UcHwALA NTxXII/28l16 tr..ltyift i f.,tta"", Sp6jnosci oraz

UcHwALA
NTxXII/28l16
RADY GMINY RYBNO
z dlria 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmlan ut bud^ecle GmlnU Rgbno nd 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 j art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym lDz. U. z 2Ol3 r' poz' 594 z p62n zm ) oraz art
r'
2ll, aft.212, art.235, art 2g6, att 237 usta\ 1/ z dnia 27 sierpr'ra132OO9
pkt
7
i
art
o finansach publicznych (Dz rJ. z 2Ol3 r. poz 885 z poin zrn )
ustavry z dnia 20 lipca 2000 r. o ogloszeniu akt6w normat]'\'&'nych i niekt6rych
innych aktow prawnych (Dz. U z 201 I r- Nr 197 poz l lT2 ze zr ')
Rada Gmtny Rybno uchwala co nastePuJe:
-XXIll6ll6 Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016
S 1. W Uchwale nr
roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Rybno na 2016 rok zalacznik Nr 4
z funduszv
,,Wydatki na programy i projekty realizoware ze Srodk6w pochodzacych
ze 2r6del
pochodz4ce
pozostale
srodki
oraz
tr..ltyift i f.,tta"", Sp6jnosci
"t.l'.t
zgodnie
nowe
brzmienie
zagraticznych nie podlegajqcych zwrotowi" otrzymuje
z
zalacznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwaly-
S 2. W Uchwale nr XXll76l76 Rady Gminy Rybno z dnia 15 marca 2016
roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Rybno na 2016 rok zalacznik Nr 6
,Dochody i .vq!datki twiaza e z ree]iizacj4 zadan realizowalych na podstawie umow
lub porozumiei miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego w 20I6 r'" otzymuJe
nowe brzmienie zgodaie z zal4czrllkierl:l Nr 2 do niniejszej Uchwaly
S 3. Dokonuje sic zmian w budzecie gmin):
sig planowane dochody o kwote 154 4l5,OO zl zgodnie z zalaczfilvier'l
Zwiaksz^
7.
Nr 3.
2. Z'Nrgksz^ sig planowane wydatki o kwot€ 734 565,00 zl zgodnie z zalqcznlkar l
Nr 4. 5. 6.7 i 8.
S 4. Budzet po dokonanych zmialach nlmost:
L Plan dochod6w ogolem 29 523 432'OO zl' z tego:
a) dochody biezace 2a 15a 798,OO zl,
b) dochody majatkowe 1 364 634,0O zl.
2. Plan wydatk6w og6lem 30 5O3 582,00 zl' z tego:
a) wydatki biezace 2a 2OO 227,70 zl,
b) wydatki majatkowe 2 303 354,30 zl
S 5, Deflclt budzetu gminy w wysokosci 980 150,00 zl zostanie pokryty
przychodami pochoclz4cymi z kredltow w L:wocic 600 OOO 'OO zl oraz, przychodami
po"hodrq.y-i , *olnych Srodk6w jalo nadwyzki Srodk6w pienie2nych na rachunku
iie2acym bud2etu Gminy, \tynikajacych z rozllczeft kredyt6w i poZyczek z I^t
ubregl)ch w kwocrc J8O I50 ,OO zl.
S 6. Na splate rat kredyt6w i
poLryczek
z lat
1 7O4 7OO,OO zl przeznacza sig:
1) czesi wolnych srodk6w w kwocie 1 lo4 7oo,oo zl
ubieglych
w
uTsokoscl
S 7. wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy
S
8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu
/
./
Przewodniczacy, Rady GminY
/L
Andrzej Kornacki
ZalaQ. k nr
l
do Uchwat NrXXI/23/16 Rady Gm ny Rybno
z dn a 15 kwiernia 2016 r
podlegajacych zwrotowi.
i:';
r I -. 6Fdr|lh{drltlroj(Mito_ ?
'..
1\i
F::$*:i:i
r;i;r.*itiE
fffr*Tr*",ftg
' :.-.-"2t !(i1r6dL
fm6mL:
r.{1
i.
