjnego
Wspolpracy
Transgranicznej
Republika
CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz godla Unii Europejskiej. Zakupione tablice informacyjne
zawierajq wszystkie niezb^dne elementy promocyjne. Na miejscach realizacji inwestycji zostaly
umieszczona tablice informacyjne, zawierajqce wszelkie niezb^dne oznaczenia i informacje
wymagane dIa projektow wspolfmansowanych ze srodkow unijnych.
Ocena kontroli dokumentow ksi^gowych na miejscu wraz z zal^cznikami:
W okresie obj?tym kontrolq, t j . 22.12.2008 r. - 31.12.2014 r., beneficjent zrealizowal wydatki
kwalifikowalne na Iqcznq kwot? I 946 783,72 €, w stosunku do calkowitych wydatkow
kwalifikowalnych 2 629 776,61 €, co stanowi zaangazowanie finansowe na poziomie 74,03%.
Oswiadczenia o zrealizowanych wydatkach:
Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 01/531421029 za okres 22.12.2008 - 31.12.2013.
Calkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosly 54 436,23 €,
w tym EFRR 46 270,79 €.
Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 02/531421029 za okres 01.01.2014 - 31.03.2014
Calkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosly 142 014,53 €,
w t y m EFRR 120 712,35 €.
Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 03/531421029 za okres 01.04.2014 - 30.06.2014
Calkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosly 277 931,93 €,
w t y m EFRR236 242,14 €.
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zalqcznik nr 7
Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 04/531421029 za okres 01.07.2014 - 30.09.2014
Calkowite wydatki kwalifikowalne zalwierdzone przez kontrolera wyniosly 461 744,94 €,
w t y m EFRR 392 483,19 €.
Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 05/531421029 za okres 01.10.2014-31.12.2014
Calkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosly 1 010 656,09 €,
w tym EFRR 859 057,67 €.
W ramach powyzszych Oswiadczen sfinansowano podstawowe grupy wydatkow:
1) wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przedsi^wziicia „Przebudowa
istniej^cej drogi powiatowej Nr 1606 0 klasy Z relacji Prudnik - Pokrzywna na ode.
od km 0+000 do km 8+350, diugosc odcinka 8,350 km".
W trybie przetargu nieograniczonego, sposrod 2 ziozonych ofert, wyloniono wykonawc^
zadania - f i r m i AR-DOM Biuro Projektowo Uslugowe mgr inz. Arkadiusz Zurakowski, ktora
zlozyla oferti z najnizsz^ cen^. W dniu 06.11.2007 r., zostala podpisana umowa z wykonawc^
nr lO/PPIII/2007 na calkowit^ wartosc zadania 98 820,00 zl., zmienion^ aneksem
nr 1/IP.II/2008Z 04.04.2008 r.
2) roboty budowlane polegaj^ce na realizacji przedsi^wziicia pn. ,,Remont drogi powiatowej
Nr 1616 O ul. Dqbrowskiego w m. Prudnik".
W trybie przetargu nieograniczonego, sposrod 4 ziozonych ofert, wyloniono wykonawc^
zadania - Przedsi^biorstwo Drogowe T R A K T J. Zlobihski, A . Stachurski, K. Biczysko Sp. j . ,
ktora zlozyla oferti z najnizsz^ cen^. W dniu 22.06.2011 r., zostala podpisana umowa
z wykonawcq nr IP-V.273.12.2011 na calkowit^ wartosc zadania 84 716,99 zl.
3) roboty budowlane polegaj^ce na realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1616
O ul. D^browskiego w m. Prudnik - zamowienie uzupelniajqce".
W trybie zamowienia z wolnej r^ki podj^to negocjacje z wykonawc^ zamowienia
podstawowego - Przedsiibiorstwem Drogowym T R A K T J. Zlobinski, A. Stachurski,
K. Biczysko Sp.j. Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 07.09.2011 r., zostala podpisana
umowa z wykonawcq nr iP-I.14.RB-ZU.2011 na calkowit^ wartosc zadania 42.302,59 zl.
4) roboty budowlane polegajqce na realizacji zadania pn. "Przebudowa historycznej drogi
Gor Opawskich i Zlotohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via
Montana".
W trybie przetargu nieograniczonego, sposrod 7 ziozonych ofert, wyloniono wykonawc^
zadania - konsorcjum: Adrian Bqk Przedsi^biorstwo Robot Inzynieryjnych - lider,
Przedsi^biorstwo Robot Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. - partner, ktore zlozylo oferty
z najnizsz^ cen^. W dniu 24.01.2014 r., zostala podpisana umowa z wykonawcq
nr ZP.273.1.2014 na calkowit^ wartosc zadania 7.946.075,40 zl.
