docPlan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 r
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 r
Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 427/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI Strona I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności 3 II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku 5 III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 8 IV. Roczny Plan Finansowy na 2015 rok 10 V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2015 rok 14 Załączniki: 1. Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok. 2. Kierunki wydatkowania środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok. 2 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok został opracowany w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.10.2013 roku poz. 1232, z późn. zm.) Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych, strategicznych dokumentach programowych oraz dokumentach regionalnych, a w szczególności: • Ustawa Prawo ochrony środowiska, • Ustawa o finansach publicznych, • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, • Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020 +”, • Program Ochrony Środowiska dla Województwa z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, Śląskiego do roku 2013 • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020, • Program małej retencji dla województwa śląskiego, • Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, • Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032, • Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, • Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. Działalność Funduszu w roku 2015 będzie zgodna z przyjętą Strategią działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 oraz Wspólną strategią działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. W roku 2015 Fundusz, podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 3 Fundusz wspiera działania służące wypełnianiu celów wynikających z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Wsparcie finansowe samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. 4 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku Celem generalnym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz będzie wspomagał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych wg hierarchii i zapisów Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 oraz ww. Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach, tj.: • kontynuację działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, • przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochronę wód podziemnych i racjonalizację ich wykorzystania, • minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenia składowania pozostałych odpadów, • zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym) gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności, • przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi, • zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów, • ochronę przed polami elektromagnetycznymi, • ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizację ich skutków, • zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi, • racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych. Fundusz w 2015 roku będzie wspierał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć priorytetowych: • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (w tym ochrona wód i gospodarka wodna), • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (w tym gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i rolnictwo ekologiczne), • ochrona atmosfery, • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, • edukacja ekologiczna, • zapobieganie poważnym awariom, Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 5 • • zarządzanie środowiskowe w regionie (w tym opracowania i ekspertyzy, monitoring środowiska oraz wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska), profilaktyka zdrowotna. Fundusz, mając na uwadze przypisaną mu misję, określił cele strategiczne swojej działalności (dla poszczególnych obszarów priorytetowych) w odniesieniu do długoterminowych celów środowiskowych wg. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, priorytetów Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Obszar priorytetowy 1 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Cel strategiczny Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego 3 Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych i alternatywnych źródeł 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej 5 Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 6 Zapobieganie poważnym awariom Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków 6 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 7 Zarządzanie środowiskowe w regionie Stworzenie warunków najbardziej efektywnego uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej regionie Systemowe, stałe badania i oceny stanu środowiska Wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za korzystanie ze środowiska 8 Profilaktyka zdrowotna Profilaktyka zdrowotna dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 7 III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok Projekt planu finansowego został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok uwzględnia założenia przyjęte w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013 – 2016 oraz Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz aktualną sytuację finansową Funduszu. Projekt planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 r. sporządzony został w oparciu o następujące założenia: • analizę realizacji planu finansowego w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie planu w 2014 roku, • utrzymanie stanu majątku Funduszu co najmniej na obecnym poziomie, • przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska będą kształtować się na poziomie 116 800 tys. zł, • preferowany będzie system zwrotnego finansowania ochrony środowiska, • koszty działalności Funduszu będą miały pełne pokrycie z wpływów finansowych oraz dotacji na obsługę POIiŚ, • Fundusz będzie posiadał zdolność do regulowania podjętych zobowiązań finansowych w każdym momencie działalności. Ponadto poszukując rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania dostępnych środków na realizację celów statutowych, założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 30 000 tys. zł. Analiza realizacji planów finansowych pokazuje obiektywne opóźnienia