-
:,
#i,, #r-4$.i
l:3r'
Ti-r'::i iir,r
=.?;:i":1'
rrsrcdK. !litzo!| UE :
z t !q ,t6db nnr|r.mrli: '
a:!::
n'f*fF:.: '1
Prolr.fr RoMru Obszar6w !!'eF
?odsltuok usrlq' i odnora 6i na
I
|
/!.ooool ,a-,ooool .,. @o@
,-,-,,I
410 o00.0o
1
t*.."til\{omtr,ooooi
Lttl
282900,00
r,,o00o0l
509 000.00
0,00
0,00
199000,0c
ndrzej Kornacit
"
ZatEcznik n( 2
do Uchwav Nr XXll/28/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 15 kwiernia 2016 r.
Dochody i wydatki zwiqzane z rcalizacjq zadaft realizowanych na podstawie um6w lub porozumief
miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w 2016 r.
')
- kol 3 do wykoEyslama fakullalywnego
2<n,,",7"'^"'o'
Zalqcznik Nr J do Uchrval) nr XXII/28/16
Rady Cm'n) R\bnu / dnia l5 ksictnia 2l)16 r'
PI,AN DOCIIODOW PO ZMIANACH NA 20I6 ROK
oswIATA I wYCHOWANIE
83 369,00
80104
0970
wplywy z 16znych dochodow
169,00
106
0,00
10611f,,00
0,00
-169.00
llJ,00
83 369,00
0.00
Wplywy ze zwrol6w dotacj i wykorzysl.
2910
8S2
85214
20i0
niezgodnie z przeznaczenicnr lub pobranych
w oadmiemej wysokoSc
0,00
POMOC SPOLECZNA
Zasilki i pomoc w naturze oraz 5kladki na
9 310 9?7,00
415,00
I
9 312 392,00
176 3.,14,00
-,169,00
175 875,00
176 i4.1,00
-469,00
175 875,00
76,t,00
933,00
I
764.00
933,00
1697.00
53 571,00
951,00
54 522,00
53 571.00
951.00
5.1522,00
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
0,00
150 000,00
150 000,00
Pomoc materialna dlA uczni6w
0,00
150 000,00
150 000,00
Dotacje celolvc z BP na realizacjl lvlasnych
zadarl biezqcych gmin (zwi4zk6w gmin)
0,00
150 000.00
150 000.00
50 800,00
2 000,00
52 800,00
000,00
2 000,00
3 000,00
0.00
3 000,00
3 000.00
ubezpieczenia emerytahre i rcntose
Dolac.je celowe z BP na.ealizac.je wlasoych
zadan biezqclch gnin (zwj4zkow gmin)
Dodatkimieszkaniowe
85215
t69,00
169.00
697,00
Dotacie cel. z BP na zad. biez. z zakt. adr|,.
2010
85216
2010
85{
85{15
2030
rzad oraz nrnc zad. zlec. Smirrie (zwiEzkonr
gmrn) uslr
Zasilki rodzinnc, pielggracJjne i
Dotacje celowe z BP na realizacja wlasnych
zadan bicz4cyclr gn1in (zwiazk6w gnr"r)
COSPODARKA KOMUNALNA I
OCIIRONA SRODOWISKA
900
Pozoslala dzi.lalnoJt
90095
2460
6i00
Srodkiotrzymane od pozoslalych j ednoslek
zaliczanlch do SFP na real. zad.biez.
jedn.zali€z. do SFI'
Dota€ja cclo\ra otrzyorana z lytulr poorocy
finans. udzielanej miQdry JST na dofinans.
wlasnlch zad inwest.i zakupow inwes
KULl'URA FIZYCZNA
926
Pozostala dzialalnoSa
9.2695
)4t0
l
I 000,00
-l
000.00
0,00
23 980,00
l
000,00
24 9E0,00
2 500,00
I 000,00
3 500,00
0,00
I 000,00
1000,00
Srodkiotrrymane od pozoslalych j ednostek
zaliczanych do SfP na rcal. zad.bicz.
