Załącznik Nr. 1 - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Hrubieszów

Załącznik do uchwały Nr XVIII/153/2008
Rady Powiatu w Hrubieszowie
z dnia 27 czerwca 2008 r.
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2007r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność
swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. realizował w oparciu o plan
finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 3 z dnia
17 maja 2007 r.
W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki finansowe, które
przedstawione są w tabeli Nr.1 zał.Nr.1.
Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SP ZOZ w Hrubieszowie za
12 miesięcy 2007 r. przedstawia się następująco:
Przychody
Wynik
(+ zysk, - strata)
Koszty
Lp. Rodzaj działalności
Plan 2007r.
1
2
3
Wykonanie
I - XII 2007
4
%
4:3
Plan 2007r.
Wykonanie
I - XII 2007
%
7:6
Plan 2007 r.
Wykonanie
I - XII 2007
%
10 : 9
5
6
7
8
9
10
11
1. Lecznictwo szpitalne 19 514 530,00 20 072 683,25 102,86% 20 651 500,00 22 071 615,32 106,88% -1 136 970,00 -1 998 932,07
2.
175,81%
Lecznictwo
ambulatoryjne
specjalistyczne
2 382 760,00
2 585 758,38 108,52% 2 170 000,00
2 064 843,15
95,15%
+212 760,00
+520 915,23
244,84%
Podstawowa opieka
zdrowotna
2 827 050,00
2 829 908,41 100,10% 2 780 000,00
2 679 340,73
96,38%
+47 050,00
+150 567,68
320,02%
3 573 870,00
3 587 208,60 100,37% 3 470 000,00
3 124 199,63
90,03%
+103 870,00
+463 008,97
908,23%
107 230,19
85,78%
+108 680,00
+546 891,54
503,21%
Razem usługi medyczne 28 531 890,00 29 729 680,37 104,20% 29 196 500,00 30 047 229,02 102,91%
-664 610,00
-317 548,65
47,78%
4. Pomoc doraźna
5.
Pozostałe usługi
medyczne
6. Pozostałe usługi
7. Sprzedaż materiałów
233 680,00
654 121,73
279,92%
125 000,00
210 000,00
205 222,25
97,72%
90 000,00
60 770,64
67,52%
+120 000,00
+144 451,61
120,38%
2 000,00
916,71
45,84%
2 000,00
916,71
45,84%
+0,00
+0,00
-
1 351 043,51
100,08%
+70 000,00
+33 509,30
47,87%
+1 150 000,00 +955 589,43
83,09%
8.
Sprzedaż towarów Apteka
1 420 000,00
9.
Pozostałe przychody
operacyjne
1 150 000,00
955 589,43
83,09%
-
-
-
10. Przychody finansowe
30 000,00
29 002,51
96,68%
-
-
-
+30 000,00
+29 002,51
96,68%
Pozostałe koszty
operacyjne
-
-
-
223 000,00
186 578,74
83,67%
-223 000,00
-186 578,74
-83,67%
12. Koszty finansowe
-
-
-
200 000,00
97 758,63
48,88%
-200 000,00
-97 758,63
-48,88%
Zyski/straty
nadzwyczajne
-
4 215 155,45
-
-
54 305,67
-
+0,00
+4 160 849,78
-
11.
13.
Ogółem
1 384 552,81 97,50% 1 350 000,00
31 343 890,00 36 520 119,53 116,51% 31 061 500,00 31 798 602,92 102,37%
+282 390,00 +4 721 516,61
560 666,83
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 1 z 9
Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ w Hrubieszowie za
okres 12 m-cy 2007 roku zamknęła się wynikiem dodatnim. Wielkość zysku ogółem
w kwocie 4 721 516,61 zł. jest skutkiem procesu restrukturyzacji finansowej mającej
na celu oddłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w postaci
umorzenia pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej na zobowiązania m.in. z tytułu
„ustawy 203” (Dz.U. Nr.78 poz. 684 z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Środki finansowe uzyskane
w wyniku zaciągnięcia pożyczki ze środków Skarbu Państwa zostały przeznaczone
w 2005 i 2006 roku na uregulowanie zobowiązań wobec uprawnionych pracowników
z tytułu „ustawy 203” za lata 2003 i 2004.
