Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 03.24 do wersji 03.24
Data wydruku 13/10/2016 08:30:01 Strona 1
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Funkcje ogólno-systemowe
Funkcje ogólno-systemowe
11269
Wysyłka eFaktur - potwierdzenie otrzymania wiadomości
Opracowano program służący do wysyłki wiadomości e-mail z systemu Komadres po włączeniu i zdefiniowaniu w Parametrach
systemu.
Włączenie programu polega na wpisaniu do parametru systemowego "Wariant wysyłki email" - C#Mail.
Program podczas wysyłki dodaje opcję automatycznego powiadamiania o odbiorze (od serwera odbiorcy i od samego odbiorcy) w
przypadku istnienia tych funkcji na serwerze poczty elektronicznej.
11620
Rozszerzenie możliwości wykonywania zestawień o grupę przedsięwzięć
Rozszerzono możliwość wykonywania zestawień o możliwość wykonania zakresu wg grupy przedsięwzięć.
Rozszerzenie dotyczy zestawień:
- Stany magazynowe na dzień (graf. i DX)
- Wydruk rozliczenia zamowień i PZ (wszystkie warianty)
- Zestawienie obrotów magazynowych (wydruk graficzny i DX)
Nr zadania
Finanse i księgowość
Finanse i księgowość
11504
Jednolity plik kontrolny
Dodano funkcjonalność umożliwiającą tworzenie i wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych. System Komadres obsługuje pliki JPK:
JPK_VAT - Ewidencja zakupów i sprzedaży
JPK_FA - Faktury sprzedaży
JPK_WB - Wyciągi bankowe
JPK_MA - Dokumenty magazynowe
JPK_KR - Księgi rachunkowe
Pliki generowane są jako pliki miesięczne. Dokładny opis funkcjonalności umieszczono w dokumentacji.
Kasa/Bank
11571
Kasa wielofirmowa
Kasa wielofirmowa
W kasie wielofirmowej lokatorzy wpłacają na konta:
•
204- czynsz
•
207- fundusz
Firma musi przelać dla wspólnot pieniądze odpowiednio na konta bankowe:
•
czynszu
•
funduszu
Rozwiązanie:
1. W dekretach dla kasy definiujemy konta:
a. Konto
b. Konto przeciwstawne
c. Konto między-firmowe- pole dostępne jeśli kasa/bank wielofirmowy
2. Dokument kasa\bank
Jeśli kasa/bank wielofirmowy dla konta kasy/banku jest podane konto rozrachunkowe dla rozrachunków z
firmami - konto między-firmowe. W firmie głównej ( do której należy kasa wielofirmowa ) powstaje dodatkowy
dekret dla dokumentu , który jest utworzony dla firmy innej niż firma kasy. W tej chwili (MZBM) konieczne jest,
aby konto między-firmowe zależało od konta, na które powstaje dekret podstawowy w firmie innej niż firma
główna. Oto propozycja rozwiązania:
a.
Jeśli kasa/bank wielofirmowy i dokument dotyczy firmy innej niż firma główna kasy/banku to przy zapisie dekretu
dodatkowego dotyczącego firmy głównej należy w następujący sposób dobrać konto międzyfirmowe:
i. Jeśli wybrano schemat dekretacji i w tym schemacie zdefiniowano konto między-firmowe zastosować to konto jako konto miedzy-firmowe.
ii. Jeśli wybrano schemat dekretacji i w tym schemacie nie zdefiniowano konta między-firmowego zastosować konto zdefiniowane w tabeli Konto_bank_kasa jako konto między-firmowe
iii. Jeśli NIE wybrano schematu dekretacji należy:
1. Wyszukać schemat dekretacji dla:
a. Kasy
b. Typu i Rodzaju dokumentu
c. Roku obowiązywania (rok raportu pomiędzy rok od i rok_do obowiazywąnia
schematu)
d. Strony
e. Konta syntetycznego dekretu podstawowego
f.