iedn.zalioz. do SFP
OG6LtrM
9,lql
870,00
t5.f
415,00
9 6462u
Ol))ilcz{c
rr^Dy,4{1)}
',RZ!r\\
f ndnP|
K)rtt,,
/
)')
Zalqcztrik Nr il do Uchwaly nr XXll/28/16
Radt Gmint Rrbno / dnia l5 L$icinia 2016 r'
I'LAN WT DA TK6W PO ZMIANACH NA 20I6 ROK
0t095
6050
ROLNICTWO I LOWIECTWO
Pozoslala dzi.lalnost
Utdatki in$esiycyjne jednostck
TRANSPORT r LACZNOSC
Drogi publiczne gminne
600
60016
12t0
630
6050
7ztl
72095
4360
6050
42lO
4300
60 000.00
|
170 550,31
871,,t9
856 60s,31
871,49
857 476,80
l l7l
42t,80
100 751,80
-2 000,00
98 751,80
100 751,80
-2 000,00
98 751,80
Zakup nraterialdw i wyposazenia
Wydarki inweslycine jednoslek
27186.10
2 000.00
29 386,l0
66 115.70
-4 000,00
62 l15.70
INFORMATYKA
Pozostala dzialalno(t
13 200,00
3 600,00
46 800,00
,t3 200,00
3 600,00
46 800,00
28 800.00
I
600,00
32 400,00
234 000,00
3 7s7 134,22
579,09
150 000,00
2161579,09
20 000.00
150 000,00
170 000,00
50 570,00
45 000,00
95 570,00
000,00
l0 000.00
t5 000,00
Zakup rralerialow i $yposazenia
t0 000.00
t5 000,00
25 000.00
Zakup ushrg pozostalycb
20 000,00
20 000,00
,10
Oplaty z lytulu zakupu usiug
telekomunikac}]nych
wydatki inwesiycyjne jed|lostek
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostal. dzialalnoSa
75095
60 000,00
TURYSTYKA
tcrylorialnego
4170
0,00
101487,80
Pron'ocja jednost€k samorzqdu
75075
60 000,00
871.49
Urz9dy gmin (miasl i miast na prawach
75021
0,00
6i6,ll
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
276,t40,00
60 000,00
r00
turystykt
1210
60 000,00
Zakup materialow i wyposazenra
Zadania w zakresie uporvszechniania
6JOOJ
t6 410,00
2
3 521 138,22
2 6r
l
5
6lt
000.00
845,20
19 000,00
652 845.20
i0l0
Ro2ne lvydalkina rzecz osob fizycznych
96 000.00
6 000,00
102 000.00
,1210
Zakrp materialow i wyposazenia
l0 000,00
40 000,00
4100
Zakup uslug pozostalych
i0 000.00
l4 i65.0,1
23 000.00
i7165.04
BEZPIf, CZENSTWO PUBLICZNE I
75d
26r 230,00
200,00
255 730,00
000,00
l0 000,00
45 000,00
5 030,00
I 200,00
6 230,00
l0 650,133,00
1415,00
l0 651 818,00
246 3,t,r,00
-,169,00
2.t5 875.00
i44,00
-469,00
245 875,00
80 764,00
9.13,00
S*iadczenia spoleczne
Zasilki rodzinne, pielggnacyjn€ i
80 764,00
933,00
8l
8l
53 571,00
951,00
54 522,00
Swiadczenia spolcczne
5l571.00
951.00
54 522.00
135 800,00
150 000,00
285 800,00
I l9 800,00
150 000,00
269 Eoo,ou
I I I 000,00
142 500,00
Ochotniczc straZe pozarne
754t2
4300
Zakup uslug pozostalych
440{)
Oplaty za adminislrowanie i.zyr,sze za
budynki. lokale i pomieszczenra garazowe
POMOC SPOLICZNA
Zrsilki i pomoc ry naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentorYc
852
8521,1
3l l0
S!iadczenia spoleczne
Dodatkin|ieszkrniow€
85?t5
3l
10
85216
3l l0
EDUI(4CYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Pomoc nraterialns dh uczri6w
85,1
E5.115
ll
ll
200,00
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3210
Stypendia dla uczn'ow
3260
Innc ibnny poNocy dla uczni6w
250 030,00
2.{.t 530,00
l5
2,16
i
800.00
7 500,00
/
697,00
697,00
2s:.|0y.00
_ 11 i00,00
GttlI\Y
Zrlqcznik Nr 4 do Uchwal! nr XXII/28/16
Gnint R) bno z dnia l5 kwictnia 2016 r.
Radv
}LAN WYDATKOW
I)z
Rozdz
PO
Paragr.
