- projekt –

Uchwała Nr XIX / 100 / 2007
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie: wydatków budżetu powiatu lubańskiego, które w 2007 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 ze zm.) oraz art.191 ust 2 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.)
Rada Powiatu Lubańskiego
uchwala co następuje :
§1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, terminy
ostatecznego dokonania tych wydatków oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na
działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ogólna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynosi
590.500 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset), w tym wydatki
majątkowe w wysokości 290.000 zł. (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy).
§3
Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w §1 gromadzone będą na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/100/2007
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz plan
Finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.
Lp.
1
1
2
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Wydatki majątkowe:
- zakup samochodu osobowego
Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
2
Kwota wydatku w
zł.
3
Wyszczególnienie
dla
82.000,00
30.06.2008r.
163.000,00
28.02.2008r.
92.000,00
28.02.2008r.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe
specjalne
Wydatki bieżące:
- Realizacja programu „Edukacja” w
obszarze działania A – wyposażenie
bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej
w ramach projektu „Wymarzona
rewalidacja – doposażenie bazy
dydaktycznej
i
rehabilitacyjnej
SOSW w Lubaniu”
Wydatki majątkowe:
- Realizacja programu „Edukacja” w
obszarze działania A – wyposażenie
bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej
w ramach projektu „Wymarzona
rewalidacja –doposażenie bazy
dydaktycznej
i
rehabilitacyjnej
SOSW w Lubaniu” (zakup sprzętu
nagłaśniającego 15.000,00zł, sprzętu
komputerowego
dla
uczniów
z
głębokim
upośledzeniem
28.000,00zł, zakup kserokopiarki
7.000,00zł,
sala
doświadczalna
świata 42.000,00zł)
3
Ostateczny termin
dokonania wydatku.
4
Dział
854
–
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Wydatki bieżące:
-
Realizacja programu „Edukacja” w
obszarze działania B – wyposażenie
infrastruktury socjalno-bytowej w
ramach projektu „Nasz drugi dom –
doposażenie infrastruktury socjalnobytowej SOSW w Lubaniu”
114.500,00
28.02.2008r.
16.000,00
28.02.2008r.
23.000,00
28.02.2008r.
100.000,00
30.06.2008r.
Wydatki majątkowe:
- Realizacja programu „Edukacja” w
obszarze działania B – wyposażenie
infrastruktury socjalno-bytowej w
ramach projektu „Nasz drugi dom –
doposażenie infrastruktury socjalnobytowej SOSW w Lubaniu” – zakup
sprzętu komputerowego
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki
socjoterapii
Wydatki bieżące:
- wykonanie instalacji oddymiającej w
budynku MOS w Smolniku
Wydatki majątkowe:
- zakup samochodu osobowo-dostawczego
dla MOS w Smolniku
Razem wydatki bieżące
300.500,00
x
Razem wydatki majątkowe
290.000,00
x
Ogółem wydatki niewygasające
590.500,00
x
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu lubańskiego, które w 2007 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
Konieczność określenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na
rok 2007, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2007r. wysokość tych
wydatków oszacowana została na kwotę 590.500,00zł.
Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:
1. Wydatki majątkowe w wysokości 290.000,00zł, z tego:
a) Dział 750, Rozdział 75020 w wysokości 82.000,00zł na zakup samochodu
osobowego dla Starostwa Powiatowego w Lubaniu
b) Dział 801, Rozdział 80102 w wysokości 92.000,00zł na realizację programu
„Edukacja” w obszarze działania A – wyposażenie bazy dydaktycznej
i rehabilitacyjnej w ramach projektu „Wymarzona rewalidacja – doposażenie
bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej SOSW w Lubaniu”: zakup sprzętu
nagłaśniającego 15.000,00zł, sprzętu komputerowego dla uczniów z głębokim
upośledzeniem 28.000,00zł, zakup kserokopiarki 7.000,00zł, sala
doświadczalna świata 42.000,00zł,
c) Dział 854, Rozdział 85403 w wysokości 16.000,00zł na realizację programu
„Edukacja” w obszarze działania B – wyposażenie infrastruktury socjalnobytowej w ramach projektu „Nasz drugi dom – doposażenie infrastruktury
socjalno-bytowej SOSW w Lubaniu” - zakup sprzętu komputerowego
d) Dział 854, Rozdział 85421 w wysokości 100.000,00zł na zakup samochodu
osobowo-dostawczego dla MOS w Smolniku
2. Wydatki bieżące w wysokości 300.500,00zł, z tego:
a) Dział 801, Rozdział 80102 w wysokości 163.000zł na realizację programu
„Edukacja” w obszarze działania A – wyposażenie bazy dydaktycznej
i rehabilitacyjnej w ramach projektu „Wymarzona rewalidacja – doposażenie
bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej SOSW w Lubaniu”
b) Dział 854, Rozdział 85403 w wysokości 114.500,00zł na realizację programu
„Edukacja” w obszarze działania B – wyposażenie infrastruktury socjalnobytowej w ramach projektu „Nasz drugi dom – doposażenie infrastruktury
socjalno-bytowej SOSW w Lubaniu”
c) Dział 854, Rozdział 85421 w wysokości 23.000,00zł na wykonanie instalacji
oddymiającej w budynku MOS w Smolniku
Ad. 1 a) i d)
Przystąpiono do opracowania SIWZ i ze względu na terminy ustawowe wynikające
z ustawy o zamówieniach publicznych nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku
budżetowym 2007. Wystąpiła konieczność zakupu dwóch jednostek transportu dla
powiatu lubańskiego ze względu na wyeksploatowanie obecnie używanego taboru
transportowego. Samochód dostawczo-osobowy służy do przewozu dzieci umieszczonych
na podstawie orzeczeń sądowych w MOS. Ze względu na to, że nie ma przewidywalności
kiedy takie orzeczenia zapadną istnieje konieczność ich każdorazowej jak najszybszej
realizacji. Dzieci umieszczane w MOS pochodzą z terytorium całej Polski. Należy
przywozić je do placówki własnym środkiem transportu.
Samochód Starostwa jest również wykorzystywany do przewozu dzieci z terenu
powiatu lubańskiego do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
w wyniku realizacji postanowień sądowych oraz do obsługi PUP w Lubaniu. Zakup
nowego samochodu pozwoli na przekazanie używanej dotychczas jednostki transportowej
na rzecz jednostki organizacyjnej powiatu tj. PUP w Lubaniu.
W związku z powyższym oraz racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem środków
publicznych termin 30.06.2008r. jest w pełni uzasadniony.
Ad. 1 b) i c) oraz 2 a) i b)
W dniu 03 września 2007 roku zawarta została z PFRON umowa
nr EDP/000041/01/D o dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program
pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest
przez SOSW w Lubaniu. W związku z trwającą procedurą przetargową nie jest możliwa
realizacja powyższej umowy w bieżącym roku. Zawarta umowa przewiduje zakończenie
realizacji powyższego projektu do dnia 28 lutego 2008r. w związku z czym zasadnym jest
ustalenie wydatków niewygasających.
Ad. 2c)
W związku z zaleceniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu
dotyczącej wykonania instalacji oddymiające, należy niezwłocznie zamontować samoczynne
urządzenia oddymiające w budynku MOS w Smolniku. Wykonanie wymienionej wyżej
usługi jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowych warunków bytowych dla
wychowanków ośrodka. Wykonanie tej usługi zostanie rozpoczęte w roku bieżącym, jednak
jej wykonanie jest praco i czasochłonne, co uniemożliwia jej zakończenie do końca br.
W związku z racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem środków publicznych termin
28.02.2008r. jest w pełni uzasadniony.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.