Uchwała nr 318/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w

Uchwała nr 318/2011
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi
na rok 2011 i upoważnienia dla Rektora
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 9
w związku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także
art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246,
poz. 1796), Senat uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2011, w sposób stanowiący załącznik będący
integralną częścią niniejszej uchwały.
§2
Upoważnia się Rektora do dokonania i zatwierdzenia aktualizacji, na dzień 31 grudnia 2011
roku, planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2011,
w obrębie zatwierdzonych uchwałą Senatu zmian planu przychodów i kosztów, w ramach
poszczególnych działów, bez możliwości podwyższania straty Uczelni.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Rektorowi.
Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik do uchwały
nr 318/2011 Senatu UP
ZMIANA PLANU
RZECZOWO - FINANSOWEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z
ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
Poznań, grudzień 2011 r.
2
SPIS TREŚCI
Dział I Rachunek zysków i strat
3
Dział II Fundusze
5
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
7
Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające
9
Zestawienie zmian w planowanych inwestycjach na 2011 rok
3
10
Zmiana planu rzeczowo - finansowy na 2011 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)
01
188.245,4
36.044,7 224.290,1
02
167.536,5
29.468,8 197.005,3
03
116.739,8
0,0 116.739,8
04
98.608,1
0,0
98.608,1
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 05
0,0
0,0
0,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)
dotacje z budżetu państwa
opłaty za świadczone usługi edukacyjne
06
11.013,3
0,0
11.013,3
w tym
07
9.409,2
0,0
9.409,2
08
7.118,4
0,0
7.118,4
09
0,0
0,0
0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)
10
50.783,5
3.731,4
54.514,9
dotacje na finansowanie działalności statutowej
11
10.325,6
0,0
10.325,6
środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN
12
15.615,6
0,0
15.615,6
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
13
3.391,7
0,0
3.391,7
14
2.954,8
0,0
2.954,8
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
15
6.000,0
2.728,4
8.728,4
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez
Ministra
16
83,0
20,0
103,0
pozostałe
17
15.367,6
983,0
16.350,6
18
10.875,5
0,0
10.875,5
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej
19
0,0
25.537,4
25.537,4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
20
13,2
200,0
213,2
21
20.708,9
6.575,9
27.284,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
22
5,0
352,1
357,1
Pozostałe przychody operacyjne
23
20.703,9
6.223,8
26.927,7
z tego
na studiach niestacjonarnych
pozostałe
w tym
w tym
z tego
w tym
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe
zagraniczne środki finansowe niepodlegajace zwrotowi
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe
Pozostałe przychody (22+23)
4
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)
24
183.152,2
34.521,5 217.673,7
25
179.707,5
34.030,3 213.737,8
Amortyzacja
26
6.709,0
1.575,6
8.284,6
Zużycie materiałów i energii
27
17.175,0
11.401,2
28.576,2
Usługi obce
28
5.847,8
7.975,4
13.823,2
Podatki i opłaty
29
3.971,3
367,5
4.338,8
Wynagrodzenia
30
100.310,0
31
89.115,2
8.745,4
97.860,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
32
23.914,4
1.910,0
25.824,4
Pozostałe koszty rodzajowe
33
21.698,6
651,5
22.350,1
34
4.963,5
0,0
4.963,5
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)
35
179.626,1
Zmiana stanu produktów ( +, – )
36
81,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)
37
179.707,5
34.030,3 213.737,8
38
129.224,0
272,5 129.496,5
39
0,0
0,0
0,0
działalności badawczej
40
50.483,5
3.520,1
54.003,6
działalności gospodarczej wyodrębnionej
41
0,0
30.237,7
30.237,7
42
3.444,7
491,2
3.935,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
43
3,0
94,0
97,0
Pozostałe koszty operacyjne
44
3.441,7
397,2
3.838,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)
45
+5.093,2
+1.523,2
+6.616,4
D. Przychody finansowe
46
684,0
164,4
848,4
E. Koszty finansowe
47
325,0
62,4
387,4
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)
48
+5.452,2
+1.625,2