ZMIANACH NA 20I6 ROK
Nanva
COSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA SRODOWISKA
Utrzym.nie zieleni s miastach igminach
900
I'rrcd
zmianami
Suma
zmian
Po zrn'anach
652176,51
56 400,00
708 E76,57
32 400,00
3 300,00
35 700,00
Zakup nraterialdw j wyposazenia
26 900,00
3 300,00
30 200,00
Oswiellenie ulic, plac6w i d169
wydarki inwesly€yjne j ednostek
4n6 262,23
50 600,00
456 862,23
27 000,00
50 600,00
77 600.00
Pozostala dzialahroSr:
t3 556,34
2 500,00
l6 056,34
1210
Zakup nraterialow i wyposazenia
I
r 806.34
I 850.00
r3 656,i4
4300
Zakup uslug pozostalych
990,00
650,00
,186 586,19
25 000,00
51t 586,19
124 886,19
25
000,00
25 000.00
l.l9 886,19
9000,1
42lt)
90015
6050
90095
KULTURA I OCHRONA
DZItrDZICTWA NARODOWEGO
Dofty i oSrodki kultury, Swi€tlice i kluby
92t
92109
6060
926
92601
6050
Wydatki na zakupy inw€slycyjne jednosttk
6,10.00
40 000.00
078,51 l 052 737,01
KULTURA FIZYCZNA
858 658,50
lg.t
Obiekty sportowe
67? 430,18
190 000,00
867.110,18
2,11910,80
190 000,00
431 910.80
81228,32
4 078,51
8s 106,83
5 900,00
500,00
6 400,00
42 620,67
3 078,51
45 699,18
8 850,00
500,00
9 i50,00
wydatki inwestycyjre jednostek
Pozostala dzialalnoSa
92695
l5 000,00
I
,l190
Nagrody koDkursowe
4210
Zakup rate.ia16w iwyposazenia
4300
Zakup uslug pozostalych
OGOLEM
t8 088 06.1,59
73.t
565,00 la 822 629,59'
Fr \\'0 D NlczAi'Y
RAIJ\ OVI\-Y
:'rr z
4ndra4l trt)rna(ttl
zalad.knr5
do rJchwat
NrXX /28/16 RadyGminy Rybno
2 dn a 15 kwieln a 2016 r
Zadania inwestycyine (roczne iwieloletnie) przewidziane do realizacji w 20'16 r'
Itrw..€ {vdaul lMEatycylm
.oc4
:,i1'..r.
R;rd.
6050
010
z
01010
6050
bud@a
pr2ydom@ej oczy*@alnL gcek6w na osiedlu po PGR w mieFe@sd
C dle*o Slacja. am na PYbno_
01095
6050
Bud@a slacj mei6roloqi@nej na polzebv .oln cMa
600
60016
6057
600
60016
6059
010
3
6050
600
6
600
60017
600
60017
6050
6050
6050
123300,00
Pzebudda drcgi gminnej Nr 185067N w Koszelsacn
511.00
199000,00
ooprcwadzenie do nalezyleoo slanu iehnienego
ezdnvcn na dz alkach nr 244, n.231. nr 223 oraz nr259 wm ejs@osci
h.osreewr' qn RYb-o. I eaP_
ooo.owadzenie do na e2lego sbnu l4hn anego c|agu preszo
jezdnelo na dzialce nr 577 obrebu 2abinv, w miejs@wosd Rapatv qm
_
92 000,00
2 211,00
2187,00
630
61003
!0
630
63003
6050
630
63003
6050
12
630
61001
13
630
63003
700
70005
Pzebudowa drcsi wewnQtznel w
-rcwadren
mrelswoki
Rumran w k'enrnku
1019,15,00
s0 0oo,o0
zagGpodarowanle turyslyene terenu nad jeziorem
Gqdv
502 00
25000.00
15 000.00
okn6 na
s 000,0c
!a/'oro eldp . pro,ell
Sol4two Naguszewo . Groszki
r0 500 00
3 697.7r
6050
Zaoosoodarowanie lerenu
rck6l leziora
w
zzbhach
22 917,99
Tmomodernizacla dachu budynku komunaLnego w Rvbnle przv uhcl
/r|ez'omei53
uayntu to.unatneqo w Rvbnie prry
700005
75423
_
e do nale44eoo slanu iechnranegooagu pes76
ezdneao na dzialc€ nr 260 obrebu Tu*k w diejs@wosd Tueki 0m
zagospodarowan e lerenu nad jez orem zaryb nek w Rvbnie (kqpielisko)
I
?50
,
evblo
600
16
5
60 000,00
ciaqOw pieszo
5
4_cvsi!
dt.! lees-nrFg
'r[
proqr.rP. i
l;tllt.rft'-i
^
i!