Wzorca konta analitycznego dekretu podstawowego:
2. Jeśli znaleziono schemat dekretacji :
a. Wypełnić pole „schemat" dla pozycji dokumentu
b. Jeśli w znalezionym schemacie zdefiniowano konto między-firmowe zastosować to konto jako konto między-firmowe.
c. Jeśli w znalezionym schemacie dekretacji nie zdefiniowano konta międzyfirmowego - zastosować konto zdefiniowane w tabeli Konto_bank_kasa jako konto
między-firmowe
3. Jeśli nie znaleziono schematu dekretacji - zastosować konto zdefiniowane w tabeli
Konto_bank_kasa jako konto firmy głównej
Rozrachunki
11770
Rozliczanie rozrachunków
1. Umożliwiono analizę Zestawienia rozliczeń rozrachunków poprzez DX i EXCEL.
2. W wielkościach ekonomicznych rozszerzono funkcję Rozliczenie dotyczącą rozliczenia transakcji o nowy parametr- RT - rodzaj
transakcji rozliczającej. Umożliwi to wyłączenie korekt jako transakcji rozliczających noty odsetkowe.
Nr zadania
11771
Zestawienie transakcji rozrachunkowych - wszystkie
Poprawiono sumy sald na zestawieniu transakcji rozrachunkowych dla opcji "Wszystkie rozrachunki" - tzn należnosci i zobowiązania
razem.
11781
Zestawienia DX z systemu KOMADRES
Zestawienia DX, które można tworzyć z systemu KOMADRES zostały wzbogacone o nowe opcje: "Modyfikuj zestawienie" i
"Zestawienie".
Opcje te pozwalają na utworzenie dowolnego układu zestawienia dla danych przekazanych do DX.
Wraz z danymi do DX przekazywane są parametry:
- zakres zestawienia zdefiniowany w KOMADRES
- użytkownik tworzący zestawienie,
- informacja o wersji systemu.
Nr zadania
Sprzedaż
Dokumenty sprzedaży
11244
Modyfikacja sposobu udostępniania eFaktur
Zmodyfikowano program w zakresie wysyłki eFaktur.
Dodano możliwość wysłania tylko informacji o fakturze, zamiast faktury wysyłanej jako obraz pdf.
Uruchomienie funkcji uzależnione jest od włączenia parametru "Wysyłka email tylko info HTML o fakturze".
Parametr włącza funkcję wysyłania tylko informacji email o fakcie wystawienia faktury, przy wykorzystaniu przygotowanego szablonu
html, którego nazwę podajemy w parametrze "Ścieżka do pliku szablonu eFaktury HTML".
Uwaga - należy utworzyć plik szablonu specyficzny dla klienta i pozostawić ten szablon w tym folderze. Podczas instalacji wersji
domyślny szablon jest podmieniany.
Wymagane włączenie Sposobu wysyłki eMail C#Mail. Wysyłana jest wiadomość dla każdej faktury.
Uwaga:
Znaki zabronione w parametrach przesyłanych do programu to: \ "
Nr zadania
Zakupy
Dokumenty zakupu
11224
Zakupy materiałów do magazynu w celach inwestycyjnych
Dodano możliwość utworzenia faktury zakupu materiałów tak, aby mogła się rozliczyć z dokumentem PZ i równocześnie zostać
zakwalifikowania w deklaracji VAT w pozycji "I" - zakupy inwestycyjne. W tym celu zdefiniowano nowy rodzaj zakupu - N- materiały
na inwestycje., Ten rodzaj zakupu w dokumencie zakupu traktowany jest jak materiał, zaś w rejestrze zakupu,. w deklaracji VAT i w
JPK-VAT - traktowany jest jak zakup inwestycyjny.
Nr zadania
Kadry
Kadry
11443
Nowe pola na wydruku danych podstawowych.
Rozszerzono danych podstawowych dla pracowników o mozliwość pokazania:
1. Źródła naboru
2. Tytułu zawodowy
3. Rodzaju stanowiska.
11685
Godziny przerwy na wydruku karty pracy - wariant z minutami.
Rozszerzono funkcjonalność wydruku karty pracy pokazując na nim sumę godzin planowanych przerw w pracy.
Informacja ta znajduje się w kolumnie z czasem nieprzepracowanym w dolnym wierszu.
11705
Poprawa funkcjonalności wprowadzania absencji: "Opieka 2 dni"
Absencja "Opieka 2 dni" może być rozliczana dniami lub godzinami. Informacja o sposobie rozliczenia znajduje się w kartotece
urlopowej pracownika.
Aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie sposobu rozliczania, program przy wprowadzaniu pierwszej tego typu absencji zapyta o
sposób rozliczania, który z kolei zostanie zapisany w kartotece urlopowej i tam będzie można go zmodyfikować w razie potrzeby.