+7.077,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)
49
0,0
0,0
0,0
Zyski nadzwyczajne
50
0,0
0,0
0,0
Straty nadzwyczajne
51
0,0
0,0
0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)
52
+5.452,2
+1.625,2
+7.077,4
I. Podatek dochodowy
53
0,0
2,1
2,1
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
54
0,0
0,0
0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)
55
+5.452,2
+1.623,1
+7.075,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)
w tym
w tym
wynikające ze stosunku pracy
aparatura naukowo-badawcza
działalności dydaktycznej
z tego
w tym
kwota odpisu na własny fundusz stypendialny
Pozostałe koszty (43+44)
5
10.417,5 110.727,5
34.298,7 213.924,8
-268,4
-187,0
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym
znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
stan funduszu na początek roku
w tym
z dotacji budżetu państwa
01
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)
z tego
dotacja z budżetu państwa
w tym
przeznapomoc materialną dla doktorantów
czona na
opłaty za korzystanie z domów studenckich
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich
inne przychody
zmniejszenia ogółem
w tym
dla studentów
stypendia socjalne
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
stypendium rektora dla najlepszych studentów
z tego
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
stypendium na wyżywienie
stypendium mieszkaniowe
zapomogi
dla doktorantów
stypendia socjalne
zapomogi
stypendium za wyniki w nauce
stypendium dla najlepszych doktorantów
z tego
stypendium na wyżywienie
stypendium mieszkaniowe
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich
wynagrodzenia
w tym
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
remonty i modernizacja
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)
w tym
z dotacji budżetu państwa
6
02
2.179,5
1.218,3
0,0
0,0
2.179,5
1.218,3
03
17.799,2
0,0
17.799,2
04
11.460,2
0,0
11.460,2
05
340,0
0,0
340,0
06
07
08
5.551,0
0,0
788,0
0,0
0,0
0,0
5.551,0
0,0
788,0
09
19.949,7
0,0
19.949,7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
9.088,0
3.044,0
190,0
2.500,0
1.100,0
29,0
19,0
723,5
682,5
800,0
340,0
36,0
20,0
170,0
90,0
6,5
7,5
10,0
0,0
10.498,8
1.597,0
265,0
4.053,6
22,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.088,0
3.044,0
190,0
2.500,0
1.100,0
29,0
19,0
723,5
682,5
800,0
340,0
36,0
20,0
170,0
90,0
6,5
7,5
10,0
0,0
10.498,8
1.597,0
265,0
4.053,6
22,9
34
29,0
0,0
29,0
35
0,0
0,0
0,0
cd. działu II. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
01
325.902,2
zwiększenia ogółem
02
4.465,7
4.399,1
8.864,8
03
2.788,7
3.453,6
6.242,3
04
0,0
0,0
0,0
05
65,0
9,5
74,5
06
8.138,4
1.500,5
9.638,9
pokrycie straty netto
07
0,0
0,0
0,0
aktualizacja wyceny środków trwałych
08
65,0
9,5
74,5
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)
09
322.229,5
stan funduszu na początek roku
10
6.595,9
23,8
6.619,7
zwiększenia ogółem
11
5.801,4
141,4
5.942,8
zmniejszenia ogółem
12
5.779,7
137,7
5.917,4
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)
13
6.617,6
27,5
6.645,1
stan funduszu na początek roku
14
0,0
0,0
0,0
zwiększenia ogółem
15
0,0
0,0
0,0
16
0,0
0,0
0,0
zmniejszenia ogółem
17
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)
18
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na początek roku
19
0,0
0,0
0,0
zwiększenie ogółem
20
0,0
0,0
0,0
zmniejszenie ogółem
21
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)
22
0,0
0,0
0,0
Fundusz zasadniczy
stan funduszu na początek roku
Własny fundusz
stypendialny
UP
Fundusz
wdrożeniowy
WYSZCZEGÓLNIENIE
w tym
odpisy z zysku netto
równowartość zakończonych i oddanych do
użytkowania inwestycji budowlanych
aktualizacja wyceny środków trwałych
zmniejszenia ogółem
Zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
w tym
w tym
odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej
83.871,8 409.774,0
86.770,4 408.999,9
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw
stan funduszu na początek roku
23
0,0
106,4
106,4
zwiększenia ogółem
24
0,0
0,0
0,0
zmniejszenia ogółem
25
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)
26
0,0
106,4
106,4
* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów
zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. − na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz − z
uwzględnieniem terminu ich zakończenia.