5) tablice informacyjne stanowi^ce element promocji projektu pn. "Przebudowa historycznej
drogi Gor Opawskich i Zlotohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via
Montana".
W ramach realizowanego zadania zlozono 6 ofert, z ktorych wybrano najkorzystniejsz^
cenowo oferty firmy Kaja s.c. Marek, Lukasz, Jan Kanonowicz. Pozostale 5 przedlozonych
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zal^cznik nr 7
ofcrt nie spelnilo wymagah zalozonych przez zamawiajqcego tzn. proponowana kwota
za ktor^ wykonawcy byli gotowi zrealizowac przedmiotowe zadanie przekroczyla kwot?
limitu finansowego zabezpieczonq w budzecie jednostki przez beneficjenta, wysokosc progu
ustalono na poziomie 54 363,54 zl brutto.
11.12.2014r.
podpisano
z
wybranym
wykonawcy
umow?
nr
PP.1.0740
11/20/2008/09/10/11/12/13/14 na kwot? 42 129,96 z l
6) inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudniony w ramach realizacji projektu pn.
"Przebudowa historycznej drogi Gor Opawskich i ZIotohorskiej Vrchoviny jako element
europejskiego szlaku Via Montana" - kwota 29 520,00 zl.
7) Artykuly w prasie , ogfoszenia w tygodniku, inserty w gazecie, nagranle i emisja filmu
oraz inne materiaty promocyjne - Iqczna kwota 7 581, 85 zl.
Wydatki poniesione na ww. elementy (pontzej progu 30 000,00 zl) zostaly poniesione
w sposob gospodarny, zgodny z zasadami wynikaj^cymi z zalozen programu, a wyboru
wykonawcow dokonano w oparciu o analiz? przedlozonych przez beneficjentow ofert.
Nalezy podkreslic, ze zgodnie z § 18 Zarzgdzenia nr 25/2014 Starosty Prudnickiego
z 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowieh publicznych
0 wartosci nieprzekraczajqcej wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro,
obowiqzki
nalozone
przedmiotowym
regulaminem
na
pracownikow
starostwa
odpowiedziainych za przygotouywanie zam6wieri publicznych, nie majq zastosowanie przy
realizacji zadah wspolfinasowanych ze srodkow IJE.
Podsumowanie kontroli poniesionych wydatkow.
Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu Zespol kontrolujqcy stwierdzil, ze dokumenty
ksi?gowe dotyczy dzialari przewidzianych w projekcie. Wszystkie wydatki zostaly poparte
dokumentami ksi^gowymi potwierdzaj^cymi ich dokonanie. Dokumenty ksi^gowe zostaly
prawidlowo opisane. Wydatki zostaly poniesione zgodnie z przepisami prawa wspolnotowego
! krajowego. Poniesione wydatki s^ zgodne z zasadami kwalifikowalnosci obowiqzujqcymi
w Programie.
Wnioski o platnosc:
Wniosek o platnosc nr 01/00642
Calkowite wydatki kwalifikowalne 54.436,223 €. Wniosek obejmuje poswiadczenie wydatkow
nrOOl, przedlozone przez partnera wiod^cego projektu Powiat Prudnicki na kwot? EFRR
46.27079 €.
Wniosek o platnosc nr 02/00642
Calkowite wydatki kwalifikowalne 142.014,53 €. Wniosek obejmuje poswiadczenie wydatkow
nr 002, przedlozone przez polskiego partnera wiodgcego projektu Powiat Prudnicki na kwot?
EFRR 120.712,35 €.
Wniosek o platnosc nr 03/00642
Calkowite wydatki kwalifikowalne 236 242,14 €. Wniosek obejmuje poswiadczenie wydatkow
nr 003 przedlozone przez polskiego partnera wiod^cego projektu Powiat Prudnicki na kwot?
EFRR 236 242,14 €.
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zai^cznik nr 7
Wniosek o platnosc nr 04/00642
Calkowite wydatki kwalifikowalne 691.228,78 €. Wniosek obejmuje poswiadczenie wydatkow
nr 004, przedlozone przez partnera projektu Obec Jindrichov na kwot^ EFRR 195.060,60 € oraz
005, przedlozone przez polskiego partnera wiod^cego projektu Powiat Prudnicki na kwot? EFRR
392.483,19 €
Zgodnie z wyci^giem bankowym przedlozonym przez partnera wiodqcego wplyw refundacji
z Ministerstwa Finansow RCz nast^pil 27.04.2015 r., przelew na rachunek partnera projektu,
partner wiod^cy dokonal 27.04.2015 r.