P@,€kv kanalizacjL snilamer l_lartowie Debiei i remonlu hvdrolom w
Ha.to@ z ozbudowq w.d@iasu Gradv wery i KopanEu e
Pzebld@a ishieta@t sieci kanalizacji sanilanel
2
adr4€.l0bl
i'E;i
ulicv zajez ornei 53
(dorufe{acdr
6050
Podtazd p.2y Uzedze Gminy Rybno dla NiepehospraMvch oEz
aod\/pl'c*e,v'd do o-n.u Pomdv ord*1aj
22 917,99
5{ 000 00
15O0O,oo
15000.00
170000,00
-o.o,ooa
""';.X5?H*+d
.dnd.?j K.m,Jcki
zalaanLk nr5
do Uchwaly Nr Xxll/23/16 Rady Gminy Rybno
z dnia 15
6050
1c00000
Rozbudowa Fem'zy OSP w Fybn e (dolumenia.la)
I000
13
352
35295
6060
6060
20
zakupy
in@slyine (dopoMren
e w
00
spze0 w 6mach Prgfamu
s soo,oo
5500.00
Zakup kosiad(i samoiezdne,
Elekrrylikacja
uLic'y
Lesnej i Prask el w Rybn e
21
900
22
900
900i5
6050
oswarlen e prrv
23
900
90015
6050
Rozbudowa oSwellemi. ulicznego
64000,00
Ll vw&denawFvbne Praz !andl@v
w
miels@woaci zabiny
5 600,00
&
000,00
I
000 00
5600,00
7 000.00
90015
24
kweh a 2016 r
't
25
900
90015
26
900
90015
21
921
92109
6050
Bud@a Swiellicy Wetskiej w HariMcu (dokuheniacja)
2A
s21
92t09
6050
29
921
92109
6060
Doposalenie swietlicy wielskier - pie
wykup n etuchomosci zabud@anei w Ptuech z pzeznaeeniefr na
<wFt!'ce wal+q
921
92109
3t
926
92601
6050
zaqo\podar@ane lare u na bo
32
926
92601
6050
zagospodarowanie lerenu
33
926
s2601
926
92601
6050
l5
926
92601
6050
36
926
92601
3T
926
J3
926
ZakuD ampy so amej ulieno Pan(@el
1l!!4!9!!!!!!:3-
513,24
4 51.3,24
10000,00
11378,92
14 318.92
25000,00
25000,00
15000,00
ia boiskow
dieiscowoSci Ttuszczvnv
Budowa boiska dwlunkcyjnego o nawi€uchni z lGwv svnietyenel w
40oo,o0
6000,00
6 000.00
36000,00
t6000.00
Tuqlrcn
B!d@a slldniwier@nej z ueqdzeniem do podLewan a plvlv Sbdonu w
Rvb_ie
Remo.l paftiet! w budynku oraz renowa4a dachu HaLiSponMj
50 000 00
6050
Remonl uiwardzenla lerenu przv OSiR w Rvbnie
70 000.00
92601
6050
Remont boLska w Rttnle. u WtzrclenLa. w tvm: 1)wym ana
nawleu ch.i z trav\'y syntetyanei. 2) wykonaniem oew eienra
92601
6050
aud@a konu tenrewego
111 000,00
1as 910,80
149910,40
\\ ol$i] czA cY
It,$1.l:';10 l\"Y
rr n z u
Andr.q
KL)rnacAi
Zal1anik nt 5
do
ucliwat Nr xxl/28116 RadyGminv Rybno
zdni315 kwielnia 2016r
39
926
92695
926
92695
92695
3 757,65
Doooszen e placu 4baw
6060
soletwo Graleo Sracja
zakuo uuadzen
a do silownr
zewnel4l!] ?
eEllgl
683100,00
dopoz3T WzadanLu nweslv.vjnym audowa kodu
ten
1
$8
470,30
sowego'ogolen 1a9glosOzl wtym 2sgioS0zesrodkowSolecMaRvbno
1019 036,30
0,00
I'RZEWOIJNIT-'ZA(]Y
R^DYqylIl\',
Andtzei Karnachi
Zalqcznik nr 6
do Uchwary Nr Xxll/28l16
RadyGm.y Rybno z dna
15 kw etnia 2Q16 r
Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadah z zakresu administracji rzEdowej i innych zadai
zleconych odrebnymi ustawami w 2016 r.