11768
Kartoteka umów o pracę - dodanie informacji dot. umów na czas określony.
Rozszerzono funkcjonalność kartoteki umów o pracę aby ułatwić rejestrację umów na czas określony zgodnie z nowymi przepisami.
Przy dodawaniu umowy na czas określony program wyświetla informację ile wystawiono dotychczas takich umów pracownikowi oraz
ile i na jaki okres można wystawić kolejnych umów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 22.02.2016 r.
Nr zadania
Płace
Płace
11315
Ewidencja kart pracy - nowa funkcjonalność
Moduł kadrowo-płacowy został wzbogacony o nową funkcjonalność umożliwiającą zarejestrowanie i rozliczenie w Płacach
definiowalnych kart pracy.
W słowniku płacowym: "KARTA_P_SK" można zdefiniować składowe karty pracy, które są podzielone na 3 rodzaje: "Godziny", "Dni" i
"Kwoty".
Każdy rodzaj pokaże się w osobnej kolumnie w programie służącym do ewidencji kart pracy, który jest dostępny w podsystemie
"Płace" w opcji menu: "Listy płac->ewidencja kart pracy".
Program ten umożliwia zarejestrowanie kart w wybranym okresie. Użytkownik wprowadza pracownika, składowe kosztów oraz
rozmieszczone w 3 kolumnach składowe karty pracy.
Zarejestrowane wartości można przenieść do listy płac za pomocą składowej formuły składnika płacowego o nazwie: "Składowa karty
pracy"
Można je też wykorzystać do dekretacji składników kosztowych. Aby dany składnik został rozksięgowany zgodnie z rejestracjami w
ewidencji kart pracy należy ustawić jego właściwość: "Rozlicz według składowej karty pracy" wybierając konkretną składową.
Rejestracje składowych karty pracy z grup: "Godziny" i "Dni" będą wzięte jako współczynnik podziału wyliczonej kwoty składnika.
Natomiast wartości wpisane w grupie "Kwoty" zostaną bezpośrednio przeniesione do rozdzielnika. W takim wypadku należy zadbać
aby kwota składnika płacowego była zgodna z sumą kwot wprowadzonych na karcie pracy. Najprościej będzie to osiągnąć poprzez
zdefiniowanie formuły składnika aby pobierał on dane wprost z karty pracy.
11496
Harmonogramy - dodanie możliwości planowania przerw w pracy.
Rozszerzono programy do planowania i ewidencji czasu pracy o możliwość generowania i rejestracji planowych przerw w pracy.
W nowej wersji harmonogramów możliwe jest wygenerowanie planu przerw za wybrany okres. Godziny przerw można wpisać w
nagłówku harmonogramu. Po wygenerowaniu możliwa jest edycja w poszczególnych dniach lub zbiorczo w wybranym zakresie dat.
11708
Aktualizacja pozycji słowników kadrowo-płacowych.
Do wersji został dołączony skrypt zmieniający zapisy słowników kadrowo-płacowych:
1. Słownik kodów świadczenia przerwy - zmiana opisów kodów urlopów wychowawczych 121 i 122.
2. Słownik absencji - zmiana limitu urlopu ojcowskiego na 14 dni.
11710
Karty pracy - poruszanie się strzałkami pomiędzy pozycjami.
Zmodyfikowano sposób edycji danych na karcie pracy. Wprowadzane pozycje podzielone są na 3 grupy: "Godziny", "Dni" i "Kwoty".
Przemieszczanie kursora pomiędzy poszczególnymi pozycjami danej grupy odbywa się za pomocą strzałek: "góra". "dół".
Poruszanie się między grupami odbywa się za pomocą klawiszy "Tab" i "Shift+Tab" lub za pomocą myszki.
11783
Rozszerzenia funkcjonalne w programie "Ewidencja Kart Pracy".
Rozszerzono możliwości programu do ewidencji kart pracy w następujący sposób:
1. Zapisy pokazane w liście kart pracy można filtrować podając jednostkę organizacyjną, nazwisko pracownika bądź rodzaj
działalności/konto.
2. Listę kart pracy można wyświetlać w 2 układach:
- grupowanie według pracowników,
- grupowanie według rodzaju działalności/konta.
do przełączania się pomiędzy trybami grupowania służy checkbox "Grupowanie w/g kosztów".