7
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
z tego
Wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
1
Razem
w tym
Osobowe
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
nagrody rektora
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.559
192
1.751 90.636,2
8.745,4
99.381,6
84.209,0
8.745,4
92.954,4
1.467,0
0,0
1.467,0
6.427,2
0,0
6.427,2
843
0
843 63.282,6
0,0
63.282,6
58.751,0
0,0
58.751,0
1.212.6
0,0
1.212.6
4.531,6
0,0
4.531,6
205
0
205 22.104,4
0,0
22.104,4
20.521,7
0,0
20.521,7
1.582,7
0,0
1.582,7
587
0
587 39.450,7
0,0
39.450,7
36.625,4
0,0
36.625,4
2.825,3
0,0
2.825,3
51
0
0,0
1.727,5
1.603,9
0,0
1.603,9
123,6
0,0
123,6
z tego
Nauczyciele
akademiccy
profesorów
docentów,
z tego w adiunktów
grupach
i starszych
stanowisk wykładowców
asystentów,
wykładowców
, lektorów i
instruktorów
51
1.727,5
8
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
z tego
Wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
1
Pracownicy
niebędący nauczycielami
akademickimi
w ramach
w tym
działalności
dydaktycznej
w tym
Osobowe
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
nagrody rektora
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
716
192
908 27.353,6
8.745,4
36.099,0
25.458,0
8.745,4
34.203,4
620
0
620 21.419,4
0,0
21.419,4
19.853,0
0,0
19.853,0
Należy podać:
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70
9
254,4
0,0
254,4
1.895,6
0,0
1.895,6
1.566,4
0,0
1.566,4
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające
WYSZCZEGÓLNIENIE
Jednostka
miary
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
5
Liczba studentów ogółem (02+04)
01
osoby
11.434
0
11.434
02
osoby
8.258
0
8.258
03
osoby
2.897
0
2.897
04
osoby
3.176
0
3.176
nowo przyjętych
05
osoby
1.013
0
1.013
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów
06
osoby
2.101
0
2.101
w tym
07
osoby
41
0
41
Liczba miejsc w domach studenckich
08
miejsca
1.486
0
1.486
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem
09
osoby
206
0
206
w
tym
10
osoby
160
0
160
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie
11
osoby
135
0
135
Kwota stypendiów doktoranckich
12
tys. zł
2.003,8
0
2.003,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek
studenckich)
13
tys. zł
2.100,0
1.852,4
3.952,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
14
tys. zł
31.125,0
3.752,4
34.877,4
15
tys. zł
7.638,7
2.405,8
10.044,5
studiów stacjonarnych
w tym
nowo przyjętych
z tego
studiów niestacjonarnych
w tym
w
tym
doktorantów
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe
10
Inwestycje Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2011 roku
nakłady brutto w tys. zł
Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan na
2011
1
Budowa obiektu Biocentrum ul. Dojazd
2
Wymiana dźwigu w budynku WNoŻiŻ
13,6
5.382,7
141,3
3
Wymiana pokrycia dachowego w Coll. Cieszkowskich
4
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie
Uczelnią
Koszt UP
Zmiana Różnice
planu na (zmiana 2011
plan)
5.632,7
+236,4
123,6
-17,7
1.347,8
1.178,9
-168,9
803,7
803,7
0,0
1.228,0
701,0
-527,0
800,0
864,9
+64,9
300,0
0,0
-300,0
700,0
34,4
-665,6
370,0
209,6
-160,4
450,0
528,5
+78,5
45,0
44,0
-1,0
2.000,0
2.000,0
0,0
Dofinans.
z UE,
innych
źródeł
15.276,8
11
Wymiana nawierzchni (pozbruk) na istniejącym parkingu
ul. Szydłowska/ Wołyńska 35 + teren przy Coll. Max
Budynek Coll. Max. wykonanie instalacji p.poż - kontynuacja z
2009 III etap
Adaptacja pomieszczenia dla brygady ogrodniczej (bunkier)
Budowa nowego magazynu chemicznego + projekt + rozbiórka
istniejącego + dach i elewacja bud. Woj. Pol. 75
Coll. Maximum część niska korytarze posadzki - płytki część
wysoka klatki schodowe
Modernizacja 11 sal dydaktycznych w niskiej części budynku Coll.