SP ZOZ w Hrubieszowie w czerwcu 2007 roku po spełnieniu warunków
określonych w art.35 ust. 10b w/w ustawy uzyskał określone korzyści w postaci
umorzenia pożyczki zaciągniętej na spłatę zobowiązań wobec pracowników z tyt.
„ustawy 203”. Oprócz korzyści w postaci umorzenia pożyczki dla SP ZOZ
w Hrubieszowie powstały określone koszty w postaci spłaty należnych pożyczkobiorcy
(BGK) odsetek od pożyczki.
Zdarzenia opisane powyżej będące skutkami procesu restrukturyzacji finansowej
w SP ZOZ w Hrubieszowie jako trudne do przewidzenia, następujące poza działalnością
operacyjną i niezwiązane z ogólnym „normalnym” ryzykiem prowadzenia tego rodzaju
działalności zostały ujęte w księgach rachunkowych jako zysk i strata nadzwyczajna
(stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 33ustawy o rachunkowości).
Wynik tych zdarzeń nadzwyczajnych wynosi 4 160 849,78 zł. ( zysk
nadzwyczajny w 2007 roku 4 215 155,45 zł. minus strata nadzwyczajna 54 305,67 zł.)
Zysk nadzwyczajny w 2007 roku uzyskany dzięki restrukturyzacji finansowej nie
podlega podziałowi i zasili kapitał własny SP ZOZ w Hrubieszowie.
Ponadto informujemy, że powyższe ujęcie skutków restrukturyzacji finansowej
jest zgodne z opinią Ministerstwa Finansów przekazanej pismem DR-3/500-348-1EK/06/4814 z dnia 13.09.2006 r. do Pana Zbigniewa Religi Ministra Zdrowia.
Działalność ogółem SP ZOZ w Hrubieszowie poza zdarzeniami nadzwyczajnymi
za okres 12m-cy 2007roku zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 560 666,83 zł.
Natomiast działalność podstawowa w zakresie usług medycznych ogółem
zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości -317 548,65 zł., dlatego że stratę
w Lecznictwie Szpitalnym w wysokości -1 998 932,07 zł. nie udało się zbilansować
dodatnimi wynikami uzyskanymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (+150 567,68 zł),
Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (+520 915,23 zł), w Pomocy Doraźnej
(+463 008,97) i Pozostałych Usługach Medycznych (+546 891,54 zł).
Koszty w 2007 roku zostały zaplanowane powyżej wysokości kontraktu na usługi
medyczne z Lubelskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Zaplanowane przychody z
usług medycznych zostały wykonane w 104,20%, a koszty usług medycznych
osiągnęły 102,91% poziomu zaplanowanych.
Zaplanowany wynik (zysk) z działalności ogółem został przekroczony o 98,54%
tj. o kwotę 278 276,83 zł.
Do powyższych danych nie brany jest wynik zdarzeń nadzwyczajnych opisanych na
wstępie.
Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności,
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 2 z 9
głównie ze sprzedaży w ogólnodostępnej aptece. W 2007 roku apteka ta osiągnęła wynik
33 509,30 zł wykonując w 47,87% roczny plan dochodu z tej działalności.
Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 205 222,25 zł pozyskano
z następujących tytułów:
- najem lokali mieszkalnych
121 372,40 zł
- usługi spalarni
29 956,58 zł
- inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej,
specyfikacja materiałowa,
prywatne rozmowy telefoniczne)
47 063,74 zł
-usługi prosektorium
6 829,53 zł
Przychody finansowe w kwocie 29 002,51 zł pochodzą z odsetek od środków
pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych:
- odsetki od środków na rachunku bieżącym
722,74 zł
- odsetki od lokat terminowych
28 189,40 zł
- otrzymane odsetki karne
90,37 zł
Koszty finansowe w kwocie 97 758,63 zł stanowią zapłacone odsetki i prowizje od
kredytu bankowego oraz odsetki naliczone przez kontrahentów:
- odsetki i prowizje od kredytów bankowych
95 074,11 zł
- odsetki od ZUS
2 684,52 zł
W 2007 roku nastąpiła nadwyżka kosztów finansowych nad przychodami
finansowymi. Na wysokość kosztów finansowych wpływają koszty odsetek od kredytu
obrotowego zaciągniętego w październiku 2006 roku, odsetki od kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego w kwietniu 2004 roku na zakup dwóch ambulansów ratunkowych do
Działu Pomocy Doraźnej oraz odsetki od kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego
w 2006 roku na sfinansowanie Termomodernizacji budynków SP ZOZ w Hrubieszowie.