2010
3 814 342,00
3110
3 697 983.00
3 697 983,
40r0
81 918 00
81 918,00
40'10
7 331,00
? 331,00
3 697 983 00
i'ltZl!ilr!'IIJfZACy
rr)l.,t L r\rn \
,1nd.zcj KLrndchi
Zalqcznik nr o
do Uchwaly NrXX l/28/16
Rady Gmrny Rybio 2 dna
15 kw etnia 2016 r
4t10
14 8s2 00
14 852,00
14 852.00
4120
2 113,00
2113.40
2 113 00
4210
1463.00
1 463,00
,1300
3 000 00
3 000.00
4360
300,00
300,00
4410
600,00
600 00
3 2A2.OO
3 242 00
1500,00
r 500,00
3 814 342,00
3 814 342,00
2196E,00
21968,00
21 968,00
21 968,00
1 697,00
1697.00
'| 697,00
3110
1700
3 597 983,00
0,00
0,00
0,00
1 697,00
0,00
0,00
4 813 493,00
4 8r3 493.00
4 813 493 00
4010
48 000 00
48 000,00
,{110
I266,00
8 266 00
8 266,00
1120
601,00
601,00
601,00
1210
35 074 00
35 074,00
4300
500,00
500,00
4360
1 200,00
1 200 00
4440
1
3
E5213
2010
814 32t2,00
21 968,00
2010
1 697 00
3110
I
852
85295
16 965,00
21 96E.00
4130
45215
89 249,00
697,00
20r 0
491172400
6310
7 500 00
094 00
1
48 000,00
094,00
f
RZliw()lNt
Airttn K.r|,d\hi
Slrona 2 z 3
Zalqczn k nr 6
do Uchwaiy Nr XXLL/28/16
Rady Gminy Rybno z dn a
15 kweln a 2016 r
4700
3 500.00
G060
7 500 00
852
Og6lem
I
3 500 00
7 500,0
4 9t9 228,00
4 919 228,00
4 911 728,00
48 000,00
8 857,00
4 813 493,00
7 500,00
I
E 757 235,00
8 749 735,00
137 249,00
25 832,00
8 511 476,00
7 500,00
795 039,00
8 787 539,00
161 693,42
30 623,58
I511 476,00
7 500,00
757 235,00
795 039,00
I
I'RZLWODNtcz4ry
Rr\DtrlYJ}{Y
Andrzel Kotnackt
') - kot 3 do wykorzystznia fakuttalrynego
Slrona 3 z 3
Zalqcznik N 7
do Uchwaly Nr XXII/28l16 RadY
cminy Rybno z dnia 15 kwieinia 2016 r.
Przychody i rozchody bud2etu w 2016 r.
L.p,
l
ffi
" ' rj,rt
s1.!itts
,'!, - .i"r4ia$.4kfg
29 523 432
Planowane dochody
0C
30 503 582,00
2.
0,00
Nadwy2ka (1-2)
-980 150 00
Deficyt (1-2)
2 084 850,0C
Ptzychody og6lem:
1
Kredyty
s 952
2
Pazyczki
s 952
3
Pozyczki na finansowanie zadan realizowanych
z udzialem 6rodkow pochodzqcych z budzetu UE
s 903
Splaty pozyczek udzielonych
s 951
S 941 do 944
5
P.ywatyzacja maiqtku i.s.l
6
Nadwyzka bldzetu z lat ubieglych
s 957
7
Obligacje skarbowe
s 911
8
Inne papiery wartosciowe
s
9.