Max + wyposażenie
Wykonanie ogrodzenia od bud. Woj. Pol 75 do Woj. Pol. 79
12
Modernizacja budynku Chemii Rolnej wraz z renowacja elewacji
13
Rozdzielnie i piony elektryczne budynku WNoŻiŻ
200,0
200,0
0,0
14
Renowacja elewacji budynku IIR Woj. Pol 50 + wym. okien
345,0
304,0
-41,0
15
Nowe ogrodzenie od ul. Witosa (kol. Rungego) do IIR Woj. Pol. 50
240,0
0,0
-240,0
16
5.000,0
113,0
-4.887,0
500,0
70,6
-429,4
15.000,01
400,0
400,0
0,0
100,02
3.100,0
0,0
-3.100,0
20
Budowa stołówki
Centrum Dydaktyczno Kulturalne ul. Piątkowska (projekt +
pozwolenie)
Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzelecka
Renowacja elewacji budynku Kolegium Cieszkowskich
ul. Woj. Pol. 71BC
Modernizacja Budynku Katedry Hodowli Lasu ul. Woj. Pol 69
500,0
0,0
-500,0
21
Modernizacja budynku ul. Mazowiecka 48
500,0
0,0
-500,0
22
Modernizacja budynku Biblioteki Głównej
500,0
0,0
-500,0
23
Modernizacja wiat magazynowych za halą WTD
250,0
218,0
-32,0
24
Wymiana okien i ocieplenie stolarni WTD + dach
1.200,0
44,0
-1.156,0
25
Dobudowa skrzydła budynku przy ul. Botanicznej
4.000,0
0,0
-4.000,0
5
6
7
8
9
10
17
18
19
1
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
dofinansowanie z budżetu Miasta Poznań
3
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
2
11
10.000,03
27
Adaptacja pomieszczeń po Katedrach przeniesionych do
Biocentrum - rezerwa finansowa
Modernizacja sali senatu w Coll. Max
28
Instalacja klimatyzacji w budynku Coll. Max
29
Centrum Energii Odnawialnej
-
-
-
10.000,04
30
Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy
drodze do Biblioteki Głównej + projekt
Wymiana nawierzchni drogi do budynku Biblioteki Gł. + plac
parkingowy + projekt
Wykonanie zadaszenia 2-ch kortów odkrytych przy ul. Dojazd
wraz z łącznikiem + ogrzewanie + projekt
Wykonanie nowego przyłącza wody do 3-ch budynków
ul. Zgorzelecka
-
-
-
4.000,05
26
31
32
33
34
35
Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt
Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego
37 ogrzewania w budynku Pilotowej Stacji Biotechnologii przy
ul. Wojska Polskiego 48
Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Wydziału Nauk
38
o Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33
39 Wymiana kotła c.o. połączona z modernizacją kotłowni
Wykonanie projektu i montaż systemu klimatyzacji sali
40
wykładowej Inst. Inż. Rolniczej
Budowa boiska do siatkówki i koszykówki dla studentów –
41.
ul. Piątkowska 94
Dostawa i montaż telewizji przemysłowej (monitoring) na terenie
42
przed domami studenckimi
Dostawa i montaż kamer zewnętrznych i szlabanu wjazdowego na
43
teren przy ul. Wojska Polskiego 85 DS. „Przylesie”
Zakup nieruchomości na potrzeby Zakładu Rekultywacji w
44
Koninie
RAZEM:
36
4
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
6
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
7
możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
5
12
300,0
0,0
-300,0
330,0
0,0
-330,0
3.000,0
0,0
-3.000,0
200,0
0,0
-200,0
450,0
0,0
-450,0
450,0
0,0
-450,0
50,0
50,0
0,0
1.000,0
124,0
-876,0
15.000,06
-
30.000,07
-
35,0
35,0
0,0
230,0
110,2
-119,8
0,0
64,0
+64,0
0,0
64,2
+64,2
0,0
253,0
+253,0
0,0
32,5
+32,5
0,0
9,0
+9,0
0,0
400,0
+400,0
36.362,1 14.612,8
-21.749,3
99.376,8
INWESTYCJE I REMONTY W ZAKŁADACH DOŚWIADCZALNYCH
W 2011 R.
Plan
2011
Wyszczególnienie
Zmiana
planu 2011
Różnica
(zmiana-plan)
INWESTYCJE
w maszyny i sprzęt
RZD Baranowo
kosiarka
RGD Brody
Ciągnik NEW HOLAND
Samochód STAR 200
Maszyny rolnicze
RGD Dłoń
Zakup ciągnika o mocy 270 KM
Zakup samochodu używanego Citroen JUMPY
Budowa chłodni w pałacu
Modernizacja budynku stajni – boksy dla koni
Modernizacja budynku obory – montaż wentylacji mech.