Podsumowanie kontroli wnioskow o platnosc
Podczas kontroli na miejscu stwierdzono prawidlowosc sporzgdzenia wnioskow o platnosc.
Przekazywanie refundacji na rzecz Partnera projektu nastqpilo w tym samym dniu co wplyw
refundacji.
Ewidencja ksiigowa
Zgodnie z wydrukami z ewidencji ksi^gowej, przedlozonymi przez beneficjenta, prowadzona jest
wyodr^bnionq ewidencji ksiigowq dia projektu. Wszystkie wydatki poniesione w okresie objitym
kontrol^ zostaly ujite w ewidencji ksiigowej projektu.
Koszty na przygotowanie dokumentacji dia realizowanego projektu, ktore zostaly poniesione
jeszcze w 2008 roku, zaewidencjonowano na wyodribnionym koncie inwestycyjnym 080-1-6,
a zaplati ujito na koncie 130-2-2.
Pozostale koszty zwi^zane z realizowanym projektem, ktore powstaly w latach 2011 - 2014
zostaly zaksiigowane na wyodribnionym koncie 080-1-9. Po zakohczeniu budowy, powstale
obiekty drogowe, dokumentem OT, wciggniito w rejestr srodkow ir\val>'ch, a ich wartosc zostala
zaewidencjonowana na koncie 011-1-3. Zaplata zobowi^zan zostala ujita na kontach
analitycznych 130-2-2 (wydatki poniesione w 201 Ir.) i 130-27-2 (wydatki poniesione w latach
2013-2014).
Przestrzegania zasad ochrony srodowiska
Projekt nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne. 22.07.2008 r. Burmistrz Prudnika wydal
decyzji o srodowiskovv^ch uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsi^wziicia, w ktorym
opiniowai brak koniecznosci sporzqdzenia raportu oraz uzgadnial warunki srodowiskowe
realizacji inwestycji.
Przechowywanie dokumentow i archiwizacja
Beneficjent przechowuje dokumenty zwi^zane z projektem w oznakowanych segregatorach
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku, zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 76, 48-200
Prudnik.
HI.
ZALECENTA, PROPOZYCJE DZIALAN NAPRAWCZYCH'r
Sposob omowienia wynikow kontroli z partnerem poddanyni kontroli:
' Kontroler opracuje prosty protok6l dotycz^cy sposobu przeprowadzenia dziaiart naprawczych przez kontrolowanego partnera o
usuni^ciu ujawnionych nieprawidtowoSci, ]eie\i nie zostat moiliwoSci udokumentowania tego w formie innego adekwatnego
dokumentu.
Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5
Zaiqcznik nr 7
Zgodnie z zapisami cz^sci 7 Wspolnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego
Wspolpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz jej
zat^cznika nr 1 pn. Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w Programie Republika
Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013, okreslajqce szczegolowe rozwiqzania
dotyczqce
Kontrolera po stronie polskiej (wersja 5), Partner Projektu moze wniesc zastrzezenia
do Sprawozdania z kontroli na miejscu w ci^gu 14 dni roboczych.
Konkretne zalecenia, propozycje, dzialania naprawcze:
Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidlowosci / uchybien Zespol kontroluj^cy nie formuluje
zaiecen, ani nie wskazuj? koniecznosci podj^cia dzialah naprawczych.
Pouczenie:
Informuj^, iz Beneficjent w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania Sprawozdania z kontroli na miejscu ma mozliwosc:
- wniesienia zastrzezen do sprawozdania;
- podpisania sprawozdania;
- odmowienia podpisania z podaniem przyczyn/przyczyny odmowy
Sprawozdanie
sporz^dzit:
Imi^ i nazwisko, data
Aleksander Noga
Opole, 28.05.2015 r.
zatwierdzil:
Krzysztof Kociuga
Opole, 03.06.2015,r.
Radostaw Miqzek
Opole, ,06.2015 r.
.,
Piecz^tka i podpis:
Zast^pca Dyr« ktora Wydzialu
lnspel|^oj^Vojew6dzki
Tel./fax.:
77 45 iWWif l3S
Email:
[email protected]
kkociuga(^o pole.uw.gov.pl
Wynik kontroli
Imi^ i nazwisko, data,
podpis:
77 4524 130
[email protected]^ .pi
\
Nie akceptuj^
(uzasadnienie pisemne)
Akceptuj^
S^AjKOSTA
nigr ka/wMiw
1
^astiypca KierowniKa Odoziau
da. Wsprttpr&cj^ransgr^nrpne;
RadosfB
Roszkowski