3. Będąc w trybie przeglądania szczegółów kart pracy użytkownik będzie mógł wybrać pracownika w celu ułatwienia nawigacji
pomiędzy kartami.
4. Na formatce szczegółów karty dodano przycisk: "Dodaj innego pracownika", opcja ta różni się od opcji "Dodaj" tym, że nie jest w
niej
pamiętany pracownik z ostatnio wprowadzanej karty.
Nr zadania
Lokale
Lokale
11277
Deklaracje odpadowe - generowanie, przeglądanie, wydruk
Deklaracje odpadowe dla nieruchomości (typ dokumentu DO) dostępne są z poziomu menu : 'Naliczenia -> Deklaracje odpadowedokumenty'.
Do przeglądania dokumentów należy podać zakres: firma od - do i okres sprawozdawczy.
Nowy dokument tworzymy poprzez funkcję generowania. Należy podać zakres :
Firma od - do
Urząd pobierający opłatę
Rodzaj dokumentu (typ DO, moduł DO)
Warstwa ( podpowiada domyślną)
Typ obiektu
Obiekt od - do
Typ zmiany : pierwsza deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji
Rok_obrotowy/ okres
Data zmiany
Data wystawienia
Po wciśnięciu przycisku 'Generuj' tworzone są dokumenty typu 'DO'. Dla każdej firmy generowana jest oddzielna deklaracja. Każda
nieruchomość może występować tylko 1 raz w danym okresie sprawozdawczym. Nieruchomości stanowią pozycje w dokumencie,
które zawierają dane o ilości osób, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wysokości opłaty. Pod przyciskiem 'Szczegóły' , dla
każdej nieruchomości można przeglądać tabele opłat dla lokali mieszkalnych, pojemników, rodzaje działalności gospodarczej oraz
podział opłat wg kryteriów grupowań.
Na liście dokumentów oprócz przycisku 'Generuj', są dostępne przyciski :
'Usuń' : bieżący lub wg zakresu
'Zadekretuj' : bieżący lub wg zakresu
'Anuluj dekretację' : bieżący lub wg zakresu
'Dekret' : podgląd dokumentu księgowego
'Rozrachunki' : podgląd rozrachunków
'Wydruk' : bieżącego lub wg zakresu
'Zestawienie'
Wydruk deklaracji :
Drukować można bieżącą deklarację lub wg zakresu : Firma od-do, Rok i Nr okresu, Rodzaj dokumentu oraz numer od-do, Powód
składania deklaracji : pierwsza deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji. Zaznaczenie parametru 'Pomiń deklaracje
bez zmian' powoduje, że dla firm, gdzie opłaty w poszczególnych nieruchomościach nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego
okresu nie będą drukowane deklaracje. Wydruk deklaracji oparty jest na formularzach zewnętrznych dla modułu 'DO' i typu
dokumentu 'DO'. Należy wskazać formularz dla deklaracji oraz drugi dla załącznika. Po wciśnięciu przycisku 'Wykonaj' pojawia się
tabelka z dokumentami, gdzie można przeglądnąć deklarację i poszczególne załączniki oraz wydrukować całość (przycisk 'Drukuj
wszystko'). W zależności od parametru użytkownika 'Wydruk formularza do PDF' wydruk tworzony jest w formacie 'pdf' bądź 'doc' .
Zestawienie :
Dostępne jest z poziomu przeglądanie dokumentów oraz z menu : 'Naliczenia -> Deklaracje odpadowe-zestawienie'.
Należy podać zakres : Firma od-do, Rok i Nr okresu, Rodzaj dokumentu, Jednostka ADM, Powód składania deklaracji : pierwsza
deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji. Zaznaczenie parametru 'Korekty' dostępne jest tylko, gdy pole 'Powód
składania deklaracji' jest puste. Jego zaznaczenie powoduje, że uwzględnione będą wprowadzone korekty. Wynikiem zestawienia są
pozycje dla nieruchomości zawierające ilości osób, ilości pojemników, ilości odpadów, wysokości opłat.
11310
Zawiadomienia o opłatach - wydruk wsp.atrakcyjności
W definicji składników opłat dodano pole 'Drukuj współczynniki'. Można tutaj wskazać rodzaj współczynnika.