Inne zrodla (wolne 6rodki)
s 950
Rozchody og6lem
600 000,0c
931
1
484 850,00
1 104 700,00
:
Splaty kredyt6w
s 992
2
Splaty pozyczek
s 992
3
Splaty po2yczek otrzymanych na finansowanie zadan
realizowanych z udzialem srodk6w pochodzEcych
z budzetu UE
s 963
lJdz elone pozyczkl
s 991
5
LOkaty
s 994
6
Wykup papier6w wartosciovvych
s 982
7
wykup obligacji
s 971
8
Rozchody z ty4ulu innych rozliczen
s 995
775 000,00
329 700,00
t,t,rlrttotrNi c,{A,,r'
HADIcvr.iY
Andfzt|4ornackL
\
'
Zalqcznik nr 8
do Uchwaly Nr XXLI/28/16 Rady Gm ny Rybno
z dnia 15 kw eh a 2016 r
Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjE zadai realizowanych na podstawie um6w lub porozumien
miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w 20'16 r.
-
kol 3 dowykoftystania fakultatwvnego
U
ZASADN I EN IE DO BUDZETU
W dniu l5 kwietnia 2016 roku wprowadza sig zmiany nastgpui4co:
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Zrvigksza sig wydatki maj4tkowe w wysokoSci 60 000.00 zl na zadanie inwestycyjne pn
..Budowa stacii meteorologicznej na potrzeby rolnictwa".
Dzial 600 Transport i lqczno6d
ZrviEksza sig wydatki biezqcc o kwotg 871.49 zl z przeznaczeniem na zakup materialo\Y
i wyposa2enia rv ramach Funduszu Soleckiego Kopaniarze - Wery.
Ponadto zmienia siQ nazw9 zadania inwestycyjnego z ,,Budorva drogi \\'ewn9trzncJ
rv micjscowodci Rumian, w kierunku cmentarza" na..Przebudowa drogi wewnqtrzncj
rv rniciscoworici Rumian, w kierunku cmentarza".
Dzial630 Turystyka
Zrvigksza sig wydatki bie2zlce o kwotg 2 000,00 zl na zakup material6\\ i $yposa2enir
u'rarnach Funduszu Soleckiego Kopaniarze - Wery.
Zrvigksza sig wydatki ma.iqtkorve w wysokosci 5 000.00 zl wprorvadzaj4c zadanie
inlvcslycyine pn. ,,Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Gr4dy Okno
na jezioro, etap I - projekt.
Zrnniejsza sig wydatki majEtkowe o kwotg 9 000,00 zl rv ramach Funduszu Soleckiego
Kopaniarze - Wery zadanie inrvestycyjne pn. ,.Budowa altany".
Dzial720 Informatyka
Z*,igksza sig wydatki biczqcc \Y kwocie 3 600,00 zl z przeznaczeniem na oplaty z tytulu
zakupu uslug telekonunikacyjnych.
Dzial 750 Administracja publiczna
W rozdziale ,,Urzgdy gmin" zrvigksza si9 wydatki maj4tkowe $' wysokoici 150 000,00 zl
na zadanie pn. ,, Podjazd prLy lJrzqdzic Gminy Rybno dla Niepelnosprawnych oraz
zadaszenie wejScia do Punktu Ponrocy Prawnej".
W rozdziale ,.Promocja jednostek samorz4du terytorialnego" i ,.Pozostala dzialalnoSi"
z*,igksza sig wydatki biezqce w wysokoSci 84 000,00 zl z przeznaczenieln
na wynagrodzenia bezosobowe, r62ne wydatki na rzecz os6b fizycznych, zakup
rnaterial6w i wyposazenia oraz zakup uslug pozosta'lych.
Dzial 7 54 Bezpieczef stwo publiczne i ochrona przeciwpoiarorrya
W rozdziale ,,Ocho(Iricze strazc pozame" zrviEksza sig u'ydatki biezqce w wysokosci
1l 200,00 zl na zakup uslug pozostalych oplaty za administrowanic czynsze
za budynki, lokale i pomicszczenia garazowe.
i
i
Dzial 801 OSwiata i wychowanie
Dokonujc siE przeniesienia migdzy paragrat'arni dochodow bie2qcych
rv li,ysokoSci 169,00 zl.
w
Przedszkolu
Dzial 852 Pomoc spoleczna
Na podstawie Decyzji Wojewody Warminsko Mazurskiego Nr FK
i Nr 40.2016 zwigksza sig dochody i wydatki
na wyplatg
.
o
biez4ce u'rvysokotici
I
36.2016
884,00 zl, w tym
:
zryczaltowanych dodatk6rv energetycznych za II kwartal2016 r.