Należne odsetki od pożyczki na restrukturyzację zapłacone do BGK w kwocie
54 305,67 zł. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym na wstępie tego sprawozdania
zostały ujęte odrębnie w księgach rachunkowych SP ZOZ w Hrubieszowie jako strata
nadzwyczajna z restrukturyzacji.
Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 955 589,43 zł mają następujące
źródła pochodzenia:
- przychody z wynajmu środków trwałych
380 274,92 zł
- przyjęcie do magazynu odpadów z likwidacji
środków trwałych (sprzedaż okien z demontażu)
2 221,71 zł
- opłata ZUS za terminowe opłacanie składek
303,82 zł
- refundacja wynagrodzeń
517 914,08 zł
- równowartość amortyzacji
śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie
1 838,70 zł
-darowizny środków obrotowych( leki, art. spożywcze,
pościel, bielizna)
25 915,29 zł
-przychody ze sprzedaży środków trwałych
100,00 zł
-nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (lodówka,
szafka, kuchenka)
456,00 zł
- dobrowolne wpłaty
12 165,00 zł
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 3 z 9
- inne
z tego m.in.:
-umorzenie przez Burmistrza Hrubieszowa
zobowiązań wobec ZEC
-różnice inwentaryzacyjne w Aptece Ogólnodostępnej
-spłata pożyczki inwestycyjnej przez Hrubieszowską
Spółdzielnię Mieszkaniową
-różnice z zaokrągleń podatku
14 399,91 zł
12 665,59 zł
50,17 zł
1 590,50 zł
93,65 zł.
Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 186 578,74 zł poniesiono w wyniku
realizacji następujących pozycji:
- koszty postępowania sądowego z kontrahentami (NFZ)
6 350,00 zł
- koszty amortyzacji i utrzymania wynajmowanych
środków trwałych
95 666,94 zł
 inne (zwrot do PFRON – rozliczenie roczne)
83 461,80 zł
- utworzenie rezerw na należności wątpliwe
1 100,00 zł
W 2007 roku w kosztach działalności uwzględnione były potrzeby w zakresie
prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ w Hrubieszowie oraz realizacja przez NFZ
ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeń o równowartość 30 % kosztów pracy w poszczególnych rodzajach
świadczeń opieki zdrowotnej. Otrzymane środki z tyt. tej ustawy SPZOZ Hrubieszów
przeznaczył na wzrost wynagrodzeń co znajduje odzwierciedlenie w poziomie kosztów
2007 r.
W związku z powyższym poniesione koszty należy uznać za uzasadnione.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące
zobowiązania:
I. kredyty *
1 431 655,77 zł
w tym:
- kredyt inwestycyjny w BOŚ
67 509,00 zł
- kredyt termomodernizacyjny w BOŚ
549 561,75 zł
- kredyt na sprzęt medyczny i ambulans w BOŚ
344 974,00 zł
- pożyczka BGK
469 611,02 zł
*Zestawienie obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek SP ZOZ w Hrubieszowie na dzień
31.12.2007 r.
Lp.