RGD Swadzim
Ciągnik Wendt 927 VARIO
Siewnik Sulki
Pług Gregoire Besson
Inne maszyny i sprzęt
R-SGD Przybroda
Ciągnik MF 5455 i ładowacz czołowy
Ciągnik sadowniczy
Przetrząsarko – zgrabiarka
Serwer, drukarka, UPS
waga najazdowa
Motopompa
Regały 4 szt.
LZD M. Goślina
Samochód terenowy
Agregat prądotwórczy
przyłącze kanalizacyjne
Studnia
studnia
LZD Siemianice
Samochody osobowe dla Nadleśnictwa – 2 szt.
Kocioł UKS-Wesoła
Brona talerzowa-baza
Zakup przerzynarko-łuparki
Traktor do koszenia trawy-Ustronie
13
4,0
4,0
218,0
130,0
88,0
587,0
530,0
57,0
700,0
480,0
110,0
110,0
425,0
200,0
100,0
100,0
25,0
72,0
45,0
10,0
10,0
7,0
290,0
160,0
110,0
-
4,0
4,0
281,0
96,0
9,0
176,0
608,5
515,0
24,5
18,7
10,6
39,7
714,8
465,0
104,0
105,0
40,8
299,0
279,2
10,5
3,3
1,0
5,0
66,2
46,9
6,0
9,5
3,8
342,3
152,2
10,0
7,2
111,9
7,3
+63,0
-34,0
+9,0
+88,0
+21,5
-15,0
+24,5
+18,7
+10,6
-17,3
+14,8
-15,0
-6,0
-5,0
+40,8
-126,0
+79,2
-100,0
-89,5
+3,3
-25,0
+1,0
+5,0
-5,8
+1,9
+6,0
-10,0
-0,5
-3,2
+52,3
-7,8
+10,0
+7,2
+1,9
+7,3
Szafa Gastronomiczna-Ustronie
komputery, ksero
Pług LPŻ
ZDDURiR
Maszyny rolnicze (Siewnik, opryskiwacz)
Sprzęt ( Stacje meteorologiczne Meteo, wagi)
Razem inwestycje w maszyny i sprzęt
budowlane
RGD Baranowo
RGD Brody
Budynek administracyjny- bursa, mieszkalny 118
Budynki produkcyjne
Budowle ( droga, komin)
RGD Dłoń
Przyłącze sieci gazowej
Dokończenie budowy ogrodzenia z bramami wjazd. do
podwórza
RGD Swadzim
Magazyn Swadzim
Garaże – sklep jeździecki
Wiata – Złotniki
Pomieszczenie socjalne, część ubojni dośw. Złotniki
Pozostałe budowlane
R-SGD Przybroda
LZD M. Goślina
Ocieplenie starej części Bursy i fundamentów
Nawierzchnia z kostki pozbrukowej
LZD Siemianice
Wiata na maszyny-baza
Chodnik-Dwór Ustronie
Urz. odwadniające piwnice pałacu
Budowa ogrodzenia –Szkółka Dobrygość
ZDDURiR
ZDŻZ Gorzyń
ZDTPPiA
Przyłącze kanalizacyjne
inne
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
Ścieżka edukacyjna
ZDŻZ Gorzyń
Ogrodzenie
Instalacja elektryczna
Woliery dla drobiu
razem inwestycje budowlane i inne
Razem inwestycje
14
-
3,7
20,0
100,0
60,0
40,0
2.396,0
+3,7
-20,0
+50,0
-10,0
-15,0
+5,0
+9,8
50,0
90,0
45,0
45,0
2.405,8
575,0
100,0
450,0
25,0
50,0
30,0
448,0
206,0
229,0
13,0
25,5
-
20,0
25,5
+5,5
305,0
120,0
90,0
95,0
230,0
10,0
170,0
50,0
-
509,8
177,1
61,3
64,3
89,9
117,2
194,2
86,3
107,9
68,3
13,2
5,1
50,0
9,8
9,8
+204,8
+57,1
+61,3
- 25,7
-5,1
+117,2
48,0
10,0
23,0
15,0
1.208,0
3.604,0
43,0
43,0
48,0
10,0
23,0
15,0
1.346,6
3.752,4
-127,0
+106,0
-221,0
-12,0
-24,5
-30,0
+194,2
+86,3
+107,9
-161,7
+13,2
-4,9
-170,0
+9,8
+9,8
+43,0
+43,0
+138,6
+148,4
REMONTY
budowlane
RZD Baranowo
Budynki gospodarcze
RGD Brody
Budynki produkcyjne
RGD Dłoń
Remont budynku obory
Remont budynku garaży
Remont budynku stodoły polnej
Remont oficyny pałacowej
Remont pawilonu chińskiego
Remont budynku administracyjnego
Remont pałacu
Remont pozostałych budynków gospodarczych
RGD Swadzim
Przekł. inst. elektr. w podwórzu, wymiana części inst.