951.00 zl zasilkriw stalych.
933,00
Na podstawie Decyzji Wojervody Wanninsko Mazurskiego Nr FK Nr
40.2016
zmniejsza sig dochody i wydatki bieZqce rv wysokodci 469,00 zl.
Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Na podstawie Decyzji Wojelody Wamirisko Mazurskiego Nr FK Nr 32 2016
rv rozdzialc 85415 ,.Pomoc materialna dla uczni6rv" dokonuje si9 zrvigkszenia dochod6$'
i wydatkow bie24cych w wysoko6ci 150 000,00 zl z przeznaczenicm na dofinansowanie
(rviadczei pomocy materialnei o charakterze socjalnym dla uczni6rv
Dzial900 Gospodarka Komunalna i ochrona srodowiska
W roz<lziale ,,Utrzymanie zieleni w miastach igminach" zwiEksza sig wydatki bieZqcc
rv wysoko6ci 3 300,00 zl z przeznaczetiern na zakup material6w i uyposa2enir
rv ramach Funduszu Soleckiego
Kopaniarze Wery.
W rozdziale ,,Oswietlenie ulic. plac6w i drog" zt'igksza sig wydatki majEtkowe
rv wysokosci og6lem 50 600.00 zl, w tym z przeznaczeniem na zadania inwestycyJne
pn:
-
5 600.00
zl .,Rozbudowa oirvietlenia ulicznego w miejscoworici Zabiny (inwestycja
nowa),
45 000,00 zl ,.Elektryfikacia ulicy Lesnej iPraskiej w Rybnie.
W rozdziale ,.Pozostala dzialalnoSi" dokonuje sig zrvigkszenia dochod6w biezqcych
w wysoko5ci 2 000,00 zl planowanych z WFOS i GW w Olsztynie itydatk6w bie2qcych
w wysokosci 2 500,00 zl z przezr'aczeniem na zadanie pn ;
- ..Jeglia na ratunek pszczolorn" dochody I 000.00 zl, rvydatki I 250,00 zl'
- ..cospodarstwo ekologiczne na terenie Gminy Rybno" dochody I 000,00 zl' wydatki
I 250,00 zl.
Ponadto dokonuje sig przeniesienia w wysokoSci I 000.00 zl dochod6rv majqtkowych
(paragraf 6300) na dochody bie24ce (paragraf 2460).
Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale,,Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby" zrvigksza sig wydatki maj4tkowe
rv *,ysoko6ci 25 000,00 zl za zakupy inwcstycyjne pn ,,Wykup nieruchomoSci
zabudowancj rv Prusach z przeznaczeniem na SrvietlicA Wieisk4"
Dzial 926 Kultura fizyczna
Zmicnia sig nazwg zadania inwestycyjnego:
l) z ,,Budowa kortu tenisowego" na ..Budowa kortu tenisowego na stadionie
w Rybnie"
2) z ,,Zagospodarowanie terenu na boisko w miejscowo6ci Tuczki" na ,,Budowa
boiska drvuf'unkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej rv Tuczkach".
zwiEksza sig rvydatki majqtkowe rv wysoko6ci
przeznaczenicm
z
na
nastgpujqce
190 000,00 zl
zadania:
70 000,00 zl .,Remont utwardzenia terenu przy OSiR w Rybnie" (nou'e zadanie),
120000,00 zl ,.Budowa kortu tenisowego na stadionie rv Rybnie" (zwiQkszenie
do planu Solectwa Rybno).
W rozdziale ,,Obiekty sportowe"
-
W rozdziale ,.Pozostala dzialalnodi" dokonuje sig z*igkszenia dochod6w bie2Ecych
u'rvysokoici I 000,00 zl planowanych z WFOS i GW rv Olsztynic i wydatk6w biezqcych
rv rvysokoSci | 250,00 zl z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- ,,Rajd rowerowy Blgkitnym Szlakiem" dochody I 000,00 zl, wydatki | 250,00 zl.
Zu'igksza sig wydatki biez4ce rv wysokotici 2 828.51 zl z przeznaczeniem na zaktp
material6w i wyposazenia w ramach Funduszu Soleckiego Kopaniarze 1
Wery.
,
,iiz Ew o Di.J I i zA{ lY
RADYqYINY
A'ldr.ej Karnachl