WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wierzbinek za I półrocze 2016 roku
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
010
PLANOWANA
KWOTA NA 2016
TREŚĆ
§
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0970 Wpływy z różnych dochodów
01095
Pozostała działalność
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 wplywy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600
Drogi publiczne gminne
60016
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
0770
użytkowania wieczystego nieruchomości
0750
0830 Wpływy z usług
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
0970 wpływy z różnych dochodów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
75011
Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
1
WYKONANIE na WYKONANI
30.06.2016
E %
473 913,11
464 436,56
98,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
472 913,11
463 436,56
98,00
14 000,00
9 610,37
68,65
20 000,00
14 913,00
74,57
0,00
0,08
0,00
438 913,11
438 913,11
100,00
783 000,00
0,00
0,00
783 000,00
0,00
0,00
660 000,00
0,00
0,00
123 000,00
0,00
0,00
467 618,00
415 465,65
88,85
467 618,00
415 465,65
88,85
1 268,00
1 268,10
100,01
128 000,00
67 848,00
53,01
320 000,00
326 327,20
101,98
8 350,00
10 299,05
123,34
0,00
14,39
0,00
10 000,00
9 708,91
97,09
143 482,00
71 155,65
49,59
85 412,00
42 712,65
50,01
85 412,00
42 708,00
50,00
0,00
4,65
0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
58 050,00
28 424,00
48,96
58 000,00
28 380,00
48,93
50,00
44,00
88,00
20,00
19,00
95,00
20,00
19,00
95,00
8 144,00
7 402,00
90,89
8 144,00
7 402,00
90,89
8 144,00
7 402,00
90,89
6 300,00
9 760,95
154,94
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci
0960
pieniężnej
6 300,00
9 760,95
154,94
5 000,00
8 450,00
169,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
1 300,00
1 310,95
100,84
9 173 814,00
4 922 153,27
53,65
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 000,00
2 096,67
104,83
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350
opłacany w formie karty podatkowej
2 000,00
2 065,75
103,29
0,00
30,92
0,00
3 723 000,00
2 092 667,00
56,21
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
75095
0970 Wpływy z różnych dochodów
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ sądownictwa
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
75101
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
75412
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
756
75601
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615
0310 wpływy z podatku od nieruchomości
3 650 000,00
2 051 379,00
56,20
0320 Wpływy z podatku rolnego
32 000,00
16 882,00
52,76
0330 wpływy z podatku leśnego
27 000,00
16 751,00
62,04
0340 wpływy z podatku od środków transportowych
13 000,00
7 655,00
58,88
1 000,00
0,00
0,00
856 600,00
530 483,05
61,93
0310 wpływy z podatku od nieruchomości
200 000,00
125 468,58
62,73
0320 wpływy z podatku rolnego
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
0910
i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
450 000,00
248 807,18
55,29
0330 wpływy z ppodatku leśnego
15 000,00
10 897,07
72,65
0340 wpływy z podatku od środków transportowych
55 000,00
26 362,00
47,93
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn
22 000,00
6 565,00
29,84
110 000,00
107 574,54
97,80
2 600,00
3 374,56
129,79
2 000,00
1 434,12
71,71
2 613 170,00
1 385 308,11
53,01
26 000,00
12 930,00
49,73
2 500 000,00
1 308 459,00
52,34
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat
0910
75618
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
2
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
63 000,00
43 237,52
68,63
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
0490
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00
6 490,84
64,91
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
14 150,00
14 174,40
100,17
20,00
16,35
81,75
1 979 044,00
911 598,44
46,06
1 954 044,00
901 228,00
46,12
25 000,00
10 370,44
41,48
9 147 025,00
5 369 612,46
58,70
6 867 487,00
4 226 144,00
61,54
6 867 487,00
4 226 144,00
61,54
1 931 642,00
965 820,00
50,00
1 931 642,00
965 820,00
50,00
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00
8 700,46
87,00
0920 wpływy z pozostałych odsetek
10 000,00
8 556,76
85,57
0,00
143,70
0,00
337 896,00
168 948,00
50,00
337 896,00
168 948,00
50,00
239 490,00
125 661,43
52,47
Odzialy przedszkolne w szkołach podstawowych
130 150,00
65 076,00
50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
130 150,00
65 076,00
50,00
91 340,00
49 385,43
54,07
12 000,00
5 662,00
47,18
8 100,00
8 102,43
100,03
71 240,00
35 621,00
50,00
Gimnazja
18 000,00
11 200,00
62,22
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
14 000,00
7 200,00
51,43
4 000,00
4 000,00
100,00
6 785 456,00
3 872 124,50
52,74
2 980 177,00
1 571 792,00
52,74
2 980 177,00
1 571 792,00
52,74
3 467 220,00
2 055 447,22
59,28
3 000,00
350,86
11,70
10 000,00
3 811,76
38,12
0920 wpływy z pozostałych odsetek
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
75621
0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020 wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
75801
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75814
0970 Wpływy z różnych dochodów
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75831
2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
80103
2030
Przedszkola
80104
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków
powiatowo-gminnych)
80110
0750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków
powiatowo-gminnych)
POMOC SPOŁECZNA
852
85211
Świadczenia wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom
2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym ), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 wpływy z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów
3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związków gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
85213
2 048 500,00
59,63
19 000,00
2 784,60
14,66
38 875,00
22 800,00
58,65
30 859,00
15 300,00
49,58
8 016,00
7 500,00
93,56
42 709,00
34 000,00
79,61
42 709,00
34 000,00
79,61
Dodatki mieszkaniowe
542,00
542,00
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
542,00
542,00
100,00
86 668,00
85 000,00
98,08
86 668,00
85 000,00
98,08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związków gmin) ustawami
2030
85214
3 435 220,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin
85215
2010
Zasiłki stałe
85216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
2030
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
85219
94 421,00
50 841,00
53,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2030
bieżących gmin
94 421,00
50 841,00
53,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
12 000,00
7 358,28
61,32
12 000,00
7 358,28
61,32
62 844,00
44 344,00
70,56
344,00
344,00
100,00
62 500,00
44 000,00
70,40
64 962,00
64 962,00
100,00
64 962,00
64 962,00
100,00
64 962,00
64 962,00
100,00
617 953,00
311 801,44
50,46
584 300,00
285 815,45
48,92
580 000,00
282 752,01
48,75
0690 Wpływy z różnych opłat
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
0910
podatków i opłat
1 200,00
1 390,83
115,90
3 100,00
1 672,61
53,96
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
13 653,00
13 653,00
100,00
13 653,00
13 653,00
100,00
20 000,00
12 332,99
61,66
20 000,00
12 332,99
61,66
27 911 157,11 15 634 535,91
56,02
85228
0830 Wpływy z usług
Pozostała działalność
85295
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2030
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA
854
85415
2030
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
90002
Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
0490
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
90005
90019
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
DOCHODY OGÓŁEM
Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz
4