elektr.
Wymiana części instalacji sanit. grzewczej w dworku
Demontaż części instalacji sanit. w oborze
Demontaż i wymiana części inst. sanit. w gorzelni
Prace malarskie-stajnia
Wymiana części okien i prace stolarskie – dworek
Wymiana bram stodoła-magazyn Złotniki
Pozostałe
R-SGD Przybroda
Sala konferencyjna w Pałacu
Dachy – budynki gospodarcze
Budynek mieszkalny
LZD M. Goślina
Remont Bursy
LZD Siemianice
Remont dachu –Pałac
Remont dachu-Baza Transportowa
Remont dachu-Szkółka, leśniczówka Ciecierzyn
Remont Dworu Ustronie, LONE Laski
Remont pozostałych budynków i budowli
ZD Arboretum Leśne w Zielonce
ZDDURiR
Budynki gospodarczo-administracyjne w Gorzyniu i
Swadzimiu
ZDŻZ Gorzyń
Kurnik doświadczalny
15
91,2
47,9
300,6
+15,0
+15,0
+95,0
+33,9
+3,9
+6,6
+21,5
+5,0
-20,0
+81,2
-37,1
+100,6
60,0
70,0
+10,0
20,0
10,0
40,0
30,0
30,0
10,0
32,0
15,0
50,0
38,5
50,3
15,0
29,8
151,5
130,0
16,5
5,0
281,8
281,8
607,0
195,0
49,0
88,0
225,0
50,0
100,0
+12,0
+5,0
+10,0
+8,5
+20,3
+5,0
+29,8
+11,5
+35,0
-23,5
-118,2
-118,2
-371,0
-375,0
+24,0
-12,0
-58,0
+50,0
-20,0
120,0
100,0
-20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
20,0
20,0
70,0
70,0
155,0
40,0
20,0
10,0
85,0
200,0
140,0
95,0
40,0
5,0
400,0
400,0
978,0
570,0
25,0
100,0
283,0
120,0
20,0
20,0
85,0
85,0
250,0
33,9
3,9
6,6
21,5
45,0
-
-
-
ZDTPPiA
Remont bud. inżynierii lądowej i wodnej i urządzeń w Hali
ryb
Razem budowlane
inne
RZD Baranowo
RGD Brody
Maszyny i urządzenia
RGD Dłoń
Wyszlamowanie stawu w podwórzu
Remont ciągników i maszyn
RGD Swadzim
Remonty, przeglądy ciągników i samochodów
5,0
16,5
+11,5
5,0
16,5
+11,5
2.128,0
1.852,4
-275,6
-
-
30,8
30,8
10,0
10,0
15,0
15,0
285,2
15,2
270,0
120,0
120,0
50,0
50,0
-15,8
-15,8
+275,2
+5,2
+270,0
+70,0
+70,0
-
R-SGD Przybroda
-
LZD Siemianice
230,0
170,0
-60,0
Remont dróg leśnych
200,0
80,0
-120,0
30,0
50,0
+20,0
Remont środków transportu
-
Remont urządzeń i maszyn
-
20,0
+20,0
Prace rewaloryzacyjne w parku w Siemianicach
-
20,0
+20,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
10,0
10,0
-
Maszyny i urządzenia
10,0
10,0
-
ZDDURiR
80,0
80,0
-
Pozostałe remonty (maszyny, urządzenia, ciągniki)
80,0
80,0
-
ZDŻZ Gorzyń
-
-
-
ZDTPPiA Muchocin
-
-
-
Razem inne
410,8
680,2
+269,4
2.538,8
2.532,6
-6,2
Razem
remonty
16