Okres kredytowania
Pozostała kwota do spłaty
1. Kredyt inwestycyjny
01.04.2004-10.01.2009
67 509,00
2. Kredyt termomodernizacyjny
22.05.2006-10.07.2016
549 561,75
3. Kredyt na zakup sprzętu
medycznego i ambulansu
ratunkowego
4. Pożyczka Skarbu Państwa
13.10.2006-15.05.2011
344 974,00
23.11.2007-27.08.2015
469 611,02
Tytuł kredytu/pożyczki
Razem
1 431 655,77
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 4 z 9
II. zobowiązania krótkoterminowe
2 593 955,69 zł
w tym:
1. kwota spłaty rat kredytów w okresie12 m-cy
od dnia bilansowego
278 640,00 zł
2. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
1 173 640,00 zł
w tym :
- zobowiązania wymagalne
50 499,00 zł
3. zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)
852 548,49 zł
4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dyżury)
209 446,78 zł
5. pozostałe rozrachunki m.in. z tyt.
kaucji za lokale, wadia, itp.
79 680,42 zł
Na dzień 31 grudnia 2007 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące
należności:
Należności ogółem:
2 346 245,77 zł
- w tym wymagalne
14 124,17 zł
- z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ
2 284 698,20 zł
w tym:
należności wymagalne
0,00 zł
W pierwszym półroczu 2007 r. została zakończona realizacja dwóch rozpoczętych
w 2006 roku zadań inwestycyjnych.
1. Zakup ambulansu ratunkowego z wyposażeniem o wartości 400 618,98 zł. tym
samym zostały zakończone zakupy wynikające z projektu współfinansowanego
w 75 % z środków ZPORR.
2. zakończono budowę dwóch wind osobowo – towarowych przy Oddziale Gruźlicy
i Chorób Płuc oraz przy Oddziale Wewnętrznym II o wartości ogółem
496 764,00 zł. w 50 % dofinansowane przez PFRON.
Realizacja planu zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy 2007 roku
przedstawiała się następująco:
- w lutym 2007r zakończono dobudowę wyjścia gospodarczego z korytarza kuchni
w stronę budynku Oddziału Wewnętrznego II – całkowita wartość zadania
34 185,84 zł.
- w kwietniu 2007r zakończono dobudowę wentylacji mechanicznej w kuchni
szpitalnej i pomieszczeniach pomocniczych – wartość całkowita zadania 119 887,79 zł.
- zakończono prace projektowe szybów wind dla GOZ Mircze i WOZ Teratyn
wartości 20 590,00 zł.
- adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla potrzeb działu eksploatacyjno –
zaopatrzeniowego w kwocie 12 350,00 zł.
- modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla pacjentów w Przychodni Rejonowej
w kwocie 32 817,00 zł.
- modernizacja i przebudowa pracowni badań mammograficznych w Przychodni
Rejonowej w kwocie 7 694,14 zł.
- montaż 2 szt. drzwi ppoż. w strefie rozdzielenia pożarowego pomiędzy budynkami
szpitala w kwocie 4 869,63 zł.
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 5 z 9
- montaż klap ppoż. na kanałach wentylacji mechanicznej (11 szt.) w Budynku
Głównym Szpitala w kwocie 19 520,00 zł.
- adaptacja sali udarowej w Oddziale Neurologii w kwocie 16 409,78 zł.
- zakupiono kardiomonitor za kwotę 16 692,00 zł wraz z pompą infuzyjną za
3 531,00 zł przy dofinansowaniu środkami PZU Życie w kwocie 20 00,00 zł.
- zakupiono 9 pomp infuzyjnych za kwotę 31 779,00 zł dofinansowane przez
Starostwo Powiatowe w kwocie 29 500,00 zł.
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny no pododdział przy Oddziale Neurologicznym
w ramach Programu POLCARD 2007 za kwotę 81 442,40 zł, w tym refundacja
Ministerstwa Zdrowia w kwocie 73 298,16 zł.
- zakupiono myjnię endoskopową na Oddział Chirurgii za kwotę 37 985,00 zł
dofinansowaną przez PFRON w kwocie 22 985,00 zł.
- zakupiono, kocioł parowy, obieraczkę do ziemniaków i jarzyn, piekarnik elektryczny
do kuchni szpitalnej za kwotę 51 404,94 zł dofinansowane przez PFRON w kwocie
20 589,94 zł.