Jeśli na zawiadomieniu o opłatach drukowane są składniki posiadające taki rodzaj współczynnika, to pod składnikami drukowana jest
lista współczynników obowiązujących dla danego lokalu.
11498
Korespondencja seryjna dla obiektów
Przy wydruku 'Korespondencji seryjnej - wg obiektów' dodano:
- zakres lokali wg kryteriów i grup
- możliwość zaznaczenia wybranych lokali do wydruku
- możliwość drukowania na formularzach zewnętrznych RTF (dla modułu 'OB' Obsługa obiektów')
Nr zadania
11574
Eksport tras odczytowych - definiowanie parametrów i generowanie plików
W słowniku 'Rodzaje punktów pomiarowych' dodano nowe pole znakowe 'Symbol'.
Do słownika 'Import odczytów - parametry' dodano nową grupę: 'Eksport danych' zawierającą pola :
> Znak dziesiętny (. , )
> Picture daty : wybór z comboBox-a
> Standard polskich liter : wybór z comboBox-a
> Warstwa : może być pusta
> Typ obiektu nadrzędnego : dostępne , gdy podana jest Warstwa
> Cecha licznika (1) : dowolna cecha znakowa, numeryczna, logiczna lub data dla obiektów typu Licznik ( może być pusta)
> Cecha licznika (2) : dowolna cecha znakowa, numeryczna, logiczna lub data dla obiektów typu Licznik ( może być pusta)
Udostępniono przycisk 'Pola 'EKSPORTU' , gdzie można określić porządek eksportowanych danych, korzystając z pól:
> Trasa - symbol : symbol trasy, wg której eksportowane są liczniki
> Jednostka administracyjna : do której należy obiekt posiadający dany licznik
> Obiekt nadrzędny - nazwa : np Budynek
> Punkt pomiarowy - rodzaj : na którym zamontowany jest licznik
> Punkt pomiarowy - symbol : wg słownika 'Rodzaje punktów pomiarowych'
> Punkt pomiarowy - opis : wg opisu punktu pomiarowego, na którym zamontowany jest licznik
> Symbol licznika : symbol w sys.Komadres
> Nr licznika : wartość cechy wg parametru systemu 'OB Cecha Nr licznika'
> Nr radiowy : wartość cechy wg parametru systemu 'OB Cecha Nr radiowy'
> Cecha licznika 1 : wg parametru 'Cecha (1)' w pozycji słownika
> Cecha licznika 2 : wg parametru 'Cecha (2)' w pozycji słownika
Na liście 'Tras odczytowych' pod prawym przyciskiem 'myszy' dodano wywołanie funkcji 'Eksport tras odczytowych' , gdzie należy
wybrać system odczytów ( zdefiniowany wg powyższego opisu), podać datę i zakres tras. Następnie program zapyta o ścieżkę i
nazwę pliku. Po uzupełnieniu danych wciskamy przycisk 'OK' i program generuje plik z danymi.
11627
Fakturowanie naliczeń - zakres na kryterium i grupę obiektu
Przy fakturowaniu naliczeń dodano możliwość zakresowania na kryterium i grupę lokalu.
11679
Adres głównego lokatora przy wydruku korespondencji seryjnej.
Przy wydruku korespondencji seryjnej dla obiektów dodano na formularzu zewnętrznym zakładki z adresem głównego lokatora,
analogicznie jak dla właściciela lokalu.:
- N_Miejscowosc (zawiera kod pocztowy)
- N_Ulica (zawiera numer budynku i lokalu)
11716
Zestawienie rozliczeń - poszerzenie pól
Na zestawieniu rozliczeń poszerzono pola : w pozycjach wydruku - zużycie jednostkowe oraz w podsumowaniu - ilość OS. / m3
11757
Trasy odczytowe. Wydruk odczytów liczników.
Dodano obsługę nowych pól przy eksporcie tras odczytowych: Obiekt - symbol, Obiekt - nazwa, Obiekt nadrzędny - symbol
Dodano możliwość wydruku odczytów liczników w formacie pdf oraz wysłania eksportu danych do excel-a i DX-a.,
11774
Zestawienie obiektów - do wydruku książeczek. Druki do dokonana opłat za lokal.
Zestawienie obiektów - do wydruku książeczek rozszerzono o wydruk do pliku pdf i DX,
Dodano do wydruku pola: kod kreskowy, Kryterium1, kryterium2.