z wydatkowaniem kwot przewidzianych w zawartych umowach na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opóźnienia te są naturalną i nieodłączną cechą procesu realizacji finansowanych działań przez beneficjentów, począwszy od etapu wyłonienia wykonawcy (przetarg) na odbiorze kończąc. W efekcie powstaje, nie przewidziana w planie nadwyżka środków finansowych w stosunku do kwot wymaganych do uzyskania oczekiwanych wskaźników płynności finansowej. Ujęty w planie kredyt jest rozwiązaniem zwiększającym zakres sterowania płynnością finansową. Podstawową korzyścią zastosowanego rozwiązania jest możliwość odpowiedniego zwiększenia planu wydatków statutowych. Trzeba też podkreślić charakter planowanego kredytu, jego ujemne sprzężenie z opóźnieniami wydatkowania środków które nie są (nie mogą być) przewidziane w planie. Faktyczne wystąpienie tych opóźnień spowoduje brak konieczności uruchomienia kredytu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dopuszcza możliwość zmniejszenia stanu Funduszu, w wyniku konieczności dofinansowania likwidacji 8 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok skutków klęsk żywiołowych oraz w przypadku pojawienia się szczególnych potrzeb ukierunkowanych na współfinansowanie projektów europejskich. Fundusz będzie wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią: • finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich, • wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich, • wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, • dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną. Określona wyżej hierarchia finansowania zadań wynika z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na środki finansowe Funduszu na przestrzeni najbliższych lat oraz analizy środków dyspozycyjnych Funduszu w tym okresie. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 9 IV. Roczny Plan Finansowy na 2015 rok Przewidywany stan Funduszu na początek roku wyniesie 1 225 539 tys. zł. Przychody ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2015 r. Przewiduje się, że przychody ogółem w 2015 roku wyniosą 155 819 tys. zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Podstawowym źródłem przychodów zasilających fundusz statutowy Funduszu są środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychody te stanowią źródło dotacyjnego finansowania udzielanego przez Fundusz. Wpływy zaplanowano w wysokości 116 900 tys. zł. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska została oszacowana na podstawie prognozy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uwzględniając aktualny stan prawny. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za okres ostatnich kilku lat. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa wyniosą 1 619 tys. zł w ramach pomocy technicznej POIiŚ dla WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej (na podstawie Porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska w dniu 25 czerwca 2007 r. z późn. zm.). Kwota została oszacowana na poziomie 85% przewidzianych do poniesienia kosztów z tego tytułu z uwzględnieniem trybu i terminów składania wniosków o płatność w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POIiŚ. Przychody finansowe na które składają się: • odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, • oprocentowanie wolnych środków, Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek – 32 500 tys. zł, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 12 600 tys. zł. Podstawą oszacowania tych wielkości jest osiągnięty oraz planowany do osiągnięcia stan należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Wysokość tych wpływów kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. W 2015 roku planuje się uzyskanie przez Fundusz przychodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych w bankach na lokatach terminowych w wysokości 4 500 tys. zł. Wysokość przychodów z tytułu oprocentowania wolnych środków wynika z założonej rentowności lokowania wolnych środków oraz z ich średniomiesięcznego stanu. W planie 2015 roku nie założono dywidendy związanej z posiadaniem akcji i udziałów. Nie planuje się także sprzedaży akcji i udziałów spółek, w których Fundusz jest zaangażowany kapitałowo. 10 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok Pozostałe przychody W pozycji inne przychody planuje się przychody z tytułu zwrotów z rozliczeń dotacji i umorzeń pożyczek w wysokości 300 tys. zł. Koszty ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2015 r. Zaplanowane na 2015 roku koszty wyniosą ogółem 152 986 tys. zł. Dotacje W 2015 r. zaplanowano kwotę wydatków w formie dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysokości 54 834 tys. zł. Dotacje na cele bieżące zaplanowano w wysokości 18 934 tys. zł natomiast dotacje na cele inwestycyjne wyniosą 35 800 tys. zł. Wypłaty Funduszu z tytułu dopłat do wysokości oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie 100 tys. zł. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa Wysokość zaplanowanych środków wynosi 27 800 tys. zł. Kwota ta wynika z uzgodnionych z dysponentami środków budżetowych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Kierunki redystrybucji tych środków przedstawiono w rozdziale V. Umorzenia pożyczek Po przeprowadzeniu analizy warunków, na których Fundusz zawierał umowy pożyczek, obowiązujących zasad dotyczących umorzeń, oraz uwzględniając założenia przyjęte do planu finansowego oszacowano przewidywany poziom umorzeń w 2014 roku w wysokości 50 000 tys. zł. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej przewiduje się w 2014 roku przeznaczyć środki w wysokości 400 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na corocznie przyznawane nagrody z okazji Dnia Ziemi tzw. „Zielone Czeki” oraz nagrody w konkursie „EkoAktywni 2015”. Inne wydatki na ochronę środowiska W innych wydatkach statutowych na ochronę środowiska, w związku z nałożonymi na Fundusz zobowiązaniami wynikającymi z: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz na podstawie Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne zaplanowano kwotę w wysokości 42tys. zł. Koszty działalności organów i biura Koszty bieżącej działalności zaplanowano na 2015 rok w wysokości 16 678 tys. zł. W ramach kosztów działalności organów i biura uwzględnione zostały koszty w zakresie pomocy technicznej POIiŚ. Wynikają one z Rocznego Planu Działań na 2015 zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska). Roczny Plan Działań na 2015 rok obejmuje realizację działania 15.1 (Zarządzanie programem) i 15.2 (informacja i promocja). Przyjęta w planie na 2015 rok wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczonych uwzględnia zakładany w 2015 roku poziom i strukturę zatrudnienia oraz rezerwę umożliwiającą efektywne zarządzanie personelem i oszacowana została w wysokości 12 830 tys. zł. co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaplanowane na 2015 rok w wysokości 1 725 tys. zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 254 tys. zł stanowią pochodne od prognozowanej na 2015 rok kwoty wynagrodzeń. Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie 1 840 tys. zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Biura Funduszu, w tym między innymi czynszu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, kosztów zakupu wyposażenia, usług serwisowych i konserwacyjnych dotyczących wyposażenia i samochodów służbowych. Koszty finansowe Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 2 482 tys. zł. Wielkość ta obejmuje planowane odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek (tzw. pożyczek trudnościągalnych), koszty związane z płatnościami odsetkowymi wynikającymi z zaciągniętego zobowiązania w postaci pożyczki z NFOŚiGW oraz szacowane koszty kredytu w wysokości 30 000 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 750 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na koszty windykacji należności trudnościągalnych, potencjalne koszty w sprawach dotyczących zwrotu gminom utraconych dochodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z udziałem Funduszu, koszty związane z likwidacją Spółki „Ekofol II” S.A. oraz pozostałe koszty operacyjne. Planowany stan funduszu na koniec 2015 roku wyniesie 1 228 372 tys. zł i zwiększy się w stosunku do stanu na początek roku o 2 833 tys. zł. 12 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok Środki na wydatki majątkowe własne Wydatki i zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie 557 tys. zł. Wielkość tej pozycji wynika z planowanego do realizacji w 2015 roku zakupu: • zestawów mebli biurowych, • systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna), • sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, • wyposażenia technicznego biura. W związku z odstąpieniem od decyzji nabycia nowej siedziby konieczny jest powrót do planowanego od 2012 roku zakupu systemu telekomunikacyjnego. Eksploatowana obecnie centrala jest przestarzała technologicznie i od kilku lat wycofana z produkcji co ogranicza możliwości naprawy i aktualizacji oprogramowania. Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego pozwoli wykorzystać obecnie stosowane technologie w tym obszarze, ułatwi zarządzanie systemem oraz pozwoli zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji. W ramach ukończonego w 2013 roku wdrożenia nowego systemu informatycznego, Wykonawca usługi otrzymał 75 % łącznego wynagrodzenia. Pozostała część, zgodnie z zawartą umową, realizowana jest w ramach świadczonej usługi serwisowej przez okres 18 miesięcy i kończy się w 2015 roku. Kwota wydatku z tego tytułu została uwzględniona w planie na 2015 rok. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 13 V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2015 rok Planowane wypłaty środków finansowych w formie pożyczek, dotacji i przekazania środków w podziale na poszczególne dziedziny a także wysokość planowanego dofinansowania w formie bankowych linii kredytowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przedstawia Załącznik nr 2 do Planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok. W ramach udzielanej pomocy finansowej będą stosowane następujące założenia: • • • aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, kolejność dofinansowania zadań środkami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć dofinansowywanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych przy efektywnym poziomie angażowanych środków. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód W zakresie ochrony wód Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a także budowę rozproszonych systemów oczyszczania ścieków. Wsparcie finansowe Funduszu ukierunkowane będzie również na dofinansowanie projektów przedsięwzięć dotyczących gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych. Środki Funduszu skierowane zostaną także na realizację zobowiązań podjętych w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz realizację innych przedsięwzięć prowadzących do wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej W zakresie gospodarki wodnej Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu: • • podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, w szczególności poprzez ochronę przeciwpowodziową, zwiększanie retencji oraz likwidację skutków powodzi, wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji oraz przeciwdziałania suszy, w tym realizacja zadań zgodnych z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programami gospodarki wodnej, • efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, w szczególności poprzez minimalizację strat wody, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi środki będą wykorzystane na ograniczenie obciążenia środowiska odpadami, zapewnienie bezpiecznego dla środowiska 14 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok składowania odpadów, przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych, ochronę gleb użytkowanych rolniczo oraz działania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Dofinansowane zadania będą zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o porządku i czystości w gminie i powstałymi z tego powodu nowymi obowiązkami dla gmin, wśród których znalazły się m.in.: • zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, • obowiązek selektywnego zbierania odpadów, • zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, środki Funduszu przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na zdania związane z rozbudową instalacji regionalnych oraz dostosowywaniem instalacji posiadających status instalacji zastępczej umożliwiającym uzyskanie statusu instalacji regionalnej. Na dofinansowanie będą mogły liczyć też zadania usprawniające segregację odpadów na terenie gmin, w tym m.in. tworzenie Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery W zakresie ochrony atmosfery dofinansowywane będą zadania mające na celu: • • • • zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów polegających na ograniczeniu tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii, wspieranie budownictwa niskoenergetycznego. W 2015 roku konieczna jest kontynuacja i intensyfikacja działań mających na celu poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji pyłu (w tym PM 2,5) i benzo-alfapirenu oraz w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla. Udzielając dofinansowania Fundusz, w celu uzyskania spójności działań z innymi instytucjami finansującymi ochronę środowiska, będzie kierował się wytycznymi zawartymi w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. W ramach zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery Fundusz przewiduje wspieranie realizacji następujących grup przedsięwzięć: • modernizacji lub wymiany źródeł oraz instalacji służących do przesyłu i użytkowania ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie, w tym podłączenie obiektów do zbiorowych systemów ciepłowniczych (zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w ramach obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo – gazowych), • budowy lub modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 15 W ramach poprawy efektywności energetycznej Fundusz będzie wspierał następujące grupy działań: • kompleksową termomodernizację obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, • wymianę lub modernizację sieci cieplnych, • modernizację oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, • zastosowanie innych, technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań, zmniejszających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej. W ramach wspierania budownictwa niskoenergetycznego Fundusz będzie dofinansowywał inwestycje polegające na budowie obiektów o niemal zerowym zużyciu energii (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Nadal na preferencyjnych warunkach wspierane przez Fundusz będą działania polegające na wdrażaniu projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, obejmujących swoim zakresem: instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazowe, kotły opalane biomasą, silniki zasilane metanem, a także elektrownie wodne, wiatrowe oraz instalacje geotermalne. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać także przedsięwzięcia polegające na wykonaniu instalacji do produkcji biopaliw lub niskoemisyjnych paliw konwencjonalnych oraz inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, które uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych. W 2015 roku Fundusz będzie kontynuował współpracę z NFOŚiGW w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 2) KAWKA”. Program przewiduje możliwość dofinansowania projektów w formie dotacji do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz kolejnych 45% w formie pożyczki ze środków Funduszu. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania poważnym awariom W zakresie zapobiegania poważnym awariom Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizację ich skutków, w tym przewiduje się m.in. dofinansowanie zadań dla jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Wspieranie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach Ponadto Fundusz planuje przeznaczyć środki m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu: • ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym na: rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochronę obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, ochrony i działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na rzecz ochrony roślin lub zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach, zapobiegania występowaniu zagrożeń w lasach, naprawiania szkód w środowisku przyrodniczym oraz zadrzewienia i zakrzewienia, • edukacji ekologicznej, w tym edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach województwa śląskiego, edukację 16 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok ludzi dorosłych, propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej i udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska, • zarządzania środowiskowego w regionie, tj.: opracowań i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy, monitoringu środowiska, w tym na: monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego oraz stworzenie systemu upowszechniania i udostępniania informacji o stanie środowiska (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za korzystanie ze środowiska, • profilaktyki zdrowotnej, ogólonoprofilaktyczne. w tym na profilaktykę specjalistyczną i działania Mierniki osiągnięcia celów założonych przez Fundusz w ramach poszczególnych dziedzin określone zostały w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016. W ramach bankowych linii kredytowych na 2015 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Linia dedykowana jest osobom fizycznych, w tym prowadzącym działalność gospodarczą i wspólnotom mieszkaniowym. Kredyt można uzyskać na zadania realizowane na terenie województwa śląskiego, polegające na: • • • budowie, modernizacji lub wymianie na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów technologicznych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów, budowie systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, zastosowaniu rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowanie wydano przed 01.01.1993 r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest. Ponadto w 2015 roku Fundusz przewiduje udzielanie dofinansowania w ramach dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę zakładaną wielkość środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przewidywane zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład krajowy dla przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie kształtowania się trendów finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska przyjmuje się, iż planowana łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2015 roku (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochronę środowiska) wyniesie 493 476 tys. zł.” Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 17 Dla porównania łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2013 roku wyniosła 374 756 tys. zł, natomiast przewiduje się, że w 2014 roku wyniesie 488 267 tys. zł. Udział procentowy kosztów działalności organów i biura do planowanej w 2015 roku pomocy wynosi 3,4 % a udział procentowy kosztów działalności skorygowanych o koszty obsługi POIiŚ do planowanej pomocy ogółem wynosi 3,0%. Katowice, 12.11.2014 r. 18 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok