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego oraz
Poradni Rehabilitacyjnej w Przychodni Rejonowej za kwotę 125 887,72 zł zrefundowane
za pośrednictwem ROPS w Lublinie przez PFRON w kwocie 49 418,72 zł.
Z wykorzystaniem tylko środków własnych został zakupiony w 2007 roku sprzęt na
łączną kwotę 738 921,57 zł.
Całkowity koszt zrealizowanych w 2007 roku zadań inwestycyjnych
i modernizacyjnych wyniósł 2 109 480,25 zł z tego środki własne 1 545 151,71 zł.
Zadania inwestycyjne, które mogą być zrealizowane jedynie przy pomocy środków
zewnętrznych (tj. zakupu tomografu komputerowego oraz informatyzacja
z ucyfrowieniem aparatury medycznej) na kwotę około 4 570 000,00 zł przejdą do planu
inwestycyjnego na 2008 rok.
Zadania remontowe obiektów SP ZOZ w Hrubieszowie zaplanowane na 2007 rok
zastały wykonane terminowo. Całkowity koszt remontów wyniósł 83 565,42 zł.
Plan zatrudnienia pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie w 2007 roku jest realizowany zgodnie z założeniem planu rocznego.
Planowane na 2007 rok zatrudnienie w SP ZOZ w Hrubieszowie wynosi 650,35 etatu,
wykonano zaś 647,6 etatu. Szczegóły przestawia poniższa tabelka:
Wykonanie planu zatrudnienia w 2007 roku
Grupa personelu
Lekarze medycyny
Farmaceuci
Inny z wyższym
Średni medyczny
W tym: - pielęgniarki
Plan na 2007
Wykonanie 2007
61,7
3
15,71
374,53
255,47
55
2,6
16,9
378,7
258,3
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 6 z 9
- położne
- technicy analityki med.
- technicy Rtg
- średni inny
Administracja
Niższy
Gospodarczy
Razem:
41,56
14
22
41,5
35,5
100
59,91
650,35
40,9
13,7
22
43,8
35,7
100
58,7
647,6
Wykonanie planu zatrudnienia za 2007 r., w odniesieniu do ogólnej ilości
zatrudnionych jest niższe o niecałe 3 etaty od stanu zaplanowanego.
Po 1 stycznia 2007 r. rozwiązano umowy o pracę z 33 osobami , w tym:
- 3 lekarzy medycyny (2 złożonym przez pracownika wypowiedzeniem, 1 bez
wypowiedzenia)
- 5 pielęgniarek i położnych,
- 5 z grupy personelu średniego innego,
- 20 z pozostałego personelu.
W ciągu 2007 r. zatrudniono 46 osób w następujących grupach personelu:
- 5 lekarzy,
- 11 pielęgniarek i położnych,
- 8 osób z personelu średniego innego
- 22 osoby z pozostałego personelu
Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników wynikała przede wszystkim
z konieczności zapewnienia ciągłości i właściwej organizacji pracy w sytuacji
długotrwałej choroby, rehabilitacji i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
pracowników zatrudnionych w SP ZOZ na stałe. Każdorazowe bowiem zatrudnienie
osoby na zastępstwo za chorującego pracownika jest związane ze zwiększeniem liczby
etatów.
W SP ZOZ w Hrubieszowie w 2007 r. pracowało 10 osób zatrudnionych za
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym 2 w ramach prac interwencyjnych,
pozostałe w ramach umowy o refundacje składki ZUS. Z tego tytułu kwota refundacji ze
strony Urzędu Pracy wyniosła 38 872,08 zł.
W poszczególnych grupach zawodowych przekroczenie planu zatrudnienia wystąpiło
w stosunku do personelu innego wyższego, pielęgniarskiego, średniego innego
i administracyjnego (minimalnie).
Było to spowodowane wspomnianymi wyżej zastępstwami, jak również
w przypadku personelu średniego - zatrudnieniem techników fizjoterapii i ratowników
medycznych zgodnie z wymogami kontraktu z NFZ i ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, w przypadku personelu wyższego - przeszeregowaniem do
tej grupy pracowników, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe.