Dodatkowo przy wydruku do excel i DX dodano : kod pocztowy i ulica+nr,
Druki do dokonana opłat za lokal rozszerzono o wydruk DX.
Opracowanie formularzy w DX : blankiet1x, blankiet4x
Nr zadania
Rozliczanie mediów
Fakturowanie
11721
Wydruk dokumentów sprzedaży - raport wydruku
W celu weryfikacji poprawności wydruku dodano rejestrację zdarzeń wydruku - log wydruku dokumentów - c:\Etobres
\WydrukDok_Log.txt, w którym podczas wydruku dokumentów sprzedaży zapisywane sa informacje o wydruku:
Moduł | Lp | Serial dokumentu | Użytkownik |Oryginał/Kopia | Data czas wydruku
np.
SP | 1 | 258101 |
| Uzytkownik | Oryginał
| 2016/09/28 09:51:42
SP | 2 | 258102 |
| 2016/09/28 09:51:49
SP | 3 | 258103 |
| 2016/09/28 09:51:54
SP | 4 | 258104 |
| 2016/09/28 09:51:58
Rozliczanie mediów
11668
Kontrahenci - notatki
Na liście kontrahentów oznaczono fakt posiadania notatki poprzez pogrubienie czcionki na przycisku Notatki.
Zestawienia
11673
Wydruk nienaliczonych PP
Dodano analizę istnienia zużyć szacunkowych.
PSION z Windows 6 Mobile
11669
Lista odczytowa
Poprawiono metodę wyświetlania znaczników pozycji listy odczytowej.
Jeśli odczyt jest dokonany to pozycja listy oznacza się jako 'O'.
Jeśli pozycja listy jest zafakturowana to oznaczana jest jako 'F'.
11670
Nazwa krótka kontrahenta
Dodano nową funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu w miejscu Nazwy kontrahenta jego Nazwy krótkiej jeśli jest ona niepusta.
Funkcjonalność ta jest sterowana parametrem: MD PSION Nazwa krótka kontrahenta na listach odczytowych.
11671
Adres MP z nazwą ulicy uproszczoną
Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu adresu Miejsca Poboru z uproszczoną nazwą ulicy jeśli jest ona niepusta.
Funkcjonalność ta jest sterowana parametrem: MD PSION Adres uproszczony MP na listach odczytowych.
11677
Nowy parametr konfiguracyjny 'Karta wewnętrzna'
Dodano nowy parametr konfiguracyjny na PSIONie : 'Karta wewnętrzna'. Edycja parametru na formatce: Konfiguracja Systemu.
11798
Wydruk odsetek na fakturze
Zmodyfikowano sposób wydruku odsetek na fakturze:
1. Jeśli odsetki mają być doliczane do kwoty Do Zapłaty faktury, to zrobione będzie to raz, przy pierwszej wystawianej fakturze dla
kontrahenta.
2. Dodano parametr MD PSION Zbiorczy wydruk odsetek sterujący sposobem wydruku. Jeśli parametr jest włączony to odsetki na
fakturze drukowanej z PSION'a drukowane będą zbiorczo - jedną kwotą.
Nr zadania
Majątek
EMT
11719
Inwentaryzacja wyposażenia
Dodano do zakresu tworzenia inwentaryzacji wyposażenia zakres na klasę wartości.
11735
Pole uwagi majątku trwałego.
Pole uwag do majątku trwałego zostało poszerzone do 8000 znaków.
11807
Wydruk kodów z majątku na zwykłej drukarce.
Dodano wydruk kodów kreskowych na "normalnej" drukarce za pomocą formularzy zewnętrznych(DX).
Przed wydrukiem należy w systemie zainstalować czcionkę CODE3X dostępną w katalogu ..\ukomadres\komadres\szablony
\kod_kreskowy
Do formularza należy dodać pole(z listy pól) Etykieta, dla tego pola ustawić czcionkę CODE3X. We właściwościach kontrolki w opcji
format textu należy w Przedrostek i Przyrostek wprowadzić znak *.
Kody możemy drukować:
- z analiz widok V_AN_MajatekSkladWypos. Widok ten zawiera wszystkie składniki majątku z podziałem na wyposażenie, majątek
trwały i składniki majątku trwałego
- etykiety dla środków i składników możemy drukować za pomocą karty środka trwałego z wybranym formularzem zewnętrznym
- etykiety wyposażenia
Budowa kodów paskowych:
- wyposażenie '0'&'9'&Str(Id wyposażenia,'8P0')&'2'
- środek trwały '0'&'9'&Str(Id wyposażenia,'8P0')&'1'
- składniki majątku '0'&'8'&Str(Id wyposażenia,'8P0')&'1'
8P0 - dopełnienie zerami do ośmiu znaków.
Wyposażenie
11610
Wydruk stanów wyposażenia.
Dodano do formatki zakresującej wydruk zakres na KŚT. Uwzględniono też w exportach do dx i Excel.
Nr zadania
Polisy
Polisy
11787
Dekretacja polis
Dodano mechanizm dekretacji SQL dla dokumentów Polis. Umożliwia ona dekretację wieloterminowych aneksów polis w rozbiciu
rozrachunków na poszczególne terminy płatności.
Nr zadania
Obsługa spraw i dokumentów
Obsługa spraw i dokumentów
11635
eFaktury- dokumenty obiegu spraw
Dodano możliwość uruchomienia podglądu dokumentów podsystemu Obiegu spraw, związanych z wysyłką eFaktur z poziomu menu
Sprzedaż oraz MD Zbyt mediów->Naliczenia. Opcja nazwana została 'Dokumenty OS z kategorii eFaktury'.
Jeżeli zdefiniowano kategorię obiegu spraw dla wysyłki eFaktur - system wyświetli dokumenty tej kategorii, natomiast jeżeli parametr
nie jest skonfigurowany - system nie wyświetli dokumentów obiegu.
11789
Eksport załączników z obiegu spraw
Dodano możliwość wyeksportowania załączników z dokumentów obiegu spraw.
W oknie Obieg spraw- > Dokumenty selekcja -> dodany został przycisk 'Eksport do plików'
Program eksportuje dokumenty dla użytkownika, który posiada prawa 'OS_Szef'.
Eksport wykonywany jest wg zakresu wg dat dokumentów od do i kategorii spraw - do katalogu lokalnego c:\Etobres\
do podanego foldera podczas eksportu - pole Folder.
W folderze tym znajdą się katalogi kontrahentów i w każdym z katalogów dokumenty w formie wyeksportowanej.
Nazwa pliku zawiera Serial sprawy (Serial dokumentu) (Numer_dokumentu) (Numer_u_wystawcy) (Opis).
Nr zadania
Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów
Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów
11263
PU Odpady
Dodano lub zmieniono następujące funkcje:
1. Karty Przekazania Odpadu:
- poprawiono wywołanie listy ważeń źródłowych dla KPO
- dodano do zakresu wyświetlania KPO opcje związane z KEO
- poprawiono formatkę aby mieściła się na ekranie
- dodano wywołanie listy KEO, do których powiązane jest KPO
2.Karty Ewidencji Odpadu:
- dodano wywołanie listy KPO powiązanych z danym KEO
- uszczelniono puste pola wymagane
3. Generowanie powiązania KPO z KEO
- funkcja generowania powiązania KPO z KEO.
11773
Ważenia - przeglądanie
Rozszerzono przeglądanie ważeń o dwie opcje:
- 'Pokaż zmienione w Komadres' - pokazuje historię wykonanych przez użytkownika Komadres zmian dla bieżącego rekordu ważenia
(Rejestr zmian Komadres).
- 'Pokaż zmienione na Wadze' - zaznaczenie tej opcji pozwala wybrać te, które po imporcie różnią się pomiędzy zapisami na wadze, a
wczytanymi do Komadres. W czasie synchronizacji program porównuje zaimportowane rekordy ważeń z zapisami pobranymi z
programu wagowego, oznacza je jako 'Zmienione na wadze', jeżeli są różnice na wadze, jeżeli nie ma różnic - pole Zmodyfikowany
jest zmieniane na NIE.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Podobne dokumenty

Firmy Leśne - Zdjęcia z KWF-u

Firmy Leśne - Cztery punkty

Firmy Leśne - Nowe Katalogi

Hasło drukarka

Drukarki laserowe.

Star Wars Gwiezdne Wojny Kolekcja Okładek -plakat

Piramidy w Gizie Egipt - reprodukcja 80x60 KA3065