Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia

Uchwała Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów
i wydatków w 2016 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Namysłowskiego
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 020 –
Leśnictwo, o kwotę 65 zł, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 750 –
Administracja publiczna, o kwotę 13.122 zł, z tego:
1) § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 6.757 zł,
2) § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 330 zł,
3) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.035 zł.
3. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 750 –
Administracja publiczna, o kwotę 6.000 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 756 –
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 2.813 zł, z tego:
1) § 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 2.600 zł,
2) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 213 zł,
5. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 758 –
Różne rozliczenia, o kwotę 10.000 zł, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.
6. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 600 –
Transport i łączność, o kwotę 29.520 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów.
7. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 758 –
Różne rozliczenia, o kwotę 29.520 zł, § 6680 – wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
8. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, o kwotę 233.228 zł, § 2709 – środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł.
9. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, o kwotę 233.228 zł, § 2707 – środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 28.000 zł, w całości
dotacje na zadania bieżące.
11. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 15.127 zł, w całości
dotacje na zadania bieżące.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 801 –
Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.873 zł, w całości
dotacje na zadania bieżące.
13. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 710 –
Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł, z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu
informatycznego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej o kwotę 20.000 zł,
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na wykonanie klimatyzacji
w części pomieszczeń Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000 zł,
14. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy
powiatowe Policji o kwotę 750 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
przeznaczone na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na dofinansowanie
zakupu samochodu.
15. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność
o kwotę 98.646 zł, w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na
wykonanie studium wykonalności dla projektu partnerskiego realizowanego przy
współudziale gmin i parafii z powiatu namysłowskiego.
16. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 57.800 zł, w całości
wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe
17. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 757 –
Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 32.804 zł, w całości wydatki na
obsługę długu.
18. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu w 2016 roku w dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 230.000 zł,
w całości wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na komputeryzację
Starostwa Powiatowego.
§ 2. W uchwale Nr XII/97/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 10 „ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu powiatu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) Załącznik nr 11 „ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu powiatu w 2016 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego
www.bip.namyslow.pl.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Wojciech Próchnicki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 21 września 2016 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku
(zł)
Lp.
Dział
Rozdz.
1
2
754
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
75404
75405
801
80146
852
85201
85204
Wyszczególnienie
4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Komendy powiatowe Policji
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Oświata i wychowanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Powiat Kluczborski
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo wychowawcze
Powiat Olkuski
Powiat Skierniewicki
Powiat Bocheński
Powiat Oławski
Powiat Opolski
Powiat Kłodzki
Miasto Przemyśl
Rodziny zastępcze
Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
Przedmiotowe
5
Dotacje
Podmiotowe
6
Celowe
7
Razem
8
-
-
31 250
31 250
-
-
15 000
15 000
16 250
16 250
12 886
12 886
12 886
585 901
476 901
62 196
114 281
26 905
41 098
175 320
34 500
22 601
109 000
12 000
15 000
15 000
16 250
16 250
12 886
12 886
12 886
585 901
476 901
62 196
114 281
26 905
41 098
175 320
34 500
22 601
109 000
12 000
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
900
90095
921
92116
Powiat Limanowski
Powiat Opolski
Powiat Oławski
Powiat Gliwicki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Województwo Opolskie - Stobrawski Park
Krajobrazowy
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Gmina Namysłów
Ogółem:
-
-
36 600
24 000
24 000
12 400
10 000
10 000
36 600
24 000
24 000
12 400
10 000
10 000
-
-
-
-
10 000
30 000
30 000
30 000
10 000
30 000
30 000
30 000
-
-
670 037
670 037
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Wojciech Próchnicki
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/168/2016
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 21 września 2016 r.
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2016 roku
(zł)
Lp.
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
7
2
755
3
4
75515
801
80111
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
80120
80130
80134
851
85156
Wymiar sprawiedliwości
Nieodpłatna pomoc prawna
Porozumienie Namysłowskie
Oświata i wychowanie
Gimnazja specjalne
Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i
Młodzieży "Razem w Przyszłość"
Licea ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus"
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka
Szkoły zawodowe
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka
Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza
Szkoły zawodowe specjalne
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz
Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Przedmiotowe
5
-
Dotacje
Podmiotowe
Celowe
6
7
59 946
59 946
59 946
1 014 920
264 285
-
Razem
8
59 946
59 946
59 946
1 014 920
264 285
-
264 285
-
264 285
-
-
-
153 993
38 400
59 520
56 073
43 400
24 800
18 600
553 242
-
153 993
38 400
59 520
56 073
43 400
24 800
18 600
553 242
-
553 242
-
553 242
-
-
1 000
1 000
-
-
1 000
1 000
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
852
85295
853
85311
854
85420
29
30
31
32
33
34
35
36
37
921
92120
Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem
w Przyszłość"
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Bank Żywności
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja
Edukacyjna opieka wychowawcza
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem
w Przyszłość" MOW dla chłopców
Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem
w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła w Michalicach kościł w Baldwinowicach
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Świerczowie - kościół w Dąbrowie
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi panny w Kowalowicach - kościół w Rychnowie
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi panny w Kowalowicach - kościół w Kamiennej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju - kościół w Pokoju
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie - kościół
w Wilkowie
Ogółem:
-
-
1 000
1 000
-
-
3 000
3 000
3 000
2 055 134
2 055 134
3 000
3 000
3 000
161 000
161 000
161 000
3 081 482
3 081 482
2 055 134
2 055 134
161 000
161 000
161 000
1 026 348
1 026 348
-
-
-
1 026 348
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 202 268
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Wojciech Próchnicki
-
1 026 348
106 200
106 200
106 200
106 200
20 000
20 000
25 000
25 000
9 000
9 000
21 000
15 000
21 000
15 000
16 200
16 200
2 225 280
4 427 548