Tabela statystyczna z wykonania planu zatrudnienia na 2007 r. nie pokrywa się
z danymi dotyczącymi ilości osób przyjętych i zwolnionych, ponieważ tabela uwzględnia
dodatkowo osoby przechodzące i powracające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych
oraz świadczeń rehabilitacyjnych, a także osoby powracające do pracy w ciągu 2007 r. po
przerwie spowodowanej rozwiązaniem umów o pracę na czas określony.
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 7 z 9
Dodać należy, że w naszym zakładzie w ramach aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych organizowane były staże absolwenckie i przygotowania zawodowe
w całości finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy Hrubieszowie. Przygotowanie do
zawodu w 2007 r. odbywało 18 bezrobotnych, ze staży absolwenckich zaś korzystało
15 osób bezrobotnych.
SP ZOZ w Hrubieszowie prowadzi właściwą politykę kadrową, jeśli chodzi
o zatrudnianie osób niepełnosprawnych, za co został wyróżniony w 2007 r. certyfikatem:
„W pełni zaradni” promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
W wyniku realizacji projektów złożonych w ramach programu „Wyrównywanie różnic
między regionami – obszar C” przy udziale środków PFRON utworzono i wyposażono
w 2007 r. dwa miejsca pracy dla skierowanych przez Urząd Pracy niepełnosprawnych
osób bezrobotnych. Średni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w 2007 r.
wyniósł 6,87% w stosunku do ogółu zatrudnionych. Uzyskane za 2007 r. dofinansowanie
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowiło kwotę 344 127,63 zł.
Nie wykonano planu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy medycyny.
Ogłoszenia w Urzędzie Pracy, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także bezpośrednie
kontakty z Akademią Medyczną i Okręgową Izbą Lekarską w Lublinie nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów i w dalszym ciągu w tej grupie personelu występują braki
kadrowe. Działania wymienione powyżej będą jednak kontynuowane, aż do osiągnięcia
żądanych efektów.
Kontynuowana w 2007 roku zasada prowadzenia bieżącej analizy osiągniętych
wyników finansowych i analizowanie ich na naradach Dyrekcji z ordynatorami
i kierownikami komórek organizacyjnych miała wpływ na osiągnięcie dodatniego
wyniku finansowego.
Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń co do kontynuowania przez SP ZOZ
w Hrubieszowie działalności, która to w 2008 roku opierać się będzie na założeniach
zawartych w planie finansowym oraz działalności inwestycyjnej pozytywnie
zaopiniowanych przez Radę Społeczną w dniu 18 marca 2008 r. (Uchwała Nr.2/2008,
Uchwała Nr.3/2008).
Podział wyniku finansowego nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
przez organ zatwierdzający (Rada Powiatu Hrubieszowskiego). Dyrektor SP ZOZ
w Hrubieszowie biorąc pod uwagę przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
(rozdział 4) oraz opinię Ministra Finansów skierowaną do Pana Zbigniewa Religi
Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2006 r. pismem DR-3/500-348-1-EK/06/4814 proponuje
uzyskany w 2007 roku wynik dodatni przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną (Uchwała
Nr.1/2008 z dnia 18 marca 2008 r.).
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2007 r. przeprowadził Biegły Rewident: Regina Fiałkowska wpisana do rejestru biegłych
rewidentów KIBR Nr 832/78 na podstawie zawartej umowy z dnia 12.11.2007 roku
pomiędzy SP ZOZ w Hrubieszowie a Panią Reginą Fiałkowską prowadzącą Kancelarię
Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3 posiadającą wpis do
ewidencji gospodarczej Nr.299/2004 oraz wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych KIBR Nr.2948.
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 8 z 9
Biegły Rewident Regina Fiałkowska została wybrana do wykonywania badania
sprawozdania finansowego za 2007 r. przez organ założycielski Radę Powiatu
Hrubieszów (Uchwała Nr.XI/105/2007 z dnia 27 września 2007 roku).
Hrubieszów, dn. 21.03.2008 r.
Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku.
Strona 